DGAC MANUAL DE PROCESOS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

(1)

DGAC

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

MANUAL DE PROCESOS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA

REVISADO Y AJUSTADO

Ing. Stephany Romero Manzano

Profesional en Gestión de Calidad 15/11/2013

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REVISADO Y AJUSTADO

Ing. Rodrigo Torrico Soria

Secretario General 18/11/2013 4

APROBADO Gral. Luis Coimbra Busch

Director Ejecutivo 21/11/2013

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N ° 4 7 3

(2)

INDICE

1 OBJETIVO ... 5

2 ALCANCE ... 5

3 RESPONSABILIDADES ... 5

4 DOCUMENTOS DE RESPALDO ... 5

5 MAPA DE PROCESOS ... 5

6 PROCESOS DE DIRECCIÓN ... 6

6.1 PLANIFICACION ESTRATÉGICA Y OPERATIVA ... 6

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ... 6

DIAGRAMA DE FLUJO ... 7

PARÁMETROS DE CONTROL ... 8

TIEMPOS ... 8

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS ... 8

MAQUINARIA Y EQUIPO ... 8

INFRAESTRUCTURA ... 9

AMBIENTE DE TRABAJO ... 9

DOCUMENTACIÓN DE APOYO ... 9

6.2 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ... 10

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ... 10

DIAGRAMA DE FLUJO ... 11

PARÁMETROS DE CONTROL ... 12

TIEMPOS ... 12

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS ... 12

MAQUINARIA Y EQUIPO ... 12

INFRAESTRUCTURA ... 12

AMBIENTE DE TRABAJO ... 13

DOCUMENTACIÓN DE APOYO ... 13

6.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ... 14

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ... 14

DIAGRAMA DE FLUJO ... 15

PARÁMETROS DE CONTROL ... 15

TIEMPOS ... 16

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS ... 16

MAQUINARIA Y EQUIPO ... 16

INFRAESTRUCTURA ... 16

AMBIENTE DE TRABAJO ... 17

DOCUMENTACIÓN DE APOYO ... 17

7 PROCESOS PRINCIPALES ... 18

7.1 EMISION DE AUTORIZACIONES ... 18

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ... 18

DIAGRAMA DE FLUJO ... 21

7.1.1.1 EMISION DE AUTORIZACION DE SOBREVUELOS INTERNACIONALES ... 21

7.1.1.2 EMISION DE AUTORIZACION DE INGRESO O SALIDA DE VUELOS NO REGULARES INTERNACIONALES ... 23

PARÁMETROS DE CONTROL ... 25

TIEMPOS ... 25

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS ... 25

MAQUINARIA Y EQUIPO ... 26

INFRAESTRUCTURA ... 26

AMBIENTE DE TRABAJO ... 26

DOCUMENTACIÓN DE APOYO ... 27

(3)

7.2 OTORGACIÓN DE MATRICULA ... 28

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ... 28

DIAGRAMA DE FLUJO ... 30

OTORGACION DE MATRICULAS DEFINITIVAS O TEMPORALES ... 30

7.2.1 VERIFICACION DE DATOS TECNICOS ... 39

7.2.2 EMISION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA... 41

PARÁMETROS DE CONTROL ... 43

TIEMPOS ... 44

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS ... 46

MAQUINARIA Y EQUIPO ... 46

INFRAESTRUCTURA ... 46

AMBIENTE DE TRABAJO ... 47

DOCUMENTACIÓN DE APOYO ... 47

8 PROCESOS DE APOYO ... 48

8.1 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL ... 48

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ... 48

DIAGRAMA DE FLUJO ... 49

PARÁMETROS DE CONTROL ... 53

TIEMPOS ... 53

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS ... 53

MAQUINARIA Y EQUIPO ... 53

INFRAESTRUCTURA ... 54

AMBIENTE DE TRABAJO ... 54

DOCUMENTACIÓN DE APOYO ... 54

8.2 CONTRATACIONES ... 56

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ... 56

DIAGRAMA DE FLUJO ... 57

PARÁMETROS DE CONTROL ... 64

TIEMPOS MINIMOS ... 64

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS ... 65

MAQUINARIA Y EQUIPO ... 65

INFRAESTRUCTURA ... 65

AMBIENTE DE TRABAJO ... 66

DOCUMENTACIÓN DE APOYO ... 66

9 PROCESOS DE CALIDAD ... 68

9.1 AUDITORIA INTERNA ... 68

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ... 68

DIAGRAMA DE FLUJO ... 69

PARÁMETROS DE CONTROL ... 70

TIEMPOS ... 70

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS ... 71

MAQUINARIA Y EQUIPO ... 71

INFRAESTRUCTURA ... 71

AMBIENTE DE TRABAJO ... 71

DOCUMENTACIÓN DE APOYO ... 71

9.2 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ... 72

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ... 72

DIAGRAMA DE FLUJO ... 73

PARÁMETROS DE CONTROL ... 74

TIEMPOS ... 74

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS ... 74

MAQUINARIA Y EQUIPO ... 74

(4)

INFRAESTRUCTURA ... 74

AMBIENTE DE TRABAJO ... 74

DOCUMENTACIÓN DE APOYO ... 74

9.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ... 75

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ... 75

DIAGRAMA DE FLUJO ... 76

9.3.1.1 ACCION CORRECTIVA ... 76

9.3.1.2 ACCIÓN PREVENTIVA ... 77

PARÁMETROS DE CONTROL ... 78

TIEMPOS ... 78

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS ... 78

MAQUINARIA Y EQUIPO ... 78

INFRAESTRUCTURA ... 78

AMBIENTE DE TRABAJO ... 78

DOCUMENTACIÓN DE APOYO ... 78

10 DISTRIBUCIÓN Y ACCESO ... 78

11 ANEXOS ... 78

(5)

1 OBJETIVO

El presente Manual determina los procesos de dirección, procesos principales y de apoyo, y procesos de calidad, aprobados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), para contener la descripción de los mismos.

2 ALCANCE

Se incluyen todos los procesos operativos aprobados y en vigencia que involucran el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

3 RESPONSABILIDADES

El presente Manual de Procesos es administrado por el Representante del SGC, quien debe gestionar su difusión y monitoreo a la ejecución de los procesos establecidos, generando posibles medidas correctivas y preventivas.

Los DUEÑOS de los procesos son responsables de:

- El diseño de los procesos.

- El cumplimiento, control y mejora de los procesos.

- La generación de los documentos que ayuden a cumplir los procesos.

- El cumplimiento, control y la mejora de los documentos generados.

- La generación de los registros que evidencien el cumplimiento de los procesos y documentos.

- La preservación de los registros.

