CARPETA TRIBUTARIA ELECTRÓNICA PERSONALIZADA

(1)

CARPETA TRIBUTARIA ELECTRÓNICA PERSONALIZADA

Importante: Esta información es válida para la fecha y hora en que se generó la carpeta.

Toda declaración y pago que sea presentada en papel retrasa la actualización de las bases de datos del SII, por lo que, eventualmente, podrían no aparecer en esta carpeta.

Nombre del emisor: FRUTICOLA CEREZALES LIMITADA

RUT del emisor: 87574300 − 7

Fecha de generación de la carpeta: 13/10/2021 10:42 Datos del Contribuyente

Fecha de Inicio de Actividades: Anterior a 1993

Actividades Económicas:

EXPLOTACION FRUTICOLA,PRODUCCION EN VIVERO,EXCEPTO ESPECIES FORESTALES 012400 CULTIVO DE FRUTAS DE PEPITA Y DE HUESO

013000 CULTIVO DE PLANTAS VIVAS INCLUIDA LA PRODUCCION EN VIVEROS (EXCEPTO VI Categoría tributaria: Primera categoría

Domicilio: EL TILO S/N , SECTOR COPEQUEN COINCO

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Declaraciones de IVA (F29)

SEPTIEMBRE 2021 1 / 12

− No se registra declaración para este período −

(3)

AGOSTO 2021 2 / 12 DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS

FORMULARIO 29 FOLIO 07 7277349346

RUT 03 87.574.300−7 PERIODO 15 08 / 2021

01 Apellido Paterno o Razón Social 02 Apellido Materno 05 Nombres

FRUTICOLA CEREZALES LIMITADA

06 Calle 610 N° 08 Comuna

EL TILO S/N COINCO

09 Teléfono 55 Correo Electrónico 314 Rut del Representante

Código Glosa Valor

503 CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS 2

511 CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS 4.363.617 584 CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER.

CRED.FISCAL

8

519 CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO 33 077 REMANENTE DE CRÉDITO FISC. 6.355.537 048 RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR 69.270 151 RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT. 649.718

563 BASE IMPONIBLE 15.402.353

115 TASA PPM 1ra. CATEGORIA 1

Código Glosa Valor

502 DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS 2.926.447

538 TOTAL DÉBITOS 2.926.447

562 MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL 708.891 520 CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO 4.363.617 504 REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR 4.918.367 777 Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 779 Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0

537 TOTAL CRÉDITOS 9.281.984

089 IMP. DETERM. IVA DETERM. 0

062 PPM NETO DET. 154.024

595 SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO 873.012

547 TOTAL DETERMINADO 873.012

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 873.012 +

Más IPC 92 +

Más Intereses y Multas 93 +

CONDONACION 795 −

TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94 =

% Condonación Número de la Resolución Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración Corrige a Folio(s): Banco Medio de Pago Fecha de Presentación

Primitiva BANCOESTADO PEL 20/09/2021

Firma y Timbre Fiscalizador Firma Contribuyente

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JULIO 2021 3 / 12 DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS

RUT 03 87.574.300−7 PERIODO 15 07 / 2021

EL TILO S/N COINCO

Código Glosa Valor

CRED.FISCAL

8

519 CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO 44

527 CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS 1

531 CANT. NOTAS DE DÉBITO RECIBIDAS 1

077 REMANENTE DE CRÉDITO FISC. 4.879.190 048 RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR 70.528 151 RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT. 32.493

Código Glosa Valor

562 MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL 352.341 520 CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO 5.653.459 528 CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD 188.834 532 NOTAS DE DÉBITO CRÉD, RECUP. Y REINT. 5.397 504 REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR 1.820.667 777 Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 779 Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0

Más IPC 92 +

CONDONACION 795 −

(5)

JUNIO 2021 4 / 12 DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS

RUT 03 87.574.300−7 PERIODO 15 06 / 2021

EL TILO S/N COINCO

Código Glosa Valor

CRED.FISCAL

7

519 CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO 22 077 REMANENTE DE CRÉDITO FISC. 1.818.730 048 RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR 69.454 151 RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT. 104

