GOBIERNO REGIONAL CUSCO

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GOBIERNO REGIONAL CUSCO

INFORME PERIODO ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 A LA CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPUBLICA

PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO

(DIRECTIVA 015-2016-CG/GPROD)

CUSCO – PERU

2021

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La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período Anual 2020 que comprende información entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 de la entidad GOBIERNO REGIONAL CUSCO cuyo titular es JEAN PAUL BENAVENTE GARCIA identificado(a) con DNI N° 23932556.

Viernes, 30 de abril de 2021

Subgerencia de Integridad Pública Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad.

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

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17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

Nombre de la entidad: GOBIERNO REGIONAL CUSCO

Nivel de gobierno: GOBIERNO REGIONAL

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Tipo de documento de identidad: DNI

N° de documento de identidad: 23932556

Apellidos y nombres del Titular de la entidad: BENAVENTE GARCIA JEAN PAUL

Tipo de Informe: INFORME POR PERIODO ANUAL

Fecha de inicio del periodo reportado: 01/01/2020

Fecha de fin del periodo reportado: 31/12/2020

Fecha de presentación: 30/04/2021 10:24:05 a.m.

N° Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres Tipo de documento de identidad N° de documento de identidad Fecha de inicio en el cargo Formato

registrado

1 GOBIERNO REGIONAL CUSCO ATAUSINCHI LAUREL RICHARD DNI 25319686 02/01/2019 1, 2, 3, 4 y 5

2 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

CUSCO DANCOURT VELASQUEZ DANIEL DNI 23952169 02/01/2019 3, 4 y 5

3 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO

HURTADO TERRAZAS WILBER

RAUL DNI 23857836 04/01/2021 3, 4 y 5

4 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

CUSCO FERRO VASQUEZ ARTURO DNI 25321157 05/09/2020 3, 4 y 5

5 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO SPELUCIN RUNCIMAN JUAN

ALBERTO MIGUEL DNI 23981713 27/08/2020 3, 4 y 5

6 GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

CANALES SANTANDER JORGE

GUIMAR DNI 23962449 01/06/2020 3, 4 y 5

7 GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS

CAMACHO PEREZ CHRISTIAN

JOEL DNI 41832858 22/09/2020 3, 4 y 5

8 HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO PAUCARMAYTA TACURI ABEL DNI 25002666 23/04/2021 3, 4 y 5

9 HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO GALDOS TEJADA JORGE LUIS DNI 08800265 01/09/2020 3, 4 y 5

10 PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO ARAGON GRANEROS LUIS DNI 23862812 02/12/2019 3, 4 y 5

11 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

LOVON SALCEDO LUIS

GERARDO DNI 40706309 05/01/2021 3, 4 y 5

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14 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR QUISPE BLANCO KETY

CONSUELO DNI 29720134 29/01/2021 3, 4 y 5

15 RED DE SERVICIOS DE SALUD LA

CONVENCION PRO GIL ALEXIS ARMANDO DNI 40365294 26/12/2019 3, 4 y 5

16 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CALCA

CARBAJAL MARCONI IVAN

FITZGERALD DNI 23990168 01/08/2016 3, 4 y 5

17 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CANCHIS

CENTENO CARRASCO RUBEN

JUSTO DNI 24701162 08/10/2020 3, 4 y 5

18 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE

PICHARI-KIMBIRI-VILLA VIRGEN RIVERA POMA CLAUDIO CESAR DNI 09771377 16/08/2016 3, 4 y 5

19 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

ACOMAYO - UGEL ACOMAYO ABARCA TTITO ROGERS DNI 24704147 07/08/2020 3, 4 y 5

ANTA - UNIDAD EJECUTORA 315 SONCCO VILLEGAS LOURDES DNI 25302565 01/01/2021 3, 4 y 5

CANAS - UGEL CANAS UNDA CHINO MATILDE DNI 23806777 01/01/2021 3, 4 y 5

22 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHUMBIVILCAS

VELASQUEZ ALVAREZ

MARCELINO DNI 24803416 12/10/2020 3, 4 y 5

23 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DEL CUSCO - UGEL CUSCO

DELGADO VASCONES LUIS

ANGEL DNI 23993367 06/04/2021 3, 4 y 5

ESPINAR - UGEL ESPINAR HONOR CASAPERALTA YANET DNI 23853380 01/01/2021 3, 4 y 5

25 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA

CONVENCIÓN - UGEL LA CONVENCIÓN DARGENT HOLGADO CARLOS DNI 25004988 19/10/2020 3, 4 y 5

PARURO - UGEL PARURO MELENDREZ VELASCO ELIAS DNI 23863492 04/06/2018 3, 4 y 5

PAUCARTAMBO - UGEL PAUCARTAMBO ZELA VERA AIDE DNI 23888450 20/09/2020 3, 4 y 5

QUISPICANCHIS - UGEL QUISPICANCHIS RIMAYHUAMAN RIMACHI GLORIA DNI 25218215 13/03/2020 3, 4 y 5

29 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL URUBAMBA - UGEL URUBAMBA

VILLAVICENCIO QUISPE JOSE

EDUARDO DNI 25301405 01/08/2016 3, 4 y 5

30 UNIDAD EJECUTORA 401. SALUD CANAS

CANCHIS ESPINAR MAMANI CUEVAS MIGUEL ANGEL DNI 45043335 08/01/2021 3, 4 y 5

31 UNIDAD EJECUTORA 406: RED DE SERVICIOS

DE SALUD KIMBIRI - PICHARI SUELDO PUMA LINDA DNI 44159840 08/01/2021 3, 4 y 5

32 UNIDAD EJECUTORA 408: HOSPITAL DE

ESPINAR BLANCO PILLCO NUBIA SOCKI DNI 42928065 28/12/2020 3, 4 y 5

33 UNIDAD EJECUTORA 411: SALUD

CHUMBIVILCAS SILVA SALDIVAR ANA MARIA DNI 23862979 08/01/2021 3, 4 y 5

(5)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

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FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado PEI: Plan Estratégico Institucional POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).

