Departamento de Presupuesto Financiero
PRESUPUESTO AÑO 2015
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DESCRIPCION
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2015
2 1 SERVICIOS PERSONALES
2 1 1 REMUNERACIONES
2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 735,079,652.42
2 1 1 1 1 Sueldos fijos 735,079,652.42
2 1 1 1 2 Sueldos a médicos 0.00
2 1 1 1 3 Ascensos a militares 0.00
2 1 1 1 4 Nuevas plazas maestros 0.00
2 1 1 1 5 Incentivos y escalafón 0.00
2 1 1 1 6 Creaciones a médicos 0.00
2 1 1 2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio 534,812,673.59
2 1 1 2 1 Sueldos al personal contratado y/o igualado 41,259,595.77 2 1 1 2 2 Sueldos de personal nominal 0.00
2 1 1 2 3 Suplencias 0.00
2 1 1 2 4 Sueldos al personal por Servicios Especiales 72,930,585.00 2 1 1 2 5 Sueldo al personal nominal en período probatorio 0.00
2 1 1 2 6 Jornales (Sueldos Personal Serv. Prestado y Contratado) 195,622,492.82
2 1 1 2 6 Jornales (Cuencas Nizao e Hidrograficas) 225,000,000.00
2 1 1 2 7 Sobrejornales 0.00
2 1 1 3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 0.00
2 1 1 4 Sueldo Anual No. 13 88,960,580.15
2 1 1 5 Prestaciones Económicas 108,285,912.44
2 1 1 5 1 Prestaciones económicas 0.00
2 1 1 5 2 Pago de porcentaje por desvinculación de cargo 0.00 2 1 1 5 3 Prestación laboral por desvinculación 104,489,232.60 2 1 1 5 4 Proporción de vacaciones no disfrutadas 3,796,679.84
2 1 2 SOBRESUELDOS
2 1 2 1 Primas por antigüedad 89,937,948.70
2 1 2 2 Compensación 225,251,545.30
2 1 2 2 1 Compensación por gastos de alimentación 0.00 2 1 2 2 2 Compensación por horas extraordinarias 17,185,099.20 2 1 2 2 3 Pago de horas extraordinarias, fin de año (Reglamento 523-09) 0.00 2 1 2 2 4 Prima de transporte 7,510,650.00 2 1 2 2 5 Compensación servicios de Seguridad 22,634,635.80 2 1 2 2 6 Compensación por resultados (Incentivo por Meta) 177,921,160.30 2 1 2 2 7 Compensación por distancia 0.00
2 1 2 2 8 Compensaciones especiales 0.00
2 1 2 2 9 Bono por desempeño 0.00
2 1 2 2 10 Beneficio, Acuerdo de desempeños institucionales (Reglamento 423-12) 0.00
2 1 2 3 Especialismos 5,407,200.00
2 1 3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION
2 1 3 1 Dietas 20,015,492.61
2 1 3 1 1 Dietas en el país 13,933,297.51 2 1 3 1 2 Dietas en el exterior 6,082,195.10
2 1 3 2 Gastos de representación 200,000.00
2 1 3 2 1 Gastos de representación en el país 200,000.00 2 1 3 2 2 Gastos de representación en el exterior 0.00
2 1 4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 0.00
2 1 4 1 Bonificaciones 0.00
2 1 4 2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones 1,660,276.51
2 1 4 2 1 Bono escolar 0.00
2 1 4 2 2 Gratificaciones por pasantías 0.00 2 1 4 2 3 Gratificaciones por aniversario de institución 1,660,276.51
2 1 5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL
2 1 5 1 Contribuciones al seguro de salud 99,066,135.00
2 1 5 2 Contribuciones al seguro de pensiones 70,551,945.21
2 1 5 3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 9,985,042.00
2 1 5 4 Contribuciones al plan de retiro complementario 0.00
1,989,214,403.93
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2 2 1 SERVICIOS NO PERSONALES
2 2 1 SERVICIOS BASICOS
2 2 1 1 Radiocomunicación 2,468,863.44
2 2 1 2 Servicios telefónicos de larga distancia 4,395,231.79
2 2 1 3 Teléfono local 12,452,400.00
2 2 1 4 Telefax y correos 150,000.00