Código Glosa Valor

562 MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL 337.213 520 CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO 4.270.045 777 Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 779 Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0

Más IPC 92 +

CONDONACION 795 −

5/16

(6)

MAYO 2021 5 / 12 DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS

RUT 03 87.574.300−7 PERIODO 15 05 / 2021

EL TILO S/N COINCO

Código Glosa Valor

512 CANT. DE DCTOS. NOTAS DE DÉBITO EMIT. 1 511 CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS 1.471.941 584 CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER.

CRED.FISCAL

12

519 CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO 27 761 CANT. FACT. SUPERMERCADOS Y

SIMILARES

1

048 RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR 70.174

Código Glosa Valor

502 DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS 3.383.278 513 NOTAS DE DÉBITOS EMITIDAS 30.073.402

562 MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL 380.933 520 CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO 1.466.939 762 CRÉD. FACT. SUPERMERCADOS Y

SIMILARES

4.997

532 NOTAS DE DÉBITO CRÉD, RECUP. Y REINT. 5 777 Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 779 Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 780 Monto cuota a pagar por IVA Postergado 0

089 IMP. DETERM. IVA DETERM. 31.984.739

062 PPM NETO DET. 1.760.878

595 SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO 33.815.791

547 TOTAL DETERMINADO 33.815.791

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 33.815.791 +

Más IPC 92 +

CONDONACION 795 −

(7)

ABRIL 2021 6 / 12 DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS

RUT 03 87.574.300−7 PERIODO 15 04 / 2021

EL TILO S/N COINCO

Código Glosa Valor

CRED.FISCAL

8

Código Glosa Valor

562 MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL 391.627 520 CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO 1.395.005 532 NOTAS DE DÉBITO CRÉD, RECUP. Y REINT. 7.250 777 Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 779 Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 780 Monto cuota a pagar por IVA Postergado 0

Más IPC 92 +

CONDONACION 795 −

7/16

(8)

MARZO 2021 7 / 12 DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS

RUT 03 87.574.300−7 PERIODO 15 03 / 2021

EL TILO S/N COINCO

Código Glosa Valor

CRED.FISCAL

11

519 CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO 22 048 RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR 49.428

Código Glosa Valor

562 MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL 378.984 520 CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO 1.272.765 777 Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 779 Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 780 Monto cuota a pagar por IVA Postergado 0

089 IMP. DETERM. IVA DETERM. 935.545

Más IPC 92 +

CONDONACION 795 −

(9)

FEBRERO 2021 8 / 12 DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS

RUT 03 87.574.300−7 PERIODO 15 02 / 2021

EL TILO S/N COINCO

Código Glosa Valor

CRED.FISCAL

12

519 CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO 32 048 RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR 31.986

Código Glosa Valor

562 MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL 307.844 520 CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO 3.457.875 777 Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 779 Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 780 Monto cuota a pagar por IVA Postergado 0

Más IPC 92 +

CONDONACION 795 −

9/16

(10)

ENERO 2021 9 / 12 DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS

RUT 03 87.574.300−7 PERIODO 15 01 / 2021

EL TILO S/N COINCO

Código Glosa Valor

CRED.FISCAL

9

Código Glosa Valor

562 MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL 325.661 520 CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO 3.080.792 528 CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD 25.324 532 NOTAS DE DÉBITO CRÉD, RECUP. Y REINT. 1.526 777 Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 779 Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 780 Monto cuota a pagar por IVA Postergado 0

Más IPC 92 +

CONDONACION 795 −

(11)

DICIEMBRE 2020 10 / 12 DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS

RUT 03 87.574.300−7 PERIODO 15 12 / 2020

EL TILO S/N COINCO

Código Glosa Valor

CRED.FISCAL

10

048 RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR 173.360 151 RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT. 554.062