(X) Si ( ) No

( ) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva

Comentarios:

EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO CUENTA CON EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO CUSCO AL 2021 CON PROSPECTIVA AL 2030, APROBADA CON

ORDENANZA REGIONAL N° 114-2016- CR/GRC.CUSCO

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

( ) Fase prospectiva ( ) Fase estratégica (X) Fase institucional

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)

(X) Si ( ) No

( ) No aplica

Informe técnico: OFICIO N° 112-2018-

CEPLAN/DNCP Fecha de informe: 15/05/2018 Comentarios:

4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?

(X) Si ( ) No

Documento de aprobación:

RER 416-2019-

GRCUSCO/GR Fecha de aprobación: 25/07/2019 Año inicio - Año fin: 2020 - 2023

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?

( ) Si

(X) No

Documento de remisión: Fecha de documento: - Comentarios:

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?

(X) Si ( ) No

Documento de aprobación:

RER 446-2019-

GRCUSCO/GR Fecha de aprobación: 13/08/2019 Comentarios:

(7)

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FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del

cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

1 MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 0.1

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, GR DE ENERGIA Y MINAS, GR DE AGRICULTURA, GERCETUR, GEREPRO, GRTRABAJO

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INDICADORES

reportado final del periodo reportado

problemas

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

Unidad 83.20 2015 90.20 90.20 94.40 0.05

Nº DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A SERVICI O ELÉCTRICO

Unidad 1100 2015 3067 3067 3380 0.05

NÚMERO DE ARRIBO DE TURISTAS (NACIONALES Y EXTRANJEROS) POR AÑO

Unidad 3053279 2015 3827074 3827074 866634 0.05

NÚMERO DE ARTESANOS Y ASOCIACIONES INCORPORADOS AL RNA

Unidad 594 2015 1700 1700 2120 0.05

NÚMERO DE CONCESIONES OTORGADAS PARA LA PEQUEÑA MINERÍA Y MMINERÍA ARTESANAL

Unidad 40 2016 40 40 40 0.02

NÚMERO DE EMPLEOS COLOCADOS POR AÑO

Unidad 1350 2015 1900 1900 1261 0.05

NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS POR AÑO

Unidad 494 2015 450 450 534 0.05

NÚMERO DE EMPRESAS MINERAS Y PERSONAS NATURALES FORMALIZADAS

Unidad 7 2016 150 150 102 0.05

NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL

Unidad 9 2015 28 28 0 0.02

NÚMERO DE HECTÁREAS CON RIEGO TECNIFICADO

Unidad 44106 2016 48517 48517 49800 0.05

NÚMERO DE INFRAESTRUCTUR AS PARA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS EN LA REGIÓN

Unidad 5 2015 7 7 0 0.03

(9)

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NÚMERO DE RECURSOS TURÍSTICOS INTERVENIDOS Y JERARQUIZADOS

Unidad 2 2015 7 7 1 0.05

NÚMERO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS A LOS

BENEFICIARIOS

Unidad 818 2016 1000 1000 1230 0.05

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR EMPLEO FORMAL

Porcentaje 17 2015 22 22 0 0.05

PORCENTAJE DE PEA OCUPADA REGIONAL

Porcentaje 98.30 2015 98.50 98.50 0 0.03

PORCENTAJE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y GESTIONANDO EMPRESARIALMEN TE SUS

ORGANIZACIONES

Porcentaje 37 2015 62 62 56.80 0.05

PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE CUENTAN CON SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Porcentaje 34.90 2015 59.90 59.90 0 0.05

PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE UTILIZAN SERVICIOS DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA

Porcentaje 24.20 2015 30.30 30.30 31 0.05

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA REGIONAL (MILES DE SOLES)

Soles 979694 2015 1735486 1735486 1762849.20 0.05

VALOR BRUTO DE PRODUCCION PECUARIA (MILES DE SOLES)

Millones de soles 320116 2015 392784 392784 335620 0.02

VALOR DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO

TRADICIONALES (US$ MILLONES - FOB)

Millones de soles 1152 2015 1600 1600 974 0.05

VOLUMEN ANUAL DE PRODUCCIÓN ACUMULADA (TON)

Unidad 992 2015 1458 1458 1458 0.05

(10)

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INDICADORES

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al

final del periodo reportado

Valor alcanzado de la meta a la fecha

Prioridad Problemas

presentados

Acciones adoptadas para superar los

problemas

% DE HOGARES CON

ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS - RURAL

Porcentaje 29.62 2015 60.50 60.50 43.50 0.35

PORCENTAJE DE HOGARES CON AGUA SEGURA - RURAL

Porcentaje 1.30 2015 11.30 11.30 47 0.3

PORCENTAJE DE HOGARES CON AGUA POR RED PÚBLICA - RURAL

Porcentaje 83.64 2015 89.90 89.90 84.65 0.35

Comentarios

3 MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO

REGIONAL CUSCO. 0.1 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y MODERNIZACION, GERENCIAS REGIONALES

(11)

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INDICADORES

presentados

problemas

%PORCENTAJE DE PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL ACTUALIZADO

Porcentaje 30 2015 40 40 50 0.1

NUMERO DE RECOMENDACIONE S (OCI)

Unidad 332 2015 136 136 319 0.05

NUMERO DE SUB SISTEMAS INFORMÁTICOS FUNCIONANDO

Unidad 5 2015 3 3 4 0.1

N° DE

DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS (PDRC, PEI, POI)

Unidad 5 2015 7 7 4 0.1

N° DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FUNCIONANDO (MCLCP, CORSA, CORSAB, CORECC, COPARE, COREJU, CORESEC)

Unidad 6 2015 6 6 4 0.05

N° DE

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS Y/O MEJORADOS

Unidad 1 2015 2 2 10 0.1

N° DE REUNIONES REALIZADAS EN EL AÑO (CCR, CCI, MESAS TÉCNICAS, AUDIENCIAS PÚBLICAS)

Unidad 9 2015 7 7 12 0.05

NÚMERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS APROBADAS POR EL CONSEJO REGIONAL POR AÑO

Unidad 16 2015 31 31 31 0.1

PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO

Porcentaje 10 2015 50 50 20 0.05

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tasa 5 2015 7 7 4 0.1

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Porcentaje 89.30 2015 89.30 89.30 91.50 0.1

PORCENTAJE DE PROYECTOS LIQUIDADOS

Porcentaje 211 2015 120 120 80 0.1

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4 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN

VULNERABLE IDENTIFICADA. 0.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

INDICADORES

presentados

problemas

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS ALDEAS INFANTILES DEL GR CUSCO

Unidad 100 2015 90 90 80 0.2

NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LABORANDO EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

Unidad 16 2016 18 18 36 0.2

NÚMERO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN CUSCO.

