1
CENTRO NACIONAL DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
ABRIL - 2011
1. INTRODUCCIÓN
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico a través de su Oficina de
Planeamiento y Presupuesto ha efectuado la elaboración del Manual de
Procedimientos – MAPRO de los diversos Órganos de la Alta Dirección,
Asesoramiento y Apoyo. En él se resumen las diversas acciones que se
realizan en forma ordenada y sistemática en la ejecución de los
procedimientos que cada uno de estos órganos realiza, los cuales guardan
coherencia con la normatividad que regula el funcionamiento de la Institución.
Asimismo, se ha tenido en consideración lo establecido en el marco de la
política de Modernización de la Gestión del Estado establecidas en la Ley Nº
27658 en sus literales d) y f) del artículo 5º, en el cual se establece que el
proceso de modernización de la gestión del Estado se sustenta
fundamentalmente en mayor eficiencia en la utilización de los recursos del
estado, por lo tanto, se elimina la duplicidad o superposición de
competencias, funciones y atribuciones entre sectores y entidades o entre
funcionarios y servidores.
3
2. ÍNDICE
1.
INTRODUCCIÓN
2
2.
ÍNDICE
3
3.
DATOS
GENERALES
5
4.
PROCEDIMIENTOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 6
COMUNICACIONES
Brindar Apoyo de Imagen y Prensa en la Realización de Eventos Institucionales 7
Elaboración y Difusión de Notas de Prensa 10
Transmisiones en Vivo de los Eventos a Través de Web. 13 Verificación del Uso Adecuado de Elementos de Imagen Institucional. 16
DIRECCIÓN EJECUTIVA 18
Gestión del Centro Documentario 19
Formulación y/o Revisión de Convenios 22
Aprobación de Documentos de Gestión 25
Creación de los Comités Multidisciplinarios 28
Conformación de los Comités Multidisciplinarios 31
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 34
Formulación y/o Revisión de Proyectos de Resolución y Dispositivos Legales. 35
Emisión de Opiniones Legales 38
Elaboración y/o Revisión de Proyectos de Contratos y/o Adendas. 41 Tramitación de Solicitudes de Acceso a la Información Pública 44
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 47
PLANEAMIENTO 48
Formulación del Plan Estratégico Institucional 49
Formulación del Plan Operativo Institucional 53
Modificación y/o Actualización del Plan Operativo Institucional 57
Evaluación del Plan Estratégico Institucional 60
Evaluación del Plan Operativo Institucional 63
Formulación y/o Modificación de Documentos de Gestión (ROF, CAP MOF, TUPA,
MAPRO). 66
PRESUPUESTO 71
Programación y Formulación del Presupuesto Institucional. 72 Elaboración de la Programación Presupuestal Trimestral. 76 Modificación Presupuestal (Nivel Institucional o Funcional Programático). 79
Evaluación Presupuestal 84
Certificación de Crédito Presupuestario. 88
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 91
CONTABILIDAD 92
Elaborar Estados Financieros y Presupuestarios (Trimestral –Semestral - Anual). 93
Control Previo y Registro Administrativo de la Fase de Gasto Devengado. 100
Elaboración de Estados Presupuestarios Mensuales. 104
Arqueo Sorpresivo de Fondos y Valores 107
LOGÍSTICA 110
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones. 111
Modificación del Plan Anual de Contrataciones. 115
Requerimiento de Bienes y Servicios. 119
Elaboración de Expediente de Contratación. 122
Compras Directas Menores a 3 UIT. 125
Contratación Bajo la Modalidad de Adquisición de Menor Cuantía. 128 Contratación Bajo la Modalidad de Adquisición Directa Selectiva y/o Adquisición Directa
Pública 132
Contratación Bajo la Modalidad de Concurso Público o Licitación Pública. 137
Ingreso y Egreso de Bienes del Almacén. 142
Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales. 147
Alta de Bienes Patrimoniales 152
Baja de Bienes Patrimoniales 156
Desplazamiento de los Bienes Muebles Fuera del Local Institucional 159
RECURSOS HUMANOS 162
Proceso de Contratación Administrativa de Servicio – CAS. 163 Control de Asistencia, Permanencia y Puntualidad del Personal. 166
Elaboración de Planilla de Honorarios CAS. 169
Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas 172
Asignación de Viáticos 175
TESORERÍA 179
Registro de Ejecución del Gasto en las Fases Girado, Pagado y Rendido 180
Apertura y Uso del Fondo para Pagos en Efectivo. 183
Custodia de Documentos Valorados. 189
Conciliación de las Cuentas de Enlace. 192
Designación de Titulares para el Manejo de Cuentas 195
INFORMÁTICA 198
Formulación y Actualización del Plan Operativo Informático. 199
Evaluación del Plan Operativo Informático 203
Soporte Técnico para la Atención de Incidencias. 206
Respaldo de Información Generada en los Sistemas Informáticos de la Institución. 209
TRAMITE DOCUMENTARIO 212
Recepción, Registro y Distribución de Documentos al Exterior. 213 Recepción, Registro y Distribución de Documentos Externos Recibidos. 216
5.
GLOSARIO
DE
TÉRMINOS
2196.
ANEXO:
CUADRO
DE
CÓDIGOS
Y
TIEMPO
DE
DURACIÓN
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
5
3. DATOS GENERALES
3.1 Objetivo
El presente documento de gestión tiene como objetivo regular los
Procedimientos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -
CEPLAN, con la finalidad de que estén orientados a mayor eficiencia y
eficacia en los resultados de gestión, dotando al personal de la
Institución que interviene en forma directa o indirecta en la ejecución de
los procedimientos de un instrumento de información y orientación
actualizado.
