Factura Electrónica (CFDI)

Sello CFDI:

RtyJoZiGWk1FXzlnefjHrEvSdhmpGNKzEIgL+EQ3QfR1R/YnsMjeA2Skw9uEcq7XsT OypUGijDinlcw1eMsWH1/MNVTZK5Xd2W8/AKx9RHkkQ5gOo6dPvfuRp+UVB993b WJDbLgWVNdmD/g6/W3P/bXGVEPV/twE7RtPOZdGV+QMxzdJRvzDc6+eC3S2m BxOC1O4WtlmbejWQYaWgXF9xAS/hRxVdUQGGWc5UFM7Pj6zXy11xAG+cJltY Wsx5rnC6fbm9F0LfSQNEDIXOO6WUD1025AhT9DF4hg57LSCltRWYoxJde1kbnf/s XSgH9D3ODlFSgu8JyBn3CE8eYzRZg==

  _{Sello SAT:}

Swc+LDsgj9q2YQCXYmRDTVdI9XlFI5QEZ3/a5rQwMNU53raHjixJDWvsp5KrZVxVw m4d4JHQ2amVY85jhd6uyt3svmtuvxQw/S62soybFD0R85cFcfd4EmfPN+pYDyrNAA4 SanNrI8OsemyF56pcI0jExHqxW6Mx9BpTqh49SKXuDYFvKFmAcEOU11VYa9AFS XoYbcmz+kw0zVT9mnTVDohk+8rzhxHK+Mf609qfML8RCpgYi1DCTfnQt8GSpToCR DwJ3IsamEDJb90LLN3FuCulHHetkXHE/dW5oIOBs1jIPSHSUa2yVeyFpPqSCF3vaVf VuZKq5l2raPB6bluhgw==

  Cadena original SAT:

||1.1|91c1f27b-7a81-4d6e-8adc-bc87f98bd851|2020-11-09T17:36:05|LSO1306189R5|R tyJoZiGWk1FXzlnefjHrEvSdhmpGNKzEIgL+EQ3QfR1R/YnsMjeA2Skw9uEcq7XsT OypUGijDinlcw1eMsWH1/MNVTZK5Xd2W8/AKx9RHkkQ5gOo6dPvfuRp+UVB993b WJDbLgWVNdmD/g6/W3P/bXGVEPV/twE7RtPOZdGV+QMxzdJRvzDc6+eC3S2m BxOC1O4WtlmbejWQYaWgXF9xAS/hRxVdUQGGWc5UFM7Pj6zXy11xAG+cJltY Wsx5rnC6fbm9F0LfSQNEDIXOO6WUD1025AhT9DF4hg57LSCltRWYoxJde1kbnf/s XSgH9D3ODlFSgu8JyBn3CE8eYzRZg==|00001000000408254801||

Nombre: MUNICIPIO DE GUADALAJARA Fecha: 09-11-2020 17:30:57

RFC: MGU420214FG4 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Dirección: HIDALGO 400 CENTRO GUADALAJARA 44100 GUADALAJARA JALISCO MEX

Razón social: MARTINEZ SIGNORET LIZETTE Lugar de

expedición: 45070

RFC: MASL781023D11 Régimen fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Dirección: MARIANO OTERO 3755 A LA CALMA ZAPOPAN 45070 JALISCO MÉXICO

Método: PPD-Pago en parcialidades o diferido Moneda: MXN Condiciones:

Forma 99-Por definir Tipo de cambio

Código

Clave producto o

servicio

Cantidad Unidad Clave unidad Descripción Precio

unitario Descuento Importe

TCIAVION 90121502 1 Servicio E48-Unidad de servicio

VUELO SENCILLO MEX-GDL INTERJET 05

OCT MERIDA GUTIERREZ PIMENTEL ^{$939.64 $.00 $939.64}

TCITUA 90121502 1 Servicio E48-Unidad de

servicio TARIFA ÚNICA AEROPORTUARIA $625.02 $.00 $625.02

TCIAVION 90121502 1 Servicio E48-Unidad de servicio

VUELO REDONDO GDL-MEX-GDL INTERJET 04 AL 05 OCT TERESA

GUTIERREZ

$1,514.67 $.00 $1,514.67

TCITUA 90121502 1 Servicio E48-Unidad de

servicio TARIFA ÚNICA AEROPORTUARIA ^$1,042.98 $.00 $1,042.98

TCIAVION 90121502 1 Servicio E48-Unidad de servicio

VOLARIS VUELO REDONDO GDL-MEX-GDL 9 DE OCT 2020 MERIDA VIANEY

GUTIERREZ PIMENTEL

$2,343.53 $.00 $2,343.53

TCITUA 90121502 1 Servicio E48-Unidad de

servicio TARIFA ÚNICA AEROPORTUARIA $1,028.51 $.00 $1,028.51 TCIAVION 90121502 1 Servicio E48-Unidad de

servicio

VOLARIS VUELO REDONDO GDL-MEX-GDL

30 OCT OCTAVIO YAÑEZ TEMORES ^$1,293.53 $.00 $1,293.53

TCITUA 90121502 1 Servicio E48-Unidad de

servicio TARIFA ÚNICA AEROPORTUARIA $1,027.51 $.00 $1,027.51

Observaciones:

Cantidad con letra: DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.

C ó d i g o Q R :

Folio fiscal:

91c1f27b-7a81-4d6e-8adc-bc87f98bd851 Número de serie del certificado SAT:

00001000000408254801 Fecha de certificación:

09-11-2020 17:36:05

$9,815.39

$974.6192

$10,790.01 Subtotal:

002-IVA Trasladado 0.160000 %:

Total:

Información del cliente:

Información del emisor:

Información del pago:

  MT 765  

  Factura Electrónica (CFDI)

00001000000409029603 Folio: No. de serie de certificado del CSD:

Pagina 1 de 2

Este documento es una representación impresa de un CFDI

  MT 765  

  Factura Electrónica (CFDI)

00001000000409029603 Folio: No. de serie de certificado del CSD:

Pagina 2 de 2

Ingresos

Tesorería PAGO DE CUENTAS EN ADMINISTRACION

/

G�a�,; ;/;ra cibo Oftcial �-10106-0000187� $1367.95 CAJA 6 REC ZCN lnaranjo 22 oct. 2020 12:59:09 R-10106-00001870 7 1gar, fecha Y hora de emisión: Guadalajara, Jalisco, México, 22 oct. 2020 12:59:09

CONTRIBUYENTE

IIFC:

NOM8�E: MERIDA VIANEY GUTIERREZ PIMENTEL DIRECCIÓN:

Clave Cant. Concepto

991141 1 GASTOS POR COMPROBAR-

✓-, •

DEzNJcuOTUgQ0FKQSA21FJFQyBaQ0 bGShcmFuam8gMJlglÍiNOUAyMDlwlDEyOJUSOJ,4.SIFltMTAxMDYtMDAwt.lDE4NzA•.

UN Mlll'RESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N .

0110

_.

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•. :, . •f.O�MA..DE PAGO:

Munic:-l _p io Calle H1dalg Régirnenfi

Obs•"!1'clonN:

=-

(

Clienta Importe

1123-01-1000-19701-00000. $1,367.95

$1,367.95

Página 1 de 1 '_.r Original

DEPENDENCIA. : 8700 PR GRAMA : 09

Comisaría

de la Policía (/NIDAD RESPONSABLE : 8701 PROYECTO: 174

CuadalaJara

RAZÓN SOCIAL:

R.F.C.:

Uso del CFDI:

DIRECCIÓN:

ORIGEN: 1 PARTIDA : 3750

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300

RF C. TAS860404J80

BAJA CALIFORNIA 274 COL. HIPOOROMO C.P. 06100 CUAHUTEMOC Ciudad de México

TELS. Facturac,A'n 5549141096 o enviar correo electrA'nico a [email protected] FAX:

Para Facturación comunicarse 5549141096 o enviar correo electrónico a facturac,[email protected] Para reservaciones comunicarse al 5555719344 o enviar correo electrónico a

[email protected] y preguntar por promociones REG

7

MEN FI CAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Datos del Cliente

JARA MUNICIPIO DE GUADA MGU420214FG4 P01 • Por definir

ORDEN/PEDIDO: 212944881747

CFDI 3.3 PU-4856

Tipo

!-Ingreso CSD Emisor 00001000000500598123

Lugar y Fecha 06100 2020-10-16T12:04: 15

Cantidad Cve. Prod. Cve. Unidad Concepto Unitario

300.00

Importe 300.00

Descuento 0.00 78111804 E48 Servicio de Taxi

Impuestos Trasladados Base

300.00

Impuesto IVA

Tipo Factor Exento

Tasa o Cuota

CANTIDAD CON LETRA: _{SUBTOTAL: 300.00}

300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. TOTAL:

ESTE DOCUM

. ENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE 1/

N yf"bi

METO DO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición /./

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

Certificado SAT RFC PAC

FACTURA No.

PROVEEDOR:

CANTIDAD $ JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

Nota o Comentarlo

Cadena Origina! del Complemento de Certificación Digital del SAT

ll 1.1I9e1793f4-2fa5-449d-adf4-038d1 dea5149I2020-10-16T 12:04: 16ICFA 110411FW5UjUgjGitE193juRwNOYnCZbgP15alNO/zYyqxCTUj3wsBONo5gGoEyzLyc5WrS VsMm0Gm54Jj9+EaRFF/Q1g4C4aiQKSTHlmDfwl1EA2ilgLsnfmneYt3tNgGASpVXH2G3ckylKo3/na1p3JilEJyPTMj8h42IdBaRtcMxEZcM9DtUPJwOrPOmWGKVY apbKmsujyMgh LpjiAyuCxnopnfCc Ti PPTKVK 1 N M0 Pnh3neKM/05+Be+d YLqg FFZQjUT e81 lduq 1 mj 01 0gJ os vdfM26yuJDCd Y +gXZMXMvg 1 SgEk RPtUglnQZj8x ik

YPnBVKTxPliUhYq7nRSwwbl3auG9uA==i00001000000407908743II Sello Dlgltal del CFDI

jjUgjGitE193juRwN0YnCZbgPl5alN0/zYyqxCTUj3wsBONo5gGoEyzLycSWrSVsMm0Gm54Jj9+EaRFF/Q1g4C4alQKSTHlmDfwl1EA2ilgLsnfmneYt3tNgGASpVXH 2G3ckyIKo3/na1p3JilEJyPTMj8h42IdBaRtcMxEZcM9DtUPJwOrPOmWGKVYapbKmsujyMghLpjiAyuCxnopnfCcTiPPTKVK1NM0Pnh3neKM/05+Be+dYLqgFFZQ

j UT e81 lduq 1 mj 01 0gJosvdfM26yuJ DCdY +gXZMXMvg 1 Sg EkRPtUgl nQZj8xik YPn BV KTx PliUh Y q 7 n RSwwbl3auG9uA==

Sello delSAT

baVJUE56tbfT54gz+o9AS77ylmh4mrTkMcgFoDBY+OrYPnEgtQCiWvN9zAqZGT5OBqGjXdiAkcFU2O56Mbz3LuybYBUbjC+wTZBRW4Ur4OK+aiV0ZW+sMuam mB3QSsAoX8O8QCmm6tZZu/nKUz2ZTymlmCioxB7EaKQHl6YFjT32B2/Ux6SFXOvKL+2Kq0XCx1t3xkwgCFctALtLs39/Mi3OJuKn6Jly8920shuswYmUpqQF61Q

EJACr7Gs0eFfDmzcWQ7PvWx9JwJmFjzEgwXopnjrliCTz6YU57RYXlo+q1gA6hXgja4xCXi36TflhrJ1K5IQ0FRb1p9XelKk0Vg==

000010000004079087 43 CFA110411FW5

PU-4856

Folio Fiscal 9e179314-2fa5-449d-adf4-038d 1 dea5149 Fecha Certificación 2020-10-16T12:04:16

Página No: 1/1

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRASPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC

$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PAGO DE TRASLADO DEL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA C. MERIDA VIANEY GUTIERREZ PIMENTEL DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO AL.

