Evaluación Específica
de Desempeño
Fondo de Infraestructura
Deportiva 2015
Este documento es una evaluación específica de desempeño
del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015 la cual se realiza en
el marco del Modelo de Seguimiento y Evaluación del Plan
Estatal de Desarrollo 2014
– 2019 y del Programa Anual de
Evaluación 2016, presentado al Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado.
Í
NDICE
Lista de tablas y figuras………...
IV
Introducción……….…….
5
1. Datos Generales del programa ... 8
2. Resultados logrados. ... 12
3. Análisis de la Cobertura ... 32
4. Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora. ... 34
5. Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación ... 36
6. Fuentes de Información ... 40
Formato para la difusión de los Resultados ... 42
Datos de la instancia evaluadora ... 48
L
ISTA DE TABLAS Y FIGURAS
TABLAS
Tabla 1. El presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2015 ... 8
Tabla 2. Población Objetivo y población atendida. ... 9
Tabla 3. Alineación del PND, PSE y PED. ... 9
Tabla 4. Proyectos informados por la federación contra Estatales FID 2015 ... 13
Tabla 5. Cumplimiento de las Metas del Fondo de Infraestructura a Deportiva 2015, Ensenada. ... 15
Tabla 6. Cumplimiento de las Metas del Fondo de Infraestructura a Deportiva 2015, Mexicali ... 16
Tabla 7. Cumplimiento de las Metas del Fondo de Infraestructura a Deportiva 2015, Tijuana. ... 17
Tabla 8. Proporción por municipio de número proyectos respecto porcentaje de avance ... 19
Tabla 9. Recurso Asignado por Municipio... 25
Tabla 10. Recurso Ejercido FID 2015, Ensenada ... 26
Tabla 11. Recurso Ejercido FID 2015, Mexicali ... 27
Tabla 12. Recurso Ejercido FID 2015, Tijuana ... 28
Tabla 13. Proyectos realizados con el FID 2015, Baja California ... 29
Tabla 14. Recurso Ejercido 2015, FID BC ... 30
Tabla 15. Población objetivo y población atendida. ... 32
Tabla 16. Población Tecate y Playas de Rosarito, 2015 ... 32
Tabla 17. Avance en Recomendaciones de Evaluación, FIDE 2014. ... 34
FIGURAS
Figura 1. Porcentaje de Proyectos por Municipio ... 12Figura 2. Porcentaje de Avance Físico de Proyectos del FID por Municipio. ... 18
Introducción
Dentro del presupuesto de cada año, se incluye un Instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del Gobierno Federal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus entidades, este instrumento es el Ramo 23, referente a las Provisiones Salariales y Económicas, de igual forma, mediante este ramo es posible operar los mecanismos de control presupuestario, generales y específicos, que tiene por objeto, mejorar la eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, economía y transparencia en el gasto público que coadyuve al cumplimiento de los objetivos y metas planteadas por los programas presupuestarios.
La promoción, así como el fomento al deporte y a la cultura física es un derecho y una prioridad para el Estado, por lo cual, se contempla como parte fundamental de la educación integral, tanto por los beneficios para la salud como por favorecer la convivencia, cooperación, la disciplina y otros valores.
Como resultado de la búsqueda por incorporar el hábito de la activación física y sistemática, para mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida, esto como parte del objetivo del Plan Nacional de Cultura Física y Deporte, surge el Fondo de Infraestructura Deportiva, mediante el cual se busca desarrollar los proyectos de obra y mejora en la infraestructura deportiva del Estado, fomentando la cultura del bienestar y la calidad de vida en los ciudadanos.
El Fondo de Infraestructura Deportiva es un fondo que corresponde al Gobierno Federal y en el presente documento se realiza una evaluación sustantiva considerando los aspectos prioritarios para el Estado de Baja California.
En la evaluación que a continuación se presenta se consideraron los lineamiento y especificaciones técnica determinadas por el Gobierno Federal, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para estar en condiciones de obtener resultados
En la presente evaluación se realiza una descripción general del fondo considerando la identificación de las unidades responsables de la ejecución, el presupuesto autorizado, modificado y ejercido, así como la alineación entre el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo. De igual forma, se analizan los resultados logrados en relación a los objetivos, metas y presupuestos, así mismo, se verifica el seguimiento de aspectos susceptibles de mejora en función a evaluaciones anteriores y por último se realizan conclusiones y recomendaciones.
Objetivo de la Evaluación del Fondo de Infraestructura Deportiva
La presente evaluación permite concurrir como documento informativo y documental de las metas del Fondo de Infraestructura Deportiva, su impacto social y actividades realizadas por las Unidades Ejecutoras.
Datos Generales del programa
1. Datos Generales del programa
Fondo de Infraestructura Deportiva 2015
La Dependencia, Entidad y Unidad Responsable del fondo
Unidad Responsable
Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE). Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE). Oficialía Mayor de Gobierno.
XXI Ayuntamiento Ensenada. XXI Ayuntamiento de Tijuana.
Tabla 1. El presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2015
Autorizado Modificado Ejercido % de Recurso Ejercido $96,223,000.00 $96,126,776.50 $87,675,820.34 91.21%
Objetivo
El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene como finalidad el fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva, que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo.
Los proyectos beneficiados con recursos de este fondo deberán considerar la instalación de bebederos con suministro continuo de agua potable para uso humano en los inmuebles deportivos, siempre y cuando la localidad en la que se ejerzan los recursos cuente con infraestructura de agua potable y energía eléctrica, y así lo solicite la entidad federativa, municipio o demarcación territorial, según corresponda.
La población objetivo y atendida1 2015.
EL fondo no tiene identificada su población potencial u objetivo, ya que su objetivo es fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo, en este sentido su población potencial es toda aquella persona que haga uso de instalaciones deportivas en el estado, En el 2015 se impactó a una población de 869,116.00.
Tabla 2. Población Objetivo y población atendida.
Población Objetivo PoblaciónAtendida % de Población Atendida
3,315,766 869,116.00 26.21%
Alineación del Fondo al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial que corresponda.
Tabla 3. Alineación del PND, PSE y PED.
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 Programa Sectorial de Educación 2013-2018
Plan Estatalde Desarrollo de Baja California (PED) 2014-2019
Programa Sectorial de Educación 2015-2019
Meta III. México con Educación de Calidad.
Educación para la Vida
Objetivos 3.4 “Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de la salud.” Objetivo 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral. 4.5 Desarrollo Deportivo.
