PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2014

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ÍNDICE

Página

Presentación 3

1. Lineamientos Directrices 4

2. Disponibilidad Presupuestal 4

3. Planeamiento Estratégico 5

4. Lineamientos de acción de Osinergmin para el año 2014 5

5. Procesos Clave 6

6. Metas Generales del Año 2014 . 7

7. Indicadores Esperados en el Sector de Energia y Mineria 8

8. Presupuesto Asignado por Área 11

9. Presupuesto Asignado por Proceso Clave 12

Anexos:

 Relación de Planes de Acción

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PRESENTACIÓN

La gestión de Osinergmin se realiza bajo una orientación estratégica definida a cinco años (la última para los años 2010 al 2014), dentro de un contexto de los criterios establecidos en el “Modelo de Excelencia en la Gestión”. En el corto plazo, se definen acciones para el periodo de un año (que es el tiempo en que se maneja el Estado), siguiendo líneamientos establecidos por la Alta Dirección, con un monitoreo y control periódico, basado en el uso de indicadores. Por otro lado, los procesos de la organización fueron estandarizados y certificados en normas internacionales implementándose un modelo propio de excelencia en la gestión.

Las acciones realizadas, en el corto plazo, se ejecutan de dos maneras: a través de procesos o por medio de proyectos. Con los procesos se establecen acciones que deben ser ejecutados en forma permanente con el fin de cumplir con las funciones que sustentan la razón de ser de la Institución. Los proyectos implican transformaciones a la forma de realizar alguna tarea, aliendola al logro de una estrategia, del plan estratégico. En tal sentido, se formulan metas generales que se fijan en consenso anualmente y referidas al mapa estratégico del Plan Estategico Institucional, que para el 2014 tiene como prioridad, dentro del Modelo de Gestión Basado en Indicadores (Balanced Score Card), la perspectiva de grupos de interés, con el fin de potenciar propuestas de valor y generar una transición entre el Plan Estratégico 2010 - 2014 y el Plan Estratégico 2015 – 2019, que se encuentra en proceso de formulación.

En el mes de diciembre del año 2013, la Alta Dirección de Osinergmin estableció los

“Lineamientos de Acción de Osinergmin para el año 2014”, con la finalidad de asegurar una fuerte relación entre las directrices estratégicas y las acciones operativas a plantearse para el año 2014, buscando que la organización se acerque aún más a las características de los criterios del Modelo de Excelencia en la Gestión de Osinergmin.

El Plan Operativo Institucional, para el corto plazo, es un instrumento de gestión que contiene los planes de acción a seguir en los procesos claves de la institución, así como las metas generales establecidas para el presente año.

El presente documento fue elaborado con la participación de todos los responsables

de las áreas que conforman la Institución quienes formularon sus respectivos planes

de acción y metas para este período anual, en el marco del monto presupuestal

asignado y de los lineamientos de acción establecidos por la Alta Dirección.

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FORMULACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

1. LINEAMIENTOS DIRECTRICES

Para la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) se consideró los siguientes directrices:

 El Plan Estratégico 2010 - 2014, aprobado por la resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 060-2009-OS/PRES, el año 2009, el cual actualizó de forma integral los lineamientos estratégicos establecidos por el Plan Estratégico 2007 – 2011. En el presente año está en proceso la reformulación del Plan Estratégico para el periodo 2015 – 2019.

 Los lineamientos de acción de Osinergmin, para el 2014, aprobado en el mes de diciembre del año 2013, por la Gerencia General, es un documento elaborado con la finalidad de asegurar el alineamiento de las acciones operativas y las directrices estratégicas de la institución, los mismos que sirven de base para la priorización de las acciones operativas.

 La metas generales anuales, formuladas en conceso entre la Gerencia General y las Gerencias/Oficinas. Para el año 2014, se plantean 08 metas generales, muchas de ellas definidas con el fin de continuar con el trabajo realizado en el año 2013, otras nuevas para incidir en la perspectiva de los grupos de interés.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Por medio de la resolución de Presidencia del Consejo Directivo de Osinergmin N°

134 – 2013 - OS/PRES del 30 de diciembre de 2013, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2014, por un total de S/.320 561 461 (Trescientos veinte mil millones quinientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y un y 00/100 Nuevos Soles).

El presupuesto de gastos referido se asignó a las actividades que la Entidad

desarrollará en el ejercicio 2014, el cual es un monto de S/.257 483 600 (Dos cientos

cincuenta y siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos y 00/100

Nuevos Soles) destinado a financiar el costo directo de las acciones del Plan

Operativo, incluido el monto de financiamiento del programa FISE por S/.1 875 950

(Un millón ochocientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta y 00/100 Nuevos

Soles). Por otro lado, para asumir los gastos fijos de personal se consideró el monto

de S/.63 077 861 (Sesenta y tres millones setenta y siete mil ochocientes sesenta y

un y 00/100 Nuevos Soles). Así mismo, en el presente año se consideró S/. 8 900

000 (Ocho millones novecientos mil y 00/100 Nuevos Soles) a ser transferidos el

2014 a CARELEC, en cumplimiento a la normativa vigente.

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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

El año 2009 se aprobó el Plan Estratégico 2010 – 2014, formulado a fin de enfrentar los cambios que generaron los entornos de los diferentes sectores que regula y supervisa Osinergmin. Para el año 2014, se esta formulando el Plan Estratégico 2015 – 2019 el cual incluirá nuevas estrategias con el fin de propiciar cambios en Osinergmin que permitan desarrollar más la organización hacia su Modelo de Excelencia y generar acciones que permitan una mayor relación con el ciudadano y grupos de interés.

En el presente documento se consideran las estratégias vigentes para el logro de su visión y misión:

3.1. Visión

Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medio ambiente.

3.2. Misión

Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población.