/

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPOR!ACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

SERVICIO VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 üAYS INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO MEXICO �ITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHOR r ZEO GROUND TR/l.NSPORT A TION ^Ali fORJZAOO POR EL AEíWPUERTO SERVICE

� � ÍR)

---.. .íiiiiiir ...• , • ·--�­

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-· ^_, _,, ...., ...,. ...,. ^� ,..,...,.. .., ..,. .. .... . ... . ^,,,,_,

TALON DEL PASAJERO 09/10/2001 :32:18 p.m.

FOLIO: B-03S007-00003273

CAJA: Caja 2 Sed�in NT-1 PUNTO V[NTA: B-03 Le atendio JESUS SILVA HERNANDEZ-

Token facturacion: 212944881747

Destino: BELEN DE LAS FLDRF:; (Av. Constituyent d

es),ALVARO OBREGON

Pasajeros: 1 �:

Zona: Zona 7

Moneda: MXN � U ,

Tipo Servicio: SEOAN 'J'�

Subtota 1 : $300 Gobierno d

Tota 1 : $3&ada

212944881747 Puede generar su factura en el sitio:

https://www.facturemosya.com/factura_sitío300/

'Puede cancelar su boleto en un tiempo maximo de 30 minutos despues de su emisíon. Aplica pen alizacion.'

'La cancelacion solo puede realizarse en la ca

ja en donde se compro ^y emitía el boleto.'

Comisaría de la Policía

Cuadalajara

,oreas ✓

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.

RFC emisor: AER990218E83 Regimen Fiscal: 601

DEPENDE CIA : 8700 PROGRAMA : 09 UNIDAD RESPONSABLE : 8701 PROYECTO : 174

ORIGEN : 1 PARTIDA : 3750

Factura Serie: Folio: 66901112865802 Este documento es una representación impresa de un CFDI Yersjon 3,3

# Serie certificado del emisor:

00001000000404713750

Folio Fiscal: B5FD9C88-6AFF-824C-B60A-7D9E1 �E

1/

94F0

# Serie del certificado del SAT: 0000100�':!�00436 Fecha y hora de certificación: 2020-10-1/,_7:25 Forma de pago principal: 01, ^Efectivo

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

"""º'" ,, G�dalajara / /

RFC receptor: MGU420214FG4 / Uso de CFDJ: P0l

Página 1 de 1 Lugar de expedición: 15620

Fecha de expedición: 2020-10-16T12:37:20 Moneda: MXN

Cantidad Unidad ClaveProd 2 E48 90101500

Noldent.

219294 SALSA DE QUESO OR UN

Descripción Valor Unitario

$21.55

Importe

$43.10

Importe con letra:

(Cincuenta pesos 00/100 MXN)

Subtotal:

002 IVA 16.00%:

Total a pagar:

r¡ ^17. ii BSF-;;-9C8;;:6AFF-82:C-B6OA:-;D9E7�;¡F-;;-I To;;;-'70":"'1�� :37 ".";sj sco'i'"1�0S654 ii�x';N';¡%tSn7;m,;;'3AikF�l-.

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IS06PvStK+PnP4tw35pzeFHuF2itJAlHTNVzqC0cAVqQ41ZttxCh+Cw8RnRxmHdHAuthPJFASMEQ6YJXi0N6J3V43WkoY8s0qjCKeWeQ 1

liaMB++UrC2/h7jpOc6blwvRhp9Bm4ezaa01RXJjdklo3sziiw208I6dceWisMixJFb8Gw09niIJWm3glq02jvgVfSyrLOdvGKrVN7GK I

1T!T;.9'==.lº�º�º!º2.º��º!.º!!� I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ _.