Unidad 10673 2016 132964 132964 144564 0.2

NÚMERO DE PROYECTOS PARA COMUNIDADES NATIVAS

Unidad 11 2016 13 13 0 0.2

PORCENTAJE DE VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LAS MUJERES EJERCIDA ALGUNA VEZ POR PARTE DEL ESPOSO O COMPAÑERO

Porcentaje 45 2015 25 25 41 0.2

Comentarios

5 MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN 0.1 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

(13)

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INDICADORES

presentados

problemas

% DE LLEGADA OPORTUNA DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LAS II.EE. DE EBR - MATERIAL FUNGIBLE

Porcentaje 0 2015 90 90 50 0.05

GASTO PÚBLICO POR ALUMNO, EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

Soles 1700 2015 2000 2000 2012 0.05

NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA (PEDADÓGICA, TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA

Unidad 26 2015 62 62 62 0.05

NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA

Unidad 27 2015 90 90 90 0.05

PORCENTAJE DE LOCALES ESCOLARES EN REGULAR ESTADO DE

CONSERVACIÓN

Porcentaje 11.80 2015 12.30 12.30 12.30 0.05

PORCENTAJE DE DOCENTES TITULADOS EN EL NIVEL PRIMARIA

Porcentaje 91 2015 96 96 97 0.05

PORCENTAJE DE LLEGADA OPORTUNA DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LAS II.EE. DE EBR - MATERIAL EDUCATIVO

Porcentaje 0 2015 83 83 50 0.05

PORCENTAJE DE LOCALES ESCOLARES EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN

Porcentaje 18.40 2015 15.70 15.70 15.70 0.05

PORCENTAJE DE LOCALES ESCOLARES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

Porcentaje 57.70 2015 53.80 53.80 53.80 0.05

PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Porcentaje 88.80 2015 92 92 92.80 0.1

(14)

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IMPLEMENTAN EL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL

Porcentaje 0 2015 57.20 57.20 0 0.05

TASA NETA DE ASISTENCIA , EDUCACIÓN PRIMARIA (% DE POBLACIÓN CON EDADES 6-11)

Tasa 86.70 2015 96.10 96.10 96.10 0.1

TASA NETA DE ASISTENCIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA (% DE POBLACIÓN CON EDADES 12-16)

Tasa 83.70 2015 84.70 84.70 87.10 0.1

TASA NETA DE MATRICULA, EDUCACIÓN PRIMARIA (% DE POBLACIÓN CON EDADES 6-11)

Tasa 92.70 2015 93.60 93.60 96.10 0.1

TASA NETA DE MATRICULA, EDUCACIÓN SECUNDARIA (% DE POBLACIÓN CON EDADES 12-16)

Tasa 89.30 2015 85.20 85.20 87.10 0.1

Comentarios

6 MEJORAR LOS SERVICO DE SALUD EN L A REGION 0.2 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

(15)

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INDICADORES

presentados

problemas

NÚMERO DE HABITANTES POR CADA MÉDICO

Unidad 633 2015 493 493 625 0.1

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO S DE SALUD CON INFRAESTRUCTUR A EN BUEN ESTADO

Unidad 17 2016 47 47 34 0.1

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONOCE CÓMO SE TRANSMITE EL DENGUE, RECONOCE LOS SINTOMAS Y SIGNOS Y SABE DONDE ACUDIR

Porcentaje 2.60 2015 8.40 8.40 47.35 0.05

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTO UN PROBLEMA DE SALUD O ACCIDENTE Y RECIBIÓ ATENCIÓN MEDICO INMEDIATA DURANTE LOS ÚLTIMOS12 MESES.

Unidad 963729 2015 938604 938604 133918 0.05

PORCENTAJE DE MUJERES DE 30 AÑOS A 59 AÑOS DE EDADA QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS Y

CONOCIERON SU RESULTADO

Porcentaje 64.60 2015 79.30 79.30 77 0.1

PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y CONOCIERON LOS RESULTADOS

Porcentaje 85.20 2015 98 98 68 0.1

PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 AÑOS A MÁS QUE REPORTAN TENER PRESIÓN ARTERIAL ELEVADA DIAGNOSTICADA POR UN PROFESIONAL DE SALUD

Porcentaje 7.90 2015 6.40 6.40 24.77 0.1

(16)

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SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD ATENDIDA EN ESTABLECIMIENTO S DE SALUD

Porcentaje 16.40 2016 18.60 18.60 11.03 0.1

PORCENTAJE DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA,FÍSIC A O SEXUAL CONTRA LAS MUJERES EJERCIDA POR PARTE DEL ESPOSO O COMPAÑERO

Porcentaje 44.70 2016 20.20 20.20 53.70 0.1

PREVALENCIA DE ANEMIA DE 6 A 36 MESES

Tasa 53.10 2015 47.40 47.40 57.40 0.1

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA

Tasa 16.40 2015 10 10 17.40 0.1

Comentarios

7 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES. 0.1 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES ,

INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

INDICADORES

presentados

problemas

PORCENTAJE DE SUPERFICIES DE ECOSISTEMAS FOCALIZADAS INTERVENIDAS

Porcentaje 37 2015 67 67 55 0.3

TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS TRATADOS

Unidad 8701 2015 15900 15900 0 0.2

VOLUMEN DE AGUA

ALMACENADA Unidad 1500000 2015 7657375 7657375 10776000 0.3

ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL (HECTÁREAS)

Unidad 103814.39 2015 143299.50 143299.50 66514.67 0.2

Comentarios

(17)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

INDICADORES

presentados

problemas

N° DE KILÓMETROS DE LÍMITES TERRITORIALES DEFINIDOS

Unidad 212.11 2015 450.76 450.76 0 0.1

N° DE KILÓMETROS DE RED VIAL DEPARTAMENTAL CON

MANTENIMIENTO

Unidad 0 2015 450 450 1178 0.15

N° DE KILÓMETROS DE VÍAS

DEPARTAMENTALE S PAVIMENTADAS

Unidad 564.10 2015 605 605 0 0.15

NÚMERO DE ESTUDIOS DE ZEE APROBADOS

Unidad 0 2015 3 3 4 0.1

NÚMERO DE VEHÍCULOS HABILITADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS

Unidad 0 2015 670 670 545 0.1

PORCENTAJE DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A POR CATEGORÍA QUE HAYAN INCURRIDO POR LO MENOS EN UNA FALTA GRAVE O MUY GRAVE

Porcentaje 0 2015 11.97 11.97 7 0.1

PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO QUE TIENE TELÉFONO CELULAR

Porcentaje 82.70 2015 95.20 95.20 77.29 0.1

PORCENTAJE DE HOGARES QUE TIENE SERVICIO DE INTERNET

Porcentaje 10.80 2015 15.80 15.80 16.92 0.2

Comentarios

9 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN

UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO 0.1 INSTITUTO DE MANEJO Y MEDIO AMBIENTE, OFICINA DE

GESTION DE RIESGOS

(18)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

INDICADORES

reportado final del periodo reportado

problemas

NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN GRD PARA LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

Unidad 10 2015 4 4 18 0.1

NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE NIVEL REGIONAL Y PROVINCIAL QUE INCORPORAN LA GRD

Unidad 7 2016 24 24 24 0.2

NÚMERO DE KILÓMETROS DE DEFENSA RIBEREÑA CONSTRUIDOS POR AÑO

Unidad 16.35 2015 32.86 32.86 33 0.2

NÚMERO DE PERSONAS DAMNIFICADAS POR

EMERGENCIAS Y/O DESASTRES

Unidad 9527 2015 7622 7622 9288 0.2

NÚMERO DE PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR AÑO

Unidad 3 2015 4 4 3 0.1

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Porcentaje 0 2016 45 45 45 0.2

(19)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E FORMATO N° 3 - OBRAS

Notas:

(1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.

(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.

(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

UNIDAD EJECUTORA 406: RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI - PICHARI: NO CONTAMOS CON OBRAS Tipo de obras registradas N° de

obras en ejecución al inicio

del período reportado

N° de obras paralizada s al inicio

N° de obras cuya

ejecución fue iniciada durante el

período reportado

N° de Obras registrada

s en INFObras al final del período reportado

N° de obras que

cuentan con código SNIP al final del período reportado

Obras en ejecución a la fecha final del período reportado

(*)

Obras paralizada

s a la fecha final

N° de obras concluidas

a la fecha final del período reportado

N° de obras concluidas

liquidadas a la fecha

final del período reportado

Monto obras según expediente

técnico, al final del período reportado

(S/.)

Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.)

(**)

Monto ejecutado

en las obras paralizada

s, a la fecha final

del período reportado (Total S/.)

N° de estudios

de preinversi ón al final

del periodo reportado

Costo de estudios

de preinversi ón al final

del periodo reportado

N° de obras que

se encuentra

n en fase de 'elaboració

n de expediente técnico' al final del periodo reportado

N° obras con adicionale

s superiores

al 15%

Obras por administración

directa 43 43 28 102 70 65 13 26 2 285548316

7.67

156395181 5.68

922517271.

51 37 4186433.52 69 54

Obras por contrata 2 1 2 2 2 2 0 0 0 349779715.

80

46123635.0

8 0 0 0 3 0

Asociación Pública Privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras por impuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organismo internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Núcleos ejecutores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(20)

Formato N° 4 - Personal

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

Régimen legal Cantidad de personal al

inicio del periodo reportado

Cantidad de personal al final del periodo

reportado

Gasto total en personal al inicio del periodo

reportado (S/)(1)

Gasto total en personal al final del periodo

reportado (S/)

Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa 6529 7935 60071776.24 159576267.25

Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 1995 2370 6411724.92 7718210.76

Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios 4468 7559 20818475.85 85826134.09

Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial 18954 34471 55996550.03 830797160.26

Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios 0 0 0 0

Ley N° 23536 - Profesionales de la salud 1793 1770 11211887.74 50254179.99

Ley N° 28561 - Asistenciales de salud 1188 1175 4317449.32 23886457.66

Ley N° 29277 - Magistrados 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales 0 0 0 0

Ley N° 28091 - Diplomáticos 0 0 0 0

Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios 0 0 0 0

Ley N° 28359 - Militares y Policías 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial 0 0 0 0

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 0 0 0 0

Convenios de administración con PNUD 9 10 817133.34 887556.66

Obreros 2976 3773 6351985.09 9420645.94

Servicios de terceros 193 77 489771.21 1202937.23

Locación de servicios 501 442 3237767.03 4407453.91

Otros 2108 2149 5763264.69 61619998.72

(21)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL URUBAMBA - UGEL URUBAMBA: RESPECTO A TRABAJADORES DEL DL 276 INCLUYE IMPLEMENTACION DEL D.S 421-2019 NUEVA ESCALA DE INCENTIVOS UNICOS.

RESPECTO A TRABAJADORES DE D.L 1057 EXISTIA ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS QUE FENECIERON EN DICIEMBRE Y OTROS QUE SE IMPLENTARON DESDE MARZO 2020.

RESPECTO ATRABAJADORES DE LA LEY 29444 EL CALCULO INCLUYE A PROFESORES EVENTUALES Y PROFESORES POR HORA.

UNIDAD EJECUTORA 401. SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR: INFORMACION PRESENTADA RESPECTO DEL AÑO 2020, EL NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR MIGUEL ANGEL MAMANI CUEVAS ASUME LA DIRECCION EJECUTIVA CON RESOLUCION DIRECTORAL N° 006-2021-DRSC/OGRH DE FECHA 08 DE ENERO DE 2021 .