4. LINEAMIENTOS DE ACCION DE OSINERGMIN PARA EL AÑO 2014

Para el presente año, de acuerdo al Modelo de Excelencia de Osinergmin se estableció los siguientes lineamientos de acción :

4.1. Lograr resultados equilibrados

Establece que se debe guardar un equilibrio con los intereses de los diferentes grupos de interés de Osinergmin, satisfaciendo sus necesidades en forma descentralizada, buscando la generación de valor. Se considera que los resultados obtenidos deben ser medidos, evaluados e informados a los grupos de interés.

4.2. Liderazgo con una clara visión del sector

Establece que el liderazgo e imagen de Osinergmin se consolida en base a un conocimiento prospectivo, con una visión sistémica, permanente e integradora de los sectores de energía y minas, con el fin de proponer y sustentar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad.

4.3. Gestión basada en resultados

Establece que todas las actividades regulares e iniciativas se evalúan en base de indicadores. Donde los receptores del servicio evalúan los procesos de la entidad y los resultados de los procesos internos.

4.4. Alcanzar el éxito mediante las personas

Establece que la gestión del talento humano es en base a la excelencia y la

meritocracia. Donde la excelencia técnica y de gestión se basa en la acumulación

del conocimiento , lo cual no tiene distinción remunerativa. Por ello se debe disponer

de personas que acumulen, compartan y apliquen el conocimiento.

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4.5. Favorecer la creatividad e innovación

Establece que las denuncias, quejas, reclamos y disconformidad son oportunidades de mejora e innovación. Para lo cual se deben identificar y analizar las causas en forma sistémica, proponiendo y viabilizando soluciones con énfasis en la tecnología.

4.6. Desarrollar alianzas

Establece que Osinergmin permanentemente debe relacionarse con instituciones y grupos de interés, compartiendo conocimiento y estableciendo alianzas como fuente de expansión de su accionar.

4.7. Asumir la responsabilidad de un futuro sostenible

Establece que Osinergmin realiza sus actividades bajo un comportamiento ético, superando las expectativas y la normativa de la comunidad en su conjunto. En este contexto, se requiere gestionar los riesgos, en forma prospectiva, implementando medios que den seguridad a las personas y bienes, con una aplicación inmediata.

5. PROCESOS CLAVE

Los planes de acción del Plan Operativo Institucional estan dirigidos a realizar las acciones que sustentan los procesos clave de Osinergmin. Según el modelo de procesos, se definen 03 grupos, para cubrir las necesidades y expectativas del ciudadano y grupos de interés:

• Procesos Estratégicos.

• Procesos de Línea

• Procesos de Soporte

A su vez, cada grupo contienen los siguientes procesos:

5.1. Procesos estratégicos

• Planeamiento y control de gestión

• Gestión de imagen institucional 5.2. Procesos de línea

• Gestión normativa

• Regulación tarifaria

• Suspervisión y fiscalización

• Solución de apelaciones

• Solución de controversias

• Atención al ciudadano 5.3. Procesos de soporte

• Financieros

• Talento Humano

• Bienes y servicio

• Tecnología de información y comunicación

• Supervisores

• Estudios e Información

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6. METAS GENERALES DEL AÑO 2014

En el año 2014, se continua principalmente con las líneas de acción planteadas en el año 2013, definiéndose las siguientes metas generales :

6.1. Personas en un gran lugar para trabajar y desarrollarse

Con una perspectiva de alcanzar el éxito mediante las personas y favorecer la creatividad y la innovación se busca la implementación de una línea de carrera y la transformación de espacios y el medio ambiente laboral.

6.2. Plataforma de información minero energético

Con una perspectiva de liderazgo con una clara visión del sector, lograr resultados equilibrados y favorecer la creatividad e innovación se buscará integrar y conformar el sistema de información del sector minero, usando sistemas de información georeferenciados, implementación de un portal y un CRM hacia el ciudadano.

6.3. Cobertura de riesgos a personas y bienes mediante seguros del sector Con una perspectiva de asumir la responsabilidad de un futuro sostenible y lograr resultados equilibrados se buscará la implementación de una normativa para cubrir riesgos por uso de servicios de energía y diseñar e implementar seguros para cubrir daños a terceros, con una aplicación inmediata y oportuna.

6.4. Revisión de los procesos de supervisión

Con una perspectiva de liderazgo con una clara visión del sector y asumir la responsabilidad de un futuro sostenible, se busca completar la implementación de un proceso de supervisión descentralizado, con énfasis en al acción preventiva, así mismo, la definición e implementación de planes de contingencia, con una gestión de riesgos. Adicionalmente, se quiere realizar el ordenamiento del mercado de GLP, estableciendo modelos específicos de supervisión.

6.5. Regulación para la mejora de la infraestructura y calidad de servicio Con una perspectiva de lograr resultados equilibrados, liderazgo con una clara visión del sector y asumir la responsabilidad de un futuro sostenible, se buscará la revisión y propuesta de nuevos modelos de incentivos de inversiones en generación, transmisión y distribución que integren la tarifa y la calidad del servicio, así como la mejora de los procesos de regulación de los sectores.

6.6. Foros de discusión y propuestas de suministro energético

Con una perspectiva de desarrollar alianzas y de liderazgo con una clara visión del sector, se buscará la realización de foros y seminarios internacionales en regulación y supervisión, con el apoyo de instituciones nacionales e internacionales, con el fin de transmitir e intercambiar conocimiento.

6.7. Descentralización efectiva

Con una perspectiva de lograr resultados equilibrados y buscar una gestión basada

en resultados, se buscará consolidar el proceso de descentralización, con prioridad a

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que los servicios se brinden en el lugar, centralizando las funciones de gestión y control.

6.8. Reformulación del ciclo de reclamos

Con una perspectiva de lograr resultados equilibrados, favorecer la creatividad e innovación y asumir la responsabilidad de un futuro sostenible, se buscará la revisión y propuesta de mejora del proceso de reclamos en el sector energético, procurando la solución de las causas que generan el reclamo y propiciando que se generen menos reclamos.