3.2 Alcance
El presente Manual de Procesos y Procedimientos será de aplicación
para todo el personal de las diversos Órganos que intervienen en el
desarrollo de los procedimientos formulados.
Los funcionarios y servidores comprendidos en el desarrollo del
presente Manual de Procesos y Procedimientos son responsables de
su cumplimiento y aplicación.
3.3
Aprobación y Actualización
El presente Manual de Procesos y Procedimientos del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico - CEPLAN debe ser aprobado mediante
Resolución de la Presidencia del Consejo0 Directivo.
El Manual de / Procedimientos del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico - CEPLAN debe ser implementado y actualizado mediante
evaluaciones periódicas de mejoramiento continuo de procesos,
además de incorporar los avances tecnológicos que se vayan
generando en la Institución.
PRESIDENCIA
DEL
CONSEJO
DIRECTIVO
(Comunicaciones)
7
DATOS
DEL
PROCEDIMIENTO
Denominación
BRINDAR APOYO DE IMAGEN Y PRENSA EN LA
REALIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES
4.1.
FINALIDAD
Establecer el método o procedimiento preciso que deben seguir los diversos
órganos para que se les brinde apoyo de imagen y prensa en la realización de
los diversos eventos institucionales que tengan programados.
4.2.
BASE
LEGAL
Decreto Legislativo Nº 1088, mediante el cual se crea el Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN.
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
4.3.
REQUISITOS
Requerimiento de los Órganos solicitando el apoyo de imagen y prensa en la
realización de eventos institucionales.
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
1
Responsable
Informa a la Presidencia del Consejo Directivo que se realizará un Evento, de acuerdo con las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, remitiendo el Plan de Trabajo.
( I ) Órgano
2
Presidente
Recepciona y toma conocimiento de la realización de evento por parte del órgano. Evalúa si es necesario brindar apoyo de imagen y prensa.
Es Necesario Brindar Apoyo a Evento
2.1 Deriva al Especialista en Comunicaciones para brindar apoyo en el evento.
No Es Necesario Brindar Apoyo a Evento 4.2 Archiva solicitud.
Fin del Procedimiento.
( D )
Presidencia del Consejo Directivo 3 Especialista en Comunicaciones Toma conocimiento de la decisión del Presidente del Consejo Directivo de
brindar apoyo al evento y coordina con el órgano responsable. ( O ) 4 Responsable Toma conocimiento de la autorización para la participación del Especialista
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
5 Responsable Realiza el evento institucional de acuerdo con lo programado ( O ) Órgano
6
Especialista en Comunicaciones
Coordina el uso de materiales existentes (banner, banderolas, etc.) o por preparar. Participa brindado apoyo de imagen y prensa en evento institucional realizado por el Órgano.
( O ) Presidencia del
Consejo Directivo 7 Especialista en Comunicaciones Remite el material solicitado al órgano responsable del evento institucional. ( O )
8 Responsable Recepciona material de la labor realizada por el Especialista en
Comunicaciones en el evento institucional y firma cargo. ( O ) Órgano 9 Especialista en Comunicaciones Recepciona cargo y archiva material editado.
Fin del Procedimiento. ( F )
Presidencia del Consejo Directivo
** Tipo: Inicio(I) Archivo (A) Decisión (D) Traslado o transporte (T) Operación (O) Fin (F)
4.5.
INSTRUCCIONES
Los productos de este procedimiento están orientados a registros fotográficos, notas de prensa, artículos o apoyo al evento realizado en materia de imagen. En forma general, se considera como producto a los pedidos y/o necesidades solucionados/satisfechos.
9
4. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
Denominación
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE NOTAS DE PRENSA
4.1.
FINALIDAD
Estandarizar el procedimiento para la elaboración y difusión de notas de
prensa relacionada con los diversos eventos institucionales o actividades que
tengan relación y/o vínculo directo con el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico.
4.2.
BASE
LEGAL
Decreto Legislativo Nº 1088, mediante el cual se crea el Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN.
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
4.3.
REQUISITOS
Requerimiento de la Presidencia del Consejo Directivo solicitando la
elaboración y difusión de notas de prensa relacionadas con quehacer
institucional.
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
1
Viene del procedimiento de “Brindar Apoyo de Imagen y Prensa en la Realización de Eventos Institucionales”
( I ) Presidencia del Consejo Directivo Presidente
Solicita al Especialista en Comunicaciones realice el desarrollo de nota de prensa sobre un evento institucional o actividades relacionadas con el quehacer institucional para su publicación y/o difusión.
2 Especialista en Comunicaciones Recepciona solicitud, recopila información y material, desarrolla nota de prensa y remite a la Presidencia del Consejo Directivo. ( O ) 3
Presidente
Recepciona y revisa nota de prensa elaborada por el Especialista en Comunicaciones.
Aprueba Nota de Prensa
3.1 Deriva al Especialista en Comunicaciones para que efectué la difusión a través de los diversos medios de comunicación.
11
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción No Aprueba Nota de Prensa
3.2 Emite observaciones y devuelve al Especialista en Comunicaciones para que efectué correcciones. Retorna a la acción 2.
4
Especialista en Comunicaciones
Toma conocimiento de la nota de prensa aprobada por la Presidencia del Consejo Directivo y remite a los medios de comunicación y la Oficina General de Administración para su publicación en web.
( O )
5
Responsable
Recepciona, toma conocimiento de la nota de prensa relacionada con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
De considerarlo pertinente, siempre y cuando el servicio sea gratuito, efectuara su publicación o difusión.
De existir un contrato de servicio previamente suscrito, efectuara su publicación o difusión
Continúa en la acción 8.