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Gobllimode

Guadalajara

Control PresupuestaF ,...,..,,r'""'lis;:iría de la P01;,...¡=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

lBPX2NZNyGt5nz/Gbol3AikFNalUoSSqlvYvvcIUqOr77LN08kOdEPlBXf97JtmVtqdFpxGJKPuU+HRwuiMYrW+lJT+C 12CqPCqlEsUtXnJvhADApnmo2gXVhZ+u+wR0N0S06PvStK+PnP4tw35pzeFHuF2itJAlHTNVzqC0cAVqQ41ZttxCh+Cw 8RnRxmHdHAuthPJFASMEQ6YJXi0N6J3V43WkoY8s0qjCKeWeQiaMB++UrC2/h7jpOc6blwvRhp9Bm4ezaa01RXJjdklo 3sziiw208I6dceWisMixJFb8Gw09niIJWm3glq02jvgVfSyrLOdvGKrVN7GKTXT50w==

SELLO DEL SAT:

aENZWSCErHRjSCFTODlXWwrnhi+23bVulnzwdf3uYnW2AFzFWhigWQOCaqmjvFwl+ETzgEibTYZbTKECNWWWHC51FS0b 7XNSFayOWP+Midbpn89g9ZAs03ta5n+3D39JZfaLpoMU0RsjsC/6oQwbHipZJ6LlR9UKcpdv3jx/vl7nslz31/FhNITn iEnOfC0jXLnjqidpmG9//5/QbvlIUrsA+GUlg8JGHZz3XhGWDtpP8DXdRsVJGLR6Mcz0uNuLR+2MI7JrBiL8/znYa/hw xGEXdFxLFrjnBVFvJNQYeEiBkf84d7i/FloUKwdu8uKkrNj5dqPQVzXfmKbALqikJA==

FACTURA No.

PROVEEDOR:

66901112865802

AEROCOMIDAS SA DE CV

$ 50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

$43.10

$6.90

$50.r

CANTIDAD $ JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

PAGO DE DESAYUNO DEL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA C. MERIDA VIANEY GUTIERREZ PIMENTEL DEL

SECRETARIADO EJECUTIVO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

�, ^.. DEPENDENCIA : 8700 PROGRAMA : 09

Comisaría

de la Policía UNIDAD RESPONSABLE: 8701 PROYECTO: 174

Cuadalajara

ORIGEN : 1 PARTIDA : 3750

Factura: EWMG-0000107

Fecha de Expeclición. 2020-10-l6Tl2:16:46 Lugar dE: Expedicion 52929 - .ATIZAPÁN DE Z.ARAGOZA. CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS. MÉYICO Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso Página 1 ele l EMISOR

Al�ANDROEDDYGARZA RFC. EGAL.5703297T6

61.2 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profes:onales

RECEPTOR 7'/

MUNICIPIO DE GUADALAjARA ✓ / RFC: MGU420214FG4 / USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad Unidad Descripción V. Unitario Impuestos Importe

l

Impuesto 002

Unidad ele E48 serv,cio XNA- NO

APLICA

78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa

78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD

DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON 54/100 MXN Metodo Pago: PUE - Pago en una soi/41,ibición ,

Forma ele pago: O 1 - Efectivo tienta: NA Traslados

Tipo Factor

Tasa Tasa o cuota

16.00% ^Importe 29.04

164.60

16.90

002-IVA 16.00%

26.34

002-IVA 16.00%

2. 70 Subtotal

!VA Descuento

Total

164.60

16.90

181.50 29 04 0.00 210.54

Observaciones:

Viaje: 2020-10-10, MEXICO CITY &��

�

Este documento es una representación impresa ele un CFDI Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 979c768e-d3d6-4149-8640-0fecl6be44dd Número ele Certificado: 00001000000403987990 Folio Fiscal: 3ECA965C-9F8F-4920-BC82-1D24D6875B07 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor ele Certificacón: CVD110412TF6

Sello del SAT

Gobl.irno d"