7. INDICADORES ESPERADOS EN EL SECTOR ENERGÍA Y MINERÍA 7.1. Indicadores de impacto del sector energía y minería

Con el fin de establecer un comportamiento de los sectores de energía y mMinería se consideran los siguientes indicadores de impacto, cuyo resultado corresponde a la gestión de las diferentes Entidades que componen el sector:

SUB – SECTOR HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

INDICADOR VALOR ANUAL

Estaciones de servicios que aprueban control de calidad en los parámetros de octanaje en

gasolinas/gasoholes y punto de inflamación en DB5/DB5 S-50.

97%

Estaciones de servicios que aprueban control de calidad en los parámetros de octanaje o contenido de etanol en gasolinas/gasoholes, y punto de inflamación, contenido de fame o contenido de azufre en DB5/DB5 S-50.

94%

Estaciones de servicios que aprueban control

metrológico – cantidad 90%

Grado de informalidad de :

hidrocarburos líquidos / GLP 8% / 10%

SUB – SECTOR GAS NATURAL

INDICADOR VALOR ANUAL

Número de gasocentros operativos 238

Número de instalaciones domiciliarias de gas natural

potencialmente conectables 180 000

Disponibilidad de transporte de gas

(Nº hrs disponibles / Nº hrs total) 99.0%

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SUB – SECTOR ELECTRICIDAD

INDICADOR VALOR ANUAL

SAIDI – Duración de interrupciones en

horas/ año/ usuario (provincias) 57 horas

Contraste de medidores de electricidad

(% del parque total) 107%

% de alumbrado público deficiente (máximo) 1.5%

DMF – Desviación sobre el monto total facturado 0.0270%

SUB – SECTOR MINERIA

INDICADOR VALOR ANUAL

Porcentaje de presas de relaves con observaciones

y/o condiciones críticas 41%

7.2. Indicadores de resultados de OSINERGMIN

En O sinergmin , para el año 2014 se propone lograr los siguientes resultados en los Sectores en los que interviene, como producto de la ejecución de los planes de acción que ejecutará en el periodo:

SUB – SECTOR HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

INDICADOR META ANUAL

Tiempo promedio de atención de solicitudes de

registro de hidrocarburos 20 días hábiles

Tiempo promedio de procesamiento de

procedimientos administrativos sancionadores en primera instancia

50 días hábiles

Tiempo promedio de procesamiento de una

emergencia en unidades mayores 50 días hábiles

SUB – SECTOR GAS NATURAL

INDICADOR META ANUAL

Tiempo de emisión de los informes técnicos

favorables para gasocentros 10 días hábiles

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SUB – SECTOR ELECTRICIDAD

INDICADOR META ANUAL

Número de lámparas programadas a inspeccionar en el año del procedimiento de alumbrado público

(Inspección semestral: 84,000 UAP y de denuncias.9,200 UAP )

93,200 UAP Supervisar el contraste y verificación de medidores de

energía

16,000 supervisiones Tiempo promedio de atención de solicitudes de fuerza

mayor

15 días calendario

SUB – SECTOR MINERIA

INDICADOR META ANUAL

Número de supervisiones programadas en temas de geomecánica y sostenimiento , ventilación, depósitos de relaves, transporte e infraestructura y plantas de beneficio

150 supervisiones

Número de supervisiones porgramadas en unidades

mineras en explotación 150 supervisiones

Número de supervisiones programadas de proyectos

de exploración 25 supervisiones

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8. PRESUPUESTO ASIGNADO POR ÁREA

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELECTRICA 11 27,687,308

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS 7 33,699,157 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL 6 19,000,000

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN MINERA 3 17,277,682

OFICINAS REGIONALES 1 21,078,222

GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA 7 16,753,680 SECRETARIA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS 2 5,189,711

GERENCIA LEGAL 1 2,850,572

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 1 2,396,500

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 1 2,010,425

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1 52,790,118

GERENCIA DE TALENTO HUMANO 1 8,554,675

OFICINA DE COMUNICACIONES 1 10,602,919

OFICINA DE SISTEMAS 1 35,477,938

TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 1 238,743

TOTAL 45 255,607,650

AREA

Nº PLANES DE

ACCIONES

PRESUPUESTO ASIGNADO

(S/.)

Nota: No se considera lo asignado al FISE por S/. 1 875 950 (Un millón ochocientos cinco mil

novecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles)

(13)

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9. PRESUPUESTO ASIGNADO POR PROCESO CLAVE

Nº PLANES DE

ACCION

PRESUPUESTO ASIGNADO

(S/.) 1 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR ELECTRICO 11 27,687,308 2 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBUROS 7 33,699,157 3 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR DE GAS NATURAL 6 19,000,000

4 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTOR MINERO 3 17,277,682

5 SOLUCION DE APELACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2 5,189,711

6 REGULACIÓN TARIFARIA 7 16,753,680

7 SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN , CON ATENCIÓN AL CIUDADANO EN

REGIONES 1 21,078,222

8 GESTION NORMATIVA INSTITUCIONAL 1 2,850,572

9 ESTUDIOS (SECTORIAL E INSTITUCIONAL) 1 2,396,500

10 GESTIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1 10,602,919

11 TECNOLOGIA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 35,477,938

12 PROCESOS DE SOPORTE: BIENES, SERVICIOS Y FINANCIEROS 1 52,790,118

13 PROCESO DE SOPORTE: TALENTO HUMANO 1 8,554,675

14 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 1 238,743

15 PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 1 2,010,425

TOTAL 45 255,607,650

PROCESOS CLAVE: ESTRATEGICOS / DE LÍNEA / DE SOPORTE

Nota: No se considera las actividades realizadas por FISE por S/. 1 875 950 (Un millón ochocientos

cinco mil novecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles)

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Anexo: Relación de

Planes de Acción

(15)

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DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN DENOMINACIÓN UND I II III IV ANUAL