( O ) Comunicación Medios de 6 Jefe Toma conocimiento de la Nota de Prensa aprobada y deriva al Especialista
en Informática para su difusión en WEB. ( O ) Oficina General de Administración 7 Especialista en Informática Recepciona nota de prensa aprobada por el Presidente del Consejo
Directivo y efectúa su publicación en Internet y Portal Web. ( O ) 8 Especialista en Comunicaciones Efectúa compilación mensual de los rebotes de prensa (escrita, televisiva y
virtual). ( O )
Presidente del Consejo Directivo 9 Especialista en Comunicaciones Prepara un borrador de compilación mensual de rebotes de prensa para
revisión y aprobación de la Presidencia del Consejo Directivo. ( O ) 10 Presidente Recepciona el borrador de compilación mensual de rebotes de prensa.
Revisa y aprueba, devuelve al Especialista en Comunicaciones. ( O ) 11
Especialista en Comunicaciones
Recibe borrador aprobado y prepara ocho (08) ejemplares de compilación mensual de rebotes de prensa para los integrantes del Consejo Directivo y remite a la Dirección Ejecutiva. Archiva.
Fin del Procedimiento.
( A ) ( F )
** Tipo: Inicio(I) Archivo (A) Decisión (D) Traslado o transporte (T) Operación (O) Fin (F)
4.5.
INSTRUCCIONES
El Especialista en Comunicaciones deberá revisar y mantener un archivo actualizado en forma permanente de las noticias de las diversas actividades relacionadas con la institución que sean difundidas por los diversos medios de comunicación.
13
4. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
Denominación
TRANSMISIONES EN VIVO DE LOS EVENTOS A
TRAVÉS DE WEB
4.1.
FINALIDAD
Establecer el procedimiento preciso para la efectuar las transmisiones en vivo
de los eventos institucionales a través de la web.
4.2.
BASE
LEGAL
Decreto Legislativo Nº 1088, mediante el cual se crea el Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN.
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
4.3.
REQUISITOS
Requerimiento de la Presidencia del Consejo Directivo solicitando la
trasmisión en vivo de los eventos a través de web, relacionados con el
quehacer institucional.
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
1
Responsable
Presenta requerimiento solicitando la contratación de un proveedor para efectuar la transmisión en vivo vía web de un evento institucional programado. ( I ) Presidencia del Consejo Directivo 2 Jefe Toma conocimiento y deriva al Especialista en Informática para realizar
transmisión en vivo vía WEB de un evento institucional.
( O ) Oficina General de Administración 3 Especialista en Informática
Toma conocimiento y elabora Términos de Referencia para la contratación de un Proveedor que brinde el servicio para efectuar la transmisión en vivo
en Web del evento institucional. ( O )
Se inicia el procedimiento de contratación que corresponda de acuerdo al costo de los servicios.
4 Especialista en Informática Toma conocimiento de la contratación efectuada y coordina con Proveedor
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
5
Responsable
Efectúa coordinaciones con Especialista en Informática para efectuar transmisión en web del evento institucional. Prepara el equipo necesario para la trasmisión (servidor).
( O ) Proveedor 6 Especialista en Informática Coordina con el Especialista en Comunicaciones y el Proveedor para
efectuar filmación del evento a ser trasmitido vía web. ( O )
Oficina General de Administración 7 Especialista en Comunicaciones Coordina con el Especialista en Informática y realiza pruebas para
transmisión en vivo vía web, del evento institucional. ( O ) Presidencia del Consejo Directivo 8 Especialista en Comunicaciones Efectúa filmación en vivo del evento institucional y trasmite al Especialista en
Informática. Graba toda la trasmisión del evento. ( O ) 9 Especialista en Informática Capta filmación en vivo efectuada por el Especialista en Comunicaciones y
difunde en internet y Web institucional. ( O )
Oficina General de Administración 10
Responsable
Capta y brinda el servicio de banda ancha para la transmisión del evento institucional en web. Remite archivo digital del evento al Especialista en Informática.
( O )
Proveedor 11 Responsable Emite reporte de accesos en web del evento. Remite al Especialista en
Informática para su conformidad. ( O ) 12
Especialista en Informática
Recepciona reporte de accesos y da conformidad del servicio realizado. Archiva.
Fin del Procedimiento.
( F ) Oficina General de Administración
** Tipo: Inicio(I) Archivo (A) Decisión (D) Traslado o transporte (T) Operación (O) Fin (F)
4.5.
INSTRUCCIONES
El Especialista en Comunicaciones y el Especialista en Informática deberán mantener en óptimas condiciones los equipos necesarios para poder efectuar las transmisiones en vivo, vía web, de los diversos eventos institucionales que la Presidencia del Consejo Directivo decida trasmitir.
15
4.6.
DIAGRAMACIÓN
4. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
Denominación
VERIFICACIÓN DEL USO ADECUADO DE ELEMENTOS
DE IMAGEN INSTITUCIONAL
4.1.
FINALIDAD
Establecer el procedimiento preciso para la el uso adecuado de los elementos
de imagen institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
4.2.
BASE
LEGAL
Decreto Legislativo Nº 1088, mediante el cual se crea el Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN.
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
4.3.
REQUISITOS
Requerimiento de los Órganos solicitando la verificación de los elementos de
Imagen Institucional.
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
1
Responsable
Efectúa requerimiento físico y/o virtual al Especialista en Comunicaciones para la verificación de los elementos de Imagen Institucional, remitiendo versión impresa del proyecto a utilizar.
( I ) Órgano
2
Especialista en Comunicaciones
Recepciona solicitud presentada por el Órgano, en versión física y/o correo electrónico y efectúa verificación de los elementos de Imagen Institucional. Es Conforme
2.1 Da conformidad a los elementos de Imagen Institucional y comunica al Órgano.
No Es Conforme
2.2 Emite observaciones y comunica al Órgano para su subsanación.
( D )
Presidencia del Consejo Directivo 3 Responsable Toma conocimiento de las observaciones y su corrección. Retorna a la
acción 2. ( O )
Órgano 4
Responsable
Toma conocimiento de la conformidad y solicita a la OGA la contratación del proveedor.
