Plan Operativo Institucional 2018

MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

UNIVERSIDAD NACIONAL

Plan Operativo Institucional

2018

INFORME DE EVALUACIÓN

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ... 1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS ... 2

GENERALIDADES ... 2

MARCO ESTRATÉGICO ... 2

A. Misión ... 2

B. Ejes estratégicos ... 2

C. Objetivos Estratégicos Institucionales ... 2

D. Acciones Estratégicas Institucionales ... 3

E. Presupuesto Institucional de Apertura ... 4

F. Presupuesto Institucional Modificado ... 4

G. Actividades Operativas por Facultades y Dependencias... 4

1

INTRODUCCIÓN

Mediante Resolución Rectoral N° 00147-R-17, de fecha 13 de enero de 2017, se

aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2019 de la UNMSM, en el cual se

establecen los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas

institucionales con sus respectivos indicadores y programación de metas físicas

anuales. Dicho PEI establece la ruta a seguir de la gestión institucional de la Universidad

en cumplimiento de sus fines institucionales definidos en su misión y visión. El PEI 2017

– 2019 define 4 objetivos estratégicos institucionales y 20 acciones estratégicas

institucionales.

El Plan Operativo Institucional de la UNMSM, aprobado con Resolución Rectoral

N°06459- R-18 de fecha 17 de octubre del 2018; contiene las actividades operativas y

tareas que cada facultad y dependencia ha formulado desagregando las acciones

estratégicas institucionales y que contribuyen al cumplimiento del PEI de la UNMSM.

La evaluación del POI se realiza trimestralmente, y es realizada por cada usuario de

facultad y dependencia mediante el aplicativo del Sistema Integral de Planificación del

Proyecto del Quipucamayoc. En este sentido, durante el año 2018, se ha llevado a cabo

cuatro evaluaciones del Plan Operativo Institucional.

En el marco de sus competencias funcionales, la Oficina General de Planificación de la

Universidad ha conducido el proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional, en

coordinación con las facultades y dependencias, responsables de la ejecución de las

actividades operativas programadas para el año 2018, con el fin de establecer el avance

de la ejecución de las actividades del POI 2018.

El presente documento contiene la programación y ejecución de las actividades

operativas consolidadas a nivel institucional de la cual forman parte las facultades y

dependencias de la Universidad.

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2018

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INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

GENERALIDADES

El Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 de la UNMSM, aprobado con RR N°

174-R-17, de fecha 13 de enero de 2017, es el documento de gestión a largo plazo que

contiene la misión, visión, objetivos y acciones estratégicas, indicadores y metas

anuales.

El Plan Estratégico Institucional es el marco estratégico que delinea las acciones que

se deben adoptar para el logro de las metas institucionales; en ese contexto, las

facultades y dependencias han elaborado el Plan Operativo Institucional 2018, el mismo

que fue aprobado mediante Resolución Rectoral N°06459- R-18 de fecha 17 de octubre

del 2018, el mismo que contiene la programación de las actividades y tareas de las

Facultades y Dependencias para su implementación en el año fiscal 2018.

MARCO ESTRATÉGICO

A. Misión

Generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico, formando

profesionales e investigadores líderes, con valores y respetuosos de la diversidad

cultural, promotores de la identidad nacional basada en una cultura de calidad y

responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible del país y la sociedad

B. Ejes estratégicos

El Plan Estratégico Institucional 2017-2019, está estructurado sobre los 4 ejes

estratégicos:

 Formación académica.

 Investigación científica, tecnológica y humanística.

 Responsabilidad social universitaria.