UNIDAD EJECUTORA 406: RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI - PICHARI: INICIO 02/01/2020 Y FINAL 31/12/2020

(22)

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de inversión del proyecto (S/)

(1)

Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)

Motivo de variación de presupuesto

Fecha de inicio planificada

Fecha fin planificada

Estado Iniciado por la gestión

Fecha de inicio real

Fecha fin real (cuando corresponda)

14684

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA C.E. Nº 50227 - SAN FRANCISCO JAVIER - QUILLABAMBA

28/09/2005

ADECUADOS LOGROS ACADÉMICOS EN LA I.E. SAN FRANCISCO JAVIER DE QUILLABAMBA

561780 6196653

VARIACION EN EXPEDIENTE TECNICO, MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, ACTUALIZACI ON DE PRECIOS

03/10/2011 30/09/2012 INVERSIÓN SÍ 01/07/2019 31/03/2020

(23)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

COMPONENTES

Descripción del componente del

proyecto

Unidad de medida de la meta

Avance físico al inicio del período

reportado

Meta física prevista al final del periodo

reportado

Avance físico alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)

Problemas presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA Porcentaje 88.56 100 95.04 4334874.47 4119695.06

SE EJECUTARON TRABAJOS CORRESPONDIENT ES A PARTIDAS ADICIONALES, LAS CUALES SE INFORMARAN EN LA PRESENTACION DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL Y DE PLAZO QUE SE ESTA MODIFICANDO EN ESTE MOMENTO

SE ESTA ELABORANDO LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 Y AMPLIACION PRESUPUESTAL Nº 04, DONDE SE APERTURARA EL CUADERNO DE LA OBRA Y SE INFORMARA SOBRE LA EJECUCION DE ESTE

COMPONENTE

LA FECHA DE CONCLUSION SERA PROGRAMADA PARA 2021, EN LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 04

EQUIPAMIENTO Porcentaje 0 100 8.09 123613.32 10000

SE ENTREGARON LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIAL TECNOLOGICO, AL DIRECTOR Y SUB DIRECTORES DEL CENTRO EDUCATIVO, LOS CUALES NO SE VALORIZARON YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EN ESTOS MOMENTOS

SE ESTA ELABORANDO LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 Y AMPLIACION PRESUPUESTAL Nº 04, DONDE SE APERTURARA EL CUADERNO DE LA OBRA Y SE INFORMARA SOBRE LOS GASTOS DE ESTA PARTIDA

EN ESTE MOMENTO NO SE ESTA UBICANDO 02 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO UPS, LOS CUALES DEBEN SER UBICADOS EN EL CENTRO EDUCATIVO

EVALUACION Porcentaje 87.56 100 87.58 18125.53 0

GASTOS

GENERALES Porcentaje 87.56 100 88.58 1275113.80 1145092.79

LIQUIDACION Porcentaje 87.56 100 87.58 16277.30 16277.30

MOBILIARIO Porcentaje 0 100 0 140118.72 0

SE ENTREGARON LOS MOBILIARIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA EL 15 DE ENERO DEL 2020 EN EL MES DE JULIO AL DIRECTOR Y SUB DIRECTORES DEL CENTRO EDUCATIVO, NO SE VALORIZARON YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EN ESTOS MOMENTOS

SE ESTA ELABORANDO LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 Y AMPLIACION PRESUPUESTAL Nº 04, DONDE SE APERTURARA EL CUADERNO DE LA OBRA Y SE INFORMARA SOBRE LOS GASTOS DE ESTA PARTIDA

LA TOTALIDAD DE LOS MOBILIARIOS SE ENCUENTRAN EN LOS AMBIENTES DEL CENTRO EDUCATIVO

MONTO POR

CONTROVERSIAS Porcentaje 87.58 100 88.56 155231.76 155231.76

SUPERVISION Porcentaje 87.56 100 87.58 226601.40 203495.27

viabilidad

(1)

(24)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

37261

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO

17/10/2012

MEJORAMIENTO Y CONCLUSIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA TANTO LOS ESPACIOS UBICADOS DEBAJO DE CADA TRIBUNA, COMO DE LAS ÁREAS EXTERIORES Y EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA FACHADA, LA COLOCACIÓN DE UNA COBERTURA QUE CUBRA LAS TRIBUNAS (TECHO: MEMBRANA DE GEOSINTÉTICA (VINILONA O FLEXILONA) Y EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL ESTADIO GARCILASO

80895254 97739517

ACTUALIZACI ÓN DE COSTOS DE MANO DE OBRA, DEDUCTIVOS, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS

15/02/2021 01/03/2021 INVERSIÓN NO 09/11/2012 30/06/2021

(25)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

COMPONENTES

proyecto

reportado

EQUIPAMIENTO Porcentaje 14.72 100 80.23 2549998.56 2045739.60

-LA PRESENCIA DE LLUVIAS RETRASA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS EN EXTERIORES.

-SE CONTINUA CON EL USO DE LOS AMBIENTES CORRESPONDIETE S A LA TRIBUNA NORTE, ORIENTE, POR PARTE DE LA DIRESA CUSCO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACION CON LA APLICACION DE PRUBAS RAPIDAS ASI COMO LA LOGISTICA DEL CONTROL DE COVID-19, POR LO QUE LOS FRENTES PREVISTOS EN DICHOS AMBIENTES PARA LA PRESENTE GESTION NO PUEDEN SER INTERVENIDOS.

- LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OBRERO TECNICO A FIN DE LOGRAR LAS METAS TRAZADAS PARA EL PRESENTE AÑO.

-REHUBICAR AL PERSONAL DE LA DIRESA CUSCO A UN AMBIENTE MAS ADECUADO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACION CON LA APLICACION DE PRUBAS RAPIDAS ASI COMO LA LOGISTICA DEL CONTROL DE COVID-19

EXPEDIENTE

TÉCNICO Porcentaje 96.63 100 96.63 273930.80 264699.22

GASTOS

GENERALES Porcentaje 100 100 100 9259467.71 9727762.72

-LA PRESENCIA DE LLUVIAS RETRASA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS EN EXTERIORES.

LIQUIDACION Porcentaje 0 100 0 206794.35 0

(26)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

MOBILIARIO Porcentaje 39.49 100 51.17 13043151.15 5150975.17

LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS EN EXTERIORES.

viabilidad

(1)

42422 CONSTRUCCION IRRIGACION

CHECCA - CANAS 01/12/2009

POTENCIAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y PASTOS MEJORADOS EN EL NUEVO ENFOQUE DE CADENAS PRODUCTIVAS- CORREDORES ECONÓMICOS, APLICANDO TECNOLOGÍAS ADECUADAS QUE PERMITAN OBTENER PRODUCTOS DE CALIDAD Y CANTIDAD PARA EL CONSUMO INTERNO, AGROINDUSTRIAL Y DE EXPORTACIÓN.