Fin del Procedimiento.
( F )
17
4.5.
INSTRUCCIONES
NO APLICA.
4.6.
DIAGRAMACIÓN
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
19
4. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
Denominación
GESTIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
4.1.
FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular la gestión del Centro de
Documentación, con la finalidad de brindar información especializada a
usuarios internos y externos del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico.
4.2.
BASE
LEGAL
Decreto Legislativo Nº 1088, mediante el cual se crea el Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN.
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
– CEPLAN.
4.3.
REQUISITOS
No aplica
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo ** Ejecuta la Acción Órgano que
1
Responsable del Centro de Documentación
Emite informe y proyecto de memorándum para solicitar la remisión de libros y/o documentos por parte de los Órganos, o se efectué la adquisición de libros a través de la Oficina General de Administración.
( I )
Dirección Ejecutiva 2
Director Ejecutivo
Toma conocimiento, firma memorándum y remite a los Órganos para la remisión de libros y/o documentos, o se efectué la adquisición de libros a
través de la Oficina General de Administración. ( O )
En caso de ser adquisición de libros se inicia el proceso de contratación correspondiente para la adquisición.
3 Responsable Recepciona y registra, toma conocimiento y remiten documentos al
responsable de Centro de Documentación. ( O ) Órganos 4 Responsable del Centro Documentario Recepciona, registra y clasifica los libros adquiridos y los documentos
remitidos por los Órganos. ( O ) Dirección Ejecutiva 5 Responsable del Centro de Documentación Difunde y publica información del material bibliográfico entre los Órganos. ( O )
6 Usuario Toman conocimiento del material bibliográfico existente en el Centro de
Gestión Documentaria. ( O )
Usuarios Internos y
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
7 Usuario Efectúa requerimiento de material bibliográfico al Centro de Documentación. ( O ) Externos 8 Responsable del Centro de Documentación Verifica requerimiento y entrega material bibliográfico al usuario. ( O ) Dirección Ejecutiva 9 Usuario Recepciona y utiliza material bibliográfico y devuelve al Centro de
Documentación.
( O ) Internos y Usuarios Externos 10 Responsable del Centro de Documentación Recepciona material bibliográfico devuelto por el usuario, verifica y archiva.
Fin del Procedimiento. ( F )
Dirección Ejecutiva
** Tipo: Inicio(I) Archivo (A) Decisión (D) Traslado o transporte (T) Operación (O) Fin (F)
4.5.
INSTRUCCIONES
21
4. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
Denominación
FORMULACIÓN Y/O REVISIÓN DE CONVENIOS
4.1.
FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular la formulación y/o revisión de los
convenios que propongan los diversos órganos para su suscripción.
4.2.
BASE
LEGAL
Decreto Legislativo Nº 1088, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
– CEPLAN.
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN.
4.3.
REQUISITOS
No aplica
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
1 Responsable Solicita revisar o elaborar proyecto de convenio a la Dirección Ejecutiva. ( I ) Órganos 2 Director Ejecutivo
Toma conocimiento y dispone formular y/o revisar proyectos de Convenio. Remite a la Oficina de Asesoría Jurídica
( O ) Dirección Ejecutiva 3
Jefe
Recibe, revisa, analiza y/o elabora proyecto de convenio. No Procede Aprobación
3.1. Emite observaciones y coordina con el Órgano para su levantamiento. Procede Aprobación
3.2 Emite informe favorable da VºBº y presenta expediente a la Dirección Ejecutiva. Continúa en la acción 5.
( D ) Oficina de Asesoría Jurídica 4
Responsable
Recibe observaciones efectuadas al proyecto de convenio y procede a efectuar el levantamiento, remite a la Oficina de Asesoría Jurídica para su trámite. Retorna a la acción 3.
( O ) Órganos 5
Director Ejecutivo
Toma conocimiento, revisa proyecto de convenio. No Está conforme
5.1 Emite observaciones. Devuelve a la Oficina de Asesoría Jurídica para corrección.
Está conforme
5.2. Visa proyecto de convenio, deriva para aprobación de la Presidencia del Consejo Directivo. Continúa en la acción 7.
23
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
6 Jefe Toma conocimiento y levanta observaciones. Retorna a la acción 5 ( O ) Oficina de Asesoría Jurídica 7 Presidente Toma conocimiento, revisa proyecto de convenio y deriva al Consejo
Directivo para su aprobación. ( O )
Consejo Directivo 8 Integrantes Toman conocimiento revisan y aprueban convenio. Deriva al Presidente del
Consejo Directico para su suscripción. ( O ) 9
Presidente
Toma conocimiento de la aprobación del convenio por parte del Consejo Directivo y procede a su suscripción. Remite convenio suscrito a la Dirección Ejecutiva
( O ) 10
Director Ejecutivo
Gestiona la suscripción del convenio, para posteriormente efectuar su registro y derivarlo al Órgano correspondiente para su implementación, seguimiento y monitoreo.
( O ) Dirección Ejecutiva 11
Responsable
Toman conocimiento de aprobación de convenio, y efectúa su implementación.
Fin del Procedimiento.
( F ) Órganos
** Tipo: Inicio(I) Archivo (A) Decisión (D) Traslado o transporte (T) Operación (O) Fin (F)
4.5.
INSTRUCCIONES
No Aplicable.
4.6.
DIAGRAMACIÓN
25
4. PROCEDIMIENTO
Denominación
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN
4.1.
FINALIDAD
Establecer el procedimiento para aprobación de los documentos de gestión que
presenten los diversos órganos al Consejo Directivo del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico.