Cumplimiento del programa de supervisión de Unidades de generación eléctrica del COES en el periodo, con 61

supervisiones programadas

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión de rechazos automáticos y manuales de carga y generación en el

periodo, con 47 supervisiones programadas

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión de la seguridad operativa del SEIN y de los procedimientos del COES en

el periodo, con 62 supervisiones programadas

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión y fiscalización del performance de los sistemas de ttransmisión eléctricos

en el periodo, con 72 supervisiones programadas

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimientos del programa de supervisión de deficiencias de seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre en el periodo, con 30 supervisiones

programadas

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimientos del programa de supervisión del plan de inversiones de los SST y SCT en el periodo, con 48

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimientos del programa de supervisión de la calidad constructiva de los proyectos de transmisión en el periodo,

con 48 supervisiones programadas

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimientos del programa de evaluación y análisis de solicitudes de fuerza mayor, exoneración de compensaciones, acceso libre y especiales en el periodo,

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisar muestralmente las deficiencias en las instalaciones de alumbrado público, en zonas urbanas y rurales en el periodo, con 120

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión de las instalaciones de MT, BT especial anual en el periodo, con

204 supervisiones programadas

% 100% 100% 100% 100% 100%

Nivel de investigación de accidentes de terceros del sector

eléctrico en el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Atención de pedidos y correspondencia del sector electricidad en distribución 5 días hábiles antes de cierre

del Periodo

% 100% 100% 100% 100% 100%

PROCESO

Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del Sector Eléctrico

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

1 N°

PRESUPUESTO ANUAL

(S/.) RESPONSABLE

2,441,668

SUPERVISIÓN DE LA

GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN Y DEL COES

Supervisar el cumplimiento del marco normativo de los titulares de la actividad de generación eléctrica del SEIN y del COES en

aspectos relacionados con la seguridad del SEIN, para lograr un desempeño adecuado de

la operación segura y de mínimo costo del SEIN

GFE / Roberto Tamayo Pereyra

PLAN DE ACCIÓN INDICADOR PROGRAMACIÓN

2,930,442

3

SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE

DENUNCIAS, SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TERCEROS

DEL SECTOR ELÉCTRICO

Supervisar el cumplimiento de la normatividad que garantiza la eficiencia operativa de las

instalaciones eléctricas de distribución y alumbrado público en zonas urbanas y rurales;

supervisar la seguridad e investigación de accidentes de terceros del sector eléctrico;

atender las correspondencias y pedidos de autoridades y usuarios del sistema de

distribución de electricidad

GFE- Jorge

Mañuico Mallma

4,059,869

2

SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA

Supervisar la calidad de suministro, deficiencias en seguridad de las instalaciones, planes de

inversiones, calidad constructiva de los proyectos en ejecución y; evaluación y análisis

de las solicitudes de fuerza mayor, exoneración de compensaciones , acceso libre

y especiales

GFE / Aldo Mendoza

(16)

_____________________________________________________________________________________________________________________

100% 100% 100% 100% 100%

PROCESO

Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del

Sector Eléctrico

Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del

Sector Eléctrico

Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del

Sector Eléctrico

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014 N°

PRESUPUESTO ANUAL

(S/.) RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN INDICADOR PROGRAMACIÓN

4,315,500

5 SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Supervisar el cumplimiento de la normatividad que garantiza la calidad del servicio eléctrico en

el país

GFE - Esteban

Inga 2,789,952

4 SUPERVISIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL

SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD

Supervisar los aspectos comerciales desarrollados por las empresas concesionarias,

coadyuvando a mejorar la prestación del servicio público de energía eléctrica.

GFE - Luis Chacaltana

1,938,565 6

SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y DE LÍNEAS DE

TRANSMISIÓN

Supervisión de los contratos de concesión de centrales de generación eléctrica y contratos de

concesión de líneas de transmisión (incluye ampliaciones) y de la normativa del sector eléctrico para garantizar la seguridad energética

en el país

GFE - Guillermo Echeandìa

Gonzales

(17)

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Cumplimiento del programa de supervisión de los planes de contingencias operativos en el sector elèctrico y

aplicación del SINAGERD en el periodo, con 44 supervisiones programadas

% 100% 100% 100% 100% 100%

Avance del proyecto de sistematización de la supervisión

de los planes de contingencias operativos e indicadores % 0% 0% 50% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión de campo de indicadores de interrupciones a nivel nacional en el

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de monitoreo de los esquemas de protección de los sistemas eléctricos en el periodo, con

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de monitoreo de interrupciones en generación, transmisión y distribución en el periodo,

% 100% 100% 100% 100% 100%

Avance de la automatizacion de la información para optimizar la supervisión de la calidad del servicio eléctrico

según programación

% 100% 100% 100% 100% 100%

Proponer una metodología y medios para disminuir

reclamos del servicio eléctrico Num 0 0 0 1 1

Realizar el IV congreso internacional de supervisión del servicio eléctrico y el I congreso nacional responsabilidad

social de las empresas del sector energía y minas del Perú

Num 0 0 0 2 2

Nivel de atención de solicitudes de FM recibidas 30 días

calendarios antes del periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Nivel de atención de PAS iniciados en un semestre contados desde un trimestre anterior a la fecha de

evaluación

% 60% 65% 70% 75% 75%

Nivel de atención de disposiciones de medidas por riesgo eléctrico grave recibidas en Lima 5 días hábiles antes del

periodo

% 100% 100% 100% 100% 100%

Nivel de atención de requerimientos y necesidades programadas y solicitadas en el periodo evaluados por 24

informes de cumplimiento

% 100% 100% 100% 100% 100%

Elaborar y publicar 2000 documentos técnicos o de gestión Num 0 1,000 0 1,000 2,000

4,201,782

9

SUPERVISIÓN LEGAL Supervisar el cumplimiento de la normatividad del sector electricidad

GFE - Lucia

Bernales

2,133,048

8

ASESORÍA TÉCNICA PARA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

DE SUPERVISIÓN DE LA GFE

Supervisar y Fiscalizar los sistemas electricos en base a la evaluación de sus indicadores,

monitoreo de los indicadores, plantear alternativas de solución para el mejoramiento de

la calidad de suministro de los sistemas electricos a nivel nacional

GFE: Leonidas Sayas Poma

10

APOYAR ACCIONES DE LA GFE

Realizar gestión administrativa para el buen desarrollo de las actividades de supervisión y

fiscalización eléctrica

7

SUPERVISIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIAS OPERATIVOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO Y APLICACIÓN DEL

SINAGERD

Supervisar el cumplimiento del procedimiento de supervisión de los pco´s en el sector eléctrico (Resolución N° 264-2012-OS/CD) y

la normativa del sector, así como la internalización del sinagerd en el organismo y en los procesos de supervisión para garantizar

la calidad del servicio eléctrico.