Código Glosa Valor

562 MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL 280.825 520 CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO 14.126.808 528 CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD 3.372.611 532 NOTAS DE DÉBITO CRÉD, RECUP. Y REINT. 33.604 504 REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR 4.612.489 777 Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 779 Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 780 Monto cuota a pagar por IVA Postergado 0

062 PPM NETO DET. 1.600.061

Más IPC 92 +

CONDONACION 795 −

11/16

(12)

NOVIEMBRE 2020 11 / 12 DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS

RUT 03 87.574.300−7 PERIODO 15 11 / 2020

EL TILO S/N COINCO

Código Glosa Valor

CRED.FISCAL

9

077 REMANENTE DE CRÉDITO FISC. 4.617.164 048 RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR 58.811

Código Glosa Valor

562 MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL 894.075 520 CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO 7.573.088 528 CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD 758.594 504 REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR 715.427 777 Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 779 Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 780 Monto cuota a pagar por IVA Postergado 0

Más IPC 92 +

CONDONACION 795 −

(13)

OCTUBRE 2020 12 / 12 DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS

RUT 03 87.574.300−7 PERIODO 15 10 / 2020

EL TILO S/N COINCO

Código Glosa Valor

CRED.FISCAL

6

077 REMANENTE DE CRÉDITO FISC. 710.244

Código Glosa Valor

562 MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL 343.577 520 CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO 2.912.657 504 REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR 2.067.499 777 Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 779 Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas 0 780 Monto cuota a pagar por IVA Postergado 0

Más IPC 92 +

CONDONACION 795 −

13/16

(14)

Declaraciones de Renta (F22)

Año Tributario 2021 1 / 2

REPUBLICA DE CHILE

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO

document.write(valores["PERIODO"])2021 IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

07 Nº 344444111

ROL UNICO TRIBUTARIO

01 Apellido Paterno o razón social

02 Apellido Materno 05 Nombres

03 87574300−7 FRUTICOLA CEREZALES LIMITADA

06 Calle Nº Of.Depto. 09 Teléfono 08 Comuna

EL TILO S/N 321330 COINCO

13 Actividad, profesión o giro del negocio 14 Código actividad económica 903 RUT. del Representante CULTIVO DE PLANTAS VIVAS INCLUIDA LA

PRODUCCION EN VIVEROS (EXCEPTO

13000 6259134−K

55 Correo Electrónico

[email protected]

15 Fecha Vencimiento Declaración 042021 18 BASE IMPONIBLE IDPC de empresas acogidas al

régimen Pro Pyme, según art. 14 letra D) N° 3 LIR 36021780

20 IDPC de empresas acogidas al régimen Pro Pyme,

según art. 14 letra D) N° 3 LIR 3602178 36 Pagos provisionales, según art. 84 y 14 letra D) N° 3 letra

(k) LIR 4124674

53 ^Región 6 55 Correo Electrónico [email protected]

301 Nombre Institución Bancaria BANCOESTADO 305 RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA

RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)

−522496

306 Numero de Cuenta 38100002385 315 Fecha Presentación 30/04/2021

780 Tipo de Cuenta C 849 Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP 4124674

1400Ingresos percibidos 413915211 1409Existencias o insumos del negocio, pagados 190476859

1410Total de ingresos anuales 413915211 1411Remuneraciones pagadas 135835778

1412Honorarios pagados 15559014 1430Total de egresos anuales 341871651

1432Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR 36021780 1440Base Imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes

de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio 36021780

1445CPT positivo inicial 153697628 1452REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y

MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / REX / RENTAS CON TRIBUTACIÓN CUMPLIDA / RAP Y DIFERENCIA INICIAL EX ART. 14 TER A) LIR / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)

40503109

1460REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / REX / RENTAS CON TRIBUTACIÓN CUMPLIDA / RAP Y DIFERENCIA INICIAL EX ART. 14 TER A) LIR / Reversos y/o disminuciones del ejercicio (propios)

10125777 1463RAI/Aumentos del ejercicio (propios)RAI/Otros aumentos

del ejercicio 193309856

1464REX/Rentas con tributación cumplidaREX/Rentas con

tributación cumplida Otros aumentos del ejercicio 40503109 1484RAI/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)RAI/Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo)