4.2.
BASE
LEGAL
Decreto Legislativo Nº 1088, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
– CEPLAN.
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN.
4.3.
REQUISITOS
No aplica
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo ** Ejecuta la Acción Órgano que
1 Responsable Remite proyecto de Documento de Gestión a la Dirección Ejecutiva para su
revisión y trámite de aprobación. ( I ) Órganos 2
Director Ejecutivo
Toma conocimiento y revisa proyecto de Documento de Gestión. No Está Conforme
2.1. Emite observaciones y coordina con el Órgano para su corrección. Esta Conforme
2.2. Visa proyecto de Documento de Gestión y deriva a la Oficina de Asesoría Jurídica para emitir proyecto de Resolución. Continúa en la acción 4.
( D ) Dirección Ejecutiva
Se inicia el procedimiento de “Formulación y/o Revisión de Resoluciones y Dispositivos Legales
3 Responsable Recibe observaciones y procede a efectuar el levantamiento, remite a la
Dirección Ejecutiva para su trámite. Retorna a la acción 3. ( O ) Órganos 4 Presidente Recepciona proyecto de Documento de Gestión y deriva al Consejo
Directivo para aprobación. ( O )
Consejo Directivo 5
Integrantes
Toma conocimiento y proceden a revisar Documento de Gestión. No Está Conforme
5.1 Emite observaciones y devuelve al órgano para su corrección. Retorna a la acción 3.
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
Esta conforme
5.2 Aprueban documento de Gestión y deriva al Presidente para firma de la Resolución correspondiente.
6 Presidente Recepciona y firma Resolución de aprobación. Devuelve a la Dirección
Ejecutiva ( O )
7 Director Ejecutivo Registra Documento de Gestión aprobado y deriva al Órgano para su implementación.
Dirección Ejecutiva 8
Responsable
Toman conocimiento de aprobación de Documento de Gestión y efectúa su implementación.
Fin del Procedimiento.
( F ) Órganos ** Tipo: Inicio(I) Archivo (A) Decisión (D) Traslado o transporte (T) Operación (O) Fin (F)
4.5.
INSTRUCCIONES
No Aplicable.
27
4.6.
DIAGRAMACIÓN
4. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
Denominación
CREACIÓN DE LOS COMITÉS MULTIDISCIPLINARIOS
4.1.
FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular la creación de los Comités
Multidisciplinarios por parte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
4.2.
BASE
LEGAL
Decreto Legislativo Nº 1088, mediante el cual se crea el Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN.
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN.
4.3.
REQUISITOS
NO APLICA.
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
1
Director
Emite informe para la Presidencia proponiendo temas a ser tratados y relación de posibles miembros para la conformación de un Comité Multidisciplinario. ( I ) Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos 2 Presidente
Toma conocimiento y deriva a la Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión del informe legal correspondiente. (O)
Presidencia del Consejo Directivo 3 Jefe Toma conocimiento. Emite informe legal y remite a la Presidencia del
Consejo Directivo (O) Oficina de Asesoría Jurídica 4 Presidente
Toma conocimiento, evalúa la solicitud de creación de Comité Multidisciplinario.
Procede Conformación de Comité
4.1. Da VºBº a la solicitud y deriva expediente al Consejo Directivo para su aprobación mediante la emisión de la Resolución correspondiente. Continúa en la acción 6.
No Procede Conformación de Comité
4.2. Emite observaciones y devuelve a la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos para su levantamiento.
( D ) Consejo
29
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
5 Director Toma conocimiento de las observaciones emitidas y procede a su levantamiento. Retorna a la acción 4. ( O )
Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos 6
Integrantes del Consejo Directivo
Toma conocimiento y evalúa solicitud presentada por la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos para la creación y conformación de Comité Multidisciplinario.
No Autoriza conformación de Comité Multidisciplinario
6.1 Emite observaciones y devuelve a la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos para que efectué su subsanación. Continúa en la acción 7.
Autoriza conformación de Comité Multidisciplinario
6.2. Aprueba creación de Comité Multidisciplinario y remite a la Dirección Ejecutiva para que tramite ante la Oficina de Asesoría Jurídica la emisión de la Resolución correspondiente. Continúa en la acción 8.
( D ) Consejo
Directivo
7 Director Toma conocimiento de las observaciones emitidas y procede a su levantamiento. Retorna a la acción 6. ( O )
Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos 8 Director Ejecutivo
Toma conocimiento de la aprobación para la creación y conformación de Comité Multidisciplinario. Remite a la Oficina de Asesoría Jurídica para la
emisión de la Resolución correspondiente. ( O ) Dirección Ejecutiva
Se inicia el procedimiento de “Formulación de Proyectos de Resolución y Dispositivos Legales”.
Fin del Procedimiento.
** Tipo: Inicio(I) Archivo (A) Decisión (D) Traslado o transporte (T) Operación (O) Fin (F)
4.5.
INSTRUCCIONES
La creación de Comités Multidisciplinarios podrá ser a propuesta de la
Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos o por iniciativa
propia de la Presidencia del Consejo Directivo.
4.6.
DIAGRAMACIÓN
31
4. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
Denominación
CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS
MULTIDISCIPLINARIOS
4.1.
FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular la conformación de los Comités
Multidisciplinarios por parte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
4.2.
BASE
LEGAL
Decreto Legislativo Nº 1088, mediante el cual se crea el Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN.
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN.
4.3.
REQUISITOS
Resolución de creación del Comité Multidisciplinario.
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo ** Ejecuta la Acción Órgano que
1
Viene del procedimiento de “Formulación de Proyectos de Resolución y Dispositivos Legales”. ( O ) Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos Director
Toma conocimiento de la Resolución que aprueba la creación de Comité Multidisciplinario y propone a la Presidencia del Consejo Directivo a los posibles integrantes que lo conformaran.