GFE - Guillermo Echeandìa

Gonzales

558,633 N°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

GFE- Isaías

Farje

642,512

Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del

Sector Eléctrico

Sector Eléctrico PROCESO

Sector Eléctrico

(18)

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DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN DENOMINACIÓN UND I II III IV ANUAL

Cumplimiento del programa de supervisión de la generación en cumplimiento de la Resolución N° 220-2010-

OS/CD, generación distribuida a cargo de la empresas distribuidoras y empresas autoproductoras, en el periodo,

%

100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa supervisión de las condiciones de prestación del servicio público de electricidad en los sistemas aislados, en el periodo, con 191 supervisiones

programadas

%

100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión pre operativa

en el periodo (Aprox. 5400 supervisiones)

%

100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión operativa en el

periodo (Aporx. 528 expedientes)

%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Nivel de disponibilidad y operatividad de centro de control

SCOP, SCOP SPIC, PRICE, SIIC Y PDJ

%

100% 100% 100% 100% 100%

Elaboración de documentos de análisis de eventos del SCOP, de percepción de administrado / usuario de la superviciones realizadas, comparación de metodologias en

supervisión y de resultados de foro en el sector de HL

Documento 0 1 2 1 4

Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del

Sector Eléctrico

Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del

Sector Hidrocarburos

Líquidos

Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización del

Sector Hidrocarburos

Líquidos PROCESO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

3,573,947 13

APOYAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL, FORTALECER LA PLATAFORMA DE CONTROL DE LA CADENA DE

COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS E INNOVAR

ACCIONES DE SUPERVISIÓN

Atender y responder temas específicos asignados por la GFHL. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y

reglamentarias en la comercialización de combustibles derivados del petróleo. Generar mayor impacto a la población en los resultados

de supervisión y fiscalización

GFHL- Beatriz Adaniya

5,447,393 12

SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y

GLP

Atender las solicitudes de ITF e inscripción o modificación en el RHO en forma oportuna y verificar la seguridad de las instalaciones de hidrocarburos, así mismo atender las denuncias

y emergencias para tomar las acciones correctivas necesarias para resguardar la

seguridad de la población

GFHL - Elías Fox Joo N°

PRESUPUESTO ANUAL

(S/.) RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN INDICADOR PROGRAMACIÓN

1,675,337 11

SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS, DISTRIBUIDA Y

AUTOPRODUCTORA

Supervisión de la generación en cumplimiento de la Resolución N° 220-2010-OS/CD.

Supervisión de las condiciones de prestación del servicio público de electricidad en los sistamas aislados en cumplimiento de la Resolución N° 265-2012-OS/CD y supervisión

de la generación distribuida a cargo de la empresas distribuidoras y empresas

autoproductoras

GFE - David

Palacios

(19)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Página 18 de 27

Identificación de procesos clave de GFHL ^Documento 0 0 0 1 1

Cumplimiento del programa de mejora de procedimentos

internos de supervisión de la GHFL en el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Recertificación de procesos de la GFHL en el SGC Documento 0 0 0 1 1 Propuesta de mejora de procedimientos en el SGC ^Documento 0 0 0 1 1 Cumplimiento en la elaboración de normas técnicas en el

periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de ordenamiento del marco

normativo % 100% 100% 100% 100% 100%

Elaborar alternativas de solución a problemáticas del sector de HL (viabilidad del SOAT energético, Sistema de válvula regulado , problemática de cilindros y válvulas de

GLP)

Documento 0 3 3

Cumplimiento del programa de supervisión en contra la informalidad, integridad de cilindros y control de GPS en el

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión de control de

calidad en el periodo, con 812 supervisiones programadas % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión de control metrológico en el periodo, con 1800 supervisiones

programadas

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de fiscalización de los aportes por regulación en el periodo, con 28 supervisiones

programadas

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de fiscalización del fondo de estabilización del precio del combustible, en el periodo, con

% 100% 100% 100% 100% 100%

Ejecución de un mínimo de programas de capacitación en

el periodo ^Evento 0 5 5 10

Sector Hidrocarburos

Líquidos

Líquidos PROCESO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

9,933,080 15

SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA CALIDAD Y CANTIDAD EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS Y

GLP, Y FISCALIZAR LOS APORTES POR REGULACIÓN Y FONDO DE ESTABILIZACION DE

PRECIO DE COMBUSTIBLE

Reducir la informalidad y garantizar al usuario final que el combustible cumple con la calidad y

cantidad adecuada para su uso. Así como, fiscalizar que los aportes y el FEPC se realicen

de acuerdo a lo establecido en la normativa legal aplicable.

GFHL - Jorge Humberto Villar

14

OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÒN Y FISCALIZACIÓN,

SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA CALIDAD Y CANTIDAD EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS Y

GLP, Y MEJORAR EL MARCO NORMATIVO PARA MEJORAR LA

SEGURIDAD Y EL ABASTECIMIENTO

Elaborar, actualizar y gestionar los procedimientos internos, de las acciones de

supervisión y fiscalización, cubriendo las necesidades de las unidades. Apoyar en implementar, seguir y controlar los Sistemas de

Gestión, en los cuales participa la GFHL.

