Adquisiciòn vehìculos No. de vehiculos 2 0 MI 1 3% 0 10.000.000 0 0 0 70.000.000 0 0 80.000.000
Transporte escolar No. de vehiculos 7 0 MM 7 2% 44.000.000 0 0 0 0 0 0 0 44.000.000
Ampliación cupos restaurantes Escolares No. De Estudiantes 200 1896 MI 50 2% 2.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 7.000.000
Dotacion salas de informatica No. De salas 3 0 MI 1 2% 5.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 25.000.000
Dotación labortorios No. De laboratorios 1 0 MI 0 2% 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotacion y reposición de mobiliario No. De Pupitres 600 1896 MI 300 5% 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000
Dotación material didactico para tres
instituciones No. De materiales 3 0 MI 3 2% 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
Construcción y Mejoramiento de
instalaciones locativas No. De instalaciones 40 0 MM 10 10% 109.930.000 0 0 0 0 76.070.000 0 0 186.000.000
Garantizar la continuidad de familias en
Acciòn No. De familias 1268 0 MM 1268 2% 0 0 0 236.000.000 0 0 0 236.000.000
Ampliación, Dotación y mantenimineto
hogar juvenil campesino No. De hogares 1 0 MI 1
2%
22.000.000 0 10.800.000 0 0 0 0 0 32.800.000
Realizar un diagnostico escolar No. De diagnosticos 1 0 MI 1 2% 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Desarrollo Programa operativo institucional
Numero de
programas. 1 0 MM 1 4% 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 36.000.000
Ampliación de cobertura familias en acción
en 565 familias No. De familias 565 1268 MI 0 2% 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 40% 238.930.000 10.000.000 10800000 0 261.000.000 146.070.000 0 0 666.800.000
Inspección y vigilancia de los programas de Promoción y Prevención
Porcentaje de inspección y vigilancia de los programas de P y P
100% 0 MM 100%
2%
0
3.000.000
0 0 0 0 0 3.000.000
Inspección y vigilancia de cumplimiento de los estandares de habilitaciòn para la prestación de servicios
Porcentaje de vigilancia del cumplimiento de los estandares de habilitación
100% 0 MM 100%
2%
0
3.000.000
0 0 0 0 0 0 3.000.000
Inspección y vigilancia a la E.S.E. en el cumplimiento de los componentes de accesibilidad, calidad y efeciencia de la política nacional de prestación de servicios de salud
Porcentaje de cumplimiento de los componentes de la politica nacional de la prestación de los servicios de salud
100% 0 MI 100%
3%
0
3.000.000
0 0 0 0 0 0 3.000.000
Acompañar y vigilar en el 2008 el diseño e implementación del Plan de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad.
Numero de planes de auditoria, diseñados e implementados
1 0 MI 1
2%
0
3.000.000
0 0 0 0 0 0 3.000.000
Acompañar y vigilar en el 2010 la acreditación de la E.S.E. como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia con enfoque Integral.
Una ESE acreditada como IAMI con enfoque integral
1 0 MI 0
1%
0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.G.P. INVERSION
FORZOSA
A. DEPTALES S.G.P. LIBRE
INVERSION R. PROPIOS
S.G.P. LIBRE DESTINACIO
N
FUENTE DE FINANCIACION
R. CREDITO META
CANTID
AD 2008 A. NALES OTROS TOTAL
MUNICIPIO DE LEIVA - NARIÑO
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
AÑO: 2008
SECTORES BASICOS CON RECURSOS
META DEL CUATRENIO
INDI
CADO
R I
N
IC
IA
L
2007 MI MD
P
O
NDE
RADO
R
MM DESCRIPCION
INDICADOR
SEC
T
O
R
ES
DESCRIPCION DE LA META
E
DUCACI
Ó
N
S
AL
U
Garantizar la continuidad del servicio del sistema de afiliación al SGSSS.
No. De personas
afiliadas al SGSSS 11874 8.635 Afiliados y
3,239 vinculados
MM 11874
2%
0 62.000.000 0 0 2.012.873.000 0 18.000.000 0 2.092.873.000
Ampliación de cobertura de afiliados al Régimen Subsidiado.
No. de nuevos cupos
para el SGSSS. 3.239 0 MI 0 1% 0 0 0 0 0 0
Garantizar la atención de la población pobre y vulnerable
Nro. Personas
atentidas 3.239 MM
Mantener actualizada la base de datos de priorizados por ciclo vital.
Porcentaje de base de datos priorizada por ciclo vital.
100% 0 MM 100%
0.5%
0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000
Mantener la coberturas anuales de vacunaciòn con censo Canalizaciòn por encima del 95% y con censo DANE Mantener coberturas Eticas.
Porcentaje de menores de cinco años vacunados con todos los biologicos con censo DANE.Porcentaje de niños menores de cinco años vacunados con todos los biologicos con censo canalizaciòn.
95% 0 MM 95%
1%
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
Mantener la tasa de 3.62% en mortalidad perinatal
Numero de muertes
perinatales. 3.62% ND MM 3.62% 1% 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000
Reducir a cero la incidencia de mortalidad por IRA en menores de 5 años
Numero de casos de mortalidad en menores de cinco años por IRA.
0 1 MD 0
1%
15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000
Dismunuir al 5% la prevalencia de casos de desnutriciòn aguda en menores de cinco años
Porcentaje de niños menores de cinco años con DNT AGUDA
5% 7.1% MD 0.5%
0.5%
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000
Disminuir al 22% la prevalencia de desnutrición cronica en menores de 5 años.
Porcentaje de niños menores de cinco años con DNT CRONICA
22% 26.4% MD 1.1%
0.5%
2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Disminuir al 7% la prevalencia de desnutrición global anual
porcentaje de niños menores de cinco años con DNT GLOBAL
7% 9.6% MD 0.65%
0.5%
2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Lograr adherencia del 60% de las madres gestantes a los programas de maternidad segura
Porcentaje de madres
gestantes 60% 34% MI 6.5% 1% 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
Mantener por debajo del 1.3% la prevalencia de VIH anualmente en poblaciòn de 15 a 49 años
Porcentaje de casos de VIH disgnosticados.
1.3% 1.3% MM 1.3%
0.5% 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
Reducir la pevalencia de embarazos en adolescentes al 36%
Porcentaje anual de embarazos en adolescentes
36% 39% MD 0.75%
1% 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000
Aumentar la cobertura de control prenatal al 60%
Porcentaje de
controles prenatales 60% 36% MI 6% 1% 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Aumentar la cobertura de usuarias en edad fertil al programa de planificación familiar al 80%
Porcentaje de ususarias con planificación familiar
80% 76% MI 1%
1%
2.599.000 0 0 0 0 0 0 0 2.599.000
Toma de citologias de acuerdo al esquema al 50% con vida sexual activa
Porcentaje de toma
de citologias 50% 17% MI 8.25% 1% 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Implementar a 31 de diciembre de 2009 e modelo de atención en salud mental.