2 2 1 5 Servicio de internet y televisión por cable 2,519,974.30
2 2 1 6 Electricidad 16,154,041.00
2 2 1 6 1 Energía eléctrica 15,804,841.00 2 2 1 6 2 Electricidad no cortable 349,200.00
2 2 1 7 Agua 825,800.00
2 2 1 8 Recolección de residuos sólidos 89,950.00
2 2 2 PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION
2 2 2 1 Publicidad y propaganda 39,878,500.00
2 2 2 2 Impresión y encuadernación 1,554,115.40
2 2 3 VIÁTICOS
2 2 3 1 Viáticos dentro del país 10,451,497.80
2 2 3 2 Viáticos fuera del país 6,695,672.00
2 2 4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 2 2 4 1 Pasajes 2,285,136.90 2 2 4 2 Fletes 1,265,000.00 2 2 4 3 Almacenaje 740,000.00 2 2 4 4 Peaje 716,185.00 2 2 5 ALQUILERES Y RENTAS
2 2 5 1 Alquileres y rentas de edificios y locales 3,959,224.14
2 2 5 2 Alquileres de equipos de producción 0.00
2 2 5 3 Alquileres de maquinarias y equipos 0.00
2 2 5 3 1 Alquiler de equipo educacional 0.00 2 2 5 3 2 Alquiler de equipo para computación 0.00 2 2 5 3 3 Alquiler de equipo de comunicación 0.00 2 2 5 3 4 Alquiler de equipo de oficina y muebles 0.00 2 2 5 3 5 Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios 0.00
2 2 5 4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 25,941,300.00
2 2 5 5 Alquiler de tierras 0.00
2 2 5 6 Alquileres de terrenos 0.00
2 2 5 7 Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras 0.00
2 2 5 8 Otros alquileres 534,000.00
2 2 6 SEGUROS
2 2 6 1 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 1,000,000.00
2 2 6 2 Seguro de bienes muebles 15,455,000.00
2 2 6 3 Seguros de personas 3,559,578.00
2 2 6 4 Seguros de la producción agrícola 0.00
2 2 7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES
2 2 7 1 Obras Menores 28,794,920.35
2 2 7 1 1 Obras menores en edificaciones 3,830,600.00 2 2 7 1 2 Servicios especiales de mantenimiento y reparación 7,787,843.61 2 2 7 1 3 Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos 669,000.00 2 2 7 1 4 Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias 3,757,669.36 2 2 7 1 5 Obras en bienes de dominio público 0.00 2 2 7 1 6 Instalaciones eléctricas 5,660,000.00 2 2 7 1 7 Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento 7,089,807.38
2 2 7 2 Reparaciones de maquinarias y equipos 29,199,737.31
2 2 7 2 1 Mantenimiento y reparación de equipo educacional 0.00 2 2 7 2 2 Mantenimiento y reparación de equipo para computación 427,200.00 2 2 7 2 3 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 211,800.00 2 2 7 2 4 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles 2,234,725.00 2 2 7 2 5 Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio 120,000.00 2 2 7 2 6 Mantto. y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación 26,206,012.31
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2 2 8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
2 2 8 1 Gastos judiciales 300,000.00
2 2 8 2 Comisiones y gastos bancarios 8,560,000.00
2 2 8 3 Servicios sanitarios médicos y veterinarios 200,000.00
2 2 8 4 Servicios funerarios y gastos conexos 3,095,000.00
2 2 8 5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene 20,000,000.00
2 2 8 5 1 Fumigación 20,000,000.00
2 2 8 5 2 Lavandería 0.00
2 2 8 5 3 Limpieza e higiene 0.00
2 2 8 6 Organización de eventos y festividades 6,663,850.68
2 2 8 6 1 Eventos generales 3,089,657.14
2 2 8 6 2 Festividades 2,790,630.15