Identificar necesidades normativas en las acciones de supervisión y fiscalización de la

GFHL. Desarrollar y actualizar esas necesidades normativas, que surgen ya sea por cambios normativos o para puntualizar las

acciones de supervisión. Así mismo, se desarrolla proyectos de DS que se envía como

propuesta a los entes correspondientes

GFHL - José

Canelo

1,430,330

N°

(20)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Página 19 de 27

Cumplimiento de supervisión de expedientes IGS

(ingresados hasta el 03/10/2014) % 25% 50% 75% 100% 100%

Cumplimiento de la supervisión pre operativa (expedientes

ingresadas hasta el 03/11/2014) % 25% 50% 75% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión operativa en el

periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento de acciones sobre el RH (expedientes

ingresadas hasta el 20/10/2014) % 90% 95% 97% 100% 100%

Cumplimiento de la supervisión de atención de

emergencias (ingresadas hasta el 24/11/2014) % 25% 50% 75% 100% 100%

Cumplimiento de acciones de supervisión de denuncias

(expedientes ingresadas hasta el 13/10/2014) % 90% 95% 97% 100% 100%

Cumplimiento de acciones de supervisión PAS % 90% 95% 97% 100% 100%

Cumplimiento de los proyectos de TIC en la GFHL, según programa en el periodo ( BPM. datamart, GIS, audio

visual, portal, platoforma de SW) (acciones 1, 2, 5,6,7 y 8)

% 100% 100% 100% 100% 100%

Sistema de costeo de la superivisón (acción 3) Documento 0 0 0 1 1

Propuesta normativa de seguro contra accidentes para

usuarios de balones de gas (accion 4) Documento 0 1 1

Cunplimiento del programa de soporte y monitoreo a la

gestión de proyectos en el periodo (acción 9) % 100% 100% 100% 100% 100%

Dar asesoría jurídica y legal a la GFHL y coordinando con la GL los diversos criterios

que se adopten

GFHL/ALHL/

Gabriel Quispe (Legal)

Nivel de consultas atendidas en el periodo, dentro del

plazo establecido (accion 10) % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplir con los requerimientos administrativos de la Gerencia para el desempeño de las

funciones en un marco de eficiencia, transparencia y optimización de los recursos

GFHL / CAHL Magaly Quevedo (Administración)

Atención de requerimientos administrativos en el periodo y

plazo establecido (accion 11) % 100% 100% 100% 100% 100%

Líquidos PROCESO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014 N°

16

SUPERVISAR Y FISCALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, PROCESOS Y DISTRIBUCIÓN DE

HIDROCARBUROS

Preservar la seguridad física del personal técnico-operativo en las instalaciones, equipos de personas y de la población cercana, en las empresas que desarrollan las actividades en el sector hidrocarburos líquidos a través del uso

de herramientas de gestión y control de sus operaciones.

GFHL - Jorge

Caballero Calle

6,201,638

Proveer a la GFHL de una plataforma tecnólogica, con el uso de metodologías y

herramientas, que permita una eficaz y eficiente administración y escalabilidad de la

gestión integral de la supervisión y fiscalización,con las entidades que se encuentran involucradas en dichos procesos, y

de la gestión de proyectos

GFHL - Iván López Ariadel

(TIC)

Líquidos

17

APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

DE LA GFHL

5,699,565

(21)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Página 20 de 27

Atender el requerimiento de la supervisión operativa (cálculo de multa) y RH (evaluación económica de

mayorista), en el peirodo

% 100% 100% 100% 100% 100%

Emitir un boletin de la GFHL, entregandolo a los grupos de

interes del sector Boletin 0 0 1 1

Evaluación de la aplicación del PAS a nivel nacional Documento 1 1 1 1 4

Operatividad de los servicios de soporte al PAS en el

periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión operativa a instalaciones de producción, procesamiento y transporte en

el periodo

% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Cumplimiento del programa de supervisión pre operativa a proyectos de producción, procesamiento y transporte en el

periodo

% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Evaluación de la mejora del proceso de supervision en el

periodo Informe 3 3 3 3 12

Elaboración de documentos de evaluación de consultorias en aspectos técnicos y seguridad, servicios técnicos

especializados y de procesos

Documento 0 0 0 9 9

20

SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS

NATURAL

Mejorar continuamente los programas de supervisión y fiscalización en las actividades

de distribución y comercialización e implementar el plan piloto de supervisión y fiscalización de la GFGN basada en procesos

GFGN - Víctor Fernandez

Proceso de Línea / Supervisión y Fiscalización de

Gas Natural

Cumplimiento del programa de supervisión pre operativa y operativa en distribución y comercialización en GN en el

periodo

% 100% 100% 100% 100% 100%

8,188,152

Cumplimiento del programa de supervisión de los aportes

por regulación en el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Elaboración de propuestas (normativa de seguros y

mejora del SIG) Documento 0 0 0 2 2

Gas Natural

Gas Natural PROCESO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

19

SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

Mejorar continuamente los programas de supervisión y fiscalización en las actividades

de producción, procesamiento y transporte e implementar el plan piloto de supervisión y fiscalización de la GFGN basada en procesos

GFGN - Víctor

Fernandez

4,512,414

21

SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULACION Y ESTUDIOS

EN LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL

Gestionar la supervisión y fiscalización de los aportes por regulación, FISE, inventario de los bienes de la concesión y del valor contable neto, y el sistema integrado de gestión de las

actividades de gas natural.

GFGN - Víctor

Fernandez

936,476

N°

18

APOYAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL Y

GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

Apoyar a la supervisión operativa a traves de la determinación del monto de multas y elaboración de pautas de multas. Realizar la

evaluación económica financiera de las solicitudes de inscripción del registro de distribuidores mayoristas. Informar a los grupos

de interes del sub-sector hidrocarburos sobre las principales actividades realizadas por la GFHL a través de un Boletín y gestionar los

PAS de la GFHL, con la conservación del patrimonio documental.

