SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
CÓDIGO: S-P-07
1. OBJETIVO
Garantizar que se definan adecuadamente las especificaciones de compra para que los productos, materiales, herramientas, equipos e insumos cumplan con los requerimientos solicitados.
Seleccionar, Evaluar y Re-evaluar los proveedores de acuerdo con su capacidad para cumplir con las condiciones pactadas por las partes interesadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la Selección, Evaluación y Re-evaluación de los proveedores que prestan los servicios comercial, operativo, administrativo de Servicer S.A.S.
3. RESPONSABLE
Asistente Administrativo y Contable
Responsable de Pagos y Compras.
4. RECURSOS Software Helisa.
5. VOCABULARIO
PROVEEDOR: Persona y/o empresa que proporciona un producto y/o servicio necesario para el desarrollo de las actividades de la organización.
SELECCIÓN: Proceso mediante el cual la organización define el proveedor que ha de suministrar un producto o un servicio.
REQUISICIÓN: Requerimiento que expresa la necesidad de adquirir un producto o servicio.
PRODUCTO/SERVICIO: Cualquier bien o servicio que es percibido como capaz de satisfacer una necesidad que presenta la oferta de una empresa y/o persona natural.
UNIDAD: Hace referencia a la unidad de embalaje del producto.
ORDEN DE COMPRA: Documento mediante el cual se formalizan y se
comunican los requerimientos al Proveedor; generalmente se utiliza en la
compra de bienes tangibles.
6. ACTIVIDADES
6.1. PROCESO DE COMPRA / SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
1
RECEPCIONAR REQUERIMIENTO INTERNO: Por medio del diligenciamiento del formato de S-F-21 Requisición de Compras, cualquier colaborador da a conocer la necesidad de compra de productos o servicios.
La organización debe asegurar que la requisición de compras contenga todas las especificaciones necesarias del producto o servicio requerido; esta debe ser enviada al Responsable de Pagos y Compras y/o Auxiliar de Compras, por medio de correo electrónico o físicamentepara ser autorizado por la Gerencia y/o Responsable de Pagos y Compras.
Auxiliar de Compras / Responsable de Pagos y
compras
2
APROBACIÓN O NO DEL REQUERIMIENTO:
Aprobada: Continúa el proceso.
Rechazada: El Auxiliar de Compras y/o Responsable de Pagos y Compras comunica la decisión al área que realizo el requerimiento por medio de correo electrónico y se reutiliza la requisición en caso de estar impresa.
(Gerente y/o responsable de Pagos y Compras no la firma).
Gerencia / Responsable de Pagos y compras
3
REALIZAR COTIZACIONES: Solicitar y recibir cotizaciones de los requerimientos internos autorizados cuando se requiera, seleccionando la mejor opción de compra.
Una vez seleccionada la mejor opción se solicita la autorización de la Gerencia vía telefónica para la realización de la o las órdenes de compra respectivas.
NOTA: Las compras por valor inferior a $80.000 (Ochenta Mil Pesos) no requerirá de cotizaciones ya que se harán por caja menor.
Responsable de Pagos y compras
4 DILIGENCIAR ORDEN DE COMPRA: Diligenciar el Formato S-F-22 Orden de Compra, para ser enviada al proveedor.
Auxiliar de Compras / Responsable de Pagos y
compras
5 ENVIAR ORDEN DE COMPRA: Enviar la orden de compra, al proveedor seleccionado.
Auxiliar de Compras / Responsable de Pagos y
compras
6
RECEPCIÓN DE LA COMPRA: El proveedor entrega el pedido según la orden de compra con remisión, factura o documento equivalente, el colaborador realiza la verificación de unidades, cantidades y especificaciones.
Si el producto no tiene ficha técnica debe ser elaborada en la organización, en el formato S-F-35 FICHA TECNICA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y/O ELEMENTOS o solicitarla al proveedor, únicamente para la compra de Herramientas, Equipos, EPP, Dotación Y Elementos De Seguridad.
Los productos deben ser verificados de la siguiente manera:
Auxiliar de Compras / Responsable de Pagos y Compras / Responsable de Logística / Jefe de Almacén
/ Auxiliar de Almacén
Herramientas Y Equipos: Coordinador, supervisor, jefe de almacén, auxiliar de almacén o quien corresponda.
Dotación: Responsable de Logística o quien corresponda.