Establecer a Baja California como capital nacional e internacional en el desarrollo de eventos deportivos de alto nivel y en el intercambio en materia deportiva y cultura física, coadyuvando con ello a motivar a la comunidad a la práctica cotidiana de la actividad física y deportiva. Objetivo: Asegurar la formación integral desde la
Educación Básica hasta la superior,
garantizando
la inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de población de Baja California,
encaminados
al desarrollo humano, con una educación de calidad, un sistema de arte y cultura para todos, la
promoción de valores y el desarrollo del deporte
Estrategias 3.4.1 “Crear un programa de infraestructura deportiva” Estrategias: 4.1 Apoyar las acciones para el fortalecimiento de la infraestructura física deportiva en el sistema educativo. Líneas de acción
4.1.2 Colaborar con las autoridades educativas en la elaboración de diagnósticos sobre el estado de la infraestructura deportiva. 4.1.3 Impulsar las inversiones de autoridades y organismos diversos en infraestructura deportiva en las escuelas. 4.1.4 Realizar inversiones en infraestructura deportiva cuando lo acuerde con las autoridades o instituciones educativas. 4.1.5 Procurar la construcción y adecuación de espacios escolares deportivos con infraestructura y servicios que contemplen las necesidades de las mujeres. 4.1.6 Apoyar la creación de infraestructura para que se practique deporte en zonas de alta marginación. Estrategias 4.5.4 Infraestructura deportiva. 1. Implementar el programa estatal de obra pública
deportiva para dotar al Estado de espacios adecuados y suficientes para el desarrollo de los programas deportivos. 2. Establecer mecanismos de mantenimiento, rehabilitación y mejora de la infraestructura deportiva.
Mexicali, 4, 19%
Ensenada, 5, 24% Tijuana, 12, 57%
2. Resultados logrados.
Análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos para el ejercicio fiscal que se está evaluado.
Para dar paso al análisis de cumplimiento a las metas planteadas para el ejercicio 2015 del Fondo de Infraestructura Deportiva, es preciso recordar que la finalidad del fondo es fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva, que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo.
Así mismo, establece que los proyectos beneficiados con recursos de este fondo deberán considerar la instalación de bebederos con suministro continuo de agua potable para uso humano en los inmuebles deportivos, siempre y cuando la localidad en la que se ejerzan los recursos cuente con infraestructura de agua potable y energía eléctrica, y así lo solicite la entidad federativa, municipio o demarcación territorial, según corresponda. Según los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Gestión de Proyectos), se informan 21 diferentes proyectos por realizar en el 2015. La ejecución de dichos proyectos es a través del
INDE, SIDUE, Oficialía Mayor, Ayuntamiento de Ensenada y Ayuntamiento de Tijuana, en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Su distribución se presenta en la siguiente Grafica.
Figura 1. Porcentaje de Proyectos por Municipio
Fuente: Elaboración Propia, con datos de los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Gestión de Proyectos), al cuarto trimestre del 2015
Como se puede observar en la figura 1, con el 57% es el municipio de Tijuana el que cuenta con más proyectos a realizar en el 2015, seguidos por Ensenada con el 24% y por ultimo de encuentra el municipio de Mexicali con 19%. Es importante mencionar que existe una variación en cuanto el número de metas informadas por el Gobierno del Estado y Gobierno Federal a través de su página de Transparencia Presupuestaria, 21 metas informadas por los ejecutores contra 15 informada por la Federación, a continuación, se presenta un breve análisis de dichas diferencias.
Tabla 4. Proyectos informados por la federación contra Estatales FID 2015
Municipio Proyectos Informados por la Federación Proyectos Informados por el Estado
ENSEN
AD
A
Ampliación y Rehabilitación de Unidad Deportiva Valle Dorado en el Municipio de Ensenada
Pista de Patines Sobre Ruedas y Campo de Tiro Con Arco de la Unidad Deportiva Valle Dorado (Barda, Regaderas en Módulos Sanitario y Mejoramiento en Áreas Comunes).
Construcción de Cancha de Fútbol U.
Deportiva Granjas El Gallo Construcción de Canchas de Fútbol. Construcción de Cancha de Fútbol U.
Deportiva Rosas Magallón Construcción de Canchas de Fútbol.
NO IDENTIFICADA Ampliación y Rehabilitación de Unidad Deportiva. NO IDENTIFICADA Ampliación y Rehabilitación de Gimnasio de Box al Aire Libre.
MEXI
CA
LI
Rehabilitación de Unidad Deportiva de
Ciudad Morelos Rehabilitación de la Unidad Deportiva de Ciudad Morelos. NO IDENTIFICADA Construcción de Espacio Lúdico Recreativo en la Ciudad Deportiva NO IDENTIFICADA Construcción de Espacio Lúdico Recreativo en la Ciudad Deportiva (Obra Civil). NO IDENTIFICADA Reconstrucción de 2 Canchas de tenis en la Ciudad Deportiva.
TIJUA
NA
Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples y Rehabilitación de Unidad Deportiva Benito Juárez, en Delegación Centro, Tijuana B.C.
Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples y Rehabilitación de Unidad Deportiva Benito Juárez, en Delegación Centro, en Tijuana B.C.
Construcción y Rehabilitación de Espacios en Unidad Deportiva Cascadas (Bicentenario), en Tijuana, B.C.
Construcción y Rehabilitación de Espacios en Unidad Deportiva Cascadas (Bicentenario), en Tijuana, B.C. Centro de Acondicionamiento Físico
Moderno y Rehabilitación en Unidad Deportiva Reforma Tijuana, B.C.
Centro de Acondicionamiento Físico Moderno y Rehabilitación en Unidad Deportiva Reforma, Tijuana B.C.
Rehabilitación y Equipamiento de Gimnasio de Usos Múltiples de Unidad Deportiva Salvatierra, Tijuana B.C.
Rehabilitación y Equipamiento de Gimnasio de Usos Múltiples de Unidad Deportiva Salvatierra, Tijuana B.C.
Construcción y Equipamiento de Centro de Iniciación Acuático, en Unidad Deportiva Tijuana.
Rehabilitación del Complejo Acuático del Centro de Alto Rendimiento Tijuana.
Construcción de Circuito de Trote en
Unidad Deportiva Tijuana. Construcción de Circuito de Trote en Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana B.C. Construcción de Cubierta de Canchas
de Usos Múltiples Unidad Deportiva Reforma, Tijuana B.C.
Construcción de Cubierta de Canchas de Usos Múltiples Unidad Deportiva Reforma, Tijuana B.C.
Construcción de Cubierta para Poli funcional y Alumbrado en Canchas de Tenis, Unidad Deportiva Tijuana, B.C.
Construcción de Cubierta para Poli Funcional y Alumbrado de Canchas de Tenis de Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana B.C
Construcción de Centro Deportivo Poli Funcional y Rehabilitación de Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana B.C.
Construcción de Centro Deportivo Poli Funcional y Rehabilitación de Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana B.C. NO IDENTIFICADA
Modificación y Ampliación del Comedor del Centro de Alto Rendimiento Tijuana (Ampliación Área Comedores, Habilitación de Vestidores para Empleados de Cafetería y Ampliación de Módulo Sanitario).