GFHL - Felix

Amemiya

1,413,204

Líquidos

(22)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Página 21 de 27

Cumplimiento del programa de supervisión de contratos de

supervisión y evolución del mercado en el periodo % ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Evaluación de servicios especializados en el sector de

GN ^Documento 0 0 0 3 3

Cumplimiento de los proyectos de TIC en el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de mejora y mantenimeinto de

los SI en el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

plazo establecido % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento de los proyectos programados para el

periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión especializada de la infraestructura de la mediana y gran minería en el

periodo, con 150 supervisiones programadas (Geo mecámica, ventilación, relaves, transporte e infraestructura

y plantas de beneficio)

% 100% 100% 100% 100% 100%

Atención del 100% de eventos en el periodo (denuncias y

accidentes mortales) % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión en unidades mineras en explotación y proyectos de exploración , con

% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Emitir propuesta al CD e implementar el Sistema PDJ en

minería ^Documento 0 1 0 1 2

Gas Natural

Sector Minero

Sector Minero PROCESO

596,253

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TIC PARA EL CIUDADANO E INVERSIONISTA QUE SOPORTEN

LOS PROCESOS DE LA GFGN

Desarrollar aplicativos inteligentes para optimizar los procesos de supervisión;

orientación y atención de usuarios

GFGN - Víctor

Fernandez

994,068

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

22

GESTIONAR LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, EVOLUCIÓN DE

MERCADO Y CONOCIMIENTO DEL GAS NATURAL

Optimizar la supervisión de contratos de gas natural y de estudios especializado en el sector

de GN, así como la supervisión de los contratos de concesión y promoción del GN

26

SUPERVISION PREVENTIVA EN EL SECTOR MINERO

Ampliar la cobertura y frecuencia de las supervisiones para mantener presencia activa

con los agentes supervisados y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad de la

infraestructura de las actividades mineras de exploración, explotación, beneficio y transporte

minero, con el propósito de prevenir o detectar posibles riesgos de ocurrencia de incidentes o

accidentes

GFM - Rolando

Ardiles Velasco

3,298,830

23

25

SUPERVISION Y FISCALIZACION ESPECIALIZADA EN EL SECTOR

MINERO

Velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad de la infraestructura en la mediana y gran minería, así como verificar el cumplimiento de las acciones correctivas

GFM - Armando

Huamán Aparicio

8,492,060

24

APOYAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION

DE LA GFGN

Definir políticas, criterios y procedimientos para mejorar la supervisión de la industria del GN y optimizar la gestión de la supervisión y fiscalización de las actividades de la GFGN

GFGN - Víctor

Fernandez

3,772,637

GFGN - Víctor Fernandez

N°

(23)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Página 22 de 27

Atención de expedientes de supervisión, recibidos al 31.12.2013, pendientes de culminar y atención de PAS iniciados hasta el 30.06.2014 atendidos en 180 días hábiles

% 10% 30% 65% 100% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión de aportes por

regulación minera en el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento de los proyectos de mejora y certificación

de proceso en el periodo ^Documento 0 1 0 3 4

Atención de requerimientos administrativos en el perido y

plazos establecidos % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento de la emisión de resoluciones, en el periodo,

en el plazo programado (acciones 1 y 2) % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplir con el programa de supervisión del cumplimiento de las resoluciones, en el periodo

(accion 3)

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programado del proyecto del sistema para seguimiento de expedientes JARU y de la investigación del mercado de usuarios de STOR, en el

periodo

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento de las acciones programadas, en el periodo,

para la difusión y gestión del conocimiento ^Unidad 0 0 0 2 2

plazo programado % 100% 100% 100% 100% 100%

Sector Minero

Procesos de Línea / Solución de Apelaciones y

Atención al Ciudadano PROCESO

Procesos de Línea / Solución de Apelaciones y

Atención al Ciudadano STOR: Daniel

Schmerler

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

29

GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES Y RECLAMOS

Gestionar la atención de apelaciones y reclamos implica mejoara la a tención de los usuarios de servicios públicos de energía en 2da. y última instancia administrativa así como las apelaciones referidas a sanciones aplicadas por Osinergmin, mejorando la medición y seguimiento de las etapas de los procesos. Así mismo, generar conocimiento de utilidad para la atención de los reclamos de los usuarios de servicios públicos de energía en 2da y última instancia administrativa y apelaciones referidas a sanciones aplicadas por Osinergmin. Por otro lado, se debe brindar soporte administrativo

oportuno a las acciones de STOR

N°

27

GESTIONAR ACCIONES EN LA GFM

Ejecutar acciones varias para: Culminar los PAS dentro de los plazos establecidos en

Osinergmin y reducir a cero el pasivo de expedientes de supervisión de la GFM / Asegurar y establecer mecanismos que permitan el cumplimiento, control y seguimiento

de los aportes por regulación minera / Insertar a la GFM dentro del SIG de Osinergmin, elaborar propuestas normativas para el sector y

establecer criterios de supervisión en los sistemas de ventilación minera subterranea y criterios en labores subterraneas / Atender el

100% de requerimientos

GFM - Víctor

Carlos Estrella

5,486,792

28

ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS Y SANCIONES

Atender de manera oportuna los reclamos de los usuarios de servicios públicos de energía en

segunda y última instancia administrativa así como las apelaciones referidas a sanciones aplicadas por Osinergmin y mantener una reducida cantidad de expedientes pendientes de

atención y tiempos de atención breves

STOR: Daniel

Schmerler

3,049,602

2,140,109

(24)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Página 23 de 27

Cumplimiento del programa en la fijación de parámetros en regulación en distribución eléctrica en el periodo

(acciones 1,2,3)

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de elaboración y distribución de documentos del sector eléctrico en el periodo

(acción 4)