2
Presidente
Propone a los integrantes que conformarán el Comité Multidisciplinario, por iniciativa propia y/o propuesta de la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, y deriva al Consejo Directivo.
( O )
Consejo Directivo 3
Integrantes del Consejo Directivo
Toma conocimiento y evalúa propuesta para la designación de los integrantes del Comité Multidisciplinario.
No Aprueba Propuesta
3.1. Emite observaciones y dispone se devuelva a la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos.
Aprueba Propuesta
3.2. Remite a la Dirección Ejecutiva para la emisión de la Resolución correspondiente, designando a los integrantes que conformaran el Comité Multidisciplinario. Continúa en la acción 5.
( D )
4 Director Toma conocimiento de las observaciones emitidas por los integrantes del Consejo Directivo y procede a efectuar su subsanación. Regresa a la acción 3. ( O ) Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
5
Director Ejecutivo
Toma conocimiento y deriva a la Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión de la Resolución que designa a los integrantes que conformaran el
Comité Multidisciplinario. Dirección Ejecutiva
Se inicia el procedimiento de “Formulación de Proyectos de Resolución y Dispositivos Legales”.
6 Director Toma conocimiento de la emisión de la Resolución que designa a los
integrantes que conformaran el Comité Multidisciplinario. ( O ) Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos 7 Director
Remite oficio comunicando su designación a los integrantes que conformaran el Comité Multidisciplinario, adjuntando copia de la Resolución. ( F )
Se inicia el procedimiento de “Envió de Documentación Interna hacia el Exterior”
Fin del Procedimiento.
** Tipo: Inicio(I) Archivo (A) Decisión (D) Traslado o transporte (T) Operación (O) Fin (F)
4.5.
INSTRUCCIONES
La propuesta de la designación de los integrantes que conformaran
los Comités
Multidisciplinarios podrá ser efectuada a propuesta de la Dirección Nacional de
Prospectiva y Estudios Estratégicos y/o por iniciativa propia de la Presidencia
del Consejo Directivo.
33
OFICINA
DE
ASESORÍA
JURÍDICA
35
4.
DATOS
DEL
PROCEDIMIENTO
Denominación
FORMULACIÓN Y/O REVISIÓN DE PROYECTOS DE
RESOLUCIÓN Y DISPOSITIVOS LEGALES
4.1.
FINALIDAD
Estandarizar el procedimiento para la formulación y/o revisión de proyectos de
resolución y dispositivos legales, que son solicitadas por los órganos así como
las dispuestas por la Presidencia del Consejo Directivo y/o la Dirección
Ejecutiva.
4.2.
BASE
LEGAL
Decreto Legislativo Nº 1088, mediante el cual se crea el Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN.
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
– CEPLAN.
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
4.3.
REQUISITOS
Requerimiento formulado a la Oficina de Asesoría Jurídica para la
formulación de la resolución o dispositivo legal correspondiente.
Proyecto de Resolución, formulado por los órganos o la Alta Dirección
debidamente visada en versión impresa y digital.
Informe Técnico y los antecedentes que lo sustentan.
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo ** Ejecuta la Acción Órgano que
1 Responsable Emite documento solicitando a la Dirección Ejecutiva la formulación y/o
revisión de proyecto de Resolución y/o Dispositivo Legal. ( I ) Órgano 2 Director Ejecutivo Toma conocimiento y dispone que la Oficina de Asesoría Jurídica formule
y/o revise el proyecto de Resolución y/o Dispositivo Legal. ( O )
Dirección Ejecutiva 3
Jefe
Formula y/o revisa proyecto de Resolución, analiza y define acciones a ejecutar.
No Procede el Proyecto de Dispositivo
3.1 Emite observaciones y coordina con el Órgano para su subsanación. Procede el Proyecto de Dispositivo
3.2. Prepara informe favorable y proyecto de Resolución y/o Dispositivo Legal, da VºBº y remite al órgano para su visación. Continúa en la acción 5.
( D ) Oficina de Asesoría Jurídica
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
4 Responsable Toma conocimiento y levanta observaciones emitidas por la Oficina de Asesoría Jurídica. Retorna a la acción 3. ( O )
Órgano 5
Responsable
Recepciona proyecto de Resolución y/o Dispositivo Legal, revisa y pone su Vº Bº, procede a efectuar la devolución a la Oficina de Asesoría Jurídica para continuar con el trámite de aprobación.
( O ) 6
Jefe
Recepciona y registra el expediente. Revisa los vistos a los proyectos de Resolución y/o Dispositivo Legal y remite a Dirección Ejecutiva adjuntando informe correspondiente.
( O ) Oficina de Asesoría Jurídica
7
Director Ejecutivo
Revisa y toma conocimiento del Informe y Proyecto de Resolución y/o Dispositivo Legal.
Aprobación Corresponde a la Dirección Ejecutiva
7.1 Suscribe la Resolución y/o Dispositivo Legal remite al órgano para su implementación correspondiente y copia a la Oficina de Asesoría Jurídica para conocimiento. Continúa en la acción 8 y 11.
Aprobación Corresponde a la Presidencia del Consejo Directivo
7.2 Visa el proyecto de Resolución y/o Dispositivo Legal y elabora el informe para remitirlo al Consejo Directivo. Continúa en la acción 9.
Aprobación No Corresponde a la Presidencia del Consejo Directivo
7.3 Visa proyecto de Resolución y/o Dispositivo Legal y remite al Órgano para el trámite de aprobación ante la instancia correspondiente. Continúa en la acción 11.
( D ) Dirección Ejecutiva
8 Jefe Recepciona, toma conocimiento de la Resolución y/o Dispositivo Legal emitido y procede a efectuar el archivo correspondiente.