4 DOCUMENTOS DE RESPALDO

- DGAC-MAN-001: Manual de Calidad.

- DGAC-DOC-001: Enfoque al Cliente.

5 MAPA DE PROCESOS

(6)

6 PROCESOS DE DIRECCIÓN

6.1 PLANIFICACION ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Responsable

del Proceso

- Dirección Ejecutiva en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas de la DGAC.

Objetivo

Establecer las directrices estratégicas de la DGAC para orientar las funciones y actividades de la Institución al cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el corto y mediano plazo.

Entradas

- Plan de Desarrollo Económico y Social - Agenda Patriótica 2025

- Programa de Gobierno 2012-2015 “Bolivia País Lider”.

- Plan de Desarrollo Sectorial.

- Directrices Presupuestarias.

- Ley 2902 “Ley de Aeronáutica Civil de Bolivia”.

- Marco Institucional de la DGAC (Decreto Supremo N° 28478).

- Necesidades y expectativas de los usuarios.

Salidas

- Diagnóstico Institucional.

- Misión.

- Visión.

- Valores.

- Políticas.

- Objetivos Estratégicos de Mediano y Largo Plazo.

- Objetivos Específicos de Gestión.

- Operaciones e indicadores de gestión.

- Presupuesto.

Proveedores

- Gobierno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Organismo de Aeronáutica Civil Internacional (OACI).

- Ministerio de Economía y Finanzas Publicas

- Ministerio Obras Publicas, Servicios y Vivienda (cabeza de sector).

Clientes

- Usuarios de la DGAC.

- Instituciones del Sector Aeronáutico.

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Partes Interesadas

- Usuarios internos.

- Usuarios externos.

Procesos relacionados

En el marco del Sistema de Gestión a la Calidad:

- Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.

- Revisión por la Dirección.

Actividades

- Metodología de Elaboración del PEI - Elaboración del PEI

- Consolidación y Gestión de la Aprobación del PEI - Aprobación del PEI

- Metodología de Elaboración del POA-PPTO - Elaboración POA-PPTO

- Consolidación y Gestión de la Aprobación del POA y PPTO - Aprobación del POA y PPTO

- Seguimiento y Evaluación a la Ejecución POA-PEI

(7)

DIAGRAMA DE FLUJO

Unidad Administrativa Directores de Área

Inicio

1. Metodología de Elaboración del PEI

Director Ejecutivo

Fin 3. Consolidación y

Gestión de la Aprobación del PEI

2. Elaboración del PEI

4. Aprobación del PEI

5. Metodología de Elaboración del POA-

PPTO

6. Elaboración POA- PPTO

7. Consolidación y Gestión de la Aprobación del POA y

PPTO

8. Aprobación del POA y PPTO

9. Seguimiento y Evaluación a la Ejecución POA-PEI

-Talleres -Reuniones

(8)

PARÁMETROS DE CONTROL

CONTROLES RESPONSABLE PARÁMETROS (ESPECIFICACIONES-INDICADORES) METODOLOGÍA Revisión

Planificación Estratégica Institucional

Dirección Administrativa

PEI contempla las directrices (misión, visión objetivos, planes estrategias) de mediano y largo plazo de la DGAC, asimismo, garantizar la atención a los requerimientos de los usuarios interno y externos.

Talleres de evaluación

Revisión Planificación Operativa

Dirección Administrativa y Financiera

La formulación del Programa de Operaciones Anual de la DGAC, considera el 100% de las operaciones para atender los requerimientos de los usuarios internos y externos.

Revisión documental del POA

Seguimiento

Dirección Administrativa y Financiera

De manera trimestral se realiza el seguimiento y evaluación a la ejecución de los objetivos y

operaciones programados. Asimismo, se aplicarán la generación de medidas corrctivas.

Programado Vs. Ejecutado

TIEMPOS

EVENTO PLAZO

Aprobación del POA De acuerdo a instructiva del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Seguimiento Cada tres meses se realiza informe de seguimiento y evaluación.

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS

NOMBRE DEL CARGO CANTI

DAD FORMACIÓN-CONOCIMIENTOS-EXPERIENCIA

Director Ejecutivo

1

Manual de Descripción de Puestos

Asesor General

1

Secretario General

1

Director de Seguridad Operacional

1

Manual de Descripción de Puestos Director del Registro Aeronáutico Nacional

1

Manual de Descripción de Puestos Director de Transporte Aéreo

1

Director Jurídico

1

Director de Navegación Aérea

1

Manual de Descripción de Puestos Director Administrativo Financiero

1

Manual de Descripción de Puestos Jefe Unidad Administrativa

1

Manual de Descripción de Puestos Profesional de Programación y Organización

Administrativa

1

Secretaria Ejecutiva

1 TOTAL 11

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO ^CANTI

DAD CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES

Computadoras 11 - Tecnología vigente en el mercado - Ningún requerimiento particular.

Impresora Láser 11 - Tecnología vigente en el mercado - Ningún requerimiento particular.

Fotocopiadora 1 - Tecnología vigente en el mercado.

- Ningún requerimiento particular.

(9)

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA / (Red)

CANTI

Oficina DEJ 1

- Tamaño adecuado

- Conexión a Teléfono Fijo (Interno).

- Acceso a Celular Corporativo.

- 1 Escritorio - 1 mesa con sillas - 1 sala de estar - 2 Estantes

Oficinas Directivos y

Jefe de Unidad 8

- Tamaño suficiente para realizar las actividades.

- 1 Escritorio.

- 2 Estantes Estación de Trabajo

Profesional de Programación y Organización Administrativa, Secretaria Ejecutiva

2

- Espacio suficiente para realizar las actividades.

- 1 Escritorio.

- 1 Silla.

- 2 Estantes

Internet Acceso a navegación por Internet y a correo electrónico institucional y personal.

AMBIENTE DE TRABAJO

AMBIENTES CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES

Oficinas y Estaciones de Trabajo

- Iluminación mínima de 150 lúmenes por ambiente.

- Temperatura ambiente entre los 15° y 20°

DOCUMENTACIÓN DE APOYO

CODIGO NOMBRE

EXT-LEY2902 Ley N° 2902 de Aeronáutica Civil

EXT-DS28478 Decreto Supremo N° 28478 Marco Institucional de la Dirección General de Aeronáutica Civil

EXT-PND Plan Nacional de Desarrollo EXT-PDS Plan de Desarrollo Sectorial DGAC-PLN-PEI Plan Estratégico Institucional

DGAC-RGL-SPO Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones EXT-SISPLAN Sistema de Planificación Nacional

EXT-SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública

EXT-NB-SPO Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones

(10)

6.2 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Responsable del Proceso

- Dirección Ejecutiva en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas de la DGAC.