 Gestión institucional

C. Objetivos Estratégicos Institucionales

 Mejorar la formación académica con calidad para los estudiantes

 Mejorar la investigación e innovación para la producción del conocimiento

científico, tecnológico y humanístico en la comunidad académica

 Desarrollar la responsabilidad social universitaria

 Mejorar la calidad de la gestión institucional

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D. Acciones Estratégicas Institucionales

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Mejorar la formación académica con calidad para los estudiantes

Servicio de enseñanza aprendizaje integral y formación por competencias para los estudiantes

Currículos actualizados y alineados a la enseñanza por competencias para los estudiantes

Servicios de apoyo educacional y complementario de calidad para los estudiantes

Formación académica y profesional de calidad con acreditación nacional e internacional para las carreras profesionales y programas de posgrado

Programas de movilidad nacional e internacional a través de convenios, becas e intercambios para docentes y estudiantes Programa de Reestructuración Académica (PRA) para integración de unidades académicas Mejorar la investigación e innovación para la producción del conocimiento científico, tecnológico y humanístico en la comunidad académica

Programa de fortalecimiento de capacidades de investigación e innovación para docentes

Líneas de investigación e innovación vinculadas a la sociedad Redes de investigación nacionales e internacionales para los docentes

Producción del conocimiento en forma oportuna para la sociedad

Desarrollar la responsabilidad social universitaria

Programas y redes de responsabilidad social focalizados para su vinculación con la sociedad

Proyectos sostenibles de emprendimiento e innovación para la sociedad

Programas de responsabilidad social hacia la comunicad académica

Propuestas de impacto sobre la realidad nacional e internacional

Mejorar la calidad de la gestión institucional

Implementar la política de modernización de la gestión pública mediante el rediseño de procesos administrativos y académicos con el soporte tecnológico adecuado

Mejorar la competitividad de los Centros de Producción de bienes y servicios vinculados a la comunidad nacional e internacional Impulsar la cooperación eficaz con las instituciones nacionales e internacionales

Implementar el gobierno electrónico en la Universidad

Monitorear las labores de modificaciones de la infraestructura deportiva a cargo de COPAL en el marco de los Juegos Panamericanos

Ampliar el mantenimiento de la Infraestructura y el equipamiento de la Universidad

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2018

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E. Presupuesto Institucional de Apertura

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 de la UNMSM, aprobado con RR

N° 8424-R-18, de fecha 28 de diciembre de 2017, asigna la suma de S/. 485, 049,546.00

como presupuesto inicial por toda fuente de financiamiento a las dependencias y

facultades de la universidad.

INGRESOS Y/O

TRANSFERENCIAS

443,495,815.00

443,495,815.00

F. Presupuesto Institucional Modificado

El Presupuesto Institucional Modificado de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos (UNMSM) para el año 2018 alcanza la suma de S/. 525, 443,242.00 soles.

GENÉRICA

PIM

5-21: Personal y Obligaciones Sociales

262,045,655

5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

42,031,905

5-23: Bienes y Servicios

161,970,334

5-25: Otros Gastos

14,933,976

6-26: Adquisiciones de Activos No Financieros

44,461,372

G. Actividades Operativas por Facultades y Dependencias

A continuación, se presenta el listado de actividades operativas formuladas y

programadas por las (20) facultades y (55) dependencias en el Plan Operativo

Institucional 2018 de la UNMSM.