( O ) ( A )
Oficina de Asesoría
Jurídica 9 Integrantes Recepcionan, revisan y aprueban Resolución y/o Dispositivo Legal, deriva a
la Presidencia del Consejo Directivo.
( O )
( A ) Consejo Directivo 10 Presidente Toma conocimiento de la aprobación. Registra Resolución y/o Dispositivo
Legal y remite al Órgano. Archiva. ( O ) 11
Responsable
Recepciona Resolución y/o Dispositivo Legal para su conocimiento e implementación o trámite de aprobación ante la instancia correspondiente. Fin del Procedimiento.
( F ) Órgano
** Tipo: Inicio(I) Archivo (A) Decisión (D) Traslado o transporte (T) Operación (O) Fin (F)
4.5.
INSTRUCCIONES
Para la elaboración de los proyectos de resoluciones y dispositivos legales es
estrictamente necesario que los Órganos presenten el proyecto
correspondiente y se adjunte, si fuera necesario, el informe técnico esto
permitirá que no existan demoras en el desarrollo del procedimiento por parte
de la Oficina de Asesoría Jurídica.
37
4. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
Denominación
EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES
4.1.
FINALIDAD
Estandarizar el procedimiento para emitir opiniones legales y/o jurídicas,
solicitadas por parte de los diversos Órganos a la Oficina de Asesoría
Jurídica, a fin de obtener conclusiones y recomendaciones en materia legal
para una adecuada toma de decisiones.
4.2.
BASE
LEGAL
Decreto Legislativo Nº 1088, mediante el cual se crea el Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN.
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
4.3.
REQUISITOS
Solicitud de opinión legal por parte de los Órganos a la Oficina de
Asesoría Jurídica.
Informe de Opinión Técnica del órgano consultante.
Documentación relevante para los casos materia de opinión,
indicándose con precisión y claridad las cuestiones sobre las que se
estime necesario el pronunciamiento.
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción 1
Responsable
Remite documento solicitando opinión legal y/o jurídica sobre proyectos de
dispositivos legales y/o administrativos. Adjunta documentos sustentatorios ( I ) Órgano
2
Director Ejecutivo
Recepciona y toma conocimiento, de la solicitud sobre opinión legal, firma proveído y dispone a la Oficina de Asesoría Jurídica formular y/o revisar proyectos.
( O ) Dirección Ejecutiva
3
Jefe
Recepciona y procede a efectuar la revisión y análisis del expediente. Requiere Opinión Técnica
3.1. Remite expediente al Órgano correspondiente, solicitando opinión técnica.
No Requiere Opinión Técnica
( D ) Oficina de Asesoría Jurídica
39
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
3.2. Emite informe de opinión legal solicitada y remite a la Dirección Ejecutiva. Continúa en la acción 5.
4
Responsable
Recepciona, toma conocimiento y procede a elaborar el informe de opinión
técnica solicitado. ( O ) Órgano
5
Director Ejecutivo
Toma conocimiento de la opinión legal emitida y aprueba. Remite expediente aprobado a la Oficina de Asesoría Jurídica y al Órgano.
( O ) Dirección Ejecutiva
6 Jefe Recepciona, registra y archiva copia del informe opinión legal y/o jurídica autorizada. Archivo. ( O ) ( A ) Oficina de Asesoría Jurídica 7 Responsable
Toman conocimiento de la opinión legal y/o jurídica emitida y efectúan las acciones necesarias para su implementación.
Fin del Procedimiento.
( F ) Órgano
** Tipo: Inicio(I) Archivo (A) Decisión (D) Traslado o transporte (T) Operación (O) Fin (F)
4.5.
INSTRUCCIONES
Los Órganos deberán adjuntar el Informe de Opinión Técnica y
documentos sustentatorios que sean relevantes para la emisión de la
opinión legal y evitar demoras por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica.
41
4. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
Denominación
ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE PROYECTOS DE
CONTRATOS Y/O ADENDAS
4.1.
FINALIDAD
Estandarizar el procedimiento para elaboración y/o revisión de proyectos
de contratos y/o adendas por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica, que
celebre el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico con terceros,
para ser posteriormente firmados por la Presidencia del Consejo Directivo
y/o Dirección Ejecutiva.
4.2.
BASE
LEGAL
Constitución Política del Perú
Decreto Legislativo Nº 1088, mediante el cual se crea el Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN.
Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
4.3.
REQUISITOS
Remisión de proyectos de contratos o adendas por parte de la Oficina de
Asesoría Jurídica con antecedentes completos.
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo ** Ejecuta la Acción Órgano que
1
Especialista en RR.HH. y/o Logística
Remite documento solicitando al Jefe de la Oficina General de Administración se revise o elabore el proyecto de contrato y/o adenda por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica.
( I ) Oficina General de Administración 2 Jefe
Recepciona y toma conocimiento y remite memorándum solicitando a la Oficina de Asesoría Jurídica la formulación y/o revisión de proyectos de contratos y/o adendas.
( O ) 3
Jefe
Recepciona, revisa y analiza y/o elabora proyecto de contrato y/o adenda. No Procede Aprobación
3.1. Emite observaciones y coordina con el Órgano para su subsanación.
( D ) Oficina de Asesoría Jurídica
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
Procede Aprobación
3.2 Da VºBº al contrato y/o adenda y remite a la Oficina General de Administración. Continúa en la acción 5.
4 Especialista en RR.HH. y/o Logística Recibe observaciones y procede a efectuar el levantamiento, remite a la
Oficina de Asesoría Jurídica para su trámite. Retorna a la acción 3. ( O ) Oficina General de Administración 5
Jefe
Suscribe el contrato y/o adenda. Remite al Especialista en Recursos Humanos y/o Especialista en Logística y dispone su implementación. Remite copia a la Oficina de Asesoría Jurídica para su conocimiento.