Modelo de atención en salud mental implementado
1 0 MI 0
1%
0 0 0 0 0 0 0 0 0
S
AL
U
Implementar a 31 de diciembre de 2009 e plan territorial de enfermedades cronicas.
Plan territorial de enfermedades cronicas implementado.
1 0 MI 0
1%
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lograr que en el 100% de los sectores se realice busqueda activa comunitaria para identificación oportuna, tratamiento y vigilancia de las enfermedades transmisibles.
porcentaje de sectores con busqueda activa
100% 80% MI 20%
2%
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000
Lograr que el 100% de sectores que desarrollan actividades con niños menores de 12 años desarrollen un programa en prevención de la salud bucal
Porcentaje de
sectores 100% ND MI 25%
3%
4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000
Construcción de una nueva E.S.E.
Número de instalaciones construidas
100% 0 MI 25%
2% 0 0 0 100.000.000 100.000.000 110.000.000 310.000.000
TOTAL 30% 90.599.000 79.000.000 0 0 2.012.873.000 100.000.000 18.000.000 0 2.200.472.000
Diagnosticar la situación actual No.De diagnosticos 1 0 MI 1 1% 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000
Adquisición y reforestación de hectáreas. Porcentaje de
hectareas 20% 0 MI 5% 2% 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000
Incrementar el número de hectareas de cuencas y ecosistemas de acuerdo a los planes de manejo
Porcentaje de
hectareas 10% 0 MI 2%
2%
0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000
Capacitar o realizar campañas con 100
familias en el mejoramiento del sector No. De familias 400 0 MI 100 1% 8.559.000 0 0 0 0 0 0 0 8.559.000
Mejorar la habitabilidad de las familias
anualmente No. De familias 100 0 MI 25 1% 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000
Conformaciòn, reorganizar la empresade servicios publicos domiciliarios sector urbano
No. De empresas 1 0 MI 1
2% 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000
Conformar, reorganizar las empresas de servicios publicos del sector rural
porcentaje de
empresas 100% 0 MI 0 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viabilización de los proyectos de preinversión
porcentaje de
proyectos 100% 0 MM 40% 1% 83.000.000 0 0 0 0 0 0 0 83.000.000
Reglamentar el funcionamiento del fondo
de solidaridad y redistribucion de ingresosNo. De fondos 1 0 MM 1 2% 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000
Construcción,ampliación, optimización mantenimiento, operación y mejoramiento de los sistemas de acueducto
Porcentaje 40% 0 MI 10%
9%
180.000.000 0 0 0 0 0 0 0 180.000.000
Construcción,ampliación, optimización, operación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado
Porcentaje 40 0 MI 10%
3%
132.000.000 0 0 0 0 0 0 0 132.000.000
Construcción y Adecuación del matadero
municipal. Porcentaje 100% 0 MI 0 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción y adecuación relleno
sanitario. Porcentaje 100% 0 MI 25% 2% 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10000000
TOTALES TOTAL 30% 562.559.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 577.559.000
0 Porcentaje
2%
0 0
AG
UA P
O
T
ABL
E
Y
S
AN.
BAS
IC
O
100% 51.000.000 0
100% 0 MM 0 0 0 51.000.000
Recolección y tratamiento final de residuos solidos del sector urbano
S
AL
U
Continuidad Alimentaciòn Escolar No. De Estudiantes 0 1896 MM 0 5%
58.700.000 0 0 0 215.000.000 0 0 0 273.700.000
TOTAL 58.700.000 0 0 0 215.000.000 0 0 0 273.700.000
Implementar proyectos productivos No. De proyectos producctivos 4 0 MI 1 2% 0 35.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 65.000.000
Incrementar la producción de café en un 10%
Porcentaje de
producción 10% 0 MI 2.5% 1% 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000
Elaborar y cofinanciar el plan territorial de
seguridad alimentaria No. De planes 4 0 MI 1 1% 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000
TOTAL 0 108.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 138.000.000
TOTAL 0 40.000.000 108.000.000 0 0 0 0 0 148.000.000
Conformar 4 grupos de danzas y uno de
teatro No. De grupos 4 0 MI 1 1% 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000
formación de 4 escuelas una por sector No. De escuelas 4 0 MI 1 1% 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000
Vinculación del 80% de la población a los
carnavales y carnavalito de fin de año % población vinculada 80% 0 MI 20% 1% 23.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 33.000.000
50% de la población vinculada a las fiestas patronales y tradicionales
% de población
vinculada 50% 0 MI 10 1% 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000
MI
10 Centros educativos participantes de la programación radial
No- de centros
educativos vinculados 10 0 MI 2 1% 3.462.000 0 0 0 0 0 0 0 3.462.000
Construir o dotar un centro cultural No. De centros 1 0 MI 1 1% 0 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000
Adecuar, mantener y dotar los centros
culturales en un 20% Porcentaje 20% 0 MM 5% 2% 5.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000
TOTAL 74.462.000 30.000.000 20.000.000 0 0 10.000.000 10.000.000 0 144.462.000
CUL
T
URA
INDI
CADO
R
IN
IC
IA
L
2007
MI
0 MI
64
M
E
TA
D
E
L
CUAT
RE
NI
O
80%
S
E
C
T
O
R AG
RO
P
E
CUARI
O
Porcentaje de personas capacitadas
A
L
IM
E
N
T
A
C
ION
ESC
O
L
A
R
DECRPCION DE LA META
No. De proyectos DESCRIPCION
INDICADOR
DE
S
ARRO
L
L
O
IN
S
T
IT
U
C
ION
A
L
3% 0 0
SEC
T
O
R
ES
0
0 0
0
MI 64 Municipios del departamento conozcan
la actividad artesanal y festiva
50% de la comunidad acceda al material bibliografico y audivisual
0
50
5.000.000
0 0
148.000.000 0
4
0 1
Desarrollar proyectos productivos con especies menores
Asistencia tecnica agropecuaria
No. De municipios
R. CREDITO
45.000.000 MD
10.000.000 0
0
10.000.000
1% 0
5.000.000 S.G.P. LIBRE INVERSION
0
16 0
10%
45.000.000
1% 25.000.000
0
40.000.000 108.000.000 0 0 0
0
AÑO: 2008
MM
META CANTID AD 2008
MI
MI S.G.P.