FACULTAD / DEPENDENCIA Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS

Rectorado 2

Comisiones Permanentes y Transitorias 5

Órgano De Control Institucional 2

Oficina General de Planificación 8

Oficina General de Asesoría Legal 3

Oficina de Secretaría General 1

Oficina General de Imagen Institucional 1

Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 14

Escuela de Posgrado 1

Centro Cultural 2

Instituto Raúl Porras Barrenechea 4

Seminario de Historia Rural Andina 4

RTV San Marcos 1

Centro de Producción Fondo Editorial 1

Centro de Producción Librería y Distribución (CEPROLID) 1

Centro de Producción Imprenta 2

5

FACULTAD / DEPENDENCIA Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS

Jardines Botánicos y Jardín Ecológico 1

Oficina De Seguridad y Vigilancia 1

Administración de la Red Telemática 4

Oficina Central de Admisión 3

Centro de Informática UNMSM 2

Oficina Beca 18 1

Oficina General de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio

Climático 1

Oficina de Educación Virtual 2

Centro de Investigación de Recursos Naturales 2

Dirección General de Responsabilidad Social 8

Vicerrectorado Académico 2

Oficina del Sistema Único de Matrícula 1

Centro Pre Universitario 2

Museo de Historia Natural 3

Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación 6

Oficina General de Bienestar Universitario 4

Oficina General de Economía 1

Oficina de Control Previo Y Fiscalización 1

Oficina de Contabilidad 1

Oficina de Tesorería 1

Oficina de Abastecimiento 5

Oficina de Autoseguro 1

Oficina General de Recursos Humanos 3

Oficina General de Infraestructura Universitaria 6

Clínica Universitaria 1

Oficina General de Servicios Generales, Operaciones y

Mantenimiento 2

Unidad de Administración de Fincas 1

Facultad de Medicina 20

Facultad de Derecho y Ciencia Política 19

Facultad de Letras y Ciencias Humanas 20

Facultad de Farmacia y Bioquímica 20

Facultad de Odontología 21

Facultad de Educación 20

Facultad de Química e Ing. Química 20

Facultad de Medicina Veterinaria 19

Facultad de Ciencias Administrativas 20

Facultad de Ciencias Biológicas 19

Facultad de Ciencias Contables 20

Facultad de Ciencias Económicas 20

Facultad de Ciencias Físicas 19

Facultad de Ciencias Matemáticas 18

Facultad de Ciencias Sociales 19

Facultad de Ing. Geol. Min. Metal. y Geo. 19

Facultad de Ingeniería Industrial 18

Facultad de Psicología 19

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2018

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FACULTAD / DEPENDENCIA Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS

Facultad de Ing. de Sistemas e Informática 18

Vicerrectorado de Investigación 1

Consejo de Transferencia e Innovación (CTI) 1

Consejo de Gestión de Investigación (CGI) 1

Dirección General de Administración 5

Vicerrectorado de Investigación Y Posgrado 2

Dirección de Prospectiva y Gestión de la Investigación y Posgrado 10

Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica 17

Dirección General de Biblioteca y Publicaciones 5

Dirección General de Estudios de Posgrado 7

Dirección General de Unidades Desconcentradas 6

Vicerrectorado Académico de Pregrado 11

ANEXOS:

 Porcentaje de ejecución de actividades operativas para el periodo 2018.

ACTIVIDADES OPERATIVAS

2018 PROGRAMACIÓ

N EJECUCIÓN %

PRODUCTO - DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

Selección de docentes

Seleccionar docentes de acuerdo al perfil requerido por

la Facultad 469 593 100%

Ejercicio de la docencia universitaria

Ejecución del ejercicio docente en la facultad 4390 4527 100% Evaluación de docentes

Desarrollo del programa de evaluación docente de la

Facultad 3455 4358 100%

Capacitación docente

Desarrollar el programa de fortalecimiento de

capacidades docentes 1941 1861 96% Desarrollar programa de movilidad docente 12 12 100%

PRODUCTO - PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

Gestión curricular

Actualizar los planes curriculares de pregrado 43 37 86% Fomento de la investigación formativa

Desarrollar investigación formativa para alumnos de

pregrado 318 354 100%

PRODUCTO - SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

Apoyo académico

Desarrollar el sistema de tutorías a alumnos de

pregrado 4022 4295 100%

Bienestar y asistencia social

Brindar servicio de atención al comedor universitario 569631 574857 100% Brindar servicio de residencia universitaria 2628 2871 100% Desarrollar servicios de atenciones para apoyo a la

formación de estudiantes 101500 97107 96% Desarrollar servicios de bienestar y asistencia social 6093 11370 100% Desarrollar servicios de transporte universitario 48 48 100% Servicios educacionales complementarios

7

ACTIVIDADES OPERATIVAS

2018 PROGRAMACIÓ

N EJECUCIÓN %

Desarrollar programa de movilidad estudiantil 12 12 100% Desarrollo de los servicios educacionales

complementarios 977 1401 100%

Ejecución de actividades de deporte 23 24 100%

PRODUCTO - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

Mantenimiento, reposición y operación

Dotación de infraestructura y equipamiento adecuado 608 569 94%

ACCIONES COMUNES

Gestión del Programa

Desarrollo de la gestión del programa 127122 113282 89% Seguimiento y evaluación del programa

Seguimiento y evaluación de planes y programas 3 3 100% Seguimiento y evaluación del programa 70 66 94% Acreditación de carreras profesionales

Desarrollar la acreditación de carreras profesionales 15 8 53% Fortalecimiento institucional de las Universidades