3798327 17713948

IMPLEMENTA CIÓN DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID ¿ 19

20/11/2018 20/11/2021 INVERSIÓN SÍ 20/11/2018 20/11/2021

(27)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

COMPONENTES

proyecto

reportado

COMPONENTE 1.- INFRAESTRUCTURA S DE RIEGO CONSTRUIDAS

Porcentaje 26.26 100 36.76 9317186 9317186

PARALIZACION DE OBRA POR EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19

IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID - 19

COMPONENTE 2.- GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO

Porcentaje 0 0 0 0 0

COMPONENTE 3.- MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES

COMPONENTE 4.- MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

EXPEDIENTE

TECNICO Porcentaje 0 0 0 0 0

GESTION DEL

PROYECTO Porcentaje 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN Porcentaje 0 0 0 0 0

viabilidad

(1)

44852

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TOMAS DE CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

17/12/2007

DISMINUIR LA ALTA PRESENCIA DE ENFERMEDADES RELACIONADAS AL TEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO, COMO ENFERMEDADES DE LA PIEL,

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, PARASITOSIS, DESNUTRICIÓN, ENTRE OTRAS

10760516 29595680

PARTIDAS NUEVAS, GASTOS GENERALES POR COVID Y NUEVA ESCALA REMUNERATI VA

15/03/2012 08/05/2021 INVERSIÓN NO 15/03/2012 08/05/2021

(28)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

COMPONENTES

proyecto reportado reportado periodo reportado reportado (S/) (2) reportado (S/) (3)

CAPACITACION Porcentaje 0 100 0 120000 0

LA OBRA SE ENCUENTRA RETRASADA EN SU EJECUCION DEBIDO AL BAJO

RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO, POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL COVID 19, LA

INACCESIBILIDAD DE LA ZONA Y A LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA, LO CUAL GENERO UN RETRASO EN LAS ACTIVIDADES Y EN LAS PARTIDAS QUE SON PARTE DE LA RUTA CRITICA, ADEMAS DE LA DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS Y EN LA FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL EN EL PERIODO 2020.

SE INFORMA TAMBIEN QUE SE REALIZO LA PARALIZACION DE OBRA EL DIA 16 DE MARZO DEL PRESENTE DEBIDO A LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 044- 2020-PCM QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID 19 EN NUESTRO PAÍS.

SE REALIZO LA PRESENTACION DE INFORMES REITERATIVOS DE FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL ASI COMO LA AMPLIACION DE PLAZO Y PRESUPUESTO DONDE SE SOLICITABA PLAZO Y PRESUPUESTO POR EL COVID 19 Y POR LA DEMORA EN LOS

REQUERIMIENTOS LOS CUALES AFECTABAN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO Y POR ENDE EL PIE DE PRESUPUESTO.

EXPEDIENTE

TECNICO Porcentaje 0 100 84.49 265180 225044.14

GASTOS

GENERALES Porcentaje 0 100 84.49 2742672.25 2317284

GASTOS GENERALES POR COVID

Porcentaje 0 100 84.49 249472.82 210773.53

(29)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

INFRAESTRUCTURA Porcentaje 79.94 94.14 79.94 23988570.63 20368745.66

LA OBRA SE ENCUENTRA RETRASADA EN SU EJECUCION DEBIDO AL BAJO

RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO, POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL COVID 19, LA

INACCESIBILIDAD DE LA ZONA Y A LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA, LO CUAL GENERO UN RETRASO EN LAS ACTIVIDADES Y EN LAS PARTIDAS QUE SON PARTE DE LA RUTA CRITICA, ADEMAS DE LA DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS Y EN LA FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL EN EL PERIODO 2020.

SE INFORMA TAMBIEN QUE SE REALIZO LA PARALIZACION DE OBRA EL DIA 16 DE MARZO DEL PRESENTE DEBIDO A LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 044- 2020-PCM QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID 19 EN NUESTRO PAÍS.

SE REALIZO LA PRESENTACION DE INFORMES REITERATIVOS DE FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL ASI COMO LA AMPLIACION DE PLAZO Y PRESUPUESTO DONDE SE SOLICITABA PLAZO Y PRESUPUESTO POR EL COVID 19 Y POR LA DEMORA EN LOS

REQUERIMIENTOS LOS CUALES AFECTABAN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO Y POR ENDE EL PIE DE PRESUPUESTO.

LIQUIDACION Porcentaje 0 100 84.49 65000 54919

SUPERVISION Porcentaje 0 100 84.49 659827.24 557488

SUPERVISION POR

COVID Porcentaje 0 100 84.49 12009.95 10147

viabilidad

(1)

(30)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

48291

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE URUBAMBA, MICRO RED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE, DIRESA - CUSCO

28/08/2009

ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE URUBAMBA, MICRO RED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE - DIRESA -CUSCO

12562440 19411127

PARTIDAS NUEVAS, DEDUCTIVOS DE OBRA, ACTUALIZACI ONES DE COSTOS, MAYORES GASTOS GENERALES Y MAYORES GASTOS DE SUPERVISIÓN

09/12/2009 08/12/2010 INVERSIÓN NO 09/12/2009 25/11/2020

COMPONENTES

proyecto

reportado

EQUIPAMIENTO Porcentaje 89.95 100 98.50 5348968.17 5259933.17

NO SE PUDO COMPLETAR LA ADQUISICIÓN DE 02 EQUIPOS, POR DEMORAS ADMINISTRATIVAS Y POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL PROVEEDOR

SE ESTA REALIZANDO CONSTANTE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DEL BIEN.

ESTE

COMPONENTE SE EJECUTÓ DESDE EL AÑO 2012 EN ADELANTE, SIEMPRE CON LOS INCONVENIENTES EN LOS TRÁMITES DE ASQUISICIÓN.

CAPACITACION Porcentaje 37.48 100 100 97714 96087.51

SE CULMINÓ LA PASANTIA PARA EL AREA DE MATERNO INFANTIL EN NOVIEMBRE DEL 2020.

CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA Porcentaje 87.55 100 100 11978147.12 11778766.61

ESTE

COMPONENTE SE EJECUTÓ DESDE EL AÑO 2009, SIENDO CONCLUIDA CASI EN SU TOTALIDAD EL AÑO 2012, DURANTE EL ÚLTIMO PERIODO SE CONCLUYERON CON LOS FALTANTES.