Objetivo

Establecer y descentralizar responsabilidades, definir niveles jerárquicos dentro la estructura de la DGAC, y comunicar por medio de manuales aprobados al interior de la Institución, las responsabilidades y grado de autoridad.

Entradas

- Estructura Organizacional de la DGAC - Plan Estratégico Institucional.

- Programa de Operaciones Anual (POA).

- Informes de Auditoria.

- Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (NB-SOA).

- Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa.

Salidas

- Organigrama de la DGAC.

- Manual de Organización y Funciones.

- Manual de Procesos y Procedimientos.

Proveedores - Unidades Organizacionales de la DGAC.

Clientes - DGAC.

Partes

Interesadas - Usuarios internos y externos.

Procesos relacionados

- Planificación Estratégica de la Institución.

- Programa de Operaciones Anual (POA).

- Sistema de Presupuesto.

Actividades

- Análisis organizacional.

- Presentación del Informe de Recomendaciones.

- Diseño o rediseño organizacional.

- Implantación del Diseño organizacional.

(11)

DIAGRAMA DE FLUJO

DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

1. Inicio

4. Diseño o Rediseño organizacional

¿Conforme?

NO 3.Revisión del

Informe

SI

6. Ajustes MOF y/o Manual de Procesos y procedimientos

¿Conforme? NO

5.Revisión Manuales

SI

7. Implantación del Diseño o Rediseño Organizacional

Fin 2. Análisis de la

Organización Administrativa

Informe de Recomendaciones

(12)

PARÁMETROS DE CONTROL

CONTROLES RESPONSABLE PARÁMETROS (ESPECIFICACIONES-INDICADORES) METODOLOGÍA 02. Análisis de

la Organización

Dirección de Administración y Finanzas (DAF)

Un informe técnico-administrativo sobre el análisis de la estructura organizacional y sus manuales, con respecto al grado de contribución del logro de las directrices estratégicas establecidas en el PEI y POA.

Revisión documental

03. Revisión del Informe

Dirección Ejecutiva y Directores de Área

La conformidad del informe técnico para la toma de decisiones en el sistema de organización

administrativa.

06. Ajustes al MOF y del Manual de Procesos

Dirección de Administración y Finanzas (DAF)

Al menos 2 manuales (Manual de Organización y Funciones, y Manual de Procesos y Procedimientos) del sistema de organización administrativa de la DGAC se ajustaran según la revisión de la Dirección Ejecutiva.

Revisión documental de los manuales

TIEMPOS

Análisis de la Organización Administrativa Una vez al año.

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS

Director Ejecutivo

1

Secretario General

1

Director Administrativo Financiero

1

Director de Área

5

Jefe Unidad Administrativa

1

Manual de Descripción de Puestos Profesional de Programación y Organización

Administrativa

1 TOTAL 10

MAQUINARIA Y EQUIPO

Fotocopiadora 1 - Tecnología vigente en el mercado.

INFRAESTRUCTURA

CANTI

Oficina DEJ 1

- Tamaño adecuado

- 1 Escritorio - 1 mesa con sillas

(13)

CANTI

- 1 sala de estar - 2 Estantes

Oficinas Secretario

General, Directivos 7

- 1 Escritorio.(Estación de trabajo) - 2 Estantes

Oficina Jefe de Unidad

- 1 Escritorio.(Estación de trabajo) - 1 Silla.

Profesional de Programación y Organización Administrativa

1

- Superficie suficiente para realizar las actividades.

- 1 Escritorio.(Estación de trabajo) - 1 Silla.

- 2 Estantes

AMBIENTE DE TRABAJO

DOCUMENTACIÓN DE APOYO

EXT-LEY2902 Ley N° 2902 de Aeronáutica Civil

EXT-DS28478 Decreto Supremo N° 28478 Marco Institucional de la Dirección General de Aeronáutica Civil

EXT-PND Plan Nacional de Desarrollo EXT-PDS Plan Sectorial de Desarrollo DGAC-PLN-PEI Plan Estratégico Institucional DGAC-PLN-POA Planificación Operativa Anual

DGAC-RGL- SOA Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa

(14)

6.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Responsable

del Proceso - Dirección Ejecutiva y miembros del Comité de Calidad.

Objetivo Analizar la aplicación del sistema de gestión de la calidad en la DGAC, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

Entradas

- Resultados de las Auditorías Internas de Calidad realizadas.

- Retroalimentación del cliente.

- Resultados del Control de Servicio No Conforme.

- Resultados del Control de Procesos.

- Resultados de las Acciones Correctivas y Preventivas.

- Cambios que podrían afectar al SGC.

- Recursos necesarios para implementar el SGC.

- Recomendaciones para la mejora del SGC y reclamos de los interesados.

- Necesidad de efectuar cambios en el SGC.

Salidas

- Acta de Revisión del Comité de Calidad.

- Toma de decisiones.

- Planes de Acción.

Proveedores Normas Internacionales de Gestión de la Calidad.

Clientes - DGAC.

Partes

Interesadas - Usuarios internos.

Procesos

relacionados - Sistemas internos de programación de operaciones y de presupuestos.

Actividades - Reuniones del Comité de Calidad.

(15)

DIAGRAMA DE FLUJO

PARÁMETROS DE CONTROL

CONTROLES RESPONSABLE PARÁMETROS (ESPECIFICACIONES-INDICADORES) METODOLOGÍA

03. Revisión por la Dirección

Comité de Calidad

Al menos 1 reunión por gestión de los miembros del Comité de Calidad, realizada para tratar alguno de los siguientes temas:

- Resultado de Auditorías Internas de Calidad, realizadas.

- Retroalimentación del cliente.

- Resultados del Control de Servicio No Conforme.

- Resultados del Control de Procesos.

- Resultados de las Acciones Correctivas y Preventivas.

- Acciones de seguimiento de Revisiones por la Dirección, previas.

- Cambios que podrían afectar al SGC.

- Recursos necesarios para implementar el SGC.

- El seguimiento al cumplimiento de la Política y los Objetivos de la Calidad.

- Recomendaciones para la mejora del SGC y

Reunión de Evaluación

DIRECTOR EJECUTIVO COMITÉ DE CALIDAD

1. Inicio

4. Elaboración de un Plan de Acción

¿Aprobación? NO

5.Revisión

6. Correcciones/

Ajustes

SI 7. Implantación del

Pan de Acción 3. Revisión por la

Dirección 2. Funcionamiento del

Comité de Calidad

(16)

CONTROLES RESPONSABLE PARÁMETROS (ESPECIFICACIONES-INDICADORES) METODOLOGÍA reclamos de los interesados.