2 2 8 6 3 Actuaciones deportivas 183,563.39 2 2 8 6 4 Actuaciones artísticas 600,000.00
2 2 8 7 Servicios Técnicos y Profesionales 101,088,127.63
2 2 8 7 1 Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad 20,799,975.93 2 2 8 7 2 Servicios jurídicos 2,000,000.00 2 2 8 7 3 Servicios de contabilidad y auditoría 15,000,000.00 2 2 8 7 4 Servicios de capacitación 10,942,327.46 2 2 8 7 5 Servicios de informática y sistemas computarizados 20,000.00 2 2 8 7 6 Otros servicios técnicos profesionales 52,325,824.24
2 2 8 8 Impuestos, derechos y tasas 36,200,000.00
2 2 8 8 1 Impuestos 35,000,000.00
2 2 8 8 2 Derechos 0.00
2 2 8 8 3 Tasas 1,200,000.00
2 2 8 9 Otros gastos operativos 0.00
2 2 8 9 1 Intereses pagados por Instituciones Financieras 0.00 2 2 8 9 2 Premios de billetes y quinielas de la Lotería Nacional 0.00 2 2 8 9 3 Otros gastos operativos de instituciones empresariales 0.00
387,193,105.74
2 3 MATERIALES Y SUMINISTROS
2 3 1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
2 3 1 1 Alimentos y bebidas para personas 9,961,213.96
2 3 1 1 1 Alimentos y bebidas para personas 9,961,213.96
2 3 1 1 2 Desayuno escolar 0.00
2 3 1 2 Alimentos para animales 250,000.00
2 3 1 3 Productos agroforestales y pecuarios 18,725,700.00
2 3 1 3 1 Productos pecuarios 0.00
2 3 1 3 2 Productos agrícolas 0.00
2 3 1 3 3 Productos forestales 18,725,700.00
2 3 1 4 Madera, corcho y sus manufacturas 0.00
2 3 2 TEXTILES Y VESTUARIOS
2 3 2 1 Hilados y telas 0.00
2 3 2 2 Acabados textiles 1,279,099.90
2 3 2 3 Prendas de vestir 5,605,651.00
2 3 2 4 Calzados 2,496,228.00
2 3 3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
2 3 3 1 Papel de escritorio 2,517,424.88
2 3 3 2 Productos de papel y cartón 1,710,207.10
2 3 3 3 Productos de artes gráficas 1,590,578.86
2 3 3 4 Libros, revistas y periódicos 339,250.00
2 3 3 5 Textos de enseñanza 143,000.00
2 3 3 6 Especies timbrados y valoradas 71,836.00
2 3 4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2 3 4 1 Productos medicinales para uso humano 1,439,208.88
2 3 4 2 Productos medicinales para uso veterinario 0.00
2 3 5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO
2 3 5 1 Cueros y pieles 19,000.00 2 3 5 2 Artículos de cuero 0.00 2 3 5 3 Llantas y neumáticos 7,461,904.16 2 3 5 4 Artículos de caucho 687,675.63 2 3 5 5 Artículos de plásticos 2,212,841.97
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2 3 6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS
2 3 6 1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla 596,102.28
2 3 6 1 1 Productos de cemento 596,102.28
2 3 6 1 2 Productos de cal 0.00
2 3 6 1 3 Productos de asbestos 0.00
2 3 6 1 4 Productos de yeso 0.00
2 3 6 1 5 Productos de arcilla y derivados 0.00
2 3 6 2 Productos de vidrio, loza y porcelana 0.00
2 3 6 2 1 Productos de vidrio 0.00
2 3 6 2 2 Productos de loza 0.00
2 3 6 2 3 Productos de porcelana 0.00
2 3 6 3 Productos metálicos y sus derivados 10,036,810.00
2 3 6 3 1 Productos ferrosos 0.00
2 3 6 3 2 Productos no ferrosos 0.00
2 3 6 3 3 Estructuras metálicas acabadas 100,000.00 2 3 6 3 4 Herramientas menores 5,738,930.88
2 3 6 3 5 Productos de hojalata 0.00
2 3 6 3 6 Accesorios de metal 4,197,879.12
2 3 7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 101,168,938.59 2 3 7 1 1 Gasolina 15,002,188.72 2 3 7 1 2 Gasoil 72,802,082.02 2 3 7 1 3 Kerosén 0.00 2 3 7 1 4 Gas GLP 925,914.00 2 3 7 1 5 Aceites y Grasas 8,668,589.78 2 3 7 1 6 Lubricantes 3,770,164.07
