PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2010
(Ajustado)
COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ
PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO:
PROMPERÚ
Plan Operativo Institucional 2010
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
CONTENIDO
I.
Introducción
II.
Lineamientos de Política para el Plan Operativo Institucional
III.
Análisis de los Sectores
3.1
Análisis del Sector Exportaciones
3.2
Análisis del Sector Turismo
IV.
Plan Operativo 2010: Resumen
V.
Plan Operativo 2010: Dirección de Promoción de Exportaciones
VI.
Plan Operativo 2010: Dirección de Promoción del Turismo
VII.
Plan Operativo 2010: Secretaria General y Oficina de Control Institucional
ANEXOS
Anexo 1: Glosario de Términos
Anexo 2: Plan Operativo 2010 por Clasificación Funcional Orgánica
I.
INTRODUCCION
El Consejo Directivo de PromPerú, en su sesión Nº 02 del 21 de diciembre de 2009, aprobó el Plan
Operativo Institucional (POI) 2010 y los Lineamientos de Política Institucional para el año 2010, en
cumplimiento de sus funciones, establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la
institución/
*.
El Plan Operativo Institucional 2010 de PromPerú es el segundo que la entidad presenta en el marco del
Plan Estratégico Institucional 2008/2012, concordado con el Plan Estratégico Institucional Reformulado
2008/2012, aprobado por el Consejo Directivo.
Al entrar al tercer año de la fusión, dispuesta en marzo de 2007, PromPerú enfrenta este nuevo ejercicio
fiscal con la experiencia adquirida de las capacidades humanas y técnicas de las anteriores entidades
que le dieron nacimiento: la ex PROMPEX y la ex PromPerú, entidades que venían desarrollando y
promoviendo separadamente sus actividades, ambas con una misma finalidad: trabajar por un país
competitivo, exportador, turístico, descentralizado y sostenible.
Estamos consolidando el encargo recibido, ser una institución moderna, bien organizada y potenciada
para actuar eficientemente; por un lado, en el dinámico sistema del comercio exterior, que ejecute las
estrategias de promoción de exportaciones de bienes y servicios, apoye la internacionalización de las
empresas y la diversificación de mercados; que articule iniciativas de los sectores público y privado
para apoyar el desarrollo de la capacidad exportadora de las empresas, contribuyendo así a la
generación de mayor empleo y al incremento del ingreso de divisas.
En materia de promoción del turismo, como se ha venido haciendo, la ruta es liderar la promoción de la
imagen turística del Perú mostrándolo como destino privilegiado, con la participación concertada de los
actores del sector, los gobiernos locales y regionales así como la población en general. El objetivo es
siempre contribuir al incremento de divisas provenientes del turismo receptivo y el incremento del flujo
de turistas a nivel nacional, contribuyendo así al desarrollo económico y social del país. Hemos basado
nuestra estrategia en el trabajo intensivo de Investigación de los Mercados emisores de turista en el
mundo así como en el uso de las herramientas de promoción innovadoras. Hemos emprendido una
estrategia de promoción intensiva y focalizada en aquellos segmentos de interés turístico en los que el
Perú cuenta con una gran cantidad de recursos que le permiten desarrollar una oferta diversa y
competitiva.
En materia organizacional, hemos iniciado la ejecución de una serie de proyectos de mejora
institucional, que estratégicamente articulados, permitirán mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra
gestión en el mediano plazo iniciando el camino hacia una cultura de orientación a resultados y
mejoramiento continuo.
En síntesis, en PromPerú estamos comprometidos en convertirla en una de las instituciones motores del
desarrollo de nuestro país y del reforzamiento de la imagen del Perú en el mundo mediante su
vinculación amplia y continua con los grandes mercados del exterior.
San Isidro, diciembre de 2009
*
/
Artículo 9°.- Funciones del Consejo Directivo
Sus funciones son las siguientes:
g) Aprobar los Planes Estratégico y Operativo y demás políticas institucionales presentadas por los Directores de Promoción de las
Exportaciones y Promoción del Turismo y el Secretario General, cada uno en el área de su competencia, en concordancia con las
políticas sectoriales fijadas por el MINCETUR.
II.
LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Los siguientes lineamientos para el Plan Operativo Institucional (POI) 2010 se han establecido en el
marco de las políticas de desarrollo institucional de PromPerú; expresan la guía de acción a ser seguida
por la Alta Dirección, Direcciones de Promoción, Sub Direcciones, Oficinas, Unidades orgánicas y
funcionales, considerando su viabilidad en relación con las posibilidades y limitaciones de la
organización y susceptibles de verificación posterior.
1.
En Gestión Institucional:
PromPerú tiene por misión promocionar de la imagen del Perú en el exterior, sus destinos turísticos y
sus productos de exportación. Luego de la fusión, se ha comenzado a trabajar una serie de proyectos
transversales a exportaciones y turismo que buscan posicionar la imagen del Perú. Entre ellos, destacan
el proyecto de Marca País y las ExpoPerú. Estas últimas son el producto estratégico para vender la
nueva imagen del Perú; una vitrina comercial, turística, cultural y gastronómica, con un espacio para la
generación de oportunidades de negocio e inversión.
En materia organizacional se ha iniciado la ejecución de una serie de proyectos de mejora institucional,
que estratégicamente articulados, permitirán mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra gestión en el
mediano plazo, iniciando el camino hacia una cultura de orientación a resultados y mejoramiento
continuo.
En base a estos parámetros, los lineamientos de política para el 2010 en materia institucional son los
siguientes:
i) Fortalecimiento de nuestra imagen en el exterior:
•
ExpoPerú: Mayor presencia en los mercados prioritarios y generación de mayores oportunidades
de negocio;
•
Continuación del Proyecto Marca País: Desarrollo de piezas graficas, comunicación y difusión;
ii) Continuación del Programa de Mejora Institucional:
•
Sistema de Gestión por Procesos: Ordenando la casa;
•
Gestión Estratégica: Clarificación de objetivos, definición de Indicadores claves del desempeño
(KPI), cultura de orientación a resultados;
•
Sistemas Integrados (ERP): Reduciendo ineficiencias, mejorando la información;
•
Herramientas de Inteligencia de Negocios (BI): Explotando la información para toma de
decisiones;
•
Sistema de Gestión del Capital Humano: Reclutando y reteniendo talento ; y,
•
Sede Institucional: Reduciendo ineficiencias, concretando la fusión.
2.