ACCIONES CENTRALES

Planeamiento y presupuesto. Conducir el proceso de formulación del POI bajo

lineamiento del CEPLAN 1 1 100% Monitoreo a las etapas del proceso presupuestario 1 1 100% Conducción y orientación superior

Desarrollar el plan de acción para la implementación de

la escuela de estudios generales 5 5 100% Desarrollar el programa "Sanmarquinos para el Perú"

para estudiantes destacados de la UNMSM 1 1 100% Desarrollar el programa de inducción docente 1 1 100% Desarrollar las actividades administrativas del consejo

y asamblea 628 1100 100%

Desarrollar los grupos de innovación 0 0 Diseño del modelo educativo en función a la ley

universitaria n° 30220 y al estatuto de la UNMSM 1 1 100% Diseño y actualización curricular de pregrado de la

UNMSM 66 66 100%

Elaborar el proyecto del programa de graduación progresiva de docentes para dar cumplimiento a la ley universitaria

1 1 100%

Evaluar el nivel de satisfacción de los servicios educacionales y complementarios para los estudiantes de pregrado

1 1 100%

Implementar el programa de actualización académica y

capacitación a los docentes de la UNMSM 1 0 0% Implementar un sistema de vinculación y seguimiento

con los egresados 1 0 0%

Proponer políticas de investigación, innovación y

transferencia 1 1 100%

Seguimiento y evaluación de la gestión financiera de los

proyectos de investigación 3 3 100% Supervisar los procedimientos académicos y

administrativos 6 6 100%

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2018

8

Actividades y realización básica del PRA 4 4 100% Actualización de documentos de gestión institucional 1 0 0% Administración de los recursos económicos y

financieros de la universidad 2496 2496 100% Adquisición de bienes y contratación de servicios de la

UNMSM 8512 16593 100%

Conducir el proceso de simplificación administrativa 1 1 100% Conducir las actividades protocolares de la universidad 1740 2290 100% Coordinar con instituciones rectoras de investigación

internacionales para el acceso a redes de investigación 0 0 Coordinar y organizar las labores especializadas de las

unidades desconcentradas 24 22 92% Desarrollar cursos de idiomas para estudiantes de

posgrado 120 89 74%

Desarrollar el sistema de investigación, desarrollo e

innovación (I+D+I) en la UNMSM 6 0 0% Desarrollar la acreditación institucional nacional 4 4 100% Desarrollar las actividades administrativas de la oficina 1176 1581 100% Desarrollar los procesos de selección de bienes,

servicios y obras 91 131 100%

Desarrollo de la acreditación nacional en posgrado 4 4 100% Desarrollo de la acreditación nacional en pregrado 4 4 100% Desarrollo de la gestión administrativa 70099 87645 100% Desarrollo de las actividades programadas 4 4 100% Desarrollo del proceso de internacionalización de la

universidad 48 48 100%

Dotación de infraestructura y equipamiento adecuado 20 20 100% Ejecutar el desarrollo y la capacitación del personal 300 300 100% Ejecutar planes y programas de seguridad en el

entorno universitario 12 12 100% Ejecutar procesos de matrículas de los estudiantes de

pregrado y posgrado 2 2 100%

Elaboración y difusión de información estadística de la

UNMSM 4 4 100%

Elaboración y publicación de revistas, textos y

manuales para la enseñanza superior 25 25 100% Elaborar el plan anual de contrataciones de la UNMSM 13 14 100% Elaborar prospectiva y mega tendencias para el PRA 1 1 100% Fomentar la colaboración científica entre las unidades

desconcentradas y los gobiernos regionales, locales y universidades

6 6 100%

Formación continua en educación universitaria con

calidad 4 4 100%

Formulación de propuestas para el desarrollo de los

centros de producción 3 3 100% Formular diagnóstico del PRA 1 1 100% Fortalecimiento de la gestión administrativa de la DGEP 16 16 100% Gestión administrativa para el apoyo a las actividades

académicas 24 24 100%

Gestión de servicios de tecnologías de información 24 24 100% Gestionar el flujo de personal de la universidad 37 37 100% Implantar el sistema de gestión documental con firma

digital en la universidad 2 2 100% Implementación de la gestión por procesos en la