- Otros.

05. Revisión Director Ejecutivo

Aceptación o rechazo del Acta de Reunión del Comité de Calidad DGAC-REG-027

TIEMPOS

Revisión de la Dirección Obligado una vez al año y cuando se requiera.

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS

Director Ejecutivo

1

Secretario Ejecutivo

1

Director de Seguridad Operacional

1

Manual de Descripción de Puestos Director del Registro Aeronáutico Nacional

1

Manual de Descripción de Puestos Director de Transporte Aéreo

1

Director Jurídico

1

Manual de Descripción de Puestos Director Administrativo Financiero

1

Responsable del SGC

1 TOTAL 9

MAQUINARIA Y EQUIPO

INFRAESTRUCTURA

CANTI

Oficina DEJ 1

- Tamaño adecuado.

- 1 Escritorio - 1 mesa con sillas - 1 sala de estar - 2 Estantes

Oficinas Directivos 8

- 1 Escritorio.

Responsable SGC 1

- 1 Escritorio.

(17)

CANTI

- 1 Silla.

- 2 Estantes

AMBIENTE DE TRABAJO

DOCUMENTACIÓN DE APOYO

EXT-ISO9001 Requisitos del SGC DGAC-MAN-001 Manual de Calidad DGAC-MAN-002 Manual de Procesos

DGAC-RGL-001 Reglamento del Comité de Calidad DGAC-REG-023 Reunión Comité de Calidad

DGAC-REG-027 Acta de Reunión del Comité de Calidad DGAC-REG-028 Resultados de la Revisión por la Dirección

(18)

7 PROCESOS PRINCIPALES

7.1 EMISION DE AUTORIZACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Responsable

del Proceso

Jefe de la Unidad de Servicios Aerocomerciales

Objetivo

Emitir Autorizaciones de Sobrevuelos, Ingresos o Salidas de Vuelos No Regulares Internacionales

Entradas

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE SOBREVUELO

1) Registro de Solicitud de Sobrevuelo DTA-REG-002 dirigida al Señor Director Ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia, mencionando la siguiente información:

• Nombre o Razón Social del operador

• Dirección Comercial, teléfono, fax y correo electrónico del operador

• Nombre, Dirección, fax, correo electrónico para la facturación por los servicios de sobrevuelo (si corresponde)

• Datos de la aeronave: Tipo y matrícula y MTOW (de todas las aeronaves incluyendo alternas, (si corresponde)

• Datos de la tripulación: Nombre completo, N° de Licencia

• Datos de la Operación: Fecha de sobrevuelo (recomendable establecer un rango), Último aeropuerto de aterrizaje antes de sobrevolar territorio boliviano (incluir aeropuertos alternos, si corresponde), Aeropuerto de destino (incluir alternos, si corresponde) y mencionar el Objeto de vuelo.

2) Documento que avale el MTOW de la aeronave.

i. El plazo otorgado a empresas de transporte aéreo regular para efectuar operaciones de sobrevuelo es de 6 meses hasta un año, renovables de acuerdo a requerimiento.

ii. El plazo otorgado a empresas de transporte aéreo no regular para efectuar operaciones de sobrevuelo es de 30 días, renovables de acuerdo a requerimiento.

iii. Las renovaciones estarán sujetas a verificación de los datos referidos al domicilio legal y/o comercial y deudas pendientes por concepto de sobrevuelos.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE INGRESO

1) Registro de Solicitud de Ingreso DTA-REG-003 dirigida al Señor Director Ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia, mencionando la siguiente información:

(19)

• Datos de la Operación: Fecha de ingreso (recomendable establecer un rango), Aeropuerto de entrada a Bolivia (considerar aeropuertos alternos, si corresponde), Aeropuerto de Salida de Bolivia (considerar aeropuertos alternos, si corresponde), Último aeropuerto de aterrizaje antes de ingresar a Bolivia y mencionar el Objeto de Vuelo.

• Tipo de carga: (carga general, mercancías peligrosas, animales vivos, restos humanos, otros; si corresponde)

• Fecha de salida de Bolivia: (se recomienda establecer un rango)

• Ruta completa: (indicar ruta de ingreso y salida) 2) Certificado de matrícula de la aeronave

3) Certificado de aeronavegabilidad vigente de la aeronave (incluyendo formulario de inspección anual si corresponde)

4) Licencia y certificado médico de la tripulación legible (anverso y reverso).

5) Póliza de seguro de la aeronave, en la que se evidencie:

- Vigencia de la póliza

- Matrícula de la(s) aeronave(s) - Responsabilidad civil a terceros

- Límites geográficos de la cobertura incluyendo Bolivia 6) Documento que avale el MTOW de la aeronave.

i. De efectuarse operaciones de ingreso en el aeropuerto “El Alto” de la ciudad de La Paz, deberán anexar el apéndice de operación en altura (contenido en el AFM de la aeronave)

ii. El plazo otorgado para la permanencia de una aeronave que ingresa con matrícula extranjera es de 30 días, el mismo que podrá ser ampliado a un año con la presentación de la “admisión temporal” otorgada por la Aduana Nacional de Bolivia.

iii. Se considerará la ruta interna que el operador haga conocer en su solicitud previo análisis de la unidad de operaciones para la inclusión en la autorización correspondiente. Una vez la aeronave en tierra, en caso que la tripulación haya determinado efectuar vuelos internos sin que se encuentren contemplados en su autorización, deberá remitir su solicitud para ser aprobada por la instancia correspondiente a través de nota expresa.

iv. Todo ingreso debe efectuarse por aeropuerto internacional, autorizado por la Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia.

v. Se recomienda revisión de información aeronáutica vigente previo al vuelo REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE SALIDA

1) Registro de Solicitud de Salida DTA-REG-004 dirigida al Señor Director Ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia, mencionando la siguiente información:

• Datos de la Operación: Fecha de salida (recomendable establecer un rango),

(20)

Aeropuerto de salida de Bolivia (considerar aeropuertos alternos, si corresponde), Aeropuerto de destino (considerar aeropuertos alternos, si corresponde) y mencionar el Objeto de Vuelo.