En Promoción de Exportaciones:
La Dirección de Promoción de las Exportaciones tiene por objetivo contribuir al incremento de las
exportaciones de alto valor, ampliar la base empresarial exportadora y buscar una mayor
internacionalización de las empresas. Asimismo, busca mejorar continuamente la satisfacción del cliente
(exportadores) con los servicios que ofrece, posicionándose así como un socio estratégico de las
empresas en el camino hacia la internacionalización. En base a estos objetivos los lineamientos de
política para el 2010 son los siguientes:
i) Fortalecimiento de Inteligencia Comercial:
•
Aprovechamiento de Ferias y ExpoPerú para captar información de oportunidades de negocio;
•
Implementación de Antenas Comerciales sectoriales;
•
Apoyo al desarrollo de Plataformas Logísticas como centros de promoción, ventas y captación
de información de primera mano;
ii) Enfoque en MIPYMES:
•
Fortalecimiento de programas de desarrollo regional;
•
Mayor difusión y cobertura del “Miércoles al Exportador”;
•
Mayor difusión del producto “ExportaFácil”;
iii) Mayor acercamiento con nuestros clientes y demás partes interesadas:
•
Actuar como articuladores de la red de promoción del comercio exterior;
•
Validación de propuestas con gremios y clientes; y,
•
Segmentación de clientes.
3.
En Promoción del Turismo
La Dirección de Promoción del Turismo tiene por fin incrementar de manera sostenida la demanda del
turismo receptivo a fin de generar mayor ingreso de divisas al país, así como asegurar una mejor
distribución de los recursos a nivel nacional mediante el crecimiento del flujo de turistas nacionales. En
base a estos objetivos los lineamientos de política para el 2010 son los siguientes:
i) Planes de promoción articulados en cuatro ejes de actuación:
•
Investigación de Mercados;
•
Imagen y posicionamiento;
•
Marketing y Capacitación en línea;
•
Comercialización;
ii) Principios Estratégicos:
•
Orientación al Consumidor;
•
Cooperación y establecimientos de alianzas;
•
Reforzamiento de la marca y la diferenciación;
•
Buscar mayor impacto que se traduzca en mayor gasto, descentralizar destinos,
desestacionalización y sostenimiento;
iii) Metas para el año 2010:
•
Alcanzar los 2.2 millones de turistas internacionales (Crecimiento de 6%);
•
Alcanzar una participación de 0.25% respecto al Turismo Mundial; y,
III.
ANALISIS DE LOS SECTORES
Análisis del Sector Exportaciones
El 2009 fue un año marcado por la crisis mundial, la recesión de una serie de economías y la retracción
de los mercados mundiales. Por lo tanto, era de esperarse que se redujera el nivel de las exportaciones
peruanas. Las exportaciones el 2009 alcanzaron un total de US$ 29 044 millones, lo que representa una
reducción de 16% respecto al monto registrado el 2008. Como se puede observar en el siguiente
cuadro, tanto las exportaciones de bienes, US$ 25 740 millones, como las de servicios, US$ 3 574
millones, presentaron una caída en su crecimiento durante el año 2009.
2009: estimado
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU
Durante el año 2009, se dio una reducción significativa del número de grandes empresas exportadoras,
pasando de ser 198 el 2008 a ser 175 en el 2009. Caso contrario se dio en las pequeñas empresas, que
aumentaron su número, pasando de ser 1571 el año 2008 a ser 1680 en el año 2009. Adicionalmente, la
participación en el monto total exportado expresado en millones dólares de las medianas y pequeñas
empresas aumento durante el año 2009. Por el lado de las pequeñas empresa estas pasaron de 2 a 3
entre el año 2008 y 2009, mientras que las empresas medianas pasaron de 9 a 11 en el mismo período.
Las exportaciones de productos no tradicionales representaron el 20.9% del total de exportaciones en el
año 2009, lo que significa una reducción de 1.6 puntos porcentuales respecto al año 2008.
Adicionalmente, el monto total de las exportaciones no tradicionales se redujo en 19.75%, respecto a las
cifras registradas en el año 2008.
2009 estiimado
Fuente: SUNAT.
Elaboración: PROMPERU
En líneas generales todos los sectores que componen las exportaciones no tradicionales
experimentaron una caída en los montos exportados. Sin embargo, el sector agropecuario fue el que
tuvo una mayor participación con US$ 1 796 (29% del monto total de exportaciones no tradicionales),
esto representó una diferencia con las cifras registradas el 2008, donde el sector textil fue el que tuvo
una mayor participación con US$ 2 026 millones (25% del monto total de exportaciones no
tradicionales).
Durante el año 2009, las exportaciones no tradicionales se dirigieron principalmente a 10 mercados:
(Millones de US$ FOB)
Como se puede observar en el cuadro anterior, en comparación al primer semestre del año 2008, en
todos los mercados se redujeron considerablemente los montos exportados, siendo las caídas de
Venezuela (36%), España (26%) y Estados Unidos (21%) las más importantes. No obstante, es
necesario resaltar la gran diferencia que existe entre la participación de Estados Unidos (25.2%).
Análisis del Sector Turismo
Si bien es cierto que los últimos meses han estado caracterizados por recesiones económicas y
constricciones de gasto por parte tanto de los gobiernos como de los ciudadanos, esto no ha tenido gran
impacto en las divisas generadas por los viajes internacionales. Como muestra el siguiente cuadro, aún
cuando el crecimiento de las divisas se ha desacelerado, el impacto de la crisis económica no ha llegado
a convertirlas en una reducción. En comparación con el primer semestre del 2008, las divisas por viajes
experimentales han aumentado en un 3.5%.
Adicionalmente, se puede observar que no solamente han crecido las divisas generadas por los viajes
internacionales, sino que también creció la cantidad de llegadas internacionales a nuestro país. Como
muestra el cuadro anterior, hubo un crecimiento de 0.6% en comparación al primer semestre del año
2008.
Es importante resaltar el punto mencionado en el párrafo anterior dado que a nivel mundial se estima
una reducción de 6.7% en lo que se refiere a llegadas internacionales respecto a las cifras registradas
en el año 2008. Adicionalmente, se estima también, una reducción de la misma magnitud para América y
una reducción de 1.3% para Sudamérica respecto a las cifras registradas el año 2008.
Por tanto, como se puede ver en el cuadro superior, la reducción de las llegadas internacionales a nivel
mundial, de América y de Suramérica, sumado al aumento en 0.6% de las llegadas internacionales a
nuestro país, significan un aumento estimado de 0.2 puntos porcentuales de la participación del Perú en
el total de llegadas mundiales, se pasa de un 0.22% en el 2008 a un 0.24% en el 2009.
