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México, D. F., 9 de abril de 2015 Asunto: Atención de recomendaciones

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En respuesta a sus oficios OGCCJ-ONPE-F-l0-03-2015. OGCCJ-ONPE-F-15-03-2015 y

OGCCJ-DNPE-F-25-03-2015, en el cual informa de las acciones llevadas a cabo en relación a las

recomendaciones C 01-01. P 03-02, P 04-01 Y C-06-01, de la auditoría OAI6/2015/02 practicada a la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora, me permito informarle que éstas no

puede ser solventadas en tanto no se cuente con los procedimientos de compilación de leyes,

archivo jurídico, biblioteca, módulo de acceso a la información

y

librería, el formato estándar con folio consecutivo para el control de las ventas de mostrador, el análisis sobre la suficiencia del

fondo revolvente, así como la documentación que compruebe que las erogaciones se realizan

cumpliendo con lo establecido en el articulo 45 del AGA 1/2012, respectivamente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

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c.c.p. licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.-C,;mtralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimienlO.

(2)

PODfR JUOICIAl DE lA FEDERA(Km

CONTRALORíA

DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA

DIRECCiÓN DE AUDITORíA INTEGRAL "B"

OFICIO No. CSCJN/DGAlDAIB/168/2015

México. D. F .• 9 de abril de 2015

Asunto: Atención de recomendaciones

Doctor Héctor Arturo Hérmoso Larragoiti

Director

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Casas

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En atención a sus oficios DGCCJ-DNPE-F-21-03-2015, DGCCJ-DNPE-F-25-03-2015 y

DGCCJ-DNPE-F-29-03-2015, me permito hacer de su conocimiento que derivado de las

acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, esta Contraloria considera

solventadas las recomendaciones números C 02-01, P 03-01, P 05-01 Y P 07-01 de la

auditoria DAIB/2015/02 practicada a la Casa de la Cultura Juridica en Hermosillo, Sonora.

POD[R JUDICIAL DE LA fEO[RACIO'N mmlA (11m DE JU~TI(I,l Dl tAIUelO.

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o-CONTRALORíA

DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA

DIRECCiÓN DE AUDITORíA INTEGRAL "B"

PODER lUOIOAt DE lA f(D(RAOON

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Doctor Héctor Arturo

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Cultura Jurídica

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OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIB/259/2015

México, D. F., 12 de mayo de 2015

Asunto: Atención de recomendaciones

En atención a sus oficios DGCCJ-DNPE-F-32-04-2015, DGCCJ-DNPE-F-33-04-2015 Y

DGCCJ-DNPE-F-40-04-2015, me permito hacer de su conocimiento que derivado de las

acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, esta Contralaría considera

solventadas las recomendaciones números P-03-02, P 04-01 Y P 06-01 de la auditoria

DAIB/2015/02, practicada a la Casa de la Cultura Juridica en Hermosillo, Sonora, de

conformidad con la fracción VI, del artículo 33 del Reglamento Interior en Materia de

Administración de la SCJN.

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C,C,p Licem;iado Alejandro Manuel González Garcia - Secretario Juridico de la PreSidenCia de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación.- Para su conocimiento

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClON

CONTRALORíA DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITaRlA OFICIO N° CSCJN/DGA/DAIB/605/2015

México, D.F., a 7 de octubre de 2015

-Dr. Héctor Artur Hermoso La e> goiti

Director Gel),eráí de Cas2P§l- la Cultura Jurídica

Presen~/

Con fundamento en el artículo 32, fracción XII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en seguimiento a las recomendaciones formuladas por este Órgano de Control Interno, con base en los registros de control y seguimiento de auditorías practicadas durante el ejercicio 2015, le comunico las que se encuentran pendientes de atención por esa Dirección General a su cargo, según anexo. Agradezco su intervención a fin de que, a más tardar en diez días hábiles posteriores a la recepción de este oficio, informe a esta Dirección General sobre

las acciones de corrección y prevención implementadas por el área a su cargo

para la solventación de las mismas.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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Diredtor General

e.c.p.-Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena. Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. c-Cc.n (J)c: :::!~ n ::t3 - r n ~:S: ~ .:¡:. s-c-~ :=:.>0 _ • . :tlI ... --1: ::::. rr QCJ OfTI Z

(5)

Área Auditada CCJ HERMOSILLO CCJ CIUDAD OBREGÓN

CONTRALORrA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORrA

DIRECCiÓN DE AUDITORrA INTEGRAL "B"

Número de

Observación Núm. Red Audltorla

El manual de procedimientos de las Casas de la Cultura Jurldica no contempla el

DAIB/2015/02 procedimiento para compilación de leyes, C01-01 archivo jurldico, biblioteca, módulo de acceso a

la información y librerla.