EPP: Coordinador SISO, supervisor, jefe de almacén y/o auxiliar de almacén o quien corresponda.
Otros: Según a quien se delegue.
La entrega de los elementos se hará por medio de oficio y/o acta de entrega del recibido de lo solicitado.
7
VERIFICACIÓN DE LA COMPRA: Verificar con el colaborador que recibe la compra, el cumplimiento de las especificaciones del producto pedido, con base en la S-F-22 Orden de Compra.
Para servicios subcontratados se verificara la conformidad del mismo confrontando con la información que emite el sistema acorde a la cuenta de cobro o factura.
La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados, firmando la conformidad de esta.
Si el producto no cumple con las especificaciones requeridas se realiza anotación en la S-F-22 Orden de Compra.
Auxiliar de Compras / Responsable de Pagos y Compras / Responsable de Logística / Jefe de Almacén
/ Auxiliar de Almacén
8
ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN: Se archiva las órdenes de compra, y demás requisiciones. Proveedor que cumple los criterios de evaluación, se debe ingresar en el S-F-26 Listado Maestro de Proveedores.
Auxiliar de Compras
6.2. REEVALUACION Y SEGUIMENTO A PROVEEDORES
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
1
SEGUIMIENTO A PROVEEDORES: Realizar el seguimiento a los proveedores que CUMPLEN de acuerdo con los criterios establecidos para la validación de la compra en el formato S-F-22 Orden de Compra.
Auxiliar Contable y Administrativo / Responsable de Pagos y
Compras / Auxiliar de compras
2
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Anualmente se aplica diligenciando el formato de S-F-24 Selección, Evaluación y Re-Evaluación del Proveedor que CUMPLEN según consolidado del S-F-26 Listado Maestro de Proveedores.
Auxiliar Contable y Administrativo / Líder de
proceso que aplique
3
ANÁLISIS DE REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Analizar las Re- evaluaciones a los Proveedores. Sí el proveedor es calificado en la categoría de proveedores como CUMPLE, continua en nuestro Listado Maestro como uno de los principales Proveedores a tener en cuenta, si el proveedor resulta en RIESGO, se le solicita al proveedor la corrección de sus fallas, para ello se le envía por escrito las deficiencias u observaciones que se hayan
Auxiliar Contable y Administrativo
detectado durante el periodo de evaluación y si el proveedor resulta NO CUMPLE, se solicita al proveedor plan de acción y se determina con la alta dirección su permanencia en el Listado
.
¿Hay proveedores que satisfacen en la Re-evaluación?
SI: Sigue perteneciendo al S-F-26 Listado Maestro de Proveedores.
NO: Se elimina del S-F-26 Listado Maestro de Proveedores.
Se le envía proveedor la revaluación por vía fax, correo electrónico cuando el proveedor lo requiera.
A los proveedores ÚNICOS se les aplican los criterios de evaluación, sin embargo, son únicamente con fines de monitoreo, ya que en algunos casos no es posible contar con otras alternativas para proveer el servicio o producto.
La evaluación a proveedores se le realizara a los proveedores con una antigüedad mínima de Seis (6) meses, siempre y cuando estén vigentes en el último año.
4 ARCHIVO DE REVALUACIONES: Archivar los registros de las re- evaluaciones de los proveedores aprobados por un periodo de un año.
Auxiliar Contable y Administrativo / Auxiliar de
Compras
7. GENERALIDADES
La Gerencia, autoriza todas las compras, sin embargo en ocasiones especiales puede delegar esta responsabilidad al Responsable de Pagos y Compras y/o al Coordinador de Proyecto, según el tipo de compra a realizar.
Nota 1: Cuando el requerimiento es de una cuantía menor o igual a $80.000 (Ochenta Mil Pesos) se compra por caja menor y no se le aplica este procedimiento.
Nota 2: No se realizara orden de compra para aquellas compras que no tienen injerencia directa en la prestación de los servicios.
Ante el requerimiento de una compra se procede a realizar las cotizaciones respectivas y/o a confirmar precios con órdenes de compras ya realizadas para proceder a seleccionar la mejor opción, no se requerirá la evaluación y selección de proveedores a los proveedores históricos.