NO IDENTIFICADA Rehabilitación de la duela del Gimnasio de Usos Múltiples de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. NO IDENTIFICADA Remodelación de cancha de Usos Múltiples en el Centro de Alto Rendimiento Tijuana. Infraestructura Deportiva en el
Municipio de Tijuana NO IDENTIFICADA
TIJUANA ; M EX IC AL I; TE CA
TE Infraestructura Deportiva en Baja
California NO IDENTIFICADA
Fuente: Elaboración con datos de informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Gestión de Proyectos), al cuarto trimestre del 2015 así como de página de Transparencia Presupuestaria del Gobierno Federal.
Como se puede observar en la tabla anterior existen 8 proyectos no identificados por la federación, así mismo la federación informa dos proyectos como “Infraestructura Deportiva en Baja California” sin ligar obra a ellos, por lo cual se puede suponer, que las 8 obras informadas por el Estado, se encuentran incluidas dentro de los dos proyectos informados como “Infraestructura Deportiva en Baja California”.
Para efectos de realizar el análisis de cumplimiento de los objetivos del Fondo, se tomarán en cuenta todos los proyectos informado por el Gobierno del Estado (21).
A continuación, se presenta los resultados 2015 obtenidos por municipio de las diferentes unidades ejecutoras, en cuanto los ayuntamientos de Tijuana y Ensenada son representados por Dirección de Infraestructura Municipal, Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal.
Tabla 5. Cumplimiento de las Metas del Fondo de Infraestructura a Deportiva 2015, Ensenada.
Municipio Nombre del Proyecto Institución Ejecutora Avance Físico Anual Avance Físico Acumulado
Ensena
da
Pista de Patines Sobre Ruedas y Campo de tiro con arco de la Unidad Deportiva Valle Dorado (Barda, Regaderas en Módulos Sanitario y Mejoramiento en Áreas Comunes). SIDUE Ensenada 0.00 26.00 Construcción de canchas de Fútbol. Dirección de Infraestructura Municipal 0.00 0.30 Construcción de canchas de Fútbol. Dirección de Infraestructura Municipal 0.00 50.00 Ampliación y Rehabilitación de Unidad Deportiva. Dirección de Infraestructura Municipal 0.00 93.00 Ampliación y Rehabilitación de Gimnasio de Box al aire libre.
Dirección de
Infraestructura Municipal 0.00 31.00
Total, de Promedio de Cumplimiento 0% 40.06% Fuente: Elaboración Propia con datos de informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Gestión de Proyectos)
Como se puede observar, el cumplimiento al cierre del cuarto trimestre 2015, promedio de avance físico en 5 de los proyectos por cumplir fue de 40.06% porcentaje considerado bajo, al detalle solo se identificó un proyecto con un resultado satisfactorio del 93% de avance “Ampliación y Rehabilitación de Unidad Deportiva”, se logró 50% de avance en el proyecto “Construcción de Canchas de Fútbol”, mientras los tres restantes
Tabla 6. Cumplimiento de las Metas del Fondo de Infraestructura a Deportiva 2015, Mexicali
M
exical
i
Nombre del Proyecto Institución Ejecutora
Avance Anual
Avance Acumulado
Construcción de Espacio Lúdico Recreativo en la Ciudad Deportiva
INDE 0.00 0.00
Construcción de Espacio Lúdico Recreativo en la Ciudad Deportiva (Obra Civil)
OM-MXLI 0.00 100.00
Reconstrucción de 2 Canchas
de Tenis en la Ciudad Deportiva SIDUE-EDIF 0.00 55.50
Rehabilitación de la Unidad
Deportiva de Ciudad Morelos SIDUE-EDIF 0.00 0.00
Total, de Promedio de Cumplimiento 0% 38.88%
Fuente: Elaboración Propia con datos de informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Gestión de Proyectos)
El municipio de Mexicali logra un 38.88% de avance físico en los proyectos planteados, en donde cumple el 100% de avance físico del proyecto Construcción de Espacio Lúdico Recreativo en la Ciudad Deportiva (Obra Civil), pero destaca que en el 50% de sus proyectos no informa avance físico.
Tabla 7. Cumplimiento de las Metas del Fondo de Infraestructura a Deportiva 2015, Tijuana.
Tiju
a
na
Nombre del Proyecto Institución Ejecutora Avance Anual
Avance Acumulado
Modificación y ampliación del comedor del centro de alto rendimiento Tijuana (ampliación área comedores, habilitación de vestidores para empleados de cafetería y ampliación de módulo sanitario)
SIDUE-EDIF 0.00 20.00
Rehabilitación del complejo acuático del
Centro de Alto Rendimiento Tijuana SIDUE-EDIF 0.00 51.00 Rehabilitación de la duela del gimnasio de
Usos Múltiples de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas
SIDUE-EDIF 0.00 95.00
Remodelación de cancha de usos múltiples
en el Centro de Alto Rendimiento Tijuana SIDUE-EDIF 0.00 5.00 Construcción de gimnasio de usos
múltiples y rehabilitación de Unidad Deportiva Benito Juárez, en Delegación Centro, en Tijuana B.C.
Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
0.00 0.00
Centro de acondicionamiento físico moderno y rehabilitación en Unidad Deportiva Reforma, Tijuana B.C
Dirección de obras e Infraestructura urbana municipal
0.00 0.00 Construcción de centro deportivo poli
funcional y rehabilitación de Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana B.C.
Dirección de obras e Infraestructura urbana municipal
0.00 0.00
Construcción de circuito de trote en unidad deportiva Tijuana, Tijuana B.C.
Dirección de obras e Infraestructura urbana municipal
0.00 0.00 Construcción y rehabilitación de espacios
en unidad Deportiva Cascadas (Bicentenario), en Tijuana, B.C.
Dirección de obras e Infraestructura urbana municipal
0.00 0.00 Rehabilitación y equipamiento de gimnasio
de Usos Múltiples de Unidad Deportiva Salvatierra, Tijuana B.C
Dirección de obras e Infraestructura urbana municipal
0.00 0.00 Construcción de cubierta de canchas de
usos múltiples Unidad Deportiva Reforma, Tijuana B.C
Dirección de obras e Infraestructura urbana municipal
0.00 0.00 Construcción de cubierta para poli
funcional y alumbrado de canchas de tenis de unidad deportiva Tijuana, Tijuana B.C
Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
0.00 0.00
Total, de Promedio de Cumplimiento 0% 14.25%
Fuente: Elaboración Propia con datos de informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Gestión de Proyectos)
De los 12 proyectos por realizar en el municipio de Tijuana solo se logró avance a 4 de sus proyectos con un promedio de avance físico de 14.25%, es decir que en 33.33% de sus proyectos no se informó avance alguno, se considera un promedio de avance muy bajo es importante mencionar que las obras no informadas estaban bajo la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal.
En un análisis global se observa que de los 21 proyectos a realizar en el 2015 el municipio de Ensenada, presenta un mayor porcentaje de cumplimiento acumulado respecto al total de proyectos que le fueron destinados, reflejando un avance del 40.06%, siguiendo en porcentaje de avance el municipio de Mexicali con un 38.88%, por otra parte, con el menor avance físico se encuentra el municipio de Tijuana, con un 14.25%, cabe destacar que este municipio representa el 57% de los proyectos a realizar en el 2015 con el Fondo de Infraestructura Deportiva en el Estado de Baja California.