( O )
6 Jefe Recepciona y toma conocimiento del contrato y/o adenda suscrito. Archiva. ( O ) Oficina de Asesoría Jurídica 11
Especialista en RR.HH. y/o Logística
Toman conocimiento de aprobación de contrato y/o adenda y efectúa la implementación.
Fin del Procedimiento.
( F ) Oficina General de Administración
** Tipo: Inicio(I) Archivo (A) Decisión (D) Traslado o transporte (T) Operación (O) Fin (F)
4.5.
INSTRUCCIONES
La Oficina General de Administración deberá remitir a la Oficina de
Asesoría Jurídica los proyectos desarrollados de contratos y/o adendas
con los antecedentes completos e informe técnico si fuera necesario, a fin
de evitar demoras en la suscripción de dichos documentos.
43
4.6.
DIAGRAMACIÓN
4.
DATOS
DEL
PROCEDIMIENTO
Denominación
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
4.1.
FINALIDAD
Estandarizar el procedimiento para brindar acceso a la información pública
que los administrados y público en general soliciten de conformidad con
normatividad que regula la transparencia y el acceso a la información
pública.
4.2.
BASE
LEGAL
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
.4.3.
REQUISITOS
Solicitud de acceso a la información pública presentada por los
administrados y público en general, de acuerdo al Formulario de
solicitud de acceso a la información pública contenido en el Anexo del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
1
Responsable
Presenta requerimiento de información pública de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Solicitud No Es Vía Correo Electrónico
1.1 Documento es presentado por el administrado en la ventanilla de Administración Documentaria.
Solicitud Es Vía Correo Electrónico
1.2. Requerimiento llega directamente vía correo electrónico al responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica. Continúa en la acción 3.
( I ) Usuario Externo
2
Responsable
Recepciona y verifica los requisitos de acuerdo con lo establecido en el artículo 10º del Reglamento de la Ley de Transparencia de acceso a la Información Pública presentada.
Cumple con los Requisitos
2.1. Registra y remite solicitud a la Oficina de Asesoría Jurídica para su atención.
No Cumple con los Requisitos
2.2. Continúa con el trámite, pero comunica observaciones al solicitante.
45
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
3
Jefe
Recepciona, toma conocimiento y analiza solicitud de información de acceso a la información pública.
Información Es Pública
3.1. Solicita información al Órgano correspondiente para dar respuesta al administrado.
Información No Es Pública
3.2. Elabora informe sustentado que la información No es Pública de acuerdo con las normas vigentes. Continúa en la acción 5.
( D ) Oficina de Asesoría Jurídica 4
Responsable
Toma conocimiento de la solicitud y procede a ubicar y remitir información solicitada a la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el informe correspondiente. Adjunta copia de los documentos solicitados.
( O ) Órgano 6
Jefe
Elabora respuesta a la solicitud de Información Pública mediante oficio o vía correo electrónico.
Si es negativa comunica.
Si es positiva adjunta copias y/o medio magnético. Fin del Procedimiento.
( F ) Oficina de Asesoría Jurídica ** Tipo: Inicio(I) Archivo (A) Decisión (D) Traslado o transporte (T) Operación (O) Fin (F)
4.5.
INSTRUCCIONES
Conforme lo dispone la Ley N° 27806, la información pública solicitada
debe ser otorgada en un plazo no mayor de siete (7) días útiles prorrogable
por cinco (5) días útiles adicionales, de mediar circunstancias que hagan
inusualmente difícil reunir la información solicitada.
En caso la solicitud de acceso a la información pública sea remitida por
correo electrónico a través del portal de transparencia, la Oficina de Imagen
Institucional, o quien haga sus veces, reenviará la solicitud a la Oficina de
Asesoría Jurídica para que ésta se encargue de verificar que la información
solicitada califica como pública y, de ser así, solicitarla al órgano
competente. El correo respuesta será elaborado por la Oficina de Asesoría
Jurídica y reenviado a la Oficina de Imagen Institucional para su
correspondiente envío.
4.6.
DIAGRAMACIÓN
47
OFICINA
DE
PLANEAMIENTO
Y
PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO
49
4. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
Denominación
FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
4.1.
FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la elaboración del Plan Estratégico
Institucional el cual contenga los lineamientos que guíen el accionar de la
Centro de Nacional de Planeamiento Estratégico
.4.2.
BASE
LEGAL
Decreto Legislativo Nº 1088, mediante el cual se crea el Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN.
Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público.
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
D.S. 027-2007-PCM Define y establece las Políticas Nacionales de
obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
4.3.
REQUISITOS
Información presentada por los órganos.
4.4.
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO
Nº de
Orden Acciones o Tareas Tipo **
Órgano que Ejecuta la Acción
1
Especialista en Planeamiento
Elabora Plan de Trabajo para la Formulación del proyecto de Plan Estratégico Institucional. Remite al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
( O ) Oficina de Planeamiento y
Presupuesto 2 Jefe Toma conocimiento del Plan de Trabajo elaborado, da VºBº a proyecto de
memorándum y remite a la Dirección Ejecutiva ( O ) 3 Director Ejecutivo Recepciona el Plan de Trabajo y firma memorándum convocando a reunión.
Remite a los Órganos. ( O )
Dirección Ejecutiva 4 Responsable Recepcionan y toman conocimiento. Asisten a reunión de coordinación para
iniciar el proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional. ( O ) Órgano 5 Especialista en Planeamiento Se realiza la reunión en la cual se explica la metodología a ser empleada
para el desarrollo de la formulación del Plan Estratégico Institucional. ( O )
Oficina de Planeamiento y