Para la verificación de la compra y/o del servicio se deben tener en cuenta los
siguientes criterios:
1er. Aspecto a valorar PRECIO y CONDICIONES
CRITERIOS
Deficiente Regular Bueno Excelente
Precio
Condiciones de pago Plazos de entrega Garantías
7.1.
SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES
Cuando se requiera la búsqueda de un nuevo proveedor se deberá realizar como mínimo dos cotizaciones vía telefónica, físico y/o e-mail, serán realizadas tanto a proveedores nuevos como antiguos, se procede a realizar la evaluación y solicitud de documentos cuando sea necesario realizar un ingreso de un proveedor nuevo para determinar si el o los proveedor(es) es (son) apto(s) o no para cumplir con los requisitos para las compras de productos, herramientas, EPP, EPC, entre otros. Las cotizaciones se pueden recibir por correos, fax, e - mail o telefónicamente.
Nota 3: Los Proveedores Históricos no requieren de Selección de proveedores, ya que son aprobados automáticamente con la implementación del SGI.
La evaluación se realiza en el formato S-F-24 Selección, Evaluación y Re- Evaluación del Proveedor, si se selecciona un proveedor nuevo se incluye en S-F- 26 Listado Maestro de Proveedores.
Cuando se ingresa un proveedor en S-F-26 Listado Maestro de Proveedores, se abre una carpeta u hoja de vida donde se consigna toda la información de referencia, ubicada en el archivo del Auxiliar de Compras, donde se archiva la información remitida por el proveedor. S-F-26 Listado Maestro de Proveedores, es diligenciado y controlado por el Auxiliar de Compras y Responsable de Pagos y Compras, quien es el encargado de evaluar la eficacia de este proceso.
A los proveedores ÚNICOS se les aplican los criterios de evaluación, sin embargo, son únicamente con fines de monitoreo, ya que en algunos casos no es posible contar con algunas alternativas para proveer el servicio o producto.
Nota 4: Se les informará personalmente, telefónicamente, por correo electrónico o
vía fax a los proveedores las causales de rechazo en la etapa de Selección y
Evaluación de Proveedores.
La documentación requerida a solicitar de acuerdo al tipo de proveedor es la siguiente.
Servicios Profesionales: Propuesta o portafolio de servicios, Hoja de vida, cámara de comercio (Para aquellos servicios que aplique) y Rut.
Servicio de Recaudo: Cámara de Comercio (Para aquellos servicios que aplique), Rut, fotocopia de cedula.
Productos o Servicios: Cotizaciones, Cámara de comercio (Para aquellos servicios que aplique) Copia de documento de identidad del representante legal y Rut, persona natural o jurídica.
Se solicitara a los diferentes proveedores los siguientes documentos:
Certificación de la afiliación activa a EPS, ARL y AFP firmada por el revisor fiscal y/o contador público o último pago de Seguridad Social (Cuando Aplique).
Otros documentos que apliquen dependiendo el tipo de proveedor, el cual se especificara en el campo correspondiente de la evaluación de proveedores.
Estos documentos deberán reposar para los proveedores de servicios profesionales y de recaudo en sus respectivas carpetas u hoja de vida y para los proveedores de productos o servicios anexos al formato de selección.
7.2. RE-EVALUACION DE PROVEEDORES
Cuando se realizan Requisiciones de Compras, se verifica el cumplimiento de las especificaciones previamente acordadas con el proveedor. Si existen no conformidades en el producto solicitado, se registran las incidencias y/o observaciones en el formato S-F-22 Orden de Compra de las cuales anualmente se consolida la información por proveedor con el objetivo de realizar la Reevaluación de proveedores en el S-F-24 Selección, Evaluación y Re- Evaluación del Proveedor.
En el caso que durante un SEMESTRE no se tenga contacto con un proveedor, no se realiza la re-evaluación y pasado un año de no contacto con el mismo se debe eliminar del S-F-26 Listado Maestro de Proveedores.