Figura 2. Porcentaje de Avance Físico de Proyectos del FID por Municipio.
Fuente: Elaboración Propia.
40.06% 38.88% 14.25% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%
Ensenada Mexicali Tijuana
Figura 3. Porcentaje de Avance Físico Promedio
De lo anterior expuesto se obtuvo un promedio de porcentaje de avance físico Global de los proyectos por realizar por el FID de 25.09% en donde21 de los proyectos por realizar en el 2015, solo 1 logró el 100%de avance físico, 10 proyectos lograron un promedio de avance físico de 42.68%, 10 no registraron avance físico. La proporción por municipio de lo anterior se presenta en la tabla que a continuación se presenta:
Tabla 8. Proporción por municipio de número proyectos respecto porcentaje de avance
PROYECTOS MEXICALI TIJUANA ENSENADA TOTAL
100% de avance 1 0 0 1
42.68% avance promedio 1 4 5 10
0% avance 2 8 0 10
Número de Proyectos 4 12 5 21 Fuente: Elaboración Propia con datos de informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Gestión de Proyectos)
47%
48%
5%
0% AVANCE 42.68% AVANCE PROMEDIO 100% AVANCE
Fuente: Elaboración Propia con datos de informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Gestión de Proyectos)
Como se puede observar fue el municipio de Mexicali el único que logró en una obra el 100% de avance físico sin embargo dos de su proyecto se informa en cero avances, el municipio de Tijuana con 8 proyectos informados en cero avances refleja un deficiente cumplimiento de sus objetivos, en cuanto el municipio de Ensenada este es el único municipio que presenta avances en todos sus proyectos a un que el promedio de estos es del 40.06% en comparativa a los demás municipios es el municipio que mejor cumplimiento de sus objetivos presenta.
Del análisis del cumplimiento de los objetivos se puede concluir lo siguiente:
1. Los proyectos presentados por el estado se encuentran alineados al objetivo del fondo por lo que contribuyen a la finalidad de este.
2. Existen 8 proyectos no identificados por la federación, así mismo la federación informa dos proyectos como “Infraestructura Deportiva en Baja California” sin ligar obra a ellos lo cual es ambiguo y sin claridad, es importante que información que se presenta por el Estado y Federación sea con los mismos parámetros.
3. El municipio de Tijuana es el municipio con mayor número de proyectos a realizar y con menor cumplimiento de sus objetivos
4. El municipio de Ensenada, presenta un mayor porcentaje de cumplimiento acumulado respecto al total de proyectos que le fueron destinados, reflejando un avance del 40.06%,
5. Mexicali fue el único que logro un avance físico del 100% en una obra.
6. Se obtuvo un promedio de porcentaje de avance físico Global Deficiente de los proyectos por realizar por el FID de 25.09%, por lo que se considera que no se cumple satisfactoriamente con los objetivos del Fondo.
Análisis de los indicadores con que cuenta el Fondo
Si bien actualmente no se identificaron indicadores del Fondo como tal, si existen indicadores del desempeño que están vinculados directamente con los resultados propiciados por la ejecución del mismo, dichos indicadores se pueden obtener del sitio web denominado Sistema Estatal de Indicadores, mismo que es administrado por la Secretaria de Planeación y Finanzas por medio de la Dirección de Planeación y Evaluación.
Dentro del objetivo de la implementación del Fondo de Infraestructura Deportiva, se contempla mejorar espacios para la práctica del deporte en general y fomentar el alto nivel competitivo, por lo cual resulta necesario analizar la posición obtenida por la Entidad durante el ejercicio evaluado.
Fuente: Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, Gobierno del Estado de Baja California.
Es importante señalar que en el año 2005 se obtuvo un séptimo lugar nacional, siendo este el más bajo en relación a los años contemplados por el indicador, sin embargo, a partir del año 2006 la entidad ha mantenido una tendencia en cuanto a la posición obtenida en la Olimpiada Nacional desde el año 2006, a excepción del 2013, donde se logró obtener el segundo lugar.
Como parte del análisis de la implementación de los recursos destinados a infraestructura deportiva se destaca el indicador que mide a la cantidad de primeros lugares obtenidos en la Olimpiada Nacional durante el 2015, mismo que según la información obtenida, se puede interpretar de la siguiente manera: A mayor resultado del indicador, mayor número de medallas obtenidas, mayor calidad deportiva y avance del deporte infantil y juvenil en baja california.
Durante el 2015 se obtuvieron un total de 702 medallas, logrando un incremento de 25 en comparación al 2014, de las cuales 252 fueron de medallas de oro, 14 más que en 2014, superando la meta anual de 239 de primeros lugares obtenidos.
Fuente: Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, Gobierno del Estado de Baja California.
Si bien es cierto, la Entidad se ha mantenido por encima de la meta anual esperada, aún se encuentra por debajo del mayor número de medallas de oro obtenidas en una olimpiada, siendo el año 2013, con un total de 294. Durante el 2015 se obtuvieron 42 medallas menos, en relación a lo obtenido en el ejercicio antes mencionado, por lo que se espera para los siguientes ejercicios sea superada la cantidad.
El indicador del desempeño que determina el porcentaje de bajacalifornianos que participan en programas para la activación física promovidos por el instituto del deporte y la cultura física (INDE).
Fuente: Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, Gobierno del Estado de Baja California.
Fuente: Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, Gobierno del Estado de Baja California.
Para el Ejercicio 2015, se puede observar que si bien el indicador tiene una frecuencia de medición mensual, para Diciembre se logró la meta anual con poco margen, cabe destacar que durante el 2014 se logró superar la meta con un margen mayor a lo que se obtuvo en el ejercicio evaluado.
Como parte de los resultados esperados en la implementación del Fondo de Infraestructura Deportiva, se obtiene el número de talentos detectados en pruebas físicas, en específico los prospectos detectados de entre 9 y 14 años, lo cual podría variar en gran medida al óptimo estado en que se encuentren las instalaciones deportivas.
Fuente: Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, Gobierno del Estado de Baja California.
Para este año se estableció como meta obtener el 8% de talentos detectados, la cual se logró superar de acuerdo a los datos arrojados por el indicador, cabe destacar que la meta anual se incrementó en relación a lo que se había logrado en 2014, así como logrando duplicar lo logrado en 2013, esto marca una tendencia ascendente favorable para el Deporte en la entidad, por lo que se espera se mantenga durante los años subsecuentes.
Conclusión:
El deporte es uno de los elementos esenciales que contribuyen a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la población, en este sentido, es de vital importancia conocer los resultados alcanzados en este contexto, por lo cual se deben impulsar programas dirigidos al desarrollo de la infraestructura deportiva en la entidad. De tal forma, que para medir los avances o retrocesos en este sentido, es primordial presentar los logros obtenidos en la materia debido a su relevancia, impacto social y económico, así como la inversión que se emplea para su obtención, en virtud de dicha necesidad.