En lo que respecta a turismo interno, el año 2009 también fue positivo. Como muestra el siguiente
cuadro, comparando los primeros 9 meses de los años 2007, 2008 y 2009, se nota un crecimiento
constante de los flujos de viaje dentro del país.
Fuente: MINCETUR / Encuesta a establecimientos de hospedajes
Como se puede observar, el año 2009 el flujo de viajes dentro del país creció 7.4%, respecto a las cifras
registradas el año 2008; si bien es un incremento menor al registrado entre el año 2007 y 2008 (12.%%),
hay que recordar que nos encontramos en un año de crisis económica, y que se ha sabido aprovechar la
oportunidad generada por dicha crisis, dado que los operadores turísticos supieron redireccionar su
oferta hacia destinos internos, que resultan relativamente más baratos que los externos.
2004 2005 2006 2007 2008 2009(e) Mundo 764 805 850 904 922 860 Var% 5.4% 5.6% 6.4% 2.0% -6.7% Am erica 125.7 133.4 135.8 142.9 147.1 137 Var% 6.1% 1.8% 5.2% 2.9% -6.7% Sudam erica 16.2 18.2 18.7 20.1 20.8 21 Var% 12.3% 2.7% 7.5% 3.5% -1.3% Peru 1.35 1.57 1.72 1.92 2.06 2.07 Var% 16.3% 9.6% 11.4% 7.4% 0.6% Share vs Mundo 0.18% 0.20% 0.20% 0.21% 0.22% 0.24%
Fuente: OMT; MINCETUR (para Perú) Var%: Crecimiento % respecto al año anterior
Share vs Mundo: Participación % de Perú en el flujo m undial 2009: Estim ado según la tendencia al prim er sem estre
Flujo de Viajes de Nacionales: 5 Mercados
Emisores Prioritarios (millones de arribos)
9.8 11.0 11.8 0 2 4 6 8 10 12 14
Ene-Set 2007 Ene-Set 2008 Ene-Set 2009
IV.
PLAN OPERATIVO 2010 - RESUMEN
El presente Plan Operativo presenta un cambio estructural respecto a sus precedentes; a diferencia de
los esquemas anteriores donde se consideraban todas las actividades planificadas en una sola
categoría, para este caso han sido divididas en tres grandes categorías: Procesos, Proyectos y
Actividades propiamente dichas. La explicación de este cambio se debe a dos razones fundamentales:
(i) La primera es la importancia de diferenciar las actividades de soporte y actividades del negocio. Las
actividades que mayormente realizan los órganos de apoyo (Secretaria General) son de soporte y una
de las características principales es que son de naturaleza continua y por lo tanto están mejor
expresadas como procesos. Algunos ejemplos son el proceso de formulación del presupuesto, el
proceso de soporte informático, el proceso de soporte de ferias y eventos, etc. Asimismo, los procesos
se diferencian de las actividades en que estas últimas son realizadas para nuestros clientes externos,
mientras que las primeras dan soporte a las unidades de línea por lo tanto tienen un enfoque hacia el
cliente interno.
(ii) La segunda razón es que ante el inicio de una serie de proyectos de mejora institucional, existe la
necesidad de examinar diferenciadamente estos proyectos y evaluarlos en base a criterios diferentes a
las actividades del negocio y a los procesos. Una actividad es identificada como un proyecto cuando
tiene una fecha de inicio y una de fin y tiene por objetivo una mejora institucional concreta.
Asimismo, cabe resaltar que el presente plan operativo, salvo una sólo incluye las actividades a las
cuales se les ha asignado un presupuesto. Por lo tanto, el POI se diferencia de un programa de trabajo
anual.
Dicho esto, el plan operativo es presentado de la siguiente manera:
Categorías de las
Actividades
Planificadas
Programas
Gestión
Comercio
Turismo
Total
Nro.
Ppto S/.
Nro.
Ppto S/.
Nro.
Ppto S/.
Nro.
Ppto S/.
Actividades
0
0
119
22,753,362
294
67,533,864
413
90,287,226
Proyectos
7
1,965,940
9
1,903,000
3
1,500,000
19
5,368,940
Procesos
20
5,051,806
0
0
3
550,000
23
5,601,806
Personal
0
7,196,255
0
5,776,465
0
6,267,308
0
19,240,028
Total
27
14,214,001
128
30,432,827
300
75,851,172
455
120,498,000
Como se puede observar en el cuadro superior, de un total de 455 actividades, el 91% corresponden a
actividades (75% del presupuesto), el 4% a proyectos (4% del presupuesto) y otro 5% a procesos (5%
del presupuesto). El restante 16% del presupuesto corresponde a gastos de Personal. Desde la
perspectiva funcional, el programa Gestión tiene un total de 27 actividades (7 proyectos y 20 procesos)
que explican el 6% del total (12% del presupuesto), el programa Comercio 128 actividades que explican
el 28% del total (25% del presupuesto), y el programa Turismo 300 actividades que explican el restante
66% del total de actividades programadas (63% del presupuesto).
El gasto en personal se distribuye de la siguiente manera:
Programa
CAS S/.
Essalud S/.
CAS
Homologación S/. Practicantes S/.
CAS
Total S/.
%
Comercio
5,036,400
96,865
630,000
13,200
5,776,465
30%
Turismo
5,494,800
141,308
450,000
181,200
6,267,308
33%
Gestión
6,538,464
132,192
420,000
105,600
7,196,256
37%
En adelante, ninguno de los cuadros presentados en los numerales siguientes de este documento
incluye los gastos de personal, consistente en las remuneraciones de los Contratos Administrativos de
Servicios (CAS).
V.
PLAN OPERATIVO 2010 - DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
Las actividades a desarrollar por la Dirección de Promoción de las Exportaciones corresponden al
Programa 021 Comercio, Sub Programa 0044 Promoción del Comercio Exterior
.
De un total de 128
actividades (119 actividades del negocio y 9 proyectos) para el cumplimiento de este sub programa, 6
corresponden a la función de Dirección y Supervisión (3% del presupuesto); 82 a la función Promoción
Comercial (73% del presupuesto), 27 actividades a la función Competitividad y Servicios al Exportador
(10% del presupuesto) y 13 actividades a la función Información y Prospectiva Comercial (13% del
presupuesto).
Función Orgánica
Actividades
Proyectos
Total
Dist. Porcentual (%)
Nro.
Ppto S/.
Nro.
Ppto S/.
Nro.