Los siguientes son los criterios de reevaluación:
1er. Aspecto a valorar PRECIO y CONDICIONES CRITERIOS
Deficiente Regular Bueno Excelente
Precio
Condiciones de pago
Plazos de entrega
Garantías
2º Aspecto a valorar PRODUCTO Y SERVICIO CRITERIOS
SI NO Implementación N/A
Afilia a sus empleados a Seguridad Social
Afilia a sus empleados a Riesgos Laborales
Certificación y/o proceso de implementación en ISO 9001
Certificación y/o proceso de implementación en ISO 14001
Certificación y/o proceso de implementación en OHSAS 18001
3er. Aspecto a valorar EMPRESA CRITERIOS
Deficiente Regular Bueno Excelente
Estabilidad del proveedor
Experiencia
Ubicación o fácil acceso - en casos que aplique
Referencias de terceros
El resultado de la reevaluación se tomara de lo registrado en las verificaciones realizadas a cada una de las ordenes de la compra del proveedor a reevaluar, este resulta de lo registrado en la S-F-22 Orden de Compra.
Nota 5: Cuando un proveedor no es aprobado en la etapa de Re-evaluación se le informará personalmente, correo electrónico, vía fax, las causales de la desvinculación de la lista de proveedores.
Nota 6: Para evaluar los criterios de evaluación de la Estabilidad del Proveedor se solicitan los Estados Financieros a los proveedores jurídicos con experiencia ≥ 5 años en el mercado en la distribución o venta de EPP, Mantenimiento Preventivo, Herramientas Criticas, Dotación (Botas, casco, gafas, guantes, entre otros), basado en los análisis financieros.
Nota 7: Los criterios de evaluación de la experiencia se basan en los siguientes
rangos:
TIEMPO CALIFICACION
≤ 0 – 1 Años Deficiente
≥ 2 Años – 3 Años Regular
≥ 4 Años – 5 Años Bueno
≥ 5 Años Excelente
Antes de realizar la selección del proveedor se solicitaran los siguientes documentos de acuerdo al proveedor:
TIPO DE PROVEEDOR
REQUISITOS
CALIDAD AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Proveedores De Materiales.
Cumplimiento de
especificaciones o requisitos Cámara de comercio (persona jurídica) NIT (persona natural) RUT.
Hojas de Seguridad Hojas de Seguridad.
Proveedor De Herramientas Y
Equipos.
Cumplimiento de
especificaciones o requisitos Cámara de Comercio (persona Jurídica) NIT (persona natural) RUT.
No Aplica Fichas técnicas.
Proveedores De EPP, Dotación Y Elementos
De Seguridad.
Certificado de calidad de la dotación Certificado de calidad del líquido de los extintores, protocolos de prueba.
No aplica Fichas técnicas de los elementos.
Contratistas de vehículos de transporte
interno.
Ver S-I-01
“Requerimientos para Contratistas de Vehículos”
Ver S-I-01
“Requerimientos para Contratistas de Vehículos”
Ver S-I-01 “Requerimientos para Contratistas de
Vehículos”
Servicios Médicos (IPS Especializadas En Salud Ocupacional).
Cámara de comercio y RUT
Documentos o Requisitos de Habilitación.
No aplica Licencia en salud ocupacional.
Servicios de Higiene Requisitos de Experiencia No aplica Licencia en Salud
Industrial. Hojas de Vida RUT cámara y comercio (si es empresa) RUT.
Ocupacional de requerirse desplazamiento en Campo se debe tener en cuenta los requisitos definidos a los profesionales.
Servicios de capacitación.
Requisitos de Experiencia
Hojas de vida RUT. No aplica
De requerirse
desplazamiento en campo se debe tener en cuenta los requisitos definidos a los profesionales.
Profesionales.
Cumplimiento del perfil del cargo Hojas de vida certificaciones de experiencia y educación RUT.
Requisitos de experiencia / Hojas de Vida / RUT
Carnet de vacunación de fiebre amarilla y Tétano (si el trabajo se realiza en zonas endémicas) Copia del último pago de seguridad social (ARP, EPS, AFP).
Inmuebles
Persona Natural: Rut.
Persona Jurídica:
Cámara de comercio, Rut del propietario del local.
Terceros (Inmobiliaria):
Cámara de comercio, Rut del propietario del local y Rut de la inmobiliaria.
No aplica
De requerirse
desplazamiento en campo se debe tener en cuenta los requisitos definidos a los profesionales.
Nota 8: Cuando se identifique que un proveedor viole los derechos humanos, se suspenderá la alianza estratégica en el caso de ser un proveedor antiguo, para los proveedores nuevos no se tendrá en cuenta las propuestas realizadas.