2 3 7 2 Productos químicos y conexos 1,559,681.39
2 3 7 2 1 Productos explosivos y Pirotecnia 150,000.00
2 3 7 2 2 Productos Fotoquímicos 0.00
2 3 7 2 3 Productos Químicos de uso Personal 0.00
2 3 7 2 4 Abonos y Fertilizantes 0.00
2 3 7 2 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros 1,409,681.39
2 3 8 GASTOSP/ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 Ley 423-06)
2 3 8 1 5% a ser asignados durante el ejercicio para gastos corrientes 0.00
2 3 8 2 1% a ser asignados durante el ej. P/Gastos corrientes por Calamidad Púb. 0.00
2 3 9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS
2 3 9 1 Material para limpieza 3,893,388.69
2 3 9 2 Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza 10,014,696.48
2 3 9 3 Útiles menores médico quirúrgicos 197,250.00
2 3 9 4 Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas 700,000.00
2 3 9 5 Útiles de cocina y comedor 1,472,255.88
2 3 9 6 Productos eléctricos y afines 27,149,787.90
2 3 9 7 Productos y útiles veterinarios 0.00
2 3 9 8 Otros repuestos y accesorios menores 1,092,311.20
2 3 9 9 Productos y útiles varios n.i.p. 3,052,245.83
217,444,288.58
2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 4 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
2 4 1 1 Prestaciones a la seguridad social 0.00
2 4 1 1 1 Pensiones 0.00
2 4 1 1 2 Jubilaciones 0.00
2 4 1 1 3 Indemnización laboral 0.00
2 4 1 2 Ayudas y donaciones a personas 126,857,601.99
2 4 1 2 1 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas 119,107,601.99 2 4 1 2 2 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 7,750,000.00 2 4 1 2 3 Programa de repitencia escolar 0.00 2 4 1 2 4 Regalía obreros portuarios 0.00 2 4 1 2 5 Subsidios para viviendas económicas 0.00
2 4 1 3 Premios literarios, deportivos y artísticos 0.00
2 4 1 4 Becas y viajes de estudios 6,147,113.00
2 4 1 4 1 Becas nacionales 4,146,755.00
2 4 1 4 2 Becas extranjeras 2,000,358.00
2 4 1 5 Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado 0.00
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2 4 1 6 Transf.Corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y Partidos Políticos 0.00
2 4 1 6 1 Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro 0.00 2 4 1 6 2 Transf.P/Electricidad no Cortable en las Asociaciones sin fines de lucro (ASFL) 0.00 2 4 1 6 3 Transferencias corrientes a partidos políticos 0.00
2 4 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL 2 4 2 2 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no
Empresariales y no Financieras 2,991,854,452.20
2 4 2 2 1Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no
Empresariales y no Financieras para Servicios Personales 0.00
2 4 2 2 2Otras transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no
Empresariales y no Financieras 2,991,854,452.20
3,124,859,167.19
2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO
2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería 13,277,468.90
2 6 1 2 Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería 1,305,641.04
2 6 1 3 Objetos de valor 0.00
2 6 1 3 1 Metales y piedras preciosas 0.00 2 6 1 3 2 Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte 0.00
2 6 1 3 3 Otros objetos de valor 0.00
2 6 1 4 Equipos de Cómputo 14,073,218.01
2 6 1 7 Electrodomésticos 2,451,069.00
2 6 1 9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente 576,600.00