GASTOS

LIQUIDACION Porcentaje 93 100 98.33 28000 27533.93

SUPERVISION Porcentaje 93 100 100 586194.60 576437.18

viabilidad

(1)

49910

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS

COMUNIDADES CAMPESINAS 02/02/2012

INCREMENTO DE PRODUCTIIVIDAD DE LA ACTIVIDAD

PECUARIA EN LAS 46972036 69945948

ADICIONALES

Y 04/09/2012 05/09/2016 INVERSIÓN NO 04/09/2012 31/12/2022

(31)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

COMPONENTES

proyecto

reportado

COMPONENTE 1.- SUFICIENTE DISPONIBILIDAD HIDRICA PARA EL RIEGO DE ÁREAS CON POTENCIAL AGROPECUARIO

Porcentaje 70.31 100 70.31 55531049 55531049

NO SE ENCUENTRA CULMINADO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE UNA PEQUEÑA SUPERFICIE DE AREA DE EMBALSE (100% EMBALSE); LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL COPORAQUE NO CULMINA EL PROCESO. DISEÑO DE PRESA EN OBSERVACION

SE TOMO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EVALUACION Y ANALISIS DE DISEÑO DE PRESA, OPINION SERA BASE PARA DAR CONTINUIDAD Y CULMINAR LA CONSTRUCCION DE PRESA PALLALLAJE.

COMPONENTE 2.- NIVELES TECNOLOGICOS EN LA PRODUCCION AGROPECUARIAS MEJORADAS

Porcentaje 45.30 100 45.30 998242 998242

EL AVANCE DE CONSTRUCCION DE LA PRESA SE HA PARALIZADO, POR TANTO, CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ES DEPENDIENTE DEL AGUA ALMACENADA EN PRESA. NO CONCLUSION DE PRESA, IMPLICA PARALIZAR EJECUCION DE CAPACITACION

ALCANZAR LA SUSTENTACION DE ANALISIS Y EVALUACION DE DISEÑO DE LA PRESA A EFECTOS DE CONTINUAR LA CONSTRUCCION DE PRESA Y RETOMAR CAPACITACION CUANDO ESTE CULMINADO CONSTRUCCION PRESA.

COMPONENTE 3.- REDUCCION DE INCIDENCIA DE PELIGROS NATURALES EN EL AREA PRODUCTIVA REDUCIDA

EXPEDIENTE

GESTION DEL

PROYECTO Porcentaje 0 0 0 0 0

viabilidad

(1)

(32)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

51985

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - PROVINCIA ESPINAR - CUSCO

08/05/2012

¿INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES DE CCAHUAYA Y MOLLOCCAHUA¿, LOGROS A ALCANZARSE SOBRE LA BASE DE LOS MEDIOS: COMO LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA PARA EL RIEGO DE LAS ÁREAS CON POTENCIAL AGROPECUARIO, EL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES TECNOLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y LA INSTITUCIONALIDAD ORGANIZATIVA FORTALECIDA PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO.

55570411 87172849

ADICIONALES Y

DEDCUTIVOS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTI VO

07/01/2013 22/12/2015 INVERSIÓN NO 07/01/2013 31/12/2022

(33)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

COMPONENTES

proyecto

reportado

COMPONENTE 1.- CONSTRUCION DE LA

INFRAESTRUCTURA DE REGULACION HIDRICA SOBRE EL VASO QUISCO

Porcentaje 47.62 47.62 47.62 58531004 58531004

PARALZIADO POR RECOMENDACIÓN DEL ANA HASTA SOLUCIONAR SANEAMIENTO FISICO LEGAL

SE TIENE COORDINACIONES CON LA

MUNICIPALIDAD DE LA ZONA, DONDE SE COMPROMETIO A SOLUCIONAR EL SANEAMIENTO LEGAL CON LOS POBLADORES PARA DAR REINICIO AL PROYECTO DE LA MANO DE UN EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA.

COMPONENTE 2.- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (SIST. DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION)

COMPONENTE 3.- FORTALECIMIENTO DE LA

ORGANIZACIÓN Y GESTION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

COMPONENTE 4.- MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS DE LA PRODUCCION DE PASTOS Y GANADO

COMPONENTE 5.- MITIGACION DE PELIGROS NATURALES EN EL AREA PRODUCTIVA E

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL PROYECTO

COMPONENTE 6.- MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

EXPEDIENTE

GASTOS DE

GASTOS

GENERALES Porcentaje 0 0 0 0 0

viabilidad

(1)

Monto total de inversión según última modificación realizada

(34)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

53751

CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO

06/06/2012

MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA REGIÓN.

21220452 22179669

EL CENTRO DE INTERPRETA CIÓN DE SAN PEDRO POR OBSERVACIO N DEL MEF

01/07/2012 26/12/2016 INVERSIÓN NO 01/07/2012 26/09/2021

(35)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

COMPONENTES

proyecto

reportado

ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN EN TRANSF. FIBRA E INSERCIÓN AL MERCADO.

Unidad 1.30 10 9 1228455.04 1172095.96

POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19, NO FUE POSIBLE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE TRANSFORMACIÓN DE FIBRA DE VICUÑAS.

PROMOVER ASESORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN DESCERDADO, HILADO, TEJIDOS, DISEÑOS, CONFECCIÓN DE SOMBREROS, ETC.

PARA LOGRAR PRODUCTOS DE ARTESANIA TEXTIL UTILITARIA.

PROMOVER LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN TRANAFROMACIÓN DE FIBRA DE VIUCÑAS , PARA LA SOSTEBILIDAD DEL PROYECTO, ARTICULADO AL MERCADO

DESARROLLAR TÉCNICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PRADERAS NATURALES

Unidad 15.60 51 49 1665397.62 1821233.35

DEMORA EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS Y MEJORAMIENTO DE PRADERAS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19

SE HA

COORDINADO CON LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA PARA EL PAGO OPORTUNO DE PAGOS.

POBLACIÓN PERCIBE A LA ENTIDAD, COMO BUROCRATICA Y LENTA.