8. FORMATOS RELACIONADOS
Requerimientos para Contratistas de Vehículos S-I-01 Requisición de Compras S-F-21
Orden De CompraS-F-22
Selección, Evaluación Y Re-Evaluación Del Proveedor S-F-24 Listado Maestro De Proveedores S-F-26
Ficha Técnica De Herramientas, Materiales Y/O Elementos S-F-35
9. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE
ACTUALIZACIÓN CAMBIO REALIZADO
00 27/10/2009
Se modifica manera de realizar la verificación de compras a firma en formato de orden de compra.
Se agregar generalidades aclarando la realización de cotizaciones y que las compras se realizan con proveedores clase 1.
Se determina que las compras comunes se hacen sólo a proveedores seleccionados.
Se cambia requisición hasta los 5 primeros días del mes a cuando se presenta la necesidad de compra y se habilitan otros medios para la entrega de requisiciones (fax, e-mail o personal).
01 28/10/2010
Se actualiza el procedimiento uniéndolo con las actividades de Selección, Evaluación y Re-evaluación de los proveedores.
Se determina escala guía para realización de las cotizaciones y se aclaran las acciones a tomar, según el tipo de proveedor (Confiable, Regularmente Confiable, No Confiable).
02 08/09/2011
Se hace referencia a Sistema de Gestión Integral, se cambia líder de proceso que aprueba y se anexa tabla de requisitos para la selección de proveedores según el tipo.
La frecuencia de Evaluación a proveedores se cambia de Semestral a Anual.
03 04/04/2012
Se anexa lo siguiente en el punto 6. ACTIVIDAD 1;
Recepción de solicitudes de compra/servicio: Si la requisición no es aprobada se debe comunicar al interesado, mediante correo electrónico.
Con el fin de tener conocimiento de la características
del producto controlado, la requisición debe validarse
con la ficha técnica del producto, sino se tiene debe
elaborarse, en el S-F-35 FICHA TÉCNICA DE
HERRAMIENTAS, MATERIALES Y/O ELEMENTOS solicitarla al proveedor.
Si la ficha provista del proveedor no contiene toda la información necesaria debe relacionarse en el S-F-35 FICHA TÉCNICA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y/O ELEMENTOS y complementar la información faltante.
Se debe enviar la ficha técnica del producto o el elemento a almacén
Se anexo en el punto 6. ACTIVIDAD 4, Realización de compra, la siguiente nota:
Nota: las compras realizadas por caja menor no se les elabora orden de compra.
Se anexa en el punto 6. ACTIVIDAD 5 Verificación de producto y/o servicio; la siguiente descripción:
recibe el Jefe de Almacén cuando se trata de suministro de materiales y cuando es suministro de papelería es recibido por la Responsable de Pagos y Compras.
Y se anexa la siguiente anotación o descripción al procedimiento: Una vez llega el elemento, la factura debe ser remitida al contador para que genere el activo fijo e inmediatamente enviárselo al Jefe de Almacén, para que este lo marque y hacerle la respectiva entrada.
Las cuentas de cobro deben ser recibidas por el Responsable de Pagos y Compras para su posterior trámite de pagos.
Se anexa en el punto 8 FORMATOS RELACIONADO, FICHA TÉCNICA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y/O ELEMENTOS S-F-35.
04 05/07/2012
Alcance: Anteriormente decía que comenzaba con la
Recepción De Solicitudes de Compras y lo
reemplazamos por la RECEPCIÓN DE
REQUISICIONES.
Vocabulario: Se eliminó la definición de Requisición Extraordinaria.
Actividad (1):
Se reemplaza Recepción de Solicitudes por RECEPCIÓN DE REQUISICIONES.
Se cambia la persona encargada de recibir las requisiciones, quien anteriormente era la Auxiliar Administrativo y se cambia por la RESPONSABLE DE PAGOS Y COMPRAS.
Se especifica que la solicitud de las Fichas Técnicas o creación de ellas es únicamente para las compras de HERRAMIENTAS, EQUIPOS, EPP, DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
Actividad (2):
Servicios Profesionales, Servicio de Recaudo, Productos o servicios: Se organizaron y se les anexo la especificación (PARA AQUELLOS SERVICIOS QUE APLIQUE) aclarando la documentación solicitada a nuestros proveedores y diferentes tipos de servicios requeridos para alguna actividad.