Si bien es cierto, los indicadores vigentes actualmente tienen relación con la finalidad del Fondo de Infraestructura Deportiva, estos no reflejan resultados directos o de impacto consecuencia de la implementación del fondo, se requiere la medición de otros
aspectos en cuanto a la ejecución de los proyectos de infraestructura, la población atendida en y su variación anual, con la finalidad de realizar comparativos en cuanto al presupuesto destinado, ejercido y el impacto directo del mismo.
Análisis del Presupuesto Original, modificado y ejercido del ciclo que se está evaluando
El monto asignado según el presupuesto de egresos de la federación para el Estado de Baja California fue de $96,223,000.00 pesos, de los cuales se ejercieron $87,675,820.34 según Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Nivel financiero al cuarto trimestre 2015.
El recurso se distribuyó en tres municipios Mexicali con 17.67%, Tijuana 69.86% y Ensenada con 12.47% para la consecución de 21 proyectos, recurso que se ejerció por INDE, SIDUE, Oficialía Mayor, Ayuntamiento de Ensenada (Dirección de Infraestructura Municipal), Ayuntamiento de Tijuana (Dirección de obras e Infraestructura urbana municipal) y la Secretaria de Planeación y Finanzas.
Tabla 9. Recurso Asignado por Municipio Municipio Recurso Asignado % de Recurso
Mexicali 17,000,000.00 17.67% Tijuana 67,223,000.00 69.86% Ensenada 12,000,000.00 12.47%
Total del Recurso 96,223,000.00 100%
Fuente: Elaboración Propia con datos del PEF 2015
A continuación, se presenta el ejercicio del recurso 2015 del Fondo de Infraestructura Deportiva del Estado de Baja California por municipio.
Lineamientos para la Interpretación de los datos presentados
a) Como ya se había mencionado existen variaciones en 8 proyectos realizados por el Estado y lo que la federación presenta por lo cual, y como consecuencia impacta en la presentación financiera del ejercicio, con el fin de que la información presentada en esta evaluación se ha congruente con la informada
por la federación y el estado las en las tablas de análisis por municipio se señalaran las metas no identidades por la federación en color azul.
b) En cuanto el presupuesto autorizado se presentará lo autorizado por el PEF 2015 del Fondo de Infraestructura Deportiva y lo presentado por la federación en su página Transparencia presupuestaria.
c) El Presupuesto Modificado y Ejercido estará representado por el presupuesto modificado y ejercido que informa el Estado
Tabla 10. Recurso Ejercido FID 2015, Ensenada
Municipio Nombre del Proyecto Presupuesto autorizado (Federación)
Modificado
(Estado) (Estado) Ejercido Avance Fin.
En
se
na
da
Pista de patines sobre ruedas y campo de tiro con arco de la Unidad Deportiva Valle Dorado (barda, regaderas en módulos sanitario y mejoramiento en áreas comunes) $7,000,000 $2,920,606 $1,516,929 51.94% Construcción de canchas de Fútbol $2,500,000 $2,454,440 $2,454,440 100% Construcción de canchas de Fútbol $2,500,000 $2,447,240 $2,447,240 100% Total 12,000,000.00 7,822,286 6,418,609.00 82.05% Ampliación y Rehabilitación de Unidad Deportiva $4,908,702 $4,840,515 $4,840,515 100% Ampliación y Rehabilitación de
Gimnasio de Box al aire libre $1,963,729 $1,814,028 $1,814,028 100%
TOTAL $6,872,431 $6,654,543 $6,654,543 100%
TOTAL 14,760,329 14,476,829 13,073,152 90.30%
Fuente: Elaboración Propia con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Gestión de Proyectos al cuarto trimestre 2015 e informado por la federación en su página transparencia presupuestaria.
El municipio de Ensenada contaba con un monto autorizado de $12,000,000.00 pesos de los cuales de los proyectos correspondientes informados por el Estado se ejerció $6,418,609.00 pesos el 53.49% del recurso por ejercer con un avance financiero de 82.05%, sin embargo, el estado informa dos proyectos más que la federación con un monto total ejercido de $6,654,543.00 totalizando $13,073,152 con un nivel financiero de 90.30% de recurso ejercido en el municipio de Ensenada bajo el fondo de Infraestructura deportiva $1,073,152.00 pesos más de lo autorizado.
Tabla 11. Recurso Ejercido FID 2015, Mexicali
Municipio Nombre del Proyecto
Presupuesto autorizado (Federación) Modificado (Estado) Ejercido (Estado) Avance Fin.
M
exi
cal
i
Rehabilitación de la UnidadDeportiva de Ciudad Morelos $3,500,000 $3,407,374 $1,022,212 30% Construcción de Espacio Lúdico Recreativo en la Ciudad Deportiva $1,760,408 $1,754,295 $0 0% Construcción de Espacio Lúdico Recreativo en la Ciudad Deportiva (Obra Civil)
$225,605 $225,604 $225,604 100% Reconstrucción de 2 Canchas de Tenis en la Ciudad Deportiva $1,986,012 $2,163,143 $1,946,253 89.97% TOTAL $3,972,025 $4,143,042 $2,171,857 94.99% TOTAL $7,472,025 $7,550,415.39 $3,194,069 54.99%
Fuente: Elaboración Propia con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Gestión de Proyectos al cuarto trimestre 2015 e informado por la federación en su página transparencia presupuestaria.
El municipio de Mexicali contaba con un monto autorizado de $3,500,000 pesos de los cuales de los proyectos correspondientes informados por el Estado se ejerció $1,022,212 pesos con un avance financiero de 30%, sin embargo, el estado informa tres proyectos más que la federación con un monto total ejercido de $2,171,857con un nivel financiero del 94.99%, totalizando $3,194,069con un nivel financiero de 54.99%, a pesar de las diferencias entre Estado y federación el presupuesto ejercido es del 91.26% del presupuesto autorizado por la federación.
Tabla 12. Recurso Ejercido FID 2015, Tijuana
Municipio Nombre del Proyecto Presupuesto autorizado
(Federación)
Modificado
(Estado) (Estado) Ejercido Avance Fin.
Tij
ua
na
Rehabilitación del complejo acuático del Centro
de Alto Rendimiento Tijuana 15,900,000 $937,353 $925,887 98.78% Centro DE Acondicionamiento Físico Moderno y
Rehabilitación EN Unidad Deportiva Reforma, Tijuana B.C
$10,000,000 $10,000,000 $0 0%
Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples y Rehabilitación de Unidad Deportiva Benito Juárez, en Delegación Centro, en Tijuana B.C.
$12,417,500 $12,514,500 $0 0%
Construcción de Centro Deportivo Poli Funcional y Rehabilitación de Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana B.C.
$8,405,500 $8,405,500 $0 0%
Construcción de Circuito de Trote en Unidad
Deportiva Tijuana, Tijuana B.C. $4,500,000 $4,500,000 $0 0% Construcción y Rehabilitación de Espacios en
Unidad Deportiva Cascadas (Bicentenario), en Tijuana, B.C.