EXPEDIENTE

FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMUNAL DE LOS COMITES CONSERVACIONIST AS DE VICUÑAS

Unidad 5 32 31 383058.62 371768.62

LOS

INSTRUEMENTOS DE GESTIÓN (INFORMES ANUALES Y DEMAS),

DESACTUALIZADOS, POR VENCEMIENTO DE PLAZO DE VIGENCIA, QUE DEBILITA A LOS COMITES CONSERVACIONIST AS DE VICUÑAS

ASESORIA ESPECIALIZADA A COMITES DE VICUÑAS EN LA ACTUALIZACION DE DEMAS Y FORTALECIMIENTO DEL ACRIVIRC

CONSOLIDAR LA ASOCIATIVIDAD DE COMITES Y DEL ACRIVIRC, CON ENFOQUE EMPRESARIAL.

GASTOS

GENERALES Porcentaje 37.76 37.76 38.76 1792830 1689628.22

LIQUIDACION Porcentaje 0 0 0 0 0

MEJORAR LAS TÉCNICAS DE MANEJO PRODUCTIVO Y CONSERVACIÓN DE LA VICUÑA

Unidad 121.60 218.60 212.60 11412362.60 11568198.33

EXISTEN CONFLICTOS TERRITORIALES EN LOS MODULOS DE USO SUSTENTABLE DE VICUÑAS DE SAHUA SAHUA - PARURO , QUE FUERON INSTALADOS EN EL 2018. DONDE MÁS DEL 30% DEL EMMALLADO SE ENCUENTRA CON CORTES EN DIFERENTES PARTES .

SE HA PROMOVIDO LA RESOLUCION DE CONFLICTOS TERRITORIALES MEDIANTE INSPECCIÓN TECNICA DEL DISPA DE DIRAGRI Y EN

CONCERTACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y COMITES COMUNALES .

RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE REPOBLAMIENTO DE VICUÑAS Y TRAMITES ANTE EL SERFOR.

SEGUIMIENTO Porcentaje 0 0 0 0 0

SUPERVISION Porcentaje 46.40 58.40 57.40 473422.90 387314.90

(36)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

viabilidad proyecto (S/)

(1)

según última modificación realizada (cuando corresponda)

presupuesto planificada corresponda)

60870

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LIVITACA DE LA MR YANAOCA-RED DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR- DIRESA CUSCO

26/11/2007

ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LIVITACA DE LA MICRORRED DE YANAOCA, RED DE SALUD CANAS- CANCHIS-ESPINAR- DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO

4477083 6711759

MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, DEDUCTIVOS DE OBRA, ACTUALIZACI ONES DE COSTOS, MAYORES GASTOS GENERALES Y MAYORES GASTOS DE SUPERVISIÓN

04/05/2010 04/02/2011 INVERSIÓN NO 04/05/2010 10/02/2020

(37)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

COMPONENTES

proyecto

reportado

CAPACITACION EN EL MANEJO DE EQUIPOS DE RADIODIAGNOSTIC O

CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA DEL

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Porcentaje 100 100 100 3033777.19 3033777.19

EQUIPAMIENTO DEL

ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y CASA MATERNA

Porcentaje 100 100 100 972808.01 1008216.62

EN EL AÑO 2020 SE REALIZÓ EL PAGO DE UN EQUIPO AUTOCLAVE.

ESTRUCTURACION DE PROTOCOLO ADECUADO CULTURALMENTE

Porcentaje 100 100 100 28000 28000

CARTA FIANZA Porcentaje 0 100 100 864217.35 864217.35

EJECUCION POR CONTRATA PERIODO 2008-2009

Porcentaje 0 100 100 904914.81 904914.81

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Porcentaje 100 100 100 6781.20 6781.20

EXPEDIENTE

TECNICO Porcentaje 100 100 100 5906.95 5906.95

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PROMOTORES

Porcentaje 100 100 100 41345 41345

GASTOS

LIQUIDACION Porcentaje 0 100 100 20028.32 20028.32

PRELIQUIDACION Porcentaje 0 100 100 13613.70 13613.70

SE REALIZÓ LA PRE LIQUIDACIÓN DE OBRA

SUPERVISION Porcentaje 0 100 100 177734.46 177734.46

viabilidad

(1)

(38)

17B64A74-84D2-45CF-A753-F36FE8731B5E

78556

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO

01/02/2013

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA, MICRORED PAUCARTAMBO-RED SUR- DISTRITO DE CHALLABAMBA

11495754 16205009

EXPEDIENTE TECNICO, PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, VARIACION DE PRECIOS.

16/09/2013 04/06/2021 INVERSIÓN NO 16/09/2013 04/06/2021

COMPONENTES

proyecto

reportado

CAPACITACION Porcentaje 0 100 30 35830.01 10749

FALTA DE DE CONTENIDOS Y TERMINOS DE REFERENCIA EN EXPEDIENTE TECNICO.

ELABORACION CONJUNTA Y APROBACION DE CONTENIDOS Y TERMINOS DE REFERENCIA POR LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR.

EQUIPAMIENTO Y

NOBILIARIO (ET) Porcentaje 8.05 100 62.07 3564278.15 2212410.18

PROCESOS DE ADQUISICION DESIERTOS POR FALTA DE PARTICIPANTES E INCREMENTO DE COSTOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO.

NUEVA CONVOCATORIA, NUEVO ESTUDIO DE MERCADO PARA SINCERAR COSTOS.

EL EQUIPAMIENTO PARCIALMENTE FUE TRANSFERIDO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO DE LA POBLACION

COSTO INDIRECTOS Porcentaje 0 0 0 0 0

EVALUACION Porcentaje 87.27 100 87.27 0 0

EXPEDIENTE

TECNICO Unidad 100 100 100 172621.76 172621.76

GASTOS

GENERALES Porcentaje 68.15 100 87.27 1917416.50 1917416.50

FALLA EN TRASNFORMADOR DE MEDIA TENSION POR FACTORES CLIMATOLOGICOS EN PERIODO DE MARCHA BLANCA.

LA

INFRAESTRUCTURA YA FUE

TRANSFERIDA AL SECTOR SALUD Y ESTA AL SERVICIO DE LA POBLACION DESDE OCTUBRE 2020.

LIQUIDACION Porcentaje 0 0 0 0 0

viabilidad

(1)