Ppto S/.
Nro.
Ppto S/.
Dirección y Supervisión
1
150,000
5
668,000
6
818,000
5%
3%
Promoción Comercial
82
18,084,860
0
0
82
18,084,860
64%
73%
Competitividad y Servicios
27
2,511,002
0
0
27
2,511,002
21%
10%
Información y Prospectiva
9
2,007,500
4
1,235,000
13
3,242,500
10%
13%
Total
119
22,753,362
9
1,903,000
128
24,656,362 100%
100%
A nivel sectorial, como se observa en el siguiente cuadro, el presupuesto para promoción de
exportaciones se concentra en los sectores textil y agro. Se debe tomar en cuenta que una proporción
importante de las actividades de promoción de exportaciones tienen carácter multisectorial y no han sido
considerados en el cuadro.
Presupuesto
para
Promocion
de
Exportaciones
por
Sector
(en
millones
de
soles)
4.36
3.36
1.63
1.59
0.92
0.84
Texti l
Agro
Pes ca
Artes a ni a
y
Joyeri a
Ma nufa ctura s
Di vers a s
En relación al alcance del presupuesto de exportaciones en los mercados del exterior, se observa que
este se concentra en Estados Unidos, Alemania y Francia. Se debe tomar en cuenta que una proporción
importante de las actividades de promoción de exportaciones no se enfocan en ningún mercado
particular y por lo tanto no han sido considerados en el cuadro.
Presupuesto
para
Promocion
de
Exportaciones
por
Mercado
(en
millones
de
soles)
2.68
1.80
1.49
1.01
0.90
0.86
0.75
0.67
0.67
0.62
0.56
0.50
0.48
0.47
0.45
0.41
0.40
Es ta dos
Uni dos
Al ema ni a
Fra nci a
Chi na
Col ombi a
Rei no
Uni do
Ca na da
Bra s i l
Es pa ña
Chi l e
Mexi co
Venezuel a
Ja pon
Ecua dor
Ita l i a
Aus tra l i a
Argenti na
1.1.
Resumen de Dirección y Supervisión
Para la función de Dirección y Supervisión se ha considerado la realización de 1 actividad por S/.
150,000 y 5 proyectos por S/. 668,000 que incluyen el proyecto CRM (Customer Relationship
Management), el programa de pasantías en Trade Promotion Office (TPO), la contrapartida para el
proyecto de fortalecimiento institucional con el CBI, la certificación ISO y el programa de Marketing de
Exportaciones.
Tipo de Actividad
Nro.
Presupuesto S/.
Dist Porcentual (%)
RO
RDR
Total
Activ.
Ppto
Otras Actividades
1
150.000
150.000
17%
18%
Proyectos
5
18.000
650.000
668.000
83%
82%
Total
6
168.000
650.000
818.000
100%
100%
1.2.
Resumen de Promoción Comercial
Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción
Comercial y sus cinco Departamentos Funcionales: Departamento de Agro y Agroindustria,
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías, Departamento de Pesca y Acuicultura,
Departamento de Textil, Confecciones y Accesorios y el Departamento de Exportación de Servicios. Es
importante resaltar que dentro de las actividades de promoción comercial se incluyen las ExpoPerú.
Tipo de Actividad
Nro.
Presupuesto S/.
Dist Porcentual (%)
RO
RDR
Total
Activ.
Ppto
Feria
37
10.650.900
10.650.900
45%
59%
ExpoPeru
20
5.707.560
5.707.560
24%
32%
Material Promocional
3
633.000
633.000
4%
4%
Misión Comercial
9
587.600
587.600
11%
3%
Otras Actividades
10
356.800
356.800
12%
2%
Misión de Compradores
3
149.000
149.000
4%
1%
Total
82
18.084.860
0 18.084.860
100%
100%
Como se aprecia en el cuadro superior, dos grupos de actividades (Ferias y ExpoPerú) concentran el
91% del presupuesto y el 69% de las actividades a desarrollar en Promoción Comercial. Se tiene
previsto realizar 37 Ferias Internacionales entre las que destacan Perú Moda y Perú Gift Show.
Asimismo se ha contemplado la organización de 20 ExpoPerú a lo largo del año, lo cual ha reducido el
número de misiones comerciales sectoriales para este año.
1.3.
Resumen de Competitividad y Servicios al Exportador
Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Servicios y
Asistencia Empresarial y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento de Asesoría
Empresarial y Capacitación, Departamento de Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de la
Calidad y el Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales.
Tipo de Actividad
Nro.
Presupuesto
Dist Porcentual (%)
RO
RDR
Total
Activ.
Ppto
Asesoría y Asistencia Técnica
15
647,600
614,060
1,261,660
56%
50%
Desarrollo Regional
8
827,342
827,342
30%
33%
Normalización y Calidad
4
422,000
422,000
15%
17%
Total
27
1,896,942
614,060
2,511,002
100%
100%
1.4.
Resumen de Información y Prospectiva Comercial
Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Inteligencia y
Prospectiva Comercial y sus dos Departamentos Funcionales: Departamento de Inteligencia de
Mercados y el Departamento de Información y Negocios Electrónicos.
Tipo de Actividad
Nro.
Presupuesto S/.
Dist Porcentual (%)
RO
RDR
Total
Activ.
Ppto
Antenas Comerciales
1
900,000
900,000
8%
28%
Estudio
4
635,000
635,000
31%
20%
Promo
1
250,000
250,000
8%
8%
Otras Actividades
1
190,000
190,000
8%
6%
Misión de Prospección
2
32,500
32,500
15%
1%
Proyectos
4
15,000
1,220,000
1,235,000
31%
38%
Total
13
1,832,500
1,410,000
3,242,500
100%
100%
VI.
PLAN OPERATIVO 2010 - DIRECCION DE PROMOCION DEL TURISMO
Las actividades a desarrollar por la Dirección de Promoción del Turismo corresponden al Programa 022
Turismo, Sub Programa 0045 Promoción del Turismo. De un total de 300 actividades programadas para
el 2010, 2 corresponden a la función de Dirección y Supervisión (2% del presupuesto); 54 actividades a
la Promoción del Turismo Interno (17% del presupuesto) y 244 actividades a la Promoción Turística del
Perú en el Exterior (81% del presupuesto).
Presupuesto para Promocion de Turismo Interno por Segmento
(en millones de soles)
2.98 2.90 2.87 1.67 Conocedor Relax y Descanso Divertido Otros
Función Orgánica
Actividades
Proyectos Y
Procesos
Total
Dist Porcentual (%)
Nro
Ppto S/.