• Tipo de carga: (carga general, mercancías peligrosas, animales vivos, restos humanos, otros; si corresponde)

• Fecha prevista de retorno a Bolivia: (se recomienda establecer un rango)

• Ruta completa: (indicar ruta completa de salida e retorno)

2) Licencia y certificado médico de la tripulación legible (anverso y reverso) 3) Documento que avale el MTOW de la aeronave.

i. El operador tramitará por su cuenta el ingreso a los países que figuren en su ruta.

ii. De no contar con fecha prevista de retorno a territorio boliviano deberá remitir una solicitud de ingreso (para aeronaves con matricula boliviana).

iii. Toda salida e ingreso debe efectuarse por aeropuerto internacional autorizado por la Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia.

iv. Se recomienda revisión de información aeronáutica vigente previo al vuelo.

Todo operador deberá solicitar la autorización correspondiente con una anticipación mínima de 48 horas comprendidas en días hábiles (boletín reglamentario DGAC 002/2001 del 13 de marzo de 2001, vigente)

Las solicitudes estarán exentas de este plazo únicamente en vuelos de emergencia y vuelos ambulancia, así como vuelos oficiales previa notificación de cancillería.

Salidas

- Emisión de Autorización de Sobrevuelo - Emisión de Autorización de Ingreso - Emisión de Autorización de Salida

Proveedores

- Unidad de Aeronavegabilidad - Unidad de Operaciones - Unidad de Licencias

- Dirección del Registro Aeronáutico Nacional - Dirección de Navegación Aérea

- Unidad Financiera

Usuarios

- Propietarios de Aeronaves - Empresas Aeronáuticas

- Entidades relacionadas (AASANA, FELCN, Aduana, Migración, FAB, SABSA y Regionales DGAC)

Partes

Interesadas

- Gobierno

Procesos

relacionados

- Procesos de Dirección - Procesos de Apoyo

- Procesos de Medición Análisis y Mejora

Actividades

Emisión de Autorizaciones de Sobrevuelos Internacionales

- Verificar la solicitud y requisitos

- Consultar antecedentes de no endeudamiento a DAF - Emitir Autorización de Sobrevuelo

- Envío de Autorizaciones

Emisión de Autorizaciones de Ingreso o Salida de Vuelos No Regulares Internacionales

- Verificar la solicitud y requisitos

- Revisión Técnica y Aprobación por AIR/ DRAN/PEL/OPS/DNA - Emitir Autorización de Ingreso o Salida

- Envío de Autorizaciones

(21)

DIAGRAMA DE FLUJO

7.1.1.1 EMISION DE AUTORIZACION DE SOBREVUELOS INTERNACIONALES

OPERADOR/

EMPRESA TÉCNICO SIS

5. Solicitud completa?

NO

DAF

SI Inicio

1. Presentar solicitud

2. Recepción de solicitud y requisitos

4. Verificar la solicitud y requisitos

6. Ordenar la documentación

7. Consultar antecedente de no

endeudamiento a DAF

10. Notificar deuda

pendiente al operador SI

NO 14. Imprimir

confirmación de No endeudamiento 3. Registrar solicitud

en Registro SIS

15. Emitir Autorización mediante el SASIS

B 11. Pagar deuda

pendiente

12. Comunicar a DAF

A

13. Comunicar al Técnico SIS el no endeudamiento 9. Imprimir

confirmación de deuda

Autorización Registro Seguimiento SIS

DTA-REG-001

8. ¿Deuda pendiente?

(22)

OPERADOR/

EMPRESA TÉCNICO SIS ACC Y AASANA COMERCIAL

17. Imprimir la Autorización

18. Remitir la Autorización formalizada

B

16. Enviar la Autorización

Autorización Autorización

Autorización

20. Archivar la documentación de la

solicitud

Fin 19. Actualizar Registro de

Seguimiento SIS Registro

Seguimiento SIS DTA-REG-001 DTA-REG-012

(23)

7.1.1.2 EMISION DE AUTORIZACION DE INGRESO O SALIDA DE VUELOS NO REGULARES INTERNACIONALES

OPERADOR/

EMPRESA TÉCNICO SIS

5. Solicitud completa?

NO

DRAN/AIR/OPS/PEL

SI Inicio

1. Presentar solicitud 2. Recepción de solicitud y requisitos Técnico-Legales

4. Verificar la solicitud, requisitos y especificaciones especiales

8. Ordenar la documentación de acuerdo al Registro de Revisión y Aprobación

9. Generar el Registro de Revisión y Aprobación

11. Revisar la documentación por AIR/DRAN/PEL/OPS 3. Registrar la solicitud en

Registro SIS Registro

Seguimiento SIS DTA-REG-001

10. Remitir la documentación a AIR/

DRAN/PEL/OPS

SI

12. Evaluación Técnica Conforme?

13. Comunicar al operador la NO observación

Registro de Revisión y Aprobación DTA-REG-005

A

14. Subsanar Observaciones 6. Presentar documentos/

información faltantes

7. Recepción de los documentos/información

faltantes

15. Observación Subsanada?

NO

SI A

B

17. Emitir Autorización mediante el SASIS

Autorización

C

(24)

OPERADOR/

EMPRESA TÉCNICO SIS REGIONAL DGAC Y ENTIDADES

RELACIONADAS

19. Imprimir la Autorización

20. Remitir la Autorización firmada

22. Archivar la documentación de la

solicitud

Fin 18. Enviar la Autorización

Autorización Autorización

Autorización

21. Actualizar Registro de Seguimiento SIS Registro

Seguimiento SIS DTA-REG-001

C

16. Rechazar la Solicitud

Fin B

Registro Seguimiento SIS

DTA-REG-001

DTA-REG-012 DTA-REG-013

(25)

PARÁMETROS DE CONTROL

Emisión de Autorización de Sobrevuelos Internacionales

ACTIVIDAD DE CONTROL

RESPON

SABLE PARÁMETROS (ESPECIFICACIONES-INDICADORES) METODOLOGÍA 4. Verificar la

solicitud, requisitos

Técnico SIS

Realiza la verificación de la solicitud de acuerdo a la Lista de Verificación de Emisión de Autorización de Sobrevuelo DTA-REG-006

Evaluación Documental

Emisión de Autorización de Ingresos o Salidas de Vuelos No Regulares Internacionales

ACTIVIDAD DE CONTROL

RESPON

SABLE PARÁMETROS (ESPECIFICACIONES-INDICADORES) METODOLOGÍA 4. Verificar la

solicitud, requisitos y especificaciones especiales

Técnico SIS

Realiza la verificación de la solicitud de acuerdo a la Lista de Verificación de Emisión de Autorización de Ingreso DTA-REG-007

Lista de Verificación de Emisión de Autorización de Salida DTA-REG-008

Evaluación Documental

TIEMPOS DE EMISIÒN DE AUTORIZACIONES - DTA Emisión de Autorizaciones de Sobrevuelos

De: A: Días Hábiles

6. Ordenar la documentación (Desde el momento de recepción de la solicitud sin observaciones)

15. Emitir Autorización mediante SASIS 3 días

Emisión de Autorizaciones de Ingresos o Salidas

De: A: Días Hábiles

8. Ordenar la documentación de acuerdo al Registro de Revisión y Aprobación

17. Emitir autorización mediante el SASIS

3 días

INDICADOR

RESULTADOS ESPERADOS: DTA

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA RESULTADO

Cumplimiento

promedio del total de los plazos

establecidos

(Número de trámites cumplidos en el plazo/

total de trámites) *100

Trimestral Cumplimiento = 80 %

Satisfacción del

Cliente Trimestral Cumplimiento = 80 %

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS

DAD FORMACIÓN-CONOCIMIENTOS-EXPERIENCIA Director Transporte Aéreo

1

Jefe SAC

1

(26)

Técnico SIS

2

Secretaria DTA

1

Inspector AIR

1

Inspector OPS

1

Técnico PEL

1

Profesional RAN

1

Manual de Descripción de Puestos Técnico de Estadísticas

1

Manual de Descripción de Puestos Profesional de Tesorería e Ingresos

1 TOTAL 12

MAQUINARIA Y EQUIPO

Computadora 12 - Tecnología vigente en el mercado - Ningún requerimiento particular.

Impresora Color 1 - Tecnología vigente en el mercado.

Escáner 1 - Tecnología vigente en el mercado.

Computadora Portátil 1 - Tecnología vigente en el mercado - Ningún requerimiento particular.

INFRAESTRUCTURA

CANTI

Oficinas Direcciones,

Jefaturas 3

- 1 Escritorio.

- 2 Estantes

Estación de Trabajo Técnicos, Asistentes, Inspectores

8

- Espacio suficiente para realizar las actividades.

- 1 Escritorio.

- 1 Silla.

- 2 Estantes

Archivo DTA 1

- Tamaño adecuado.

- 10 Estantes.

- Puerta para restricción de acceso

AMBIENTE DE TRABAJO

Oficinas y Estaciones de Trabajo.

Archivo - Iluminación mínima de 150 lúmenes.

(27)

AMBIENTES CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES - Humedad menor del 10%

- Acceso restringido.

DOCUMENTACIÓN DE APOYO

EXT-LEY2902 Ley N° 2902 de Aeronáutica Civil.

EXT-DS28478 Decreto Supremo N° 28478 Marco Institucional de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

EXT-CCHI Convenio Sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) BOL REG-

002/2001

Boletín Reglamentario N°002/2001 “Reglamento para la Entrada, Tránsito, Salida de aeronaves en vuelos no regulares internacionales”

DTA-PRO-001 Procedimiento de Emisión de Autorización de Sobrevuelos Internacionales DTA-PRO-002 Procedimiento de Emisión de Autorización de Ingreso o Salida de Vuelos No

Regulares Internacionales

DTA-REG-001 Seguimiento de Emisión de Autorizaciones de Sobrevuelos, Ingresos y Salidas de Vuelos No Regulares Internacionales

DTA-REG-002 Solicitud de Sobrevuelo DTA-REG-003 Solicitud de Ingreso DTA-REG-004 Solicitud de Salida

DTA-REG-005 Revisión y Aprobación de Solicitud de Ingreso o Salida de Vuelos No Regulares Internacionales.

DTA-REG-006 Lista de Verificación de Emisión de Autorización de Sobrevuelo DTA-REG-007 Lista de Verificación de Emisión de Autorización de Ingreso DTA-REG-008 Lista de Verificación de Emisión de Autorización de Salida DTA-REG-009 Emisión de Autorización de Sobrevuelo

DTA-REG-010 Emisión de Autorización de Ingreso DTA-REG-011 Emisión de Autorización de Salida DTA-REG-012 Autorizaciones Enviadas al Aeropuerto DTA-REG-013 Autorizaciones Anuladas

DTA-REG-014 Seguimiento de Revisiones Técnicas DTA-ESP-001 Requisitos para Sobrevolar Bolivia DTA-ESP-002 Requisitos para Ingresar a Bolivia DTA-ESP-003 Requisitos para Salir de Bolivia

DGAC-REG-015 Evaluación de Satisfacción del Usuario DGAC-REG-016 Registro de Servicio No Conforme.

DGAC-REG-025 Gráficas de Seguimiento y Medición

(28)

7.2 OTORGACIÓN DE MATRICULA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Responsable

del Proceso DIRECTOR DEL REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL Objetivo

Otorgar la Matrícula Definitiva con la Inscripción del Derecho Propietario, la Matrícula Temporal con la Inscripción del Contrato de Arrendamiento o Locación y la Matrícula Provisional para autorizar la internación de una aeronave.

Entradas

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO SOBRE UNA AERONAVE Y OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DEFINITIVA:

(1) Escrito dirigido al Director Ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, solicitando la inscripción de la aeronave (Señalar generales de ley del impetrante y características de la aeronave) y la asignación de una matrícula definitiva, adjuntando:

a) Para Personas Naturales: Identificación de Nombre, Domicilio y existencia de la Fotocopia simple de la Cédula de Identidad.

b) Para Personas Jurídicas: Existencia de Escritura de Constitución inscrita en Fundempresa y modificaciones a la misma si hubiere, Certificado de Registro de Fundempresa de la gestión en curso, Poder del Representante Legal inscrito en Fundempresa, Fotocopia Legalizada del NIT, Dirección. (La fotocopia legalizada será para la primera vez, y en caso de que la empresa requiera otra otorgación de matrícula se solicitará una fotocopia simple del NIT):

c) Contrato de compra – venta protocolizado. Si el documento fuese realizado en el extranjero deberá estar debidamente legalizado y si fuera realizado en idioma extranjero, deberá ser traducido judicialmente al castellano y protocolizado.

d) Póliza de importación (original o copia legalizada).

e) Cancelación de matrícula de origen emitida por autoridad competente.

(2) Posteriormente , se instruirá el pago por derecho de inscripción al Registro Aeronáutico Nacional, de acuerdo al Artículo 10, inciso a), del Reglamento de Ingresos del Fondo Nacional de Aeronáutica; adjuntando:

a) Certificado de Matricula de acuerdo al Artículo 13, inciso a), del Reglamento de Ingresos del Fondo Nacional de Aeronáutica.

b) Formulario Único Solicitud RAN-01, de acuerdo al Artículo 13, inciso a), del Reglamento de Ingresos del Fondo Nacional de Aeronáutica debidamente llenado y firmado.

(3) Póliza de seguro de acuerdo a la Ley de la Aeronáutica Civil de Bolivia, original, tomada ante un asegurador nacional. (La presentación de este requisito podrá efectuarse en cualquier momento y no condicionará la obtención de la matrícula).

Para el caso de transferencia interna de aeronaves se debe cumplir con los incisos (1), (1) (a), (2), (2) (a) y (b) y (3).

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y OBTENCIÓN DE MATRICULA TEMPORAL

(1) Escrito dirigido al Director Ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, solicitando la inscripción del contrato de locación o arrendamiento (Art. 75 Ley Nº 2902) y la otorgación de una matrícula temporal, mencionando la actividad a la cual estará destinada la aeronave y características de la misma, adjuntando:

a) Escritura pública sobre el contrato de arrendamiento de la aeronave o documento privado con reconocimiento de firmas, en original o copia legalizada por autoridad competente. Si el documento fuese realizado en el extranjero deberá estar debidamente legalizado y si fuera realizado en idioma extranjero, deberá ser traducido judicialmente al castellano y protocolizado.

(29)

b) Póliza de Internación Temporal, emitida por la Aduana Nacional (original o copia legalizada).

c) Cancelación de la Matrícula de origen emitida por autoridad competente.

(2) Posteriormente, se instruirá el pago por derecho de inscripción al Registro Aeronáutico Nacional, de acuerdo al Artículo 10, inciso c), del Reglamento de Ingresos del Fondo Nacional de Aeronáutica; adjuntando:

a) Certificado de Matrícula de acuerdo al Artículo 13, inciso a), del Reglamento de Ingresos del Fondo Nacional de Aeronáutica.

b) Formulario Único Solicitud RAN-01, de acuerdo al Artículo 13, inciso a), del Reglamento de Ingresos del Fondo Nacional de Aeronáutica debidamente llenado y firmado.

(3) Póliza de seguro de acuerdo a la Ley de la Aeronáutica Civil de Bolivia, original, tomada ante un asegurador nacional. (La presentación de este requisito podrá efectuarse en cualquier momento y no condicionará la obtención de la matrícula.).

Para el caso de arrendamiento interno de aeronaves se debe cumplir con los incisos (1), (1) (a), (2), (2) (a) y (b), y (3).

REQUISITOS MATRICULA PROVISIONAL:

(1) Escrito dirigido al Director Ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, solicitando la asignación de una matrícula provisional para internación de aeronave, detallando los datos personales del solicitante, objeto de la petición, características de la aeronave (Tipo, Modelo, Marca, Número de Serie y Peso), adjuntando:

a) Documento de compra-venta o arrendamiento.

b) Cancelación de la matrícula de origen, emitida por autoridad competente.

(2)

Póliza de seguro que contemple la cobertura necesaria para el traslado de la aeronave. (La presentación de este requisito podrá efectuarse en cualquier momento y no condicionará la obtención de la matrícula).

Salidas

^- Certificado de Matrícula - Resolución Administrativa

Proveedores

- Unidad de Aeronavegabilidad – DSO

- Dirección Jurídica

Usuarios

- Propietarios de Aeronaves - Empresas Aeronáuticas

Partes

interesadas

- OACI - Gobierno

Procesos

relacionados

- Procesos de Dirección - Procesos de Apoyo

- Procesos de Medición Análisis y Mejora

Actividades

OTORGACIÓN DE MATRICULAS DEFINITIVAS O TEMPORALES - Verificación de Requisitos

- Evaluación Técnica (AIR) - Emisión de Orden de Pago

- Emisión de Comprobante de Ingreso (DAF) - Informe de Recomendaciones

- Resolución Administrativa (DJU) - Asignación de Partida

- Inscripción en SIRAPA Libro N° 1 Propiedad

- Inscripción en SIRAPA Inscripción Contratos de Arrendamiento - Otorgar Certificado de Matrícula

OTORGACIÓN DE MATRICULAS PROVISIONALES - Verificación de Requisitos

- Evaluación Técnica (AIR) - Informe de Recomendaciones - Resolución Administrativa (DJU)

- Inscripción en SIRAPA Asignación de Matrícula Provisional

(30)

DIAGRAMA DE FLUJO

OTORGACION DE MATRICULAS DEFINITIVAS O TEMPORALES USUARIO/

REGIONAL

DRAN

Inicio

1. Presentar Registro de Solicitud

de Matrícula DRAN-REG-001/

Memorial /nota complementación

SECRETARIA DIRECTOR PROFESIONAL RAN AIR

SG/DEJ/ARCHIVO DGAC RECEPCIÓN

6. Recepción y registro de la solicitud 3. Visto Bueno del

Secretario General (SG)

4. Recepción de la documentación en Dirección Ejecutiva (DEJ)

5. Recepción de la documentación en Archivo para entregar a

DRAN

9. Verificación de Requisitos de

Matrícula 7. Toma conocimiento

de la solicitud y asigna a Profesional RAN

encargado 2. Recepción de

Correspondencia

DRAN-REG-003 Verificación de Requisitos de Matrícula

8. Entregar la documentación al Profesional RAN, encargado de la

solicitud DRAN-REG-002 Seguimiento de la Correspondencia

12. Elaborar nota de observaciones 16. Usuario Atiende

Observaciones

14. Enviar nota para firma de MAE

11. ¿Conforme? NO

15. Firma MAE

A

B Hoja de Ruta

10. Revisión de la Verificación de

Requisitos de Matrícula

13. Visto Bueno Director RAN

(31)

USUARIO/

REGIONAL

DRAN

SECRETARIA DIRECTOR PROFESIONAL RAN AIR

SG/DEJ/ARCHIVO DGAC RECEPCIÓN

18. Generar Solicitud de Verificación de datos

Técnicos SI

DRAN-REG-005 Solicitud de Verificación de Datos

Técnicos

17. Asignar número a la Solicitud de Verificación de datos Técnicos DRAN-REG-004

Listado de Verificación de datos Técnicos Solicitados

19. AIR Verificación de Datos Técnicos A

20.

¿Observado?

22. Verificación de datos técnicos con las fotografías

23. ¿Conforme?

SI

NO

NO SI

28. Emitir y entregar Comprobante de Ingreso,

Formulario único de solicitud y Certificado de

Matrícula

26. Notificar y Entregar las órdenes de pago al usuario/ regional

25. Generar e imprimir órdenes de pago Órdenes de Pago

27. Pagar y presentar boleta de pago a la

DAF

C

Comprobante de Ingreso DRAN-REG-006 RAN 01/95 Formulario Único de Solicitud Certificado de Matrícula

24. Instruir Orden de Pago 21. Instruir la Elaboración de Nota de

Observaciones

B

(32)

USUARIO/REGIONAL DRAN

DAF SECRETARIA DIRECTOR

39. Revisar el Certificado de Matrícula

38. Llenar el Certificado de Matricula

PROFESIONAL RAN

37 Elaborar el Informe de Recomendaciones 36 Derivar y solicitar

Informe de Recomendaciones 35. Recepción y registro de

Comprobante de Ingreso, Formulario Único de Solicitud y Certificado de

Matrícula (DRAN) 32. Visto Bueno del

34. Recepción de la documentación en Archivo

para derivar a DRAN 31. Recepción de Correspondencia

RECEPCIÓN DGAC/ SG/ DEJ/

ARCHIVO

Certificado de Matrícula Informe de Recomendaciones

D C

30. Entregar a la DGAC

E 29. Llenar el Formulario

Único de Solicitud

DRAN-REG-002 Seguimiento de la Correspondencia Hoja de Ruta

(33)

USUARIO/REGIONAL DRAN

DJU SECRETARIA DIRECTOR PROFESIONAL RAN

SI

NO

48. Emisión Resolución Administrativa

49. Recepción del trámite y R.A

52. Revisar Resolución Administrativa

53. ¿Conforme?

54. Corregir Resolución Administrativa

NO

55. Distribución R. A. a SI DSO/AIR/DRAN

56. Llenar el número de partida y fecha de

expedición en el Certificado de Matrícula 46. Recepción del trámite

y documento observado

47. Gestión de correcciones

D

45. ¿Conforme?

41. Corregir el Certificado de Matrícula 43. Despachar el trámite a

Dirección Jurídica SI 40. ¿Conforme? NO 44. Revisar el

trámite

57. Entregar la fotocopia de la R.A. , el Certificado de Matrícula y la Evaluación de Satisfacción al Usuario/

Enviar copia legalizada de la R.A y el Certificado de Matrícula a la Regional 58. Usuario/regional

recibe Certificado de Matricula y Copia Legalizada de R.A.

E 42. Firmar el Certificado de

Matrícula y VoBo Informe de Recomendaciones

DRAN-REG-002 Seguimiento de Correspondencia

F

50. Registrar Partida

51. Asignar Partida

DRAN-REG-007 Listado de Asignación

de Partidas

DRAN-REG-008 Asignación de Partida

DGAC-REG-016 Servicio No Conforme

DGAC-REG-015 Evaluación de Satisfacción del Usuario

(34)

USUARIO/REGIONAL DRAN ARCHIVO

SECRETARIA DIRECTOR PROFESIONAL RAN

62 Recepción de la fotocopia de la R.A. firmada

por el usuario y Evaluación de la satisfacción 61. Usuario/Regional

Entrega/Envía la fotocopia de la R.A. firmada por el usuario y la Evaluación de

la Satisfacción

65. Llenar el Seguimiento de Otorgación de

Matrículas 63. Ingreso de datos al

SIRAPA y en Libros

Fin

DRAN-REG-012 Seguimiento de Otorgación de Matrículas 64. Imprimir Partida de

Propiedad/ Contrato de Arrendamiento

DRAN-REG-009 Libro N°1 de

Propiedad / DRAN-REG-010 Inscripción Contratos de Arrendamientos 60. Llenar el formulario de

Evaluación de satisfacción 59. Firmar fotocopia de

R.A.

F

66. Archivo de trámite 67. Enviar trámite a

Archivo

DRAN-REG-014 Lista de Verificación

(35)

OTORGACIÓN DE MATRICULAS PROVISIONALES USUARIO/

REGIONAL

DRAN

Inicio

1. Presentar Registro de Solicitud

de Matrícula DRAN-REG-001/

Memorial /nota complementación

SECRETARIA DIRECTOR PROFESIONAL RAN AIR

SG/DEJ/ARCHIVO DGAC RECEPCIÓN

6. Recepción y registro de la solicitud 3. Visto Bueno del

5. Recepción de la documentación en Archivo para entregar a

DRAN

9. Verificación de Requisitos de

Matrícula 7. Toma conocimiento

de la solicitud y asigna a Profesional RAN

encargado 2. Recepción de

Correspondencia

DRAN-REG-003 Verificación de Requisitos de Matrícula

8. Entregar la documentación al Profesional RAN, encargado de la

solicitud DRAN-REG-002 Seguimiento de la Correspondencia

12. Elaborar nota de observaciones 16. Usuario Atiende

Observaciones

14. Enviar nota para firma de MAE

11. ¿Conforme? NO

15. Firma MAE

A

B Hoja de Ruta

10. Revisión de la Verificación de

Requisitos de Matrícula

13. Visto Bueno Director RAN

(36)

USUARIO/

REGIONAL

DRAN

SECRETARIA DIRECTOR PROFESIONAL RAN AIR

18. Generar Solicitud de Verificación de datos

Técnicos SI

DRAN-REG-005 Solicitud de Verificación de datos

Técnicos

17. Asignar número a la Solicitud de Verificación de datos Técnicos DRAN-REG-004

Listado de Verificación de datos Técnicos Solicitados

19. AIR Verificación de datos Técnicos A

20.

¿Observado?

22. Verificación de datos técnicos con las fotografías

23. ¿Conforme?

B

NO

SI

24. Elaborar el Informe de Recomendaciones

Informe de Recomendaciones 26.Despachar el

trámite a Dirección Jurídica 27. Revisar el

trámite

25. Visto Bueno del Informe de Recomendaciones

NO

29. Recepción de trámite y documento

observado

30. Gestión de correcciones 28. ¿Conforme?

SI

C

DGAC-REG-016 Servicio No Conforme

DJU

21. Instruir la Elaboración

de Nota de Observaciones SI

(37)

USUARIO/REGIONAL DRAN

DJU SECRETARIA DIRECTOR PROFESIONAL RAN

SI

31. Emisión Resolución Administrativa

32. Recepción de Trámite y R.A.

33. Revisar Resolución Administrativa

34. ¿Conforme?

35. Corregir Resolución Administrativa

NO

36. Distribución R. A. a SI DSO/AIR/DRAN

37. Enviar/Entregar la copia de la R.A. al Usuario/ Regional 38. Usuario/ Regional

recibe Copia de R.A.

39. Firmar copia de R.A.

C

40. Llenar el Formulario de Evaluación de la

satisfacción

DGAC-REG-015 Evaluación de Satisfacción al Usuario

41. Usuario/Regional Entregar/Enviar la copia

firmada de la R.A.

firmada por el usuario y la Evaluación de la

Satisfacción

D