$4,000,000 $4,000,000 $0 0%
Rehabilitación y Equipamiento de Gimnasio de Usos Múltiples de Unidad Deportiva Salvatierra, Tijuana B.C
$4,000,000 $4,000,000 $0 0%
Construcción de Cubierta de Canchas de Usos Múltiples Unidad Deportiva Reforma, Tijuana B.C
$4,000,000 $4,000,000 $0 0%
Construcción de Cubierta para Poli Funcional y Alumbrado de Canchas de Tenis de Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana B.C
$4,000,000 $4,000,000 $0 0%
TOTAL $67,223,000 $52,357,353 $925,887 98.78%
Modificación y Ampliación del Comedor del Centro de Alto Rendimiento Tijuana (Ampliación Área Comedores, Habilitación de Vestidores para Empleados de Cafetería y Ampliación de Módulo Sanitario)
$993,006 $937,353 $929,997 98.78%
Rehabilitación de la Duela del Gimnasio de Usos Múltiples de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas
$993,006 $973,532 $841,475 86.44%
Remodelación de Cancha de Usos Múltiples en
El Centro de Alto Rendimiento Tijuana $3,475,521 $3,407,374 $967,577 28.40%
TOTAL $5,461,533.00 $5,318,259 $2,739,049 71.35%
TOTAL $72,684,533 $57,675,612 $3,664,936 26.07%
Fuente: Elaboración Propia con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Gestión de Proyectos al cuarto trimestre 2015 e informado por la federación en su página transparencia presupuestaria.
Como se puede observar en la tabla anterior el municipio de Tijuana contaba con un monto autorizado de $67,223,000 pesos de los cuales de los proyectos correspondientes informados por el Estado se ejerció $925,887pesos con un avance financiero de 98.78%, sin embargo, el estado informa tres proyectos más que la federación con un monto total ejercido de $2,739,049 con un nivel financiero del 71.35%, totalizando $3,664,936 pesos con un nivel financiero de 26.07%, solo el 5.45% del presupuesto asignado a este municipio. De lo anterior expuesto:
Tabla 13. Proyectos realizados con el FID 2015, Baja California
Municipio Nombre del Proyecto
Presupuesto autorizado (Federación)
Modificado
(Estado) (Estado) Ejercido Avance Fin.
En
se
na
da
Pista de Patines Sobre Ruedas y Campo de Tiro Con Arco de la Unidad Deportiva Valle Dorado (Barda, Regaderas en Módulos Sanitario y Mejoramiento en Áreas Comunes)
$7,000,000 $2,920,606 $1,516,929 51.94%
Construcción de Canchas de Fútbol $2,500,000 $2,454,440 $2,454,440 100%
Construcción de Canchas de Fútbol $2,500,000 $2,447,240 $2,447,240 100%
Ampliación y Rehabilitación de Unidad Deportiva $4,908,702 $4,840,515 $4,840,515 100%
Ampliación y Rehabilitación de Gimnasio de Box
Al Aire Libre $1,963,729 $1,814,028 $1,814,028 100%
Mex
ica
li
Rehabilitación de la Unidad Deportiva de Ciudad Morelos $3,500,000 $3,407,374 $1,022,212 30% Construcción de Espacio Lúdico Recreativo en laCiudad Deportiva (Obra Civil) $225,605 $225,604 $225,604 100% Reconstrucción de 2 Canchas de Tenis en la
Ciudad Deportiva $1,986,012 $2,163,143 $1,946,253 89.97%
Tij
ua
na
Rehabilitación del Complejo Acuático del Centro de
Alto Rendimiento Tijuana 15,900,000 $937,353 $925,887 98.78% Modificación y Ampliación del Comedor del Centro
de Alto Rendimiento Tijuana (Ampliación Área Comedores, Habilitación de Vestidores para Empleados de Cafetería y Ampliación de Módulo Sanitario)
$993,006 $937,353 $929,997 98.78%
Rehabilitación de la Duela del Gimnasio de Usos Múltiples de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas
$993,006 $973,532 $841,475 86.44%
Remodelación de Cancha de Usos Múltiples en El
Centro de Alto Rendimiento Tijuana $3,475,521 $3,407,374 $967,577 28.40% Fuente: Elaboración Propia
decir que el 42.85% no presenta avance al cuarto trimestre 2015. Cabe destacar, que el 23.81% de los Proyectos presentan un 100% de avance. Aunado a lo anterior se observa que la Entidad refleja al cuarto trimestre un avance financiero en su gestión de proyectos un 46.89% lo que resulta un avance financiero deficiente, es importante mencionar que esta cifra se refiere al avance financiero de las obras y proyectos.
Tabla 14. Recurso Ejercido 2015, FID BC Municipio Recurso Asignado Recurso Ejercido al
cierre del 2015 % de Recurso Ejercido 2015 Mexicali 17,000,000.00 $8,522,043.34 50.13% Tijuana 67,223,000.00 $67,155,777 99.90% Ensenada 12,000,000.00 $11,998,000 99.98%
Total del Recurso 96,223,000.00 $87,675,820.34
Fuente: Elaboración Propia
Dentro de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Nivel financiero al cuarto trimestre 2015. El Gobierno del Estado informa lo siguiente:
Conclusiones:
a) Existen variaciones en 8 proyectos realizados por el Estado y lo que la federación presenta por lo cual, y como consecuencia impacta en la presentación de la información financiera del ejercicio.
b) En cuanto el recurso que se informa en la gestión de proyectos se puede considera un bajo desempeño en el ejercicio de los recursos, sin embargo, a nivel financiero el Gobierno del Estado informa el oportuno ejercicio de los recursos, se considera que esta diferencia deriva de que el Estado ministro el total de los recursos a las unidades ejecutoras lo cual se considera como recurso ejercido. En ese tenor se considera un bajo desempeño del ejercicio de los recursos en relación a su avance físico.
c) Existe una notable diferencia entre las obras a realizar y las obras realizadas por lo cual se considera que no existió una planeación en cuanto a las obras a realizar óptima.
3. Análisis de la Cobertura
El fondo no tiene identificada su población potencial u objetivo, ya que su objetivo es fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo, en este sentido su población potencial es toda aquella persona que haga uso de instalaciones deportivas en el estado, En el 2015 se impactó a una población de 869,116 habitantes, esto de acuerdo a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Nivel financiero al cuarto trimestre 2015.
Tabla 15. Población objetivo y población atendida.
Población Objetivo PoblaciónAtendida % Población Atendida
3,315,766 869,116 26.21%
En cuanto a la cobertura del fondo en el Estado solo se asignó recurso para el fortalecimiento de la Infraestructura deportiva a los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, dejando fuera los municipios de Tecate y Playas de Rosarito los cuales contienen una población de 199,140 habitantes, es decir, 6% de la población de Baja California.