Actividad (3):
Se cambió el Valor de Compras de las solicitudes del número de cotizaciones, anteriormente los Valores de la Compra estaban de la siguiente manera:
Valor De Compras N° De Cotizaciones
Hasta ½ SMMLV 0
Superior a ½, hasta 2
SMMLV 2
Superior a 2 SMMLV 3
Y se modificaron por los siguientes:
Valor De Compras N° De Cotizaciones
Hasta ½ SMMLV 0
Superior a 2, hasta 3
SMMLV 2
Superior a 3 SMMLV 3 Actividad (4):
Se agrega en esta actividad las condiciones para realizar una Orden de Compra: ORDEN DE COMPRA S-F-22, basado en la cotización si es igual o superior a 2 SMMLV, haciéndola llegar al proveedor y se cancela según la negociación previa.
Nota: Las compras realizadas por caja menor o menores a 2 SMMLV no requieren de Orden de Compra.
Actividad (5):
Se modifica el siguiente párrafo: Una vez llega el elemento, la factura debe ser remitida al contador para que genere el activo fijo e inmediatamente enviárselo al Jefe de Almacén, para que este lo marque y hacerle la respectiva entrada.
Quedando definido como se expone aquí: Una vez llega el elemento, la factura debe ser remitida al contador para su contabilización y se reenvía copia de la factura al Jefe de Almacén o Encargado, para que este lo marque y hacerle la respectiva entrada.
Actividad (7):
En esta actividad estaba el párrafo que exceptuaba de la evaluación a proveedores a los proveedores CONFIABLES y se modificó por la presente decisión:
CONTINUA EN NUESTRO LISTADO MAESTRO
COMO UNO DE LOS PRINCIPALES
PROVEEDORES A TENER EN CUENTA.
Así mismo se aclara que la evaluación a proveedores se les realizara a los proveedores con una antigüedad mínima de Tres (3) meses, siempre y cuando estén vigentes en el último año.
05 10/09/2012
Se anexa y se esclarece en la Actividad 4 las condiciones cuando se debe hacer una orden de compra y se define de la siguiente manera. Se realizaran órdenes de compra, para compras iguales o superior a 1 SMLV ($566.700).
Nota: Las compras de bienes y/o servicios realizadas por caja menor no requieren Orden de Compra; Así mismo, las compras que sean adquiridas por medio de contrato no requerirán Orden de Compra.
En caso que el proveedor o la empresa requiera Orden de Compra por cuantía inferior a 1 SMLV ($566.700) esta se efectuara.
06 18/12/2012
Se anexa en Generalidades los requisitos a solicitar a los proveedores de Inmuebles, definiendo los diferentes criterios de acuerdo al tipo de proveedor.
07 26/12/2012 Se cambió la imagen corporativa.
08 08/05/2013
Se anexo en las generalidades los requisitos del tipo de proveedor “Contratistas de vehículos de transporte interno”.
Se incluye dentro de los formatos relacionados el instructivo Requerimientos para Contratistas de Vehículos S-I-01.
09 20/08/2013
Se incluye en la actividad No 2 Identificación Y
Selección De Proveedor los documentos que se le
solicitaran a los proveedores de acuerdo a la creación
de empresa y servicios prestados; también se cambia
la categoría de proveedores a CUMPLE, EN RIESGO
Y NO CUMPLE.
10 03/03/2014
e modifica el tiempo para determinar la estabilidad del proveedor y la experiencia. Anteriormente se calificaba estable al proveedor si tenía más de 10 años de experiencia, se decide cambiar el tiempo por el análisis realizado a las Evaluaciones de Proveedores la cual afecta demasiado casi al 70% de nuestros proveedores, esta decisión también se basa en el promedio de tiempo de constitución de las empresas proveedores y por estudio de mercado. El nuevo recuadro con el cual evaluaríamos la experiencia es el siguiente.
TIEMPO CALIFICACION
≤ 0 – 1 Años Deficiente
≥ 2 Años – 3 Años Regular
≥ 4 Años – 5 Años Bueno
≥ 5 Años Excelente
11 26/08/2015
Se modifica el procedimiento debido a que la organización cambia de Razón Social dejando de ser LTDA., para ser S.A.S. Así mismo se cambian todos los documentos relacionados en este procedimiento.
REVISÓ: APROBÓ:
Odalis Trespalacios
Asistente Administrativo y Contable
Soffi Santis Martínez
Gerente Comercial y Administrativo