Se ejercieron recursos para la difusión de los eventos jurldlcos, Diplomado "El Nuevo Juicio de Amparo en el Sistema Jurldico Mexicano" y

DAIB/2015/09 Conferencia Magistral "Ley Anti lavado", por un P01-01 importe de 17 mil pesos, a través de spots y de

carteles, que sólo impactaron en la captación de 20 participantes de 224 alumnos inscritos.

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Anexo oficio CSCJN/DGAlDAIB/605/2015

Recomendación Importe Fecha de Fecha limite Fecha de

I

Oficio de Atención recuperado Notificación Atención

Que la DGCCJ se coordine con las áreas centrales responsables las actividades para la elaboración de los procedimientos de compilación de leyes, archivo

jurldico, biblioteca, módulo de acceso a la información y No aplica 10/03/2015 25/03/2015 PENDIENTE DE ATENDER librerla, tal como lo establece la fracción VI del articulo

11 del Reglamento Interior en Materia de Administración de la SCJN.

Que la DGCCJ en coordinación con la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social defina y determine las estrategias a seguir en las campaflas de

difusión de eventos y dé seguimiento al impacto que No aplica 10/03/2015 25/03/2015 PENDIENTE DE ATENDER estas tienen, como lo establece el artIculo 56 del AGA

(6)

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN

SUPREMA CORTE DE JUSnCIA DE LA NAClON

SUPREMA CORTE DE

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CONTRALORíA DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA

1 . r_ .; j .l)!!HCCIÓN DE AUDITORIA INTEGRAL "8"

Oficio No. CSCJN/DGAlDAIB/033/2017

~>tIP. ~ .. 1. Ciudad de México, a 11 de enero de 2017

DOCTOR HÉCTOjitAffTURO HE · SO LARRAGOITI.

DIRECTOR GJi,NE'RAL DE C . ~ S DE LA CULTURA JURIDICA. ,

PRES~ E.

Hago

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erencia

al informe de la auditoría núm. DAIB/2015/02 correspondiente al "Cumplimiento de las atribuciones y administración de los recursos asignados a la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora" , por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, notificado a esa dirección general a su cargo el 12 de enero de 2015, mediante el oficio núm. CSCJN/DGAlDAIB/010/2015.

Sobre el particular, le informo que a la fecha del presente oficio no se ha recibido la información y documentación que permita conocer las tareas tendentes a solventar la recomendación núm. C 01-01 emitida en el informe de referencia.

Cabe señalar, que en atención a sus oficios núms. DGCCJ-DNPE-F-10-03-2015, DGCCJ-DNPE-F-105-03-2015 y DGCCJ-DNPE-F-2503-2015, se emitió el oficio núm. CSCJN/DGAlDAIBI169/2015 del 9 de abril del 2015, en el que se indicó que la recomendación continuaba pendiente por el motivo siguiente:

Recomendación

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01-01

Que la DGCCJ se coordine con las áreas centrales responsables de las actividades para la elaboración de los procedimientos de compilación de leyes, archivo jurídico, biblioteca, módulo de acceso

a

la información y librerla, tal como lo establece la fracción VI del artículo 11 de Reglamento Interior en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

(Actualmente artículo 9, fracción VI, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, fracción XV, y 32, fracciones VI y XII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Y'numeral 11.3 de la Guia General de Auditoría, aprobada por el

f:j.

Comité de Gobierno y Administración el veintiocho de febrero de dos mil doce, se soleta qu~ la brevedad comunique a esta área sobre las gestiones realizadas con mo~o de ~ha

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Sin ot~~nvio un cordial saludo.

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ATENTAMENTE

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GÓMEZ DIRECTOR

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C.C.p. Lie n 2M8IT_ofiflnClaudio Delgado Ortiz Mena.- Conlralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su c' iento.

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CONTRALORíA DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA DIRECCiÓN DE AUDITORíA INTEGRAL "B" OFICIO No. CSCJNIDGAlDAIBI112/2017 Ciudad de México, a 31 de enero de 2017 Asunto: Solventación de recomendación.

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Pres~ ~ . .

En atención a su oficio número DGCCJ-DNPE-F-09-01-2017, me permito hacer de su conocimiento que derivado de las acciones implementadas por la dirección general a su cargo, esta Contraloría considera como solventada la recomendación correctiva núm. 01 correspondiente a la auditoría número DAIB/2015/02, practicada a la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora.

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c.c.p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n.- Para su conocimiento.

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