Tabla 16. Población Tecate y Playas de Rosarito, 2015
Municipio Habitantes
Tecate 102,406
Playas de Rosarito 96,734
Total de habitantes 199,140
En relación a la población total en Baja California se logró una cobertura del 26%, es decir, 11% más con respecto al ejercicio 2014 que registró una cobertura del 15% del total de los habitantes en la entidad.
Como conclusión es importante señalar que las acciones del Fondo de Infraestructura Deportiva han beneficiado a más bajacalifornianos lo que representa un resultado positivo para la operación del fondo.
4. Seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora
4. Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora.
El Fondo de Infraestructura Deportiva en Baja California registra una evaluación especifica de desempeño el 2014 y de este documento se desprenden recomendaciones como la de aprovechar más la capacidad instalada en términos de infraestructura en la Entidad a través de la promoción de la ciudadanía detonando ligas infantiles y juveniles de distintas disciplinas mismas que se atienden por medio de las diferentes áreas del deporte en los ayuntamientos y el propio Instituto del Deporte en Baja California, de igual forma se recomienda continuar con el esfuerzo de realizar más obra e infraestructura deportiva en la Entidad, misma que se atiende con la inversión evaluada en el presente ejercicio. A continuación, se presentan algunas recomendaciones adicionales realizadas por evaluaciones anteriores, así como su nivel de atención:
Tabla 17. Avance en Recomendaciones de Evaluación, FIDE 2014. Avance en Recomendaciones de Evaluación
FIDE 2014
Nivel de Atención Evaluación FIDE 2015
Es necesario considerar que cada unidad ejecutora deberá de destinar un porcentaje de dicho fondo para la elaboración de un diagnostico que sirva como referente para el periodo de la gestión de gobierno, considerando elementos de entreveramiento, y de futuro transexenal. Considerando el deporte en base a una visión orientada a nuevos niveles de competitividad, lo que garantizará la culminación de una visión clara del desarrollo deportivo en lo que a infraestructura refiere.
Pendiente
Es necesario contar con un Plan Institucional de Obra e Infraestructura Deportiva a largo plazo, para ello es fundamental que las unidades ejecutoras integren un subcomité de planeación ante el COPLADE, y se construya en base a un mismo eje de desarrollo.
Pendiente
Procesamiento de la información, se debe diseñar un manual de operación que obligue a que las unidades ejecutoras rindan información más contundente que considere objetivos, presupuesto, recursos, cronogramas y evidencias tanto en el arranque de obra en el avance y en la culminación de las mismas, lo que facilitara contar con un acervo de información más homologado y más completo y con ello abatir el sesgo al cual se enfrentan este tipo de ejercicios de evaluación.
5. Conclusiones y recomendaciones
de la Evaluación
5. Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación
Conclusiones de la instancia evaluadora
El deporte es uno de los elementos esenciales que contribuyen a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la población, en este sentido, es de vital importancia conocer los resultados alcanzados en este contexto, por lo cual se deben impulsar programas dirigidos al desarrollo de la infraestructura deportiva en la entidad. De tal forma para medir los avances o retrocesos en este sentido, es primordial presentar los logros obtenidos en la materia debido a su relevancia, impacto social y económico, así como la inversión que se emplea para su obtención, en virtud de dicha necesidad.
En relación al cumplimiento de las metas se puede determinar que el desempeño fue deficiente ya que se atendio solo el 25.09% del avane físico comprometido.
Respecto al ejercicio presupuestal se puede concluir que solo se registró un 46.89% de recurso ejercido lo que resulta un avance financiero deficiente.
En cuanto a la cobertura se puede definir que se registró un desempeño deficiente en el ejercicio fiscal 2015, sin embargo comparado con el ejercicio 2014 se registró un incremento de la población total en Baja California al atender el 26%, es decir, 11% más con respecto al ejercicio 2014.
Si bien es cierto, los indicadores vigentes actualmente tienen relación con la finalidad del Fondo de Infraestructura Deportiva, estos no reflejan resultados directos o de impacto consecuencia de la implementación del fondo, se requiere la medición de otros aspectos en cuanto a la ejecución de los proyectos de infraestructura, la población atendida en y su variación anual, con la finalidad de realizar comparativos en cuanto al presupuesto destinado, ejercido y el impacto directo del mismo.
A continuación, se presenta la matriz FODA para el Fondo de Infraestructura Deportiva:
Matriz FODA
Fondo de Infraestructura Deportiva 2015
FORTALEZAS DEBILIDADES
La radicación de fondos es realizada en las fechas establecidas.
Existe estructura en cada unidad responsable para ejercer el gasto.
Existe armonización en materia de licitación para cumplir con las fechas de ejecución del gasto.
No se realizan diagnósticos para orientar el ejercicio del gasto del Fondo.
No existe una unidad responsable concentradora que articule los esfuerzos.
Desconocimiento sobre la población objetivo por parte de sus ejecutores.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Comportamiento creciente en los recursos asignados por parte de la SHyCP.
Las unidades responsables de la ejecución del fondo son diversas por lo que facilita la ejecución del gasto y la planeación del mismo.
Incumplimiento en fechas de erradicación del recurso del Fondo.
Cambio en las políticas nacionales o estatales que ocasionarían la disminución de los recursos.
Compromiso estatal presupuestal asignado con fondos distintos al del Fondo en operación.
Contracción en otros sectores de la economía que limiten el apoyo para la operación del Fondo.
Recomendaciones
El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene como finalidad el fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva, que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo.
En este sentido se hacen necesarias algunas recomendaciones como:
Elaboración de un diagnóstico que considere la población objetivo, beneficiada y atendida en relación a una clasificación por actividad deportiva popular y de alto rendimiento y que se incorporen metas especificas en sus respectivos Programas Operativos.
Elaboración de un Plan Estratégico de Obra e Infraestructura Deportiva validado y supervisado por la máxima autoridad en materia deportiva de Baja California y si no existiera dicha autoridad, formar un subcomité valuador.
Diseñar estrategias de seguimiento en materia de ejecucion del gasto para promover la aplicación del ejercicio en los años fiscales correspondientes.
Definir indicadores de impacto social para conocer con exactitud número de beneficiarios y porcentaje de atención.
Generar un mecanismo para estar en condiciones de conocer el número de ciudadanos que hacen uso de instalaciones deportivas en nuestra entidad.
6. Fuentes de Información
Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, COBACH (2016). Recuperado de http://www.cobachbc.edu.mx/ México.
Evaluación del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015. Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado 2015. Informe Sobre la Situación Económica. Finanzas Públicas 2015.