Nro
Ppto S/.
Nro
Ppto S/.
Activ.
Ppto S/.
Dirección y Supervisión
1
50,000
1
1,350,000
2
1,400,000
1%
2%
Promoción del Turismo Receptivo
244
56,504,970
0
0
244
56,504,970
81%
81%
Promoción del Turismo Interno
49
10,978,894
5
700,000
54
11,678,894
18%
17%
Total
294
67,533,864
6
2,050,000
300
69,583,864
100%
100%
2.1.1.
Resumen de Dirección y Supervisión
Para la función de Dirección y Supervisión se ha considerado la realización de 1 actividad por S/.50,000,
y el proyecto de Marca País por S/. 1’350,000.
2.1.2.
Resumen de Promoción del Turismo Interno
Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción
del Turismo Interno y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Región Nor Amazónica,
Departamento Región Centro, Departamento Región Sur y Departamento de iPerú. Asimismo, incluye
algunas actividades del Departamento de Publicidad y el Departamento de Investigación de Mercados
relacionadas a la promoción del turismo interno.
Tipo de Actividad
Nro.
Presupuesto S/.
Dist Porcentual (%)
ROT
ROF
RDR
Total
Activ.
Ppto
Campaña de Promoción TI
26
4,883,144
3,030,000
7,913,144
48%
68%
Feria
5
1,220,000
1,220,000
9%
10%
Estudio
3
600,000
600,000
6%
5%
Otras Actividades
1
400,000
400,000
2%
3%
Workshop / Seminario / D2D
6
365,000
365,000
11%
3%
Material Promocional
2
250,000
50,000
300,000
4%
3%
Press Tour
3
100,750
100,750
6%
1%
Apoyo a Terceros
3
80,000
80,000
6%
1%
Procesos
3
150,000
400,000
550,000
6%
5%
Proyectos
2
150,000
150,000
4%
1%
Total
54
8,198,894
3,030,000
450,000
11,678,894
100%
100%
A nivel regional y por segmentos, el presupuesto de turismo interno esta distribuido de la siguiente
manera:
Presupuesto para Promocion del Turismo Interno por Region
(en millones de soles)
0.54 0.53 0.52 0.52 0.52 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.45 Tumbes Arequipa Puno Cusco Tacna Ayacucho Loreto Piura Ancash La Libertad Lambayeque Lima Amazonas Ica Pasco
Presupuesto
para
Turismo
Receptivo
por
Pais
(en
millones
de
soles)
9.10 5.36 4.92 4.35 3.35 3.30 2.76 2.29 1.84 1.52 1.31 1.17 1.09 Es ta dos Unidos Alema nia Rei no Unido Es pa ña Bra s i l Fra ncia Ca na da Argentina Colombia Chi le Ja pon Ita l ia Aus tra l ia
2.1.3.
Resumen de Promoción del Turismo Receptivo
Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción
del Turismo Receptivo y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Mercado Anglo Sajón,
Mercado Asia y Oceanía, Mercado Europeo y Mercado Latinoamérica, así como la mayoría de
actividades programadas por la Sub Dirección de Mercadeo Turístico y sus departamentos funcionales:
Segmentos, Publicidad, Estudios y Alianzas y Apoyos.
Tipo de Actividad
Nro
Presupuesto S/.
Dist Porcentual (%)
ROT
ROF
RDR
Total
Activ.
Ppto
Campaña de
Comunicación TR
12
250,000 18,539,584
18,789,584
5%
33%
Feria
32
10,422,748
10,422,748
13%
18%
Workshop / Seminario /
D2D
58
5,350,646
5,350,646
24%
9%
Alianzas Estratégicas
14
5,105,135
5,105,135
6%
9%
Representante en
Mercado
16
5,011,217
5,011,217
7%
9%
Estudio
16
2,672,000
2,672,000
7%
5%
Otras Actividades
19
14,970
2,631,956
2,646,926
8%
5%
Material Promocional
12
20,000
2,059,353
2,079,353
5%
4%
Press Tour
35
1,600,000
1,600,000
14%
3%
Fam Trip
8
1,316,000
1,316,000
3%
2%
Festival Gastronomico
8
1,159,980
1,159,980
3%
2%
Apoyo a Terceros
14
351,381
351,381
6%
1%
Total
244
284,970 56,220,000
0 56,504,970
100%
100%
Como se puede apreciar en los siguientes cuadros, el presupuesto de turismo receptivo esta enfocado
en los países considerados como prioritarios siendo los mas representativos Estados Unidos (S/. 9.1
millones), Alemania (S/.5.4 millones) y Reino Unido (S/. 4.9 millones)
En cuanto a los segmentos turísticos la mayor parte del presupuesto esta enfocado en el segmento
multi-tematico (S/.24.5 millones) seguido por el de Cultura y Arqueología (S/.12.3 millones).
Presupuesto
para
Turismo
Receptivo
por
Mercado
(en
millones
de
soles)
16.78 15.00 11.18 9.75 2.72 Angl os a jon Europeo Mul ti Merca do La ti noa meri ca no As i a‐Ocea ni a
Presupuesto
para
Promocion
de
Turismo
Receptivo
por
Segmento
(en
millones
de
soles)
24.49 12.25 7.58 5.28 3.78 2.64 Mul ti Tema ti co
Cul tura y Arqueol ogi a
Na tura l eza Aventura Ga s tronomi a RICE
VII.
PLAN OPERATIVO 2010 – SECRETARIA GENERAL Y ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Las actividades a desarrollar por la Secretaría General y las Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Control
Institucional corresponden al Programa 006 Gestión, Sub Programa 0007 Dirección y Supervisión
Superior, y Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo. De un total de 26 actividades programadas
para el 2010, 20 son procesos y 7 proyectos institucionales los cuales están financiados con un
presupuesto total de S/. 7’017,046.
Funcion
Procesos
Proyectos
Total
Dist Porcentual (%)
Nro
Ppto S/.
Nro
Ppto S/.
Nro
Ppto S/.
Nro
Ppto S/.
Dirección y Supervisión
7
151,332
2
180,000
9
331,332
33%
5%
Asesoria y Apoyo
13
4,900,474
5
1,785,940
18
6,686,414
67%
95%
Total
20
5,051,806
7
1,965,940
27
7,017,746
100%
100%
Por unidad orgánica 1 corresponde a la Secretaría General (1% del presupuesto); 2 a la Oficina de
Control Institucional (1% del presupuesto), 1 a la Oficina de Asesoría Jurídica (1% del presupuesto), 5 a
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (3% del presupuesto), 13 a la Oficina de Administración y
Finanzas (91% del presupuesto) y 5 a la Oficina de Servicios Transversales (4% del presupuesto).