INVERSION FORZOSA
Porcentaje de agricultores capacitados
MUNICIPIO DE LEIVA - NARIÑO
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
50% 0%
FUENTE DE FINANCIACION
P
O
NDE
RADO
R
R. PROPIOS A. NALES DEPTALESA. OTROS
0 0
TOTAL
SECTORES NO BASICOS CON RECURSOS
20% 2% 0
S.G.P. LIBRE DESTINACIO
N
Divulgación, asistencia tecnica y capacitación al 80% de personas pertenecientes a la administración, gremios, Juntas, lideres y comunidad
0
55.000.000
6.000.000 0
0
0 0 10.000.000
0 0
1% 6.000.000
10 Porcentaje de
carnetizados a la biblioteca
0 0
Conformar y dotar 2 escuelas de formación deportiva
Numero de escuelas de formación deportiva conformadas
2 0 MI 1 1% 5.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 6.000.000
Contrucción y adquisición de 2 escenarios deportivos
Numero de escenarios construidos
2 0 MI 1 1% 20.000.000 30.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 55.000.000
Organizar y dotar 4 eventos deportivos Cada año
Números de eventos
deportivos 24 0 MI 6 1% 5.990.000 5.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 12.990.000
Asistencia tecnica y Capacitación al 60% de personas relacionadas con la recreación y el deporte
% De personas
atendidas 60% 0 MI 15%
1%
20.000.000 0 10.000.000 0 0 0 1.000.000 € 31.000.000
TOTAL 60.990.000 41.000.000 20.000.000 0 0 1.000.000 2.000.000 0 124.990.000
Formular y presentar un proyecto para
electrificación rural No. De proyectos 1 0 MI 1 2% 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 15.000.000
Adquisición de 4 lotes para construcción
de vivienda Numero de lotes 4 0 MI 1 1% 0 60.000.000 0 0 0 0 0 0 60.000.000
TOTAL 0 331.000.000 86.000.000 30.000.000 146.000.000 50.000.000 0 0 643.000.000
Adquirir 10 equipos y un servidor No. De equipos 10 0 MI 10 3% 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000
Implementar un programa en las areas financiera y administrativa para el manejo de la información
Número de
programas 1 0 MI 1 3% 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000
Capacitación y asesoria al 100% de los funcionarios de la administración municipa en el manejo y control de la informaciòn
Porcentaje de funcionarios capacitados
100% 0 MI 25% 4% 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000
Adquicición, operación y mantenimiento de
2 equipos de maquinaria pesada Numero de equipos 2 0 MI 1 1% 0 38.000.000 0 0 0 0 0 450.000.000 488.000.000
Construcción adquisición,mejoramiento y dotación de 3 instituciones locativas
No.instalaciones
locativas 3 3 MM 1 2% 0 40.965.000
TOTAL
0 118.965.000 0 0 0 0 0 450.000.000 528000000Diseñar un plan estrategico que permita la ejecución y evaluación de la Ley de infancia Ley 1098 de 2006
No. De Planes 1 0 MI 1
2% 15.000.000 15.000.000
Diseñar un plan estrategico que permita la
promoción de una vida sana. No. De planes 1 0 MI 0 1% 0
Diseñar un plan estrategico que permita la articulación con diferentes estamentos educativos que garantice una Educación con calidad.
No. De planes 1 0 MI 1
1% 5.000.000 5.000.000
IN
F
RAE
S
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UNCI
P
A
L
0
10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 20.000.000
5% 3%
Construccion y mantenimiento de redes electricas en 24 veredas del municipio
Mantenimiento del 100% de las vias
Realizar el diseño y apertura de 04 km de vias en el periodo de 2008 a 2011,
construir 120 viviendas urbanas y rurales del municipio
Porcentaje de
escenarios deportivos 40%
3% 0 Realizar el mantenimiento en un 40% de
los escenario deportivos. 0 MI
0 0
No. De redes construidas y de mantenimiento
24 0 MI 6 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0 90.000.000
Porcentaje de
mantenimiento 100% 0 MI 25%
5%
0 266.000.000
50.000.000 0 0 92.000.000
0
0
0
0 100.000.000 20.000.000 0 146.000.000
# de km
4 0 MI0 120.000.000
0 2%
0 120.000.000 0 0 0 0
Número de viviendas
construidas 120 0 MI 0
3%
0 21.000.000 21.000.000 0
Diseñar un plan estrategico que permita la articulación con las diferentes entidades Protección especial.
No. De planes 1 0 MI 1
1% 5.000.000 5.000.000
Diseñar un plan estrategico que permita la
participación especial. No. De planes 1 0 MI 1
1% 5.000.000 5.000.000
Reorganizar el comité municipal de política
social No. De comites 1 0 MI 1
1% 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000
Realizar un estudio sobre el estado
nutricional de niños y niñas del municipio No. De estudios 1 0 MI 0
1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
formular y ejecutar plan de seguridad alimentaria y nutricional del municipio.
Porcentaje de
ejecución del plan 100% 0 MI 25%
1% 20.000.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000
Formular el Plan territorial de atención primaria de salud mental y estilos de vida saludable
No. De planes
formulados 1 0 MI 1
1% 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000
Crear un centro para la orientación y formación en salud sexual y reproductiva dirigida a adolescentes y jóvenes
No. De centros 1 0 MI 1
1% 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 6.000.000
Articular la erradicación de cultivos ilícitosPorcentaje de cultivos ilicitos erradicados 100% 0 MI 25%
1% 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Prevenir y Proteger a la población desplazada
Porcentaje de
personas atendidas 100% 0 MI 100% 1% 3.000.000 3.000.000
Atención Humanitaria a la población desplazada
Porcentaje de
personas atendidas 100% 0 MI 100% 1% 3.000.000 3.000.000
Brindar la estabilidad Socieconómica a la población desplazada
Porcentaje de
personas atendidas 100% 0 MI 100% 1% 3.000.000 3.000.000
Fortalecer y coordinar iterinstitucionalmente a la población desplazada
Porcentaje de
personas atendidas 100% 0 MI 100% 1% 3.000.000 3.000.000
Organizar a la pobalción desplazada Porcentaje de personas atendidas 100% 0 MI 100% 1% 3.000.000
Construcción instalación de policia
Número de estaciones construidas
1 0 MI 0 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa Fondo de seguridad ciudadanaNumero de Programas 1 1 MM 1
2% 10.000.000 10.000.000 20.000.000
Conformar y/o fortalecer al menos dos asociaciones de mujeres formadas en equidad de genero y con participación ciudadana
Numero de asociaciones de mujeres
2 0 MI 0
1% 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Programa mujeres cabeza de familia Numero de censos 1 0 MI 0
1% 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Conformar el observatorio del delito
Numero de observatorios conformados
1 0 MI 1
1% 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000
Diseñar e implementar proyectos productivos para asociaciones de mujeres cabeza de familia
Numero de proyectos
implementados 2 0 MI 0
1% 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Programa de adulto mayor. Numero de programas 1 0 MI 1
2% 0 8.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 9.000.000
Ejecutar un programa para la adopción de estilos de vida saludables hacia el logro de
una vejez saludable y activa No. De programas ejecutados
4 0 MI 1
1% 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000
Creación de un centro geriátrico para dar protección a la población adulta mayor en condiciones de pobreza extrema, indigencia y vulnerabilidad
No. De centros
creados 1 0 MI 0
1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO
L
IT
IN
F
ANCI
A,
AD
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P
O
L
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ICA DE
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A,
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, S
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URI
DAD,
CO
NV
IV
E
NCI
A Y
BI
E
N
E
S
T
AR S
O
CI
Creación de un programa de recreación y cultura con entornos y espacios saludables para los adultos mayores
No. De programas
creados 4 0 MI 1
1% 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000
Programa población vulnerable y
discapacitados 1 1 0 MI 1 2% 32.000.000 32.000.000
Programa operativo comisaria de familia Numero de programas 1 1 MI 1 2% 55.000.000 55.000.000
Programa de Prevención y Atención de
Desastres Numero de programas 1 1 MI 1
2% 15.000.000 15.000.000
Programa Brigada Bomberil Numero de programas 1 1 MI 1 1% 5.000.000 5.000.000
TOTAL 0 212.000.000 16.500.000 0 0 0 0 0 225.500.000
Conformar y/o fortalecer dos asociaciones para adelantar proyectos productivos
Número de asociaciones conformadas
2 0 MI 0
1%
0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2000000
Consolidación de la red juntos No.programas 1 0 MI 1 1% 60.000.000 60.000.000
TOTAL TOTAL 100% 0 66.000.000 0 0 0 0 0 0 66.000.000
0 MI 1 0
Dos capacitaiciones para Sensibilizar el arraigo de la población campesina
No. De
capacitaciones 0
1%
0 4.000.000 0
2 0
E
M
P
L
E
O
Y
DE
S
ARRO
L
L
O
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C
ON
OM
IC
O
4000000 0
0
JU
S
TI
C
IA
,
S
E
G
URI
DAD,
CO
NV
IV
E
NCI
A Y
BI
E
N
E
S
T
AR S
O
CI
Adquisiciòn 2 vehìculos No. de vehiculos 2 1 MI 1 3% 0 10.000.000 0 0 0 70.000.000 0 0 80.000.000
Transporte escolar No. de vehiculos 7 7 MM 7 2% 44.000.000 0 0 0 0 0 0 44.000.000
Ampliación cupos restaurantes Escolares No. De Estudiantes 200 1946 MI 50 2% 3.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 8.000.000
Dotacion de 3 salas de informatica No. De salas 3 1 MI 1 2% 5.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 25.000.000
Dotación de labortorios No. De laboratorios 1 0 MI 1 2% 10.000.000 0 0 0 70.000.000 0 0 0 80.000.000
Dotacion y reposición de mobiliario No. De Pupitres 600 2196 MI 300 5% 16.000.000 0 0 0 0 0 0 16.000.000
Dotación material didactico para tres
instituciones No. De materiales 3 3 MM 3 2% 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
Construccion y Mejoramiento de
instalaciones locativas No. De instalaciones 40 10 MM 10 10% 118.593.000 0 0 0 0 76.070.000 0 0 194.663.000
Garantizar la continuidad de familias en
acción No. De familias 1268 1268 MM 1268 2% 0 0 0 0 236.000.000 0 0 0 236.000.000
Ampliación, Dotación y mantenimineto
hogar juvenil campesino No. De hogares 1 1 MM 1 2% 22.000.000 0 0 0 0 0 0 0 22.000.000
Realizar un diagnostico escolar No. De diagnosticos 1 1 MM 1 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo Programa operativo
institucional Numero de programas 1 1 MM 1 4% 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
Ampliación de cobertura familias en acción
en 565 familias No. De familias 565 1268 MI 0 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 40% 251.593.000 10.000.000 0 0 331.000.000 146.070.000 0 0 738.663.000
Inspección y vigilancia de los programas de Promoción y Prevención
Porcentaje de inspección y vigilancia de los programas de P y P
100% 100% MM 100%
2% 0 3.000.000 0 0
0
0 0 0 3.000.000
Inspección y vigilancia de cumplimiento de los estandares de habilitaciòn para la prestación de servicios
Porcentaje de vigilancia del cumplimiento de los estandares de habilitación
100% 100% MM 100%
2% 0 3.000.000 0 0
0
0 0 0 3.000.000
Inspección y vigilancia a la E.S.E. en el cumplimiento de los componentes de accesibilidad, calidad y efeciencia de la política nacional de prestación de servicios de salud
Porcentaje de cumplimiento de los componentes de la politica nacional de la prestación de los servicios de salud
100% 100% MM 100%
3% 0 3.000.000 0 0
0
0 0 0 3.000.000
Acompañar y vigilar en el 2008 el diseño e implementación del Plan de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad.
Numero de planes de auditoria, diseñados e implementados
1 1 MM 1
2% 0 3.000.000 0 0
0
0 0 0 3.000.000
Acompañar y vigilar en el 2010 la acreditación de la E.S.E. como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia con enfoque Integral.
Una ESE acreditada como IAMI con enfoque integral
1 0 MI 1
1% 0 10.000.000 0 0
0
0 0 0 10.000.000
Garantizar la continuidad del servicio del sistema de afiliación al SGSSS.
No. De personas afiliadas al SGSSS 11874
8.635 Afiliados y
3,239 vinculados
MM 11874
2%
0 80.000.000 0 0 2.096.073
0 0 0 82.096.073
Ampliación de cobertura de afiliados al Régimen Subsidiado.
No. de nuevos cupos
para el SGSSS. 3.239 0 MI 1000 1% 0 0 0 0 243.000.000 0 0 0 243.000.000
S.G.P. LIBRE
INVERSION A. DEPTALES TOTAL
MUNICIPIO DE LEIVA - NARIÑO
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
AÑO: 2009
SECTORES BASICOS CON RECURSOS
SEC
T
O
R
ES
DECRPCION DE LA META DESCRIPCION INDICADOR MM
M
E
TA
D
E
L
CUAT
RE
NI
O
INDI
CA
DO
R
IN
IC
IA
L 2008 MD
FUENTE DE FINANCIACION
MI
M
E
T
A
CANT
IDAD
2009 S.G.P. LIBRE A. NALES
DESTINACION R. PROPIOS R.CREDITO
S.G.P. INVERSION
FORZOSA
OTROS
P
O
NDE
RADO
R
E
DUCACI
Ó
N
S
AL
U
Mantener actualizada la base de datos de priorizados por ciclo vital.
Porcentaje de base de datos priorizada por ciclo vital.
100% 100% MM 100% 0.5% 0 3.000.000 0 0 0
0 0 0 3.000.000
Mantener la coberturas anuales de vacunaciòn con censo Canalizaciòn por encima del 95% y con censo DANE Mantener coberturas Eticas.
Porcentaje de menores de cinco años vacunados con todos los biologicos con censo DANE.Porcentaje de niños menores de cinco años vacunados con todos los biologicos con censo canalizaciòn.
95% 95% MM 95% 1% 6.000.000 0 0 0 0
0 0 0 6.000.000
Mantener la tasa de 3.62% en mortalidad perinatal
Numero de muertes
perinatales. 3.62% 3.62% MM 3.62% 1% 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000
Reducir a cero la incidencia de mortalidad por IRA en menores de 5 años
Numero de casos de mortalidad en menores de cinco años por IRA.
0 0 MM 0 1% 11.000.000 0 0 0 0
0 0 0 11.000.000
Dismunuir al 5% la prevalencia de casos de desnutriciòn aguda en menores de cinco años
Porcentaje de niños menores de cinco años con DNT AGUDA
5% 6.6% MD 0.5% 0.5% 3.000.000 0 0 0 0
0 0 0 3.000.000
Disminuir al 22% la prevalencia de desnutrición cronica en menores de 5 años.
Porcentaje de niños menores de cinco años con DNT CRONICA
22% 25.3% MD 1.1% 0.5% 3.000.000 0 0 0 0
0 0 0 3.000.000
Disminuir al 7% la prevalencia de desnutrición global anual
porcentaje de niños menores de cinco años con DNT GLOBAL
7% 9.1% MD 0.65% 0.5%
3.000.000 0 0 0
0
0 0 0 3.000.000
Lograr adherencia del 60% de las madres gestantes a los programas de maternidad segura
Porcentaje de madres
gestantes 60% 40.5% MM 6.5% 1% 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
Mantener por debajo del 1.3% la prevalencia de VIH anualmente en poblaciòn de 15 a 49 años
Porcentaje de casos de VIH disgnosticados.
1.3% 1.3% MM 1.3% 0.5% 3.000.000 0 0 0 0
0 0 0 3.000.000
Reducir la pevalencia de embarazos en adolescentes al 36%
Porcentaje anual de embarazos en adolescentes
36% 38.25% MD 0.75% 1% 7.035.000 0 0 0 0
0 0 0 7.035.000
Aumentar la cobertura de control prenatal al 60%
Porcentaje de
controles prenatales 60% 42% MD 11.1% 1% 6.000.000 0 0 0 0
0 0 0 6.000.000
Aumentar la cobertura de usuarias en edad fertil al programa de planificación familiar al 80%
Porcentaje de ususarias con planificación familiar
80% 80% MI 1% 1% 3.000.000 0 0 0 0
0 0 0 3.000.000
Toma de citologias de acuerdo al esquema al 50% con vida sexual activa
Porcentaje de toma
de citologias 50% 25.25% MI 8.25% 1% 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Implementar a 31 de diciembre de 2009 e modelo de atención en salud mental.
Modelo de atención en salud mental implementado
1 0 MI 1 1% 3.000.000 0 0 0 0
0 0 0 3.000.000
Implementar a 31 de diciembre de 2009 e plan territorial de enfermedades cronicas.
Plan territorial de enfermedades cronicas implementado.
1 0 MI 1 1% 15.000.000 0 0 0 0
0 0 0 15.000.000
Lograr que en el 100% de los sectores se realice busqueda activa comunitaria para identificación oportuna, tratamiento y vigilancia de las enfermedades transmisibles
porcentaje de sectores con busqueda activa
100% 100% MM 100% 2% 11.000.000 0 0 0 0
0 0 0 11.000.000
Lograr que el 100% de sectores que desarrollan actividades con niños menores de 12 años desarrollen un programa en prevención de la salud bucal
Porcentaje de
sectores 100% 25% MI 25% 3% 4.000.000 0 0 0 0
0 0 0 4.000.000
SAL
U
Construcción de una nueva E.S.E.
Número de instalaciones construidas
100% 100% MI 25% 2% 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 400.000.000 700.000.000
TOTAL 30% 96.035.000 105.000.000 0 0 245.096.073 0 0 400.000.000 446.131.073
Diagnosticar la situación actual No. De estudios 1 1 MI 0 1% 0 0 0 0 0 0 0 0
Adquisición y reforestación de hectáreas. Porcentaje de hectareas 20% 5% MI 5% 2% 10.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 16.000.000
Incrementar el número de hectareas de cuencas y ecosistemas de acuerdo a los planes de manejo
Porcentaje de
hectareas 10% 0 MI 3%
2%
20.000.000
0 0 0 0 0 0 0 20.000.000
Capacitar o realizar campañas con 100
familias en el mejoramiento del sector No. De familias 400 100 MI 100 1% 9.061.000 0 0 0 0 0 0 0 9.061.000
Mejorar la habitabilidad de las familias
anualmente No. De familias 100 25 MI 25 1% 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000
Conformaciòn, reorganizar la empresade servicios publicos domiciliarios sector urbano
porcentaje de
empresas 1 1 MI 0 2% 0 0 0 0 0 0 0 0
Conformar, reorganizar las empresas de
servicios publicos del sector rural No. De empresas 100% 0 MI 30% 1% 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000
Viabilización de los proyectos de preinversión
porcentaje de
proyectos 100% 40% MI 30% 1% 85.000.000 0 0 0 0 0 0 0 85.000.000
Reglamentar el funcionamiento del fondo
de solidaridad y redistribucion de ingresosNo. De fondos 1 1 MM 1 2% 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000
Construcción,ampliación, optimización mantenimiento, operación y mejoramiento de los sistemas de acueducto
Porcentaje 40% 10% MI 10%
9%
185.000.000
0 0 0 0 0 185.000.000
Construcción,ampliación, optimización, operación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado
Porcentaje 40 10% MI 10%
3%
132.000.000
0 0 0 0 0 0 0 132.000.000
Construcción y Adecuación del matadero
municipal. Porcentaje 100% 0% MI 0% 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción y adecuación relleno
sanitario. Porcentaje 100% 25% MI 25% 2% 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000
TOTAL 30% 585.061.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 591.061.000
SAL
U
D
2% 0 51.000.000
51.000.000
Porcentaje 100% MM
0 100%
0 0
0 Recolección y tratamiento final de residuos
solidos del sector urbano 100%
0
AG
UA P
O
T
ABL
E
Continuidad Alimentaciòn Escolar No. De Estudiantes 0 1896 MM 0 5%
61.811.000 0 0 0 215.000.000 0 0 0 276.811.000
TOTAL 61.811.000 0 0 0 215.000.000 0 0 0 276.811.000
Implementar proyectos productivos No. De proyectos producctivos 4 1 MI 1 5% 0 37.000.000 33.000.000 0 0 0 0 0 70.000.000
Incrementar la producción de café en un 10%
Porcentaje de
producción 10% 2.5% MI 2.5% 1% 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000
Elaborar y cofinanciar el plan territorial de
seguridad alimentaria No. De planes 4 1 MI 1 1% 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000
TOTAL 0 120.000.000 33.000.000 0 0 0 0 0 153.000.000
TOTAL 0 40.000.000 108.000.000 0 0 0 0 0 148.000.000
Conformar 4 grupos de danzas y uno de
teatro No. De grupos 4 1 MI 1 1% 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000
formación de 4 escuelas una por sector No. De escuelas 4 1 MI 1 1% 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000
Vinculación del 80% de la población a los
carnavales y carnavalito de fin de año % población vinculada 80% 20% MI 20% 1% 24.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 34.000.000
50% de la población vinculada a las fiestas patronales y tradicionales
% de población
vinculada 50% 10% MI 10 1% 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000
MI
10 Centros educativos participantes de la programación radial
No- de centros
educativos vinculados 10 2 MI 2 1% 3.696.000 0 0 0 0 0 0 0 3.696.000
Construir o dotar un centro cultural No. De centros 1 1 MI 1 1% 0 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000
Adecuar, mantener y dotar los centros
culturales en un 20% Porcentaje 20% 5% MM 5% 2% 5.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000
TOTAL 76.696.000 35.000.000 20.000.000 0 0 10.000.000 10.000.000 0 151.696.000
Conformar y dotar 2 escuelas de formación deportiva
Numero de escuelas de formación deportiva conformadas
2 1 MI 1 1% 5.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 6.000.000
22.000.000
10.000.000 12.000.000 0
56.000.000
6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000
0 148.000.000
26.000.000 0 10.000.000 0 0 10.000.000 10.000.000
5%
16
3%
40% MI 5%
MI 1%
50% 10% 10% 1%
Porcentaje de personas capacitadas
No. De municipios
Porcentaje de carnetizados a la biblioteca
Porcentaje de escenarios deportivos Divulgación, asistencia tecnica y
capacitación al 80% de personas pertenecientes a la administración, gremios, Juntas, lideres y comunidad
64 Municipios del departamento conozcan la actividad artesanal y festiva
50% de la comunidad acceda al material bibliografico y audivisual
Realizar el mantenimiento en un 40% de los escenario deportivos.
10.000.000
0
DE
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ARRO
L
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No. De proyectos
80% 20% MI
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0 0
0
40.000.000 108.000.000 0
0
0 0 10.000.000
AÑO: 2009
META CANTID AD 2009
ME
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L
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A. NALES MD
R. PROPIOS
0 45.000.000 0 0
DESCRIPCION INDICADOR
MUNICIPIO DE LEIVA - NARIÑO
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
SEC
T
O
R
ES
SECTORES NO BASICOS CON RECURSOS
S.G.P. LIBRE
DESTINACION R. CREDITO TOTAL
DECRPCION DE LA META S.G.P.
INVERSION FORZOSA
S.G.P. LIBRE INVERSION
P
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RA
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FUENTE DE FINANCIACION
A. DEPTALES
INDI
CA
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R
IN
IC
IA
L 2008 MI MM
Desarrollar proyectos productivos con especies menores
Porcentaje de agricultores capacitados
1%
3%
20% 2%
64 16
0 0 0
0
0 0 0 0
45.000.000
0 0 0 0
10% 1
4 1 MI
S
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R AG
RO
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CUARI
O
OTROS
50% 10% MI
Contrucción y adquisición de 2 escenarios deportivos
Numero de escenarios construidos
2 1 MI 1 1% 22.000.000 12.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 39.000.000
Organizar y dotar 4 eventos deportivos Cada año
Números de eventos
deportivos 24 6 MI 6 1% 6.430.000 5.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 13.430.000
Asistencia tecnica y Capacitación al 60% de personas relacionadas con la recreación y el deporte
% De personas
atendidas 60% 15% MI 15% 1% 20.000.000 0 10.000.000 0 0 0 1.000.000 € 31.000.000
TOTAL 63.430.000 25.000.000 20.000.000 0 0 1.000.000 2.000.000 0 111.430.000
Formular y presentar un proyecto para
electrificación rura No. De proyectos 1 1 MI 1 2% 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 15.000.000
Adquisición de 4 lotes para construcción
de vivienda Numero de lotes 4 1 MI 1 1% 0 60.000.000 0 0 0 0 0 0 60.000.000
TOTAL 0 261.000.000 86.000.000 30.000.000 146.000.000 50.000.000 0 0 573.000.000
Adquirir 10 equipos y un servidor No. De equipos 10 10 MI 0 3% 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15000000
Implementar un programa en las areas financiera y administrativa para el manejo de la información
Número de
programas 1 1 MI 0 3% 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10000000
Capacitación y asesoria al 100% de los funcionarios de la administración municipa en el manejo y control de la informaciòn
Porcentaje de funcionarios capacitados
100% 25% MI 25% 4% 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15000000
Adquicición, operación y mantenimiento de
3 equipos de maquinaria pesada Numero de equipos 3 3 MI 0 1% 0 38.000.000 0 0 0 0 0 450.000.000 488000000
Construcción adquisición,mejoramiento y dotación de 2 instituciones locativas
No.instalaciones
locativas 2 1 MM 1 2% 0 40.004.000
TOTAL
0 118.004.000 0 0 0 0 0 450.000.000 528000000Diseñar un plan estrategico que permita la ejecución y evaluación de la Ley de infancia Ley 1098 de 2006
No. De Planes 1 1 MI 1
2% 10.000.000 10.000.000
Diseñar un plan estrategico que permita la
promoción de una vida sana. No. De planes 1 1 MI 1 1% 5.000.000 5.000.000
Diseñar un plan estrategico que permita la articulación con diferentes estamentos educativos que garantice una Educación con calidad.
No. De planes 1 1 MI 1
1% 5.000.000 5.000.000
Diseñar un plan estrategico que permita la articulación con las diferentes entidades Protección especial.
No. De planes 1 1 MI 1
1% 5.000.000 5.000.000
Diseñar un plan estrategico que permita la
participación especial No. De planes 1 1 MI 1 1% 5.000.000 5.000.000
Reorganizar el comité municipal de política
social No. De comites 1 1 MI 1 1% 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000
Realizar un estudio sobre el estado
nutricional de niños y niñas del municipio No. De estudios 1 0 MI 1 1% 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000
formular y ejecutar plan de seguridad alimentaria y nutricional del municipio
Porcentaje de
ejecución del plan 100% 25% MI 25% 1% 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000
Formular el Plan territorial de atención primaria de salud mental y estilos de vida saludable
No. De planes
formulados 1 1 MI 1
1% 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000
120.000.000 92.000.000
0 120.000.000 0 0 0 0
0 50.000.000 0 0
0 21.000.000 21.000.000 0
0 0 0 176.000.000
0 10.000.000 20.000.000 0
0 50.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 110.000.000
0
2% 120
4 1 MI
MI 40
1 3%
100% 25% MI 25%
6%
24 6 MI 6
3% No. De redes
construidas y de mantenimiento Porcentaje de mantenimiento
# de km
Número de viviendas construidas
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UNCI
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Construccion y mantenimiento de redes electricas en 24 veredas del municipio
Realizar el diseño y apertura de 04 km de vias en el periodo de 2008 a 2011, construir 120 viviendas urbanas y rurales del municipio
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Mantenimiento del 100% de las vias
0 146.000.000
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Crear un centro para la orientación y formación en salud sexual y reproductiva dirigida a adolescentes y jóvenes
No. De centros 1 1 MI 1
1% 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 6.000.000
Articular la erradicación de cultivos ilícitosPorcentaje de cultivos
ilicitos erradicados 100% 25% MI 25% 1% 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Prevenir y Proteger a la población desplazada
Porcentaje de
personas atendidas 100% 100% MI 100% 1% 3.500.000 3.500.000
Atención Humanitaria a la población desplazada
Porcentaje de
personas atendidas 100% 100% MI 100% 1% 3.500.000 3.500.000
Brindar la estabilidad Socieconómica a la población desplazada
Porcentaje de
personas atendidas 100% 100% MI 100% 1% 3.500.000 3.500.000
Fortalecer y coordinar iterinstitucionalmente a la población desplazada
Porcentaje de
personas atendidas 100% 100% MI 100% 1% 3.500.000 3.500.000
Organizar a la pobalción desplazada Porcentaje de
personas atendidas 100% 100% MI 100% 1% 3.500.000 3.500.000
Construcción instalación de policia
Número de estaciones construidas
1 0 MI 0
1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa Fondo de seguridad ciudadanaNumero de Programas 1 1 MM 1 2% 10.000.000 10.000.000 20.000.000
Conformar y/o fortalecer al menos dos asociaciones de mujeres formadas en equidad de genero y con participación ciudadana
Numero de asociaciones de
mujeres 2 0 MI 1 1% 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Programa mujeres cabeza de familia Numero de censos 1 0 MI 1 1% 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Conformar el observatorio del delito
Numero de observatorios conformados
1 1 MI O
1% 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000
Diseñar e implementar proyectos productivos para asociaciones de mujeres cabeza de familia
Numero de proyectos
implementados 2 0 MI 1
1% 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Programa de adulto mayor. Numero de programas 1 1 MI 1 2% 0 8.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 9.000.000
Ejecutar un programa para la adopción de estilos de vida saludables hacia el logro de
una vejez saludable y activa No. De programas ejecutados
4 1 MI 1
1% 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000
Creación de un centro geriátrico para dar protección a la población adulta mayor en condiciones de pobreza extrema, indigencia y vulnerabilidad
No. De centros
creados 1 0 MI 0
1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creación de un programa de recreación y cultura con entornos y espacios saludables para los adultos mayores
No. De programas
creados 4 0 MI 1
1% 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000
Programa población vulnerable y
discapacitados 1 1 1 MI 1 2% 32.000.000 32.000.000
Programa operativo comisaria de familia Numero de programas 1 1 MI 1 2% 55.000.000 55.000.000
Programa de Prevención y Atención de
Desastres Numero de programas 1 1 MI 1 2% 15.000.000 15.000.000
Programa Brigada Bomberil Numero de programas 1 1 MI 1 1% 5.000.000 5.000.000
TOTAL 0 219.500.000 21.500.000 0 0 0 0 0 241.000.000
Conformar y/o fortalecer dos asociaciones para adelantar proyectos productivos
Número de asociaciones conformadas
2 0 MI 1
1% 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2000000
Consolidación de la red juntos No.programas 1 1 MI 1 1% 60.000.000 60.000.000
TOTAL TOTAL 104% 0 66.000.000 0 0 0 0 0 0 66.000.000
0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4000000
2 1 MI 1
1% Dos capacitaiciones para Sensibilizar el
arraigo de la población campesina
No. De capacitaciones
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DAD,
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MM DECRPCION DE LA META
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DESCRIPCION INDICADOR
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CUAT
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MUNICIPIO DE LEIVA - NARIÑO
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
AÑO: 2010
SECTORES BASICOS CON RECURSOS
MD
FUENTE DE FINANCIACION
INDI
CADO
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2009
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CANT
IDAD
2010
P
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MI
Adquisiciòn 2 vehìculos No. de vehiculos 2 2 MI 0 3% 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte escolar No. de vehiculos 7 7 MM 7 2% 46.000.000 0 0 0 0 0 0 46.000.000
Ampliación cupos restaurantes Escolares No. De Estudiantes 200 1996 MI 50 2% 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 10.000.000
Dotacion de 3 salas de informatica No. De salas 3 2 MI 1 2% 15.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 35.000.000
Dotación de labortorios No. De
laboratorios 1 1 MI 0 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotacion y reposición de mobiliario No. De Pupitres 600 2496 MI 0 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotación material didactico para tres
instituciones No. De materiales 3 3 MI 3 2% 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000
Construccion y Mejoramiento de instalaciones locativas
No. De
instalaciones 40 20 MM 10 10% 130.425.000 0 0 0 0 0 0 0 130.425.000
Garantizar la continuidad de familias en acciónNo. De familias 1268 1268 MM 1268 2% 0 0 0 0 236.000.000 0 0 0 236.000.000
Ampliación, Dotación y mantenimineto hogar
juvenil campesino No. De hogares 1 1 MI 1 2% 28.000.000 0 0 0 0 0 0 0 28.000.000
Realizar un diagnostico escolar No. De diagnosticos 1 1 MI 0 2% 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo Programa operativo institucional Numero de programas 1 1 MM 1 4% 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
Ampliación de cobertura familias en acción en
565 familias No. De familias 565 1268 MI 0 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 40% 264.425.000 261.000.000 525.425.000
Inspección y vigilancia de los programas de Promoción y Prevención
Porcentaje de inspección y vigilancia de los programas de P y P
100% 100% MM 100%
2% 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000
Inspección y vigilancia de cumplimiento de los estandares de habilitaciòn para la prestación de servicios
Porcentaje de vigilancia del cumplimiento de los estandares de habilitación
100% 100% MM 100%
2% 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000
Inspección y vigilancia a la E.S.E. en el cumplimiento de los componentes de accesibilidad, calidad y efeciencia de la política nacional de prestación de servicios de salud
Porcentaje de cumplimiento de los componentes de la politica nacional de la prestación de los servicios de salud
100% 100% MM 100%
3% 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000
Acompañar y vigilar en el 2008 el diseño e implementación del Plan de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad.
Numero de planes de auditoria, diseñados e implementados
1 1 MM 1
2% 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000
Acompañar y vigilar en el 2010 la acreditación de la E.S.E. como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia con enfoque Integral.
Una ESE acreditada como IAMI con enfoque integral
1 1 MI 1
1% 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantizar la continuidad del servicio del sistema de afiliación al SGSSS.
No. De personas afiliadas al SGSSS
11874 8.635 Afiliado s y 3,239 vincula dos
MI 11874
2%
0
0 0 0 0 0 0 0
SA
L
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DUCACI
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MM DECRPCION DE LA META
SEC
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ES
DESCRIPCION INDICADOR
M
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R. PROPIOS S.G.P. LIBRE
DESTINACION OTROS TOTAL
MD
FUENTE DE FINANCIACION
INDI
CADO
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IA
L
2009
R. CREDITO S.G.P. LIBRE
INVERSION
M
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A
CANT
IDAD
2010
P
O
NDE
RADO
R
S.G.P. INVERSION
Ampliación de cobertura de afiliados al Régimen Subsidiado.
No. de nuevos cupos para el SGSSS.
3.239 1000 MM 1000
1%
0 0 0 2.096.073 0 0 0
2.096.073
Mantener actualizada la base de datos de priorizados por ciclo vital.
Porcentaje de base de datos priorizada por ciclo vital.
100% 100% MI 100%
0.5%
0
0 0
243.000.000
0 0 0 243.000.000
Mantener la coberturas anuales de vacunaciòn con censo Canalizaciòn por encima del 95% y con censo DANE Mantener coberturas Eticas.
Porcentaje de menores de cinco años vacunados con todos los biologicos con censo DANE.Porcentaje de niños menores de cinco años vacunados con todos los biologicos con censo canalizaciòn
95% 95% MM 95%
1%
7.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0
12.000.000
Mantener la tasa de 3.62% en mortalidad perinatal
Numero de muertes perinatales.
3.62% 3.62% MM 3.62%
1%
11.000.000 0 0 0 0 0 0 0
11.000.000
Reducir a cero la incidencia de mortalidad por IRA en menores de 5 años
Numero de casos de mortalidad en menores de cinco años por IRA.
0 0 MD 0
1%
11.000.000 0 0 0 0 0 0 0
11.000.000 Dismunuir al 5% la prevalencia de casos de
desnutriciòn aguda en menores de cinco años
Porcentaje de niños menores de cinco años con DNT AGUDA
5% 6.1% MM 0.5%
0.5%
3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
3.000.000
Disminuir al 22% la prevalencia de desnutrición cronica en menores de 5 años.
Porcentaje de niños menores de cinco años con DNT CRONICA
22% 24.2% MD 1.1%
0.5%
3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
3.000.000
Disminuir al 7% la prevalencia de desnutrición global anual
porcentaje de niños menores de cinco años con DNT GLOBAL
7% 8.45% MD 0.65%
0.5% 3.000.000
0 0 0 0 0 0 0
3.000.000 Lograr adherencia del 60% de las madres
gestantes a los programas de maternidad segura
Porcentaje de
madres gestantes 60% 47% MD 6.5%
1%
5.000.000
0
0 0 0 0 0 0
5.000.000 Mantener por debajo del 1.3% la prevalencia
de VIH anualmente en poblaciòn de 15 a 49 años.
Porcentaje de casos de VIH disgnosticados.
1.3% 1.3% MM 1.3%
0.5%
3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
3.000.000
Reducir la prevalencia de embarazos en adolescentes al 36%
Porcentaje anual de embarazos en adolescentes
36% 37.5% MM 0.75%
1%
8.797.000 0 0 0 0 0 0 0
8.797.000 Aumentar la cobertura de control prenatal al
60%
Porcentaje de controles prenatales
60% 53.1% MD 11.1%
1% 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000
Aumentar la cobertura de usuarias en edad fertil al programa de planificación familiar al 80%
Porcentaje de ususarias con planificación familiar
80% 80% MD 1%
1%
3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
3.000.000 Toma de citologias de acuerdo al esquema al
50% con vida sexual activa
Porcentaje de
toma de citologias 50% 33.5% MI 8.25% 1% 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
Implementar a 31 de diciembre de 2009 el modelo de atención en salud mental.
Modelo de atención en salud mental implementado
1 1 MI 1
1%
4.000.000 0 0 0 0 0 0 0
4.000.000
SA
L
U
Implementar a 31 de diciembre de 2009 el plan territorial de enfermedades cronicas.
Plan territorial de enfermedades cronicas implementado.
1 1 MI 1
1%
15.000.000 0 0 0 0 0 0 0
15.000.000 Lograr que en el 100% de los sectores se
realice busqueda activa comunitaria para identificación oportuna, tratamiento y vigilancia de las enfermedades transmisibles.
porcentaje de sectores con busqueda activa
100% 100% MI 100%
4%
11.000.000 0 0 0 0 0 0 0
11.000.000 Lograr que el 100% de sectores que
desarrollan actividades con niños menores de 12 años desarrollen un programa en prevención de la salud buca
Porcentaje de
sectores 100% 50% MI 25%
3%
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0
5.000.000
Construcción de una nueva E.S.E.
Número de instalaciones construidas
100% 100% MI 25% 2% 0 0 0 50.000.000 0 40.000.000 100.000.000 0 190.000.000
TOTAL 30% 101.797.000 21.000.000 0 50.000.000 245.096.073 40.000.000 100.000.000 0 367.893.073
Diagnosticar la situación actual No. De estudios 1 1 MI 0 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adquisición y reforestación de hectáreas. Porcentaje de hectareas 20% 10% MI 5% 2% 15.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000
Incrementar el número de hectareas de cuencas y ecosistemas de acuerdo a los planes de manejo
Porcentaje de
hectareas 10% 3% MI 3% 2% 20.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000
Capacitar o realizar campañas con 100
familias en el mejoramiento del sector No. De familias 400 200 MI 100 1% 12.539.000 0 0 0 0 0 0 0 12.539.000
Mejorar la habitabilidad de las familias
anualmente No. De familias 100 50 MI 25 1% 53.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 63.000.000
Conformaciòn, reorganizar la empresade servicios publicos domiciliarios sector urbano
porcentaje de
empresas 1 1 MI 0 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conformar, reorganizar las empresas de
servicios publicos del sector rura No. De empresas 100% 70% MI 30% 1% 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000
Viabilización de los proyectos de preinversiónporcentaje de proyectos 100% 70% MI 30% 1% 85.000.000 0 0 0 0 0 0 0 85.000.000
Reglamentar el funcionamiento del fondo de
solidaridad y redistribucion de ingresos No. De fondos 1 1 MM 1 2% 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000
Construcción,ampliación, optimización mantenimiento, operación y mejoramiento de los sistemas de acueducto
Porcentaje 40% 20% MI 10%
9%
185.000.000
0 0 0 0 0 0 0 185.000.000
Construcción,ampliación, optimización, operación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado
Porcentaje 40 20% MI 10%
3% 132.000.000 0 0 0 0 0 0 0 132.000.000
Construcción y Adecuación del matadero
municipal. Porcentaje 100% 0% MI 0 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción y adecuación relleno sanitario. Porcentaje 100% 50% MI 25% 2% 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000
TOTAL 30% 605.539.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 645.539.000
AG
UA P
O
T
ABL
E
Y
S
ANE
AM
IE
NT
O
BAS
IC
O
S
AL
UD
100% Recolección y tratamiento final de residuos
solidos del sector urbano
0 0
MM
0
100% 100%
2% 0 0 0 0 55.000.000