universidad 31 31 100%

9

ACTIVIDADES OPERATIVAS

2018 PROGRAMACIÓ

N EJECUCIÓN %

Impulsar el uso de nuevas tecnologías de información

y comunicación en la comunidad universitaria 281 1349 100% Inventario de bienes de la UNMSM 1274 1620 100% Mantenimiento y reparación de los bienes muebles e

inmuebles de la UNMSM 9107 8091 89% Monitorear el desarrollo de los estudios de los

programas de posgrado 2 2 100% Monitorear la ejecución de los convenios de la

universidad 48 48 100%

Optimizar y rediseñar los procesos y sistemas

existentes 1 1 100%

Promoción de competencias académicas generales

para el posgrado 11 11 100%

Promoción de competencias académicas para el

pregrado 8 8 100%

Promoción de la acreditación internacional de pregrado

y posgrado 4 4 100%

Promover el emprendimiento, la innovación y el trabajo productivo vinculando las necesidades de la sociedad, las empresas y el estado con las capacidades de la comunidad académica de la UNMSM

27 27 100%

Promover el fortalecimiento de capacidades en la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en la comunidad universitaria

3 3 100%

Promover eventos a la comunidad universitaria y la

comunidad 0 0

Promover la participación en redes e investigación 6 6 100% Proporcionar información establecido por ley sin

impedimento alguno 395 360 91% Realizar actividades de fortalecimiento de redes de

colaboración que visibilicen al posgrado 3 2 67% Realizar actividades para fortalecer la

enseñanza-aprendizaje en las UPGS 0 0 Realizar actividades para la actualización de planes

curriculares de los programas de posgrado 1 0 0% Realizar el servicio de control simultáneo y posterior 0 0

Registrar las operaciones contables de la UNMSM 4800 4800 100% Supervisar el funcionamiento del sistema de trámite

documentario y del sistema institucional de archivos 12 12 100% Asesoramiento técnico y jurídico

Brindar asesoría legal a las facultades y dependencias

de la UNMSM 3690 3766 100%

Gestión de recursos humanos

Gestionar la compensación del personal activo de la

universidad 840 840 100%

Acciones de control y auditoría.

Realizar el servicio de control posterior y servicios

relacionados 35 41 100%

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP

Desarrollo de estudios, investigación y estadística

Articular a la UNMSM con el sector productivo 2 0 0% Desarrollo de investigaciones 415 408 98% Difundir la oferta científica y tecnológica de la

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2018

10

Difundir lineamientos y políticas del VRIP a

investigadores 2 2 100%

Difusión de investigaciones 185 209 100% Elaborar normas éticas y de buenas prácticas en

investigación 1 0 0%

Programa de capacitación en investigación 1280 1280 100% Programa para el fortalecimiento de las capacidades

docentes en gestión administrativa de proyectos de investigación

360 360 100% Promover la investigación básica y aplicada, estudios y

proyectos multidisciplinarios 40 40 100% Promover la investigación científica, tecnológica y

humanística 8 8 100%

Promover los programas y líneas de investigación de la

UNMSM 2 0 0%

Promover los programas y líneas de investigación de la

UNMSM 2 0 0%

Registrar y evaluar la producción científica,

humanística y tecnológica 2 2 100% Desarrollo y evaluación de programas de post-grado.

Actualizar planes curriculares de los programas de

posgrado 67 65 97%

Desarrollar la acreditación de programas de posgrado 12 7 58% Desarrollar los estudios de los programas de posgrado 2328 3899 100% Extensión y proyección social

Desarrollar actividades de responsabilidad social 11872 18005 100% Desarrollar eventos culturales 70 24 34% Desarrollar programas de responsabilidad social 90 90 100% Desarrollar programas de responsabilidad social hacia

la comunidad académica 50 50 100% Desarrollar propuestas de impacto sobre la realidad

nacional e internacional 46 46 100% Desarrollar proyectos de emprendimiento e innovación

empresarial para la sociedad 84 84 100% Impulsar redes internacional y nacional de

responsabilidad social 18 17 94% Obligaciones previsionales

Unidades de enseñanza y producción

Desarrollo de las actividades de los centros de

producción 157 168 100%