Unidad Orgánica
Procesos
Proyectos
Total
Dist. (%)
Nro
Ppto S/.
Nro
Ppto S/.
Nro
Ppto S/.
Nro
Ppto S/.
Secretaria General
1
50,000
0
0
1
50,000
4%
1%
Oficina de Control Institucional
2
38,051
0
0
2
38,051
7%
1%
Oficina de Administración y Finanzas
8
4,607,174
5
1,785,940
13
6,393,114
48%
91%
Oficina de Asesoría Jurídica
1
33,330
0
0
1
33,330
4%
1%
Oficina Planeamiento y Presupuesto
3
29,951
2
180,000
5
209,951
19%
3%
Oficina de Servicios Transversales
5
293,300
0
0
5
293,300
19%
4%
Total
20
5,051,806
7
1,965,940
27
7,017,746 100%
100%
1.
Secretaría General
La Secretaría General (SG) es la máxima autoridad administrativa de PromPerú y responsable de su
marcha administrativa. Coordina con los Directores de Promoción de las Exportaciones y Promoción del
Turismo, la marcha operativa de la entidad, conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo
Directivo y a las políticas sectoriales. El Secretario General depende del Consejo Directivo de PromPerú
y es el Titular del Pliego
y entre otras funciones tiene la de aprobar y supervisar la ejecución de las
actividades técnico administrativas de las unidades orgánicas a su cargo, así como el control y
evaluación del Presupuesto y del Plan Operativo Institucional.
Cuenta con un presupuesto total aprobado que asciende a S/.50,000.- los cuales están asignados al
proceso de Dirección y Supervisión.
2.
Oficina de Control Institucional
La Oficina de Control Institucional (OCI) es un órgano conformante del Sistema Nacional de Control,
encargado de ejecutar el control gubernamental interno posterior de las actividades y operaciones de
carácter técnico y administrativo de la entidad, de manera selectiva y sistemática, de conformidad con
las normas del Sistema Nacional de Control
.
Cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/. 38,051 para la realización de dos procesos:
Actividades de Control con una meta de 27 y Actividades de Control Posterior con una meta de 3.
3.
Oficina de Asesoría Jurídica
La Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) es el órgano encargado de brindar asesoramiento legal a la Alta
Dirección y a los demás órganos de la entidad, en aspectos jurídicos y técnicos legales.
Cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/.33,330, los cuales corresponden al proceso de
soporte legal.
4.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es el órgano encargado de formular, conducir y
evaluar los sistemas de planificación, presupuesto, inversión pública y racionalización, así como de
orientar y programar las actividades de cooperación técnica nacional e internacional de acuerdo con la
normatividad vigente.
La OPP está conformada por tres Unidades Orgánicas: Unidad de Planeamiento y
Racionalización, Unidad de Presupuesto y la Unidad de Cooperación Internacional.
Cuenta con un presupuesto asignado de S/.209,951, los cuales corresponden a los procesos de
Planeamiento y Formulación Presupuestal (S/.10,000), Ejecución Presupuestal (S/.10,000) y
Cooperación Internacional (S/. 9,951), así como a los proyectos de Consultoría de Procesos (S/.
160,000) y Gestión Estratégica (S/. 20,000).
5.
Oficina de Administración y Finanzas
La Oficina de Administración y Finanzas (OAF) es la encargada de programar, conducir y controlar los
sistemas administrativos de personal, logística, contabilidad, tesorería, archivo e informática. Asimismo,
es responsable de la ejecución presupuestal del Pliego.
La OAF está conformada por cuatro Unidades Orgánicas: Unidad de Asuntos Administrativos, Unidad de
Asuntos Financieros, Unidad de Tecnologías de la Información y Unidad de Personal.
Cuenta con un presupuesto asignado de S/.6’393,114, los cuales corresponden a los procesos de
Soporte Administrativo (S/.2’523,385), Sentencias Judiciales (S/. 1’138,739), Networking IT (S/.275,000),
Infraestructura Tecnológica (S/. 230,000), Soporte Financiero (S/. 200,550), Eventos Institucionales (S/.
100,500), Sistemas (S/. 74,000) y Capacitación (S/. 65,000), así como a los proyectos de Sistema ERP
(S/. 585,940), Sistema de Inteligencia de Negocios BI (S/. 900,000), Sistema de Gestión de
Infraestructura TI (S/. 200,000), Sistema de Administración de Contenidos (S/. 60,000) y el Sistema de
Gestión del Capital Humano (S/. 40,000).
6.
Oficina de de Servicios Transversales
La Oficina de Servicios Transversales (OST) es el órgano responsable de brindar servicios a la Dirección
de Promoción de las Exportaciones y a la Dirección de Promoción del Turismo, en las áreas de
audiovisuales y publicaciones, comunicaciones e imagen institucional, ferias y eventos.
La OST está conformada por tres Unidades: Unidad de Audiovisuales y Publicaciones, Unidad de
Comunicaciones e Imagen Institucional y Unidad de Ferias y Eventos.
Cuenta con un presupuesto asignado de S/.293,300 los cuales corresponden a los procesos de Soporte
Creativo (S/.97,200), Monitoreo de Noticias (S/. 64,800), Soporte Prensa (S/.52,400), Soporte de Ferias
y Eventos (S/. 45,900), y el proceso de Mantenimiento y Custodia de Equipos Audiovisuales (S/. 33,000).
ANEXO 1: GLOSARIO DE TERMINOS
El presente Plan Operativo presenta algunas clasificaciones que son necesarias describir. Estas
clasificaciones incluyen la Categoría de Actividades Planificadas (Procesos, Proyectos, Actividades y
Personal), la Clasificación Funcional Orgánica, la Clasificación Estratégica Programática y los
clasificadores de actividades en Promoción de Exportaciones y Promoción del Turismo.
A. Categoría de Actividades Planificadas
Categoría de Actividades Planificadas
Descripción
Proceso
Actividades de soporte administrativo y operativo a las unidades de línea que
transcurren de manera continua durante el año, usualmente dirigidas a un
cliente interno.
Proyecto
Actividades que tienen por finalidad mejoras institucionales y que tienen una
fecha de inicio y de fin.
Actividad
Actividades de las unidades de línea para la promoción de exportaciones y la
promoción del turismo; usualmente dirigidas a un cliente externo.