Guadalaj a

FacturiFY

CFDI 3.3 ernitido 3 �ravés ch�

QHGtHAGXFflzTFCw8fCb5Lb80k3blDwYhGPG40WjutlJ9wM92nhcl3QmU3WHvAamgS3T6ab95HsRkOQdaHjAyKC G3 l Va byn ndSq KyaawlYUta Y 4c + Ll yzx U 1/, 1 LiS2Qnks+ LMuujJeMtr7 d0FAUtRPD2VH FQ6YG5 Ei B 2J EjlNcl U/!1 kgUOoo +GS9 l peLSeF e93i1L YBVII0XMl2bjfrn1D+ lo Ta +QbAx9 I UH/ST +Kse9pKcO1FnmsWKBrnRfFwGrnBrvH8hy

ksHF/ctoX8RcnHwEUv69o IUp9fBxF4cUE69OciNbCF tSzt02OPWvm4HxarnaKYThSW/pwflHOECp 10c Q==

1 • • • •

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íurnh7W4wyQdjkE/2eXpfDU3VCZjAAmFOBZukDLjzd3Kpc2szbRB5PdaN13nH3K9LFXK2O1uQlfazVlvPzugxA3 TT xzv3nbFLF6vawKA9k)AblTBta4NRaAMA2AR NJc3bY'2B7k8cVV4ue+UH6e MM+DQrUOu Q niN14a6w===

• • 1 • • 1

• 1

111.1 l 3 ECA965C-9F8 F-4920-BC82-l D24 D687 5 B0 7 l 2020-10-16Tl2: 16 :46 IQHGtHAGXFflzTFCw8fCb5 Lb 80k3blDwYhGPG40WjutlJ9wM92nhd3QmU3WHvAamgS3T6ab95HsRkOQdaHjAyKCG31 Vabynnd5qKyaawlYUtaY

Ll,-'-1 1 "7vl 11t,11 iC:?nnltc+I M, 111il0Mtr7rlf\>'l\l ltRPn711H>'n¡;vr:;c;¡::¡R?l¡::il�lril 1/hltnl ln/'\h-L-í,C:01 ,,,,¡ <;,:,¡::c,Q,hl Y FACTURA No.

PROVEEDOR: WMG-0000107

ALEJANDRO EDDY GARZA CANTIDAD $

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

$ 210.54 (DOSCIENTOS DIEZ PESOS 54/100 M.N.)

PAGO DE TRASLADO DEL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA C. MERIDA VIANEY GUTIERREZ PIMENTEL DEL

SECRETARIADO EJECUTIVO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

9 October 2020, 6:17 pm Pe ¹ dir

Reenviar Recibo

®-

Ver

[:]Recibo

IJ

m

(:]Obtener Factura a

Unna.med Road, Bel·en de las Flores, Á¡varo Obregón, 01110 Ciudad de México, CDMX, México

06:17 PM

Av c-apitán Carlos León S/N, Col Peñón de los Baños Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de Méx:ico

07:27 PM

Maletas incluidas Equipaje documentado

Equipaje de mano

.. .a.

Objeto personal

Servicios opcionales disponibles

• Ninguna

volaris 4J. Pase de abordar 1/2

· Merida Vianey Gutierrez Pimentel

sec 144

viernes, 9 de octubre de 2020 GDL

Guadalajara 12:00 PM

Hora de abordaje

11:15 AM

Código de reservación

L715YV

Sala Grupo

MEX Ciudad de

México 01:23 PM

Asiento

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Vuelo Terminal

Y4 735 Terminal

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Check in: Terminal 1 - Llegadas: Terminal 1 Ciudad de

MéxicoGuadalajara Aeropuerto

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Check in

1

18:08

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Puerta de abordaje 19:07 1

Comienza abordaje >

19:23

1

Cierre de puertas _19:53 >

Salida del vuelo _20:08 > 1

Domestic Vuelo

2 horas

Antes de tu vuelo 2 horas

Antes de tu vuelo 1 hora 1 minutos Antes de tu vuelo 45 minutos Antes de tu vuelo 15 minutos antes del despegue

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