2 6 2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
2 6 2 1 Equipos y aparatos audiovisuales 2,684,122.00
2 6 2 2 Aparatos deportivos 0.00
2 6 2 3 Cámaras fotográficas y de video 1,041,350.49
2 6 2 4 Equipos recreativos 0.00
2 6 3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO
2 6 3 1 Equipo médico y de laboratorio 419,566.00
2 6 3 2 Instrumental médico y de laboratorio 0.00
2 6 3 3 Equipo veterinario 0.00
2 6 3 4 Equipo Meteorológico y sismológico 4,000,000.00
2 6 4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
2 6 4 1 Automóviles y camiones 59,302,475.00
2 6 4 2 Carrocerías y remolques 0.00
2 6 4 8 Otros equipos de transporte 0.00
2 6 5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
2 6 5 1 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00
2 6 5 2 Maquinaria y equipo industrial 0.00
2 6 5 3 Maquinaria y equipo de construcción 0.00
2 6 5 4 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y
comercial 0.00
2 6 5 5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento 4,994,249.34
2 6 5 6 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 6,553,560.00
2 6 5 7 Herramientas y máquinas-herramientas 5,676,926.20
2 6 5 8 Otros equipos 0.00
2 6 7 BIENES INMUEBLES
2 6 7 1 Terrenos 500,000.00
2 6 7 2 Tierras 0.00
2 6 7 3 Edificios residenciales (viviendas) 120,000.00
2 6 7 4 Edificios no residenciales 0.00
2 6 7 5 Otras estructuras 1,200,000.00
2 6 8 BIENES INTANGIBLES
2 6 8 1 Investigación y desarrollo 0.00
2 6 8 2 Exploración y evaluación minera 0.00
2 6 8 3 Programas de informática y base de datos 7,580,000.00
2 6 8 3 1 Programas de informática 7,080,000.00
2 6 8 3 2 Base de datos 500,000.00
2 6 8 4 Originales para esparcimiento, literarios o artísticos 0.00
2 6 8 5 Estudios de preinversión 32,000,000.00
2 6 8 6 Marcas y patentes 0.00
2 6 8 7 Concesiones 0.00
2 6 8 8 Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales 10,661,443.25
2 6 8 8 1 Informáticas 10,661,443.25
2 6 9 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
2 6 9 1 Equipos de defensa 1,900,000.00
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2 6 9 2 Equipos de Seguridad 1,500,000.00
171,817,689.23
2 7 OBRAS
2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES
2 7 1 1 Obras para edificación residencial (viviendas) 0.00
2 7 1 2 Obras para edificación no residencial 3,407,242.12
2 7 1 3 Obras para edificación de otras estructuras 0.00
2 7 1 4 Mejoras de tierras y terrenos 0.00
2 7 2 INFRAESTRUCTURA
2 7 2 1 Obras hidraúlicas y sanitarias 13,068,730.22
2 7 2 2 Obras de Energía 2,716,555,311.15
2 7 2 3 Obras de telecomunicaciones 70,000,000.00
2 7 2 4 Infraestructura terrestre y obras anexas 1,648,979,296.47
2 7 2 5 Infraestructura marítima y aérea 0.00
2 7 2 6 Infraestructura y Plantaciones Agrícolas 19,430,800.00
2 7 2 7 Obras urbanísticas 0.00
2 7 2 8 Obras en cementerios 0.00
2 7 2 9 Obras en plantas industriales, hidrocarburos y minas 0.00
2 7 3 CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS
2 7 3 1 Construcciones en bienes de uso público concesionados 0.00
2 7 3 2 Construcciones en bienes de uso privado concesionados 0.00
2 7 4 GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (Art. 32 y 33 Ley 423-06)
2 7 4 1 5% a ser asignado durante el ejercicio para inversión 0.00
2 7 4 2 1% a ser asignado durante el ejercicio para inversión por calamidad pública 0.00