Personal
En esta categoría se agrupan todos los gastos de personal que incluyen las
remuneraciones CAS, el seguro medico (ESSALUD) y practicantes.
B. Clasificación Funcional Orgánica
Es la clasificación sobre la cual se ha basado el presente documento y que es presentada en el Anexo
Nº 2. Esta estructurada por las tres funciones principales que cumple la organización (Promoción de
Exportaciones, Promoción del Turismo y Gestión) y sus respectivas subfunciones.
1.
Promoción de Exportaciones
1.1.
Dirección y Supervisión: Actividades dirigidas a gestionar la Dirección de Promoción de Exportaciones
lo cual incluye proyectos de mejora institucional.
1.2.
Promoción Comercial:
Actividades dirigidas a promocionar los productos de exportación en los
mercados internacionales. Incluye actividades como ferias internacionales,
ExpoPeru y misiones comerciales.
1.3.
Competitividad y Servicios:
Actividades dirigidas a mejorar la competitividad de las empresas
exportadoras nacionales a través de capacitaciones, asistencia técnica y
programas especiales con especial énfasis en regiones.
1.4.
Información y Prospectiva: Actividades dirigidas a recolectar, analizar y difundir información sobre
oportunidades comerciales en los mercados internacionales así como
información estadística.
2.
Promoción del Turismo
2.1.
Dirección y Supervisión: Actividades dirigidas a gestionar la Dirección de Promoción del Turismo lo
cual incluye proyectos institucionales como la Marca País
2.2.
Promoción del Turismo Receptivo: Actividades dirigidas a promocionar la imagen turística del país en el
exterior con la finalidad de incrementar el flujo de turistas extranjeros y
la generación de divisas. Incluye actividades como alianzas
estratégicas, ferias internacionales, workshops, representantes en
destino, promoción de segmentos turisticos, publicidad, estudios de
investigación de mercados, press tours, entre otros.
2.3.
Promoción del Turismo Interno: Actividades dirigidas a promocionar los destinos turísticos del Peru
actividades como ferias nacionales, publicidad y campañas de
promoción, capacitaciones a agencias de viaje y press tours
nacionales.
3.
Gestión
3.1.
Dirección y Supervisión: Actividades relacionadas a conducir y gestionar la organización
3.2.
Asesoría y Apoyo:
Actividades dirigidas a brindar soporte operativo y administrativo a la
organización y sus unidades de negocio. Incluye procesos como el soporte
logístico, monitoreo de noticias,
C. Clasificación
Estratégica
Programática
Es la clasificación oficial presentada al Ministerio de Economía y Finanzas y que es presentada en el
Anexo Nº 3.
1. Función Comercio
1.1 Programa Gestión:
1.1.1 Subprograma de Dirección y Supervisión superior:
Actividad Conducción y Orientación Superior: Incluye las actividades de las
unidades orgánicas: Secretaria General, Oficina de Control Institucional, Oficina de
Asesoría Jurídica, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
1.1.2 Subprograma de Asesoramiento y apoyo:
Actividad Gestión Administrativa: Incluye las actividades de la Oficina de
Administración y Finanzas y Oficina de Servicios Transversales.
1.2 Programa Comercio
1.2.1 Subprograma Promoción del Comercio Externo:
Actividad Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística: Incluye las actividades
de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial.
Actividad Apoyo al Desarrollo de Mercado: Incluye las actividades de la Dirección de
Promoción de Exportaciones y la Subdirección de Promoción Comercial.
Actividad Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial: Incluye las actividades de
la Subdirección de Servicios y Asistencia Empresarial.
2. Función Turismo
2.1 Programa Turismo
2.1.1 Subprograma de Promoción del Turismo:
Actividad Promoción de la imagen del Perú Exterior: Incluye las actividades de la
Dirección de Promoción del Turismo y la Subdirección de Mercadeo Turístico.
Actividad Promoción del Turismo Interno: Incluye las actividades de la Subdirección
de Promoción del Turismo Interno
Actividad Promoción Turística del Perú en el Exterior: Incluye las actividades de la
Clasificador de Actividades en Promoción de Exportaciones
Todas las actividades de promoción de exportaciones son clasificadas en el sistema eApex dentro de
algunos de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios que ofrece la Institución.
TIPO DE ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
Información Comercial
Servicio dirigido a brindar información con valor agregado sobre oportunidades de negocio,
noticias sobre mercados externos, precios, condiciones de acceso a mercados y demás
información especializada en aspectos comerciales a empresarios exportadores, potenciales
exportadores y público en general.
Misión de Prospección
Actividad realizada para recoger información primaria que permita el conocimiento in-situ del
mercado y el contacto directo con posibles compradores. Incluye prospección a nuevas
Ferias.
Estudio de Prospección Actividad realizada para recoger información secundaria que permita el conocimiento y
difusión de oportunidades comerciales en un mercado particular
ExpoPeru
Evento realizado en mercados prioritarios para promocionar la imagen del país en el exterior
y generar oportunidades de negocio en los sectores de exportación y turismo
Feria Internacional
Herramientas promocionales sectoriales que permiten exponer la oferta exportable del país a
los mercados internacionales y establecer contactos empresariales en un corto periodo de
tiempo.
Misión Comercial
Visita de empresarios exportadores a mercados externos a fin de mostrar la oferta exportable
e identificar la demanda extranjera.
Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y vendedores
estableciéndose agendas de negocio.
Misión de Compradores
Visita al país de compradores extranjeros seleccionados para establecer relaciones
comerciales con empresarios nacionales.
Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y vendedores
estableciéndose agendas de negocio.
Asesoría y Asistencia
Técnica
Trabajo de asesoramiento y articulación que permite la propuesta de métodos y acciones
conducentes al incremento de la productividad, desarrollo de productos, calidad, diseño y
tecnología, entre otros.
Desarrollo Regional
Actividades de asesoría y asistencia técnica en regiones para potenciales y actuales
exportadores en el interior del país.
Material Promocional
Desarrollo de publicaciones y material promocional e informativo que contribuye a fortalecer la
promoción de la oferta exportable peruana. Estas publicaciones son impresas (brochures,
folletos, guías, manuales, afiches, infografías, postales, etc.), multimedia y audiovisual
Normalización y Calidad
Acciones para formular y difundir normas, especificaciones técnicas o códigos de práctica
internacional, regional o nacional, aprobados por un organismo reconocido, dirigidas a
obtener un alto grado de estandarización de procesos o productos.
PROMO
Actividad en la que participan expertos y consejeros económicos comerciales con los
exportadores y potenciales exportadores nacionales en las que se brinda información de
fuentes primarias para identificar oportunidades de negocios.
Antenas Comerciales
Personas o Empresas especializadas en líneas de productos en mercados de destino.
Clasificador de Actividades de Promoción del Turismo
Todas las actividades de promoción del turismo son clasificadas en el sistema eApex dentro de algunos
de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios ofrecidos por la Institución.
TIPO DE ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
Alianzas Estratégicas
Herramientas de co-promoción turística del Perú a nivel internacional que incluyen
capacitación y publicidad compartida.
Feria Turística
Internacional
Herramientas promocionales que permiten exponer la oferta turística y la imagen del país
en el exterior en un corto periodo de tiempo.
Material Promocional
Desarrollo de publicaciones y material informativo que contribuye a fortalecer la promoción
del Perú como destino turístico. Estas publicaciones son impresas (brochures, folletos,
guías, manuales, afiches, infografías, postales, etc.), multimedia y audiovisuales
Representantes en
Mercado
Personas o empresas contratadas en los mercados prioritarios para que realicen acciones
de promoción turística de acuerdo a los lineamientos de PromPerú.
Workshop /
Seminario /
Door to Door
Reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada sobre el turismo peruano y
se realizan negociaciones directas entre operadores turísticos peruanos y extranjeros
(turismo receptivo) y entre operadores nacionales (turismo interno).
Campaña de Comunicación
Turismo Receptivo
Acciones de publicidad que permiten fortalecer la imagen turística del país en el exterior
Campaña de Promoción
Turismo Interno
Acciones de publicidad que permiten fortalecer la conciencia turística y promover los viajes
a destinos nacionales.
Feria Turística Nacional
Herramientas promocionales que permiten incrementar el flujo turístico en los destinos
receptores, promoviendo la oferta turística de las diferentes regiones del país y fomentando
una cultura de viaje.
Festivales Gastronómicos
Herramienta para promover la gastronomía en los medios masivos de Lima y mercados
internacionales así como la imagen turística del país y algunos destinos particulares.
Press Tour
Viaje de familiarización para la prensa nacional o extranjera especializada en turismo, que
tiene como objetivo dar a conocer los atractivos turísticos del país o temas relacionados
que conciten la atención de los potenciales viajeros; mediante la difusión de artículos o
material audiovisual relacionado con el viaje efectuado.
Capacitaciones
Actividad dirigida a la formación de capacidades y adquisición de conocimientos en gestión
comercial y promoción turística. Tienen lugar mediante talleres, foros, seminarios, e internet
Estudios de Investigación
de Mercados
Estudios de mercado que permiten generar, analizar y difundir información sobre el
comportamiento de la demanda turística hacia (turismo receptivo) y al interior del Perú
(turismo interno), así como identificar, potenciar y desarrollar nuevos segmentos y nichos
de mercado que apunten a fomentar un turismo alternativo y sostenible en el Perú.
Marca País
Proyecto que comprende la investigación acerca de la percepción de la imagen del Perú, el
desarrollo y validación del Concepto y del Posicionamiento, el Diseño y validación de la
Marca Peru y el lanzamiento de la misma a nivel nacional como internacional.
Fam Trips
Viajes de familiarización diseñados especialmente para Tour operadores y agentes de
viajes extranjeros, así como especializados en ejes temáticos, con el fin de promocionar al
Perú como un destino turístico atractivo, invitándolos a conocer "in situ" la variedad de
productos turísticos, modo de operación y potencialidad de nuevos productos.
Promoción Gastronómica
“PERÚ, MUCHO GUSTO”
Dar a conocer la gastronomía peruana como una de las manifestaciones culturales más
atractivas de nuestro país, posicionando al Perú como un destino gastronómico.
Apoyos a Terceros
Apoyo de PromPerú a terceros para la ejecución de actividades promocionales de turismo.
El proceso de contratación y/o adquisición los realiza PromPerú.
ANEXO 2 :
128
22,482,302
0
2,174,060
24,656,362
6
668,000
0
150,000
818,000
Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad Otras Actividades Participacion en Foros y Negociaciones Internacionales 150,000 150,000 Acciones Nro 1
Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Pasantias TPO 50,000 50,000 Avance % 100%
Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Capacitacion CBI Contrapartida 18,000 0 18,000 Avance % 100%
Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Certificacion ISO 50,000 50,000 Avance % 100%
Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Estrategia CRM 50,000 50,000 Avance % 100%
Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Marketing de Exportaciones 500,000 500,000 Avance % 100%
82
18,084,860
0
0
18,084,860
Biocomercio Actividad Feria Internacional Feria PeruNatura 2010 100,000 100,000 Empresas Nro 25
Biocomercio Actividad Feria Internacional Participación en Feria Natural Products Expo West 40,000 40,000 Empresas Nro 6
Biocomercio Actividad Material Promocional Apoyo a la preparación Dossier Novel Food Aceite de sacha
inchi 18,000 18,000 Empresas Nro 10
1
‐
Promoción
de
Exportaciones
1.1 ‐ Dirección y Supervisión
1.2 ‐ Promoción Comercial
Biocomercio Actividad Material Promocional Impresos y Difusión (Material Promocional) 15,000 15,000 Acciones Nro 1
Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Apoyo a la Feria PMA EEUU 2010 100,000 100,000 Empresas Nro 4
Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Apoyo Feria Expoalimentaria 2010 200,000 200,000 Empresas Nro 120
Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Biofach 2010 370,000 370,000 Empresas Nro 14
Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Foodex 2010 10,000 10,000 Empresas Nro 4
Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Fruit Logistic Alemania 2010 750,000 750,000 Empresas Nro 11
Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Sial París 2010 630,000 630,000 Empresas Nro 14
Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Summer Fancy Food 2010 555,000 555,000 Empresas Nro 9
Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Winter Fancy Food 2010 340,000 340,000 Empresas Nro 8
Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Misión Comercial Misión Comercial a la Feria Sial China 60,000 60,000 Empresas Nro 4
Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Otras Actividades Apoyo a Gremios Agroexportadores 25,000 25,000 Empresas Nro 10
Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Otras Actividades Organización de visitas y ruedas de negocios de empresas
compradoras 25,000 25,000 Empresas Nro 15
Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Otras Actividades Otras Actividades Promocionales 50,000 50,000 Empresas Nro 10
Departamento de Exportacion de
Servicios Actividad Feria Internacional Feria Internacional de Franquicias 34,800 34,800 Empresas Nro 10
Departamento de Exportacion de
