EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL
COTOPAXI S.A.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015
PRESENTACIÓN
De acuerdo a la escritura de conformación de Empresa, ELEPCO S.A. tiene como objetivo fundamental la prestación del servicio de energía eléctrica en su área de servicio en la provincia de Cotopaxi, de acuerdo con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, sus reformas, reglamentos, regulaciones y demás leyes de la República que están en vigencia.
La totalidad de quienes formamos parte de la Empresa dirigimos nuestros esfuerzos tendientes a obtener una expansión racional del sistema, en las mejores condiciones técnicas de confiabilidad y estabilidad.
Se brindó atención preferente a los clientes industriales, por cuanto nos proveen el 44,41% de nuestros ingresos, pero sin descuidar al resto de clientes, especialmente a los rurales y urbano marginales, a quienes se les financió obras de electrificación.
Nuestro objetivo principal fue obtener rentabilidad social, porque nuestro interés es llevar el servicio eléctrico a quienes no lo tienen, para integrarlos a los beneficios del mundo moderno. A quienes ya tienen servicio eléctrico, nuestra preocupación fue mejorarles el servicio de acuerdo a los estándares de calidad establecidos por el CONELEC.
La eficiente gestión empresarial de los últimos años, nos permitió obtener resultados positivos en los indicadores de gestión, disminución continua en pérdidas de energía, recuperación de cartera, disminución de los índices de calidad de servicio técnico, entre otros. El MEER puso la meta de 6% de Pérdidas de Sistema para ELEPCO S.A., sin tomar en cuenta la integración del Sistema Eléctrico La Maná, que está siendo administrado por ELEPCOSA desde marzo del 2014, habiéndose cerrado el año 2015 con un Índice de Pérdidas de Sistema de 7.1%, existiendo una pequeña disminución en relación al año anterior, a pesar de que ELEPCO S.A está realizando trabajos en el Sistema Eléctrico La Mana con trabajos de remodelación y cambios de medidores en el mencionado cantón.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES
1.- INCREMENTAR LA OFERTA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA.
La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. está inmersa en los objetivos estratégicos sectoriales del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; así también dentro de la política pública relacionada con el incremento de la oferta de generación eléctrica; realiza todo su esfuerzo para mantener e incrementar la generación hidráulica propia a través de las centrales Illuchi I y II y las centrales El Estado, Catazacón y Angamarca, atendiendo el mantenimiento de sus instalaciones civiles y electromecánicas y procurando mantener el sistema de conducción del recurso hídrico en las mejores condiciones que garanticen la generación óptima de las mismas.
2.- INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Para lograr este objetivo estratégico como el incremento del uso eficiente de la demanda de energía eléctrica realiza mejoras en el sistema de subtransmisión y distribución con los Programa RSND BID, AFD, CAF, para poder garantizar un servicio continuo y confiable, que permita llevar adelante el Programa Eficiente de Cocción.
Energía y Potencia
ELEPCO S.A. al cierre del año 2015 atiende a 131711 clientes, necesitándose para cubrir la demanda de Potencia (kW) y Energía GWh de las siguientes cantidades:
Parámetro 2014 2015 Tasa de Crecimiento % Demanda Máxima (MW) 85,32 87,07 2,01 Demanda de Energía (MWh) 460.756,33 472.938,18 2,58 Parámetro 2014 2015 MWh % Aporte MWh % Aporte Energía Centrales de Generación 11.986,40 2,50 9.708,75 2,00
La demanda de Potencia (kW) se ha incrementado en un 2.01 % y la demanda de energía (kWh) en un 2.58 %, y lo que respecta a generación propia el aporte al consumo total en energía es de 2 %.
El crecimiento de la demanda se debe a la construcción de nuevos proyectos de expansión, y clientes especiales, que invierten para crear fuentes de trabajo con proyectos innovadores.
Estos proyectos son diseñados y construidos tomando muy en cuenta el uso racional de la energía de forma eficiente.
3.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN.
Para incrementar la eficiencia de nuestra Empresa, se ejecutó proyectos importantes que garantizan una mayor cobertura y que permiten llegar a cubrir este servicio a todos los clientes de bajos recursos económicos que se benefician con redes dispersas geográficamente. Esto se atiende a través de la ejecución de los proyectos financiados por el BID, AFD, CAF, FERUM.
Durante el año 2015 se planificó la ejecución de 89 proyectos dentro del área de servicio de la ELEPCO S.A., Es importante señalar que, esta cantidad de proyectos incluye aquellos que no se ejecutaron durante el año 2014, tal como se indica en el cuadro.
Nombre del Plan Año Ubicación Cantidad de
Proyectos Avance Físico (%) Red MV (km) Red BV (km) Cantidad de Luminarias Cantidad Transf.
Remodelaciones BID I 2014 Varios Sectores 24 100 67,05 151,99 215 506
Expansión y
Remodelación BID II 2015 Varios Sectores 21 100 46,26 63,89 128 72
Repotenciación CAF 2015 Pujili-Pangua 5 84 15,11 22,91 128 30
Repotenciación CAF 2015 Latacunga -Mana -Salcedo 6 94 10,21 12,18 232 33
Repotenciación CAF 2015 Alimentador 01 S/E Calvario 1 84 0,25 3,22 14
Repotenciación CAF 2015 Alim. 01 S/E San Rafael 1 37 29,75 13,75 74
Repotenciación CAF 2015 Alim. 02 S/E Pujilí 1 42 11,9 21,12 40
Repotenciación CAF 2015 Varios Sectores 16 49 30,08 41,07 257 62
Repotenciación CAF 2015 Varios Sectores 7 84 29,75 17,557 179 23
Repotenciación CAF 2015 La Mana IV etapa 1 94 9,13 11,3 287 16
Repotenciación CAF 2015 Apagua-Angamarca 1 94 78,38 1,12 12 4
Repotenciación CAF 2015
Latacunga Occidente
-Salcedo Sur 5 91 32,01 26,28 130 54
Estos proyectos contemplan expansiones y remodelaciones que incluyen el reforzamiento de centros de transformación, líneas de medio voltaje, bajo voltaje, acometidas y medidores, los mismos que han sido cambiados de medidores monofásicos a bifásicos con el fin de atender lo relacionado con las cocinas de inducción.
4.- INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.
Índices de calidad de servicio Técnico
En el cuadro siguiente se detalla los índices de calidad de servicio técnico del año 2014 y 2015.
Índice de Calidad Año
2014 2015
FMIK 8,59 5,58
TTIK 10,22 3,34
Con relación al indicador de Frecuencia Media de Interrupciones FMIK, el resultado media móvil anual a diciembre fue de 5,58 con mejor desempeño que la meta establecida por el MEER a diciembre de 2014 de 8.59 y, el resultado media móvil anual del indicador de Tiempo Total de Interrupciones TTIK, varