ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN COLEGIO DE BACHILLERES AUDITORIA INTERNA
NÚMERO TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
Durante el perrodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2008, se realizaron un total de cuatro auditorias por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución, de las cuales se concluyeron tres, una con observaciones (Obra Pública), dos sin observaciones (Disponibilidades y Seguimiento) y una se reportó en proceso(Adquisiciones).
No. DE AUDITO RIA ." 1 ] 2 3 4 RUBRO ,~. 330 210 230 500 -'., .- ," c':" CONCEPTO ' . " ':.-" [; .;;:.:'1.") DISPONIBILIDADES ADQUISICIONES OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTOS TOTAL . NÚMERODE OBSERVACIONES .DE!ERMINADAS ,
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O EN PROCESO 8 O 8 NUMERO DE OBS. RELEVAN ~ TES" O 8 O 8 NÚMERO DE 08S. ATENDIDAS O " , ,,'-~ O O OÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN COLEGIO DE BACHILLERES AUDITORIA INTERNA
SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIA AL PRIMER TRIMESTRE DE200a
OBSERVACIONES RELEVANTES
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56 8 23
ACTUALMENTE DOS OBSERVACIONES SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA AUXILIAR DE CONTROL
DETALLE DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES PENDIENTES: RUBRO, ,ti' '¡"
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GRAMA .>1 , '('f, ,.\:' .' ' .z001
, , . ~. 2006 .; , 2007 , ' 2008 . ...
" , TOTAL 100 CONTRATOS DE HONORARIOS O O 1 1 100 RECURSOS HUMANOS O O 1 1 OTRAS INTERVENCIONES ·INFORMEOE TRANSICION GUBERNAMENTAL" 1 O O 1 240 BIENES DONADOS Y EN COMODATO O O 3 3 500 SEGUIMIENTOS O 1 1 2 210 ADQUISICIONES O O 3 3 230 OBRA PÚBLICA 2007 O O 1 8 9 330 DISPONIBILIDADES O O 7 7 340 "OTRAS INTERVENCIONES" CONTRIBUCIONES LOCAlES" O 3 O 3 700 PROYECTO ACADéMICO DE INFORMATICA O O 8 8 700 VERIFICACION DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y RENDlCION DE CUENTAS O O 3 28 3 TOTAL 1 4 8 4120/08/2008
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN COLEGIO DE
BACHILLERES
AUDITORIA INTERNA
NÚMERO TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
Durante el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2008, se realizaron un total de cuatro auditorias por parte del Órgano Interno de Control, a la operación de la Institución; siendo las siguientes: Adquisiciones, Austeridad, Activo Fijo y Seguimientos.
No. DE AUDITO RIA RUBRO CONCEPTO NUMERO DE OBSERVACONES DETERMINADAS NÚMERO DE OBS. RELEVAN TES NÚMERO DE OBS. ATENDIDAS 2 210 ADQUISICIONES 5 5 1 6 240 ACTIVO FIJO 23 3 0 5 350 AUSTERIDAD 3 3 1 7 500 SEGUIMIENTO 0 0 0 TOTAL 31 11 2
20/08/2008
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN COLEGIO DE
BACHILLERES
AUDITORIA INTERNA
SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
OBSERVACIONES RELEVANTES
SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL
41 11 18 34 ACTUALMENTE CINCO OBSERVACIONES SE
ENCUENTRAN EN EL SISTEMA AUXILIAR DE CONTROL
DETALLE DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES PENDIENTES:
RUBRO PROGRAMA 2001 2006 2007 2008 TOTAL
100 CONTRATOS DE HONORARIOS 1 1 OTRAS INTERVENCIONES “INFORME DE TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL” 1 SAC 1 210 ADQUISICIONES 4 4 8 230 OBRA PUBLICA 4 4 240 ACTIVO FIJO 3 3 330 DISPONIBILIDADES 4 4 340 “OTRAS INTERVENCIONES”-CONTRIBUCIONES LOCALES 3 SAC 3 350 AUSTERIDAD 2 2 500 OIC SEP 2006 1 SAC 1
500 HALLAZGOS DEL AUDITOR
EXTERNO 1 1 700 PROYECTO ACADÉMICO DE INFORMÁTICA 3 3 700 OBLIGACIONES DE TRANSPARENICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 3 3 TOTAL 1 4 16 13 34
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN COLEGIO DE
BACHILLERES
AUDITORIA INTERNA
NÚMERO TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2008
Durante el período comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2008, Se realizaron un total de ocho revisiones, Cinco de auditoria y tres de control, de las revisiones de auditoria se concluyeron dos (Seguimientos y Otras Intervenciones- Almacén en el plantel 20 “Del valle”); tres se reportaron en proceso (Recursos Humanos, Disponibilidades y de Desempeño en la Dirección Administrativa y en la Dirección de Planeación Académica respectivamente)
De las revisiones de control se concluyeron dos revisiones (Estímulos y Seguimientos) y una se reporto en proceso siendo la relativa al Modelo de Administración de Riesgos.
REVISIONES DE AUDITORIA No. DE AUDITO RIA RUBRO CONCEPTO NUMERO DE OBSERVACONES DETERMINADAS NÚMERO DE OBS. RELEVAN TES NÚMERO DE OBS. ATENDIDAS 8 100
RECURSOS HUMANOS EN PROCESO
9 AL DESEMPEÑO EN PROCESO 10 500 SEGUIMIENTO 2 2 0 13 220 OTRAS INTERVENCIONES 1 1 0 14 500 DISPONIBILIDADES EN PROCESO TOTAL 3 3 0 REVISIONES DE CONTROL No. DE REV. DE CONTROL RUBRO CONCEPTO NUMERO DE ACCIONES DE M. DETERMINADAS NÚMERO DE ACCIONES RELEVANTES NÚMERO DE ACCIONES ATENDIDAS 2 101 ESTÍMULOS 5 5 0 5 500 SEGUIMIENTOS 0 0 0 7 962 MAR EN PROCESO TOTAL 5 5 0
20/11/2008
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN COLEGIO DE
BACHILLERES
AUDITORIA INTERNA
SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIA AL TERCER TRIMESTRE DE 2008
OBSERVACIONES RELEVANTES
SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL
34 3 18 19 ACTUALMENTE SEIS OBSERVACIONES SE
ENCUENTRAN EN EL SISTEMA AUXILIAR DE CONTROL
DETALLE DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES PENDIENTES:
RUBRO PROGRAMA 2001 2006 2007 2008 TOTAL
220
ALMACENES E INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO.
OTRAS INTERVENCIONES- ALMACÉN 1 1
240
OTRAS INTERVENCIONES “INFORME DE TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL” REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES PLANTELES 8,12 Y 19 1 SAC 1 210 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2 (1 de SAC) 3 5 230 OBRA PUBLICA 1 1
240 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS 1 1
330 DISPONIBILIDADES 1 1 340 PASIVOS “OTRAS INTERVENCIONES”-CONTRIBUCIONES LOCALES 3 SAC 3 500 SEGUIMIENTOS OIC SEP 2006 1 SAC 1 500 SEGUIMIENTO 2 (ASF) 2 700 ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES. PROYECTO ACADÉMICO DE INFORMÁTICA 2 2 700 ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 1 1 TOTAL 1 4 6 8 19