% 0% 100% 0% 100% 100%

Cumplimiento del programa en sistemas de información en

el periodo (acción 5) % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa en la fijación de parámetros en regulación en generación y transmisión eléctrica (acciones

1,2 y 3) en el periodo

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa en mejoramiento de procesos

y modelos en el periodo (acciones 4 ) % 0% 100% 0% 100% 100%

Cumplimiento del programa en sistemas de información en

el periodo (acciones 5 y 6) % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa en la fijación de parámetros en

regulación en gas natural (acciones 2,3,4,5,6) en el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de publicaciones en el periodo

(acción 1 y acción 8 ) % 0% 100% 0% 100% 100%

Informe de análisis de aspectos legales regulatorias en gas

natural (acción 7) ^Documento 0 0 0 1 1

Cumplimiento del programa de acciones en SI y en

recursos de TIC en el periodo (acción 9) % 100% 100% 100% 100% 100%

Diagnóstico del nivel de satisfacción de clientes Documento 0 0 1 1

Cumplimiento del programa de mejora del portal WEB en

el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Elaborar documentos de mecanismo de regulación de impacto en el ciudadano y de resultados en niveles de

satisfacción

Documento 0 0 0 2 2

PROCESO

Proceso de Línea / Regulación

Tarifaria

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

31

FIJACION TARIFARIA EN GENERACION Y TRANSMISION

ELECTRICA

Emitir las resoluciones de fijación de precios en barra y peajes y compensaciones de sistemas de transmisión y realizar la automatización de

los procesos de cálculo de las liquidaciones anuales por uso de sistemas de transmisión

GART - Jaime

Mendoza Gacon

2,749,917

32

FIJACION TARIFARIA EN GAS NATURAL

Determinar tarifas de transporte y distribución de gas natural eficientes que propicien la conexión de clientes residenciales y cumplir con las

funciones y encargos normativos

GART - Jaime

Mendoza Gacon

3,710,957

30

FIJACION DE TARIFAS DE

DISTRIBUCION ELECTRICA

Realizar los estudios técnicos - económicos a fin de sustentar las propuestas de tarifas de

distribución eléctrica; así como, difundir información del sector eléctrico a través de documentos especializados o de publicaciones

estadísticas. Otras acciones, se oruientan a optimizar e implementar sistemas de información de soporte a la regulación de la

GART

GART - Luis

Grajeda

3,474,383

N°

33

POSICIONAMIENTO DE LA GART

Identificar y lograr niveles de satisfacción sobre los servicios GART, realizando encuestas con el fin demejorar los contenidos de la página WEB. Así mismo, mejorar los mecanismos regulatorios y de integración con los

Stakeholders

GART - Victor

Ormeño

768,503

(25)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Página 24 de 27

Cumplimiento del programa de divulgación de la

experiencia regulatoria d ela GART en el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Realizar el congreso de GN , Camisea 10 años Evento 0 0 0 1 1

Cumplimiento del programa de proyecto TIC en el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de revisión y mejora de instrumentos de gestión (SIG, Portal de conocimiento,

medios de integración) en el periodo

% 100% 100% 100% 100% 100%

dentro del plazo programado % 100% 100% 100% 100% 100%

plazo programado % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento de soporte a requemientos del uso de TIC

en el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Nivel de atención de expedientes (denuncias por sector,

ITF, RH) dentro del tiempo meta establecido, en el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de actividades en las OR en

el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del tiempo de espera por ciudadano atendido

en la OR (10 minutos) en el periodo % 60% 60% 70% 70% 70%

Cumplimiento del programa de supervisiones en los

sectores en el periodo % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento del programa de actividades de los proyectos en OR en el periodo (definir planes, implementar

medios de TIC, rediseñar procesos, implementar modelos y motivar buenas prácticas)

% 100% 100% 100% 100% 100%

Atención de requerimientos administrativos en el periodo

en plazos establecidos % 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento de acciones de la GL en el periodo

(coactiva, seguimiento de procesos) (acciones 2,3,4 y 5) % 100% 100% 100% 100% 100%

Nivel de Consultas atendidas de lo recibido 5 días hábiles

antes del cierre del periodo (accion 1) % 100% 100% 100% 100% 100%

plazos establecidos (accion 6) % 100% 100% 100% 100% 100%

37

GESTIONAR ACCIONES EN

OFICINAS REGIONALES

38

EJECUTAR ACCIONES

LEGALES

Realizar eficaz y eficientemente todas las acciones que corresponden a las funciones

asignadas a la Gerencia Legal

GL - Jose Luis Luna Campodónico OR - Coordinador

Regional

21,078,222

308,800

Proceso de Línea / Gestión Normativa Institucional

2,850,572 N°

4,651,121 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO FISCAL 2014

35

36

APOYAR LAS ACTIVIDADES DE

REGULACION DE LA GART

Que se cumpla con el procedimiento regulatorio en los plazos normados y se de soporte administravo y en tecnologias de Información y

comunicaciones a los procesos regulatorios.

GART - Victor Ormeño

Tarifaria

Procesos de Línea / Supervisión y Fiscalización en

sectores de energía, con Atención al Ciudadano en

Regiones PROCESO

34

ORGANIZAR Y DIFUNDIR ACTIVIDADES QUE GENEREN

CONFIANZA EN EL INVERSIONISTA

Realizar actividades de divulgación de la experiencia regulatoria de la GART que permitan el intercambio de conocimiento y mejorar el nivel de difusión de las actividades

que realiza la GART

GART - Vícto Ormeño

Tarifaria

1,089,999

Gestionar las actividades regionales programadas en los diferentes sectores bajo su

ámbito de competencia MEJORA E IMPLEMENTACIÓN

DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN LA GART

Redefinir el modelo organizacional de la GART, asegurando la implementación de procesos transversales que aseguren capacidades de planificación del sector, trabajo colaborativo y

gestión del conocimiento

GART - Victor Ormeño