Lineamientos de Operación del Fondo del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380013&fecha=30/01/2015 Transparencia Presupuestaria y Observatorio del Gasto Recuperado de
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Recuperado de
http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2013/05/PND_2013_2018.pdf
Sistema Estatal de Indicadores Recuperado de http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/index3.jsp
Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (2016). Recuperado de http://indebc.gob.mx/main/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía Recuperado de http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/experimentales/pob_jo ven/presentacion.aspx
Diario Oficial de la Federación Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374053&fecha=03/12/2014 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421447&fecha=27/12/2015
Monitor de Seguimiento Ciudadano Recuperado de http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
Transparencia Baja California Recuperado de http://www.transparenciabc.gob.mx/ Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado Recuperado de
http://www.copladebc.gob.mx/
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Baja California, SIDUE (2016). Recuperado de http://www.sidue.gob.mx/
Oficialía Mayor de Gobierno (2016). Recuperado de http://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/
Fondo de Infraestructura Deportiva 2015
F
ORMATO PARA LA DIFUSIÓN
DE LOS RESULTADOS
Formato para la difusión de los Resultados
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 1.1. Nombre de la evaluación:
Fondo de Infraestructura Deportiva 2015 1.2. Fecha de inicio de la evaluación (15/05/2016) 1.3. Fecha de término de la evaluación (11/08/2016)
1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez
Unidad Administrativa: Dirección General COPLADE BC 1.5. Objetivo general de la evaluación:
Contar con una valoración del desempeño de los Programas Estatales y recursos federales ejercidos por el Gobierno del Estado de Baja California contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2016, correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada por las unidades responsables de los programas y recursos federales de las dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones.
1.6. Objetivos específicos de la evaluación:
1. Realizar una valoración de los resultados y productos de los programas estatales y recursos federales del ejercicio fiscal 2015, mediante el análisis de las normas, información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal. 2. Analizar la cobertura del fondo, su población potencial, objetivo y atendida, distribución
por edad, sexo, municipio, condición social, según corresponda.
3. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, la distribución por el rubro que atiende el fondo, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.
4. Analizar los indicadores sus resultados en 2015, y el avance en relación con las metas establecidas.
5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de contar con ella.
6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos derivados de otras evaluaciones externas, exponiendo los avances más importantes al respecto, incluyendo la opinión de los responsables del fondo evaluado.
7. Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al desempeño programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las recomendaciones atendidas del fondo.
8. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los retos y las recomendaciones de los programas y recursos federales evaluados.
1.7. Metodología utilizada de la evaluación: Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios___ Entrevistas__x__ Formatos ___x_ Otros___ Especifique:
Consulta de Información de Oficio publicada en portal de transparencia del Estado. Consulta de Diagnóstico
Entrevistas con personal
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por las instancias responsables de operar el fondo, así como entrevistas con responsables de la aplicación del fondo.
1.8. Entregables
Evaluación específica de desempeño Fondo de Infraestructura Deportiva 2015
Formato para la difusión de los resultados de la evaluación (extensión libre)
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones.
Fortalezas:
La radicación de fondos es realizada en las fechas establecidas.
Existe estructura en cada unidad responsable para ejercer el gasto.
Existe armonización en materia de licitación para cumplir con las fechas de ejecución del gasto.
Oportunidades:
Comportamiento creciente en los recursos asignados por parte de la SHyCP.
Las unidades responsables de la ejecución del fondo son diversas por lo que facilita la ejecución del gasto y la planeación del mismo
Debilidades:
No se realizan diagnósticos para orientar el ejercicio del gasto del Fondo.
No existe una unidad responsable concentradora que articule los esfuerzos.
Desconocimiento sobre la población objetivo por parte de sus ejecutores. Amenazas:
Incumplimiento en fechas de erradicación del recurso del Fondo.
Cambio en las políticas nacionales o estatales que ocasionarían la disminución de los recursos.
Compromiso estatal presupuestal asignado con fondos distintos al del Fondo en operación.
Contracción en otros sectores de la economía que limiten el apoyo para la operación del Fondo.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
En relación al cumplimiento de las metas se puede determinar que el desempeño fue deficiente ya que se atendio solo el 25.09% del avane físico comprometido.
Respecto al ejercicio presupuestal se puede concluir que solo se registró un 46.89% de recurso ejercido lo que resulta un avance financiero deficiente.
En cuanto a la cobertura se puede definir que se registró un desempeño deficiente en el ejercicio fiscal 2015, sin embargo comparado con el ejercicio 2014 se registró un incremento de la población total en Baja California al atender el 26%, es decir, 11% más con respecto al ejercicio 2014.
Si bien es cierto, los indicadores vigentes actualmente tienen relación con la finalidad del Fondo de Infraestructura Deportiva, estos no reflejan resultados directos o de impacto consecuencia de la implementación del fondo, se requiere la medición de otros aspectos en cuanto a la ejecución de los proyectos de infraestructura, la población atendida en y su variación anual, con la finalidad de realizar comparativos en cuanto al presupuesto destinado, ejercido y el impacto directo del mismo.
3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
Elaboración de un diagnóstico que considere la población objetivo, beneficiada y atendida en relación a una clasificación por actividad deportiva popular y de alto rendimiento y que se incorporen metas especificas en sus respectivos Programas Operativos.
Elaboración de un Plan Estratégico de Obra e Infraestructura Deportiva validado y supervisado por la máxima autoridad en materia deportiva de Baja California y si no existiera dicha autoridad, formar un subcomité valuador.
Diseñar estrategias de seguimiento en materia de ejecucion del gasto para promover la aplicación del ejercicio en los años fiscales correspondientes.
Definir indicadores de impacto social para conocer con exactitud número de beneficiarios y porcentaje de atención.
Generar un mecanismo para estar en condiciones de conocer el número de ciudadanos que hacen uso de instalaciones deportivas en nuestra entidad.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Rafael López Oñate 4.2. Cargo: Director General y Evaluador
4.3. Institución a la que pertenece:
El Instituto Interamericano de Estudios Superiores de Baja California S.C 4.4. Principales colaboradores:
4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: [email protected] 4.6. Teléfono (con clave lada): (686) 114 3547
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 5.1. Nombre del programa evaluado:
Fondo de Infraestructura Deportiva 2015. 5.2. Siglas: FIDE
5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s):
Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE). Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) Oficialía Mayor de Gobierno
XXI Ayuntamiento Ensenada XXI Ayuntamiento de Tijuana
5.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Poder Ejecutivo_x_ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____ 5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Federal_x__ Estatal____ Municipal____
5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) programa (s)
Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE). Titular: M.C. Saúl Castro Verdugo
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) Titular: Ing. Manuel Guevara Morales
Oficialía Mayor de Gobierno
Titular: C.P. Loreto Quintero Quintero XXI Ayuntamiento Ensenada
Titular: Mtro. Gilberto Antonio Hirata Chico XXI Ayuntamiento de Tijuana
5.7. Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada)
Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE). Titular: M.C. Saúl Castro Verdugo
Correo: [email protected]
Dirección: Calz. Aviación Cd. Deportiva s/n Mexicali, Baja California
Teléfono: (686) 120 5735
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) Titular: Ing. Manuel Guevara Morales
Correo: [email protected]
Dirección: Calz. Independencia y Av. de los Héroes No. 994 Edificio del Poder Ejecutivo 4to. y 5to. piso
Centro Cívico
Mexicali, Baja California Teléfono: (686) 558-1116
Oficialía Mayor de Gobierno
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