193309856

1485REX/Rentas con tributación cumplida Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)REX/Rentas con tributación cumplida Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo)

70880441 1493Saldo positivo del registro REX al término del ejercicio,

antes de imputaciones 30377332

1494Capital aportado, histórico (incluye aumentos y

disminuciones efectivas) 2054000 1500Rentas afectas a IGC o IA (RAI) del ejercicio 193309856

1513REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / No Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / IDPC e IPE base imponible generada en el ejercicio

3602178 1545CPTS positivo 225741188

1564Acumulados a contar desde el 01.01.2017/No Sujeto a Restitución/Con D° Devolución /Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)

3602178 1703CPTS positivo 225741188

1705Base imponible afecta a IDPC del ejercicio 36021780 1710Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR 36021780

1720^Subtotal 225741188 1729Base imponible antes de rebaja por incentivo al ahorro

(art. 14 letra E) LIR) y/o por pago de IDPC voluntario (art.

14 letra A) N°6 LIR y art. 42° transitorio Ley N° 21.210) o pérdida tributaria

72043560

8811Moneda de la Declaración CLP 8865Código Emisión 3

Folio Nº 344444111

(15)

Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.

15/16

(16)

Año Tributario 2020 2 / 2 REPUBLICA DE CHILE

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO

document.write(valores["PERIODO"])2020 IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

07 Nº 353891690

ROL UNICO TRIBUTARIO

01 Apellido Paterno o razón social

02 Apellido Materno 05 Nombres

03 87574300−7 FRUTICOLA CEREZALES LIMITADA

06 Calle Nº Of.Depto. 09 Teléfono 08 Comuna

EL TILO S/N 321330 COINCO

13 Actividad, profesión o giro del negocio 14 Código actividad económica 903 RUT. del Representante CULTIVO DE PLANTAS VIVAS INCLUIDA LA

PRODUCCION EN VIVEROS (EXCEPTO

13000 6259134−K

55 Correo Electrónico

[email protected]

15 Fecha Vencimiento Declaración 042020 18 IDPC de empresas acogidas al régimen de renta atribuida, según art. 14 letra A) LIR, y de entidades sin vinculación con propietarios afectos a IGC o IA, base

40503109

20 IDPC de empresas acogidas al régimen de renta atribuida, según art. 14 letra A) LIR, y de entidades sin vinculación con propietarios afectos a IGC o IA, impto

10125777 36 Pagos provisionales, según art. 84 LIR 6491065

53 ^Región 6 55 Correo Electrónico [email protected]

102 Capital Efectivo 2861123137 122 Total del Activo 2995970619

123 Total del Pasivo 2825669422 305 RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA

RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)

3634712

315 Fecha Presentación 27/05/2020 645 Capital Propio Tributario Positivo 153697628

647 Activo Inmovilizado 1287769064 784 Saldo cuenta corriente bancaria según, conciliación 3666570

843 Patrimonio financiero 153697628 844 Total Capital pagado o enterado 2000000

849 Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP 6491065 8811Moneda de la Declaración CLP

8865Código Emisión 0

Folio Nº 353891690 REMANENTE DE CREDITO

66 SALDO A FAVOR 85 +

67 Menos: Saldo puesto a disposición

de los socios (Según Recuadro N° 6) .

86 −

68 DEVOLUCIÓN SOLICITADA 87 =

IMPUESTO A PAGAR

69 Impuesto Adeudado 90 3634712 +

70 Reajuste Art. 72 línea 69: 0.9% 39 54521 + 71 TOTAL A PAGAR (Líneas 69+70) 91 3689233 = RECARGOS POR DECLARACIÓN

FUERA DE PLAZO

(RECARGOS POR MORA EN EL PAGO) 72 MAS: Reajustes declaración fuera

de plazo

92 +

73 MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo

93 +

74 TOTAL A PAGAR (Líneas 71+72+73)

94 3827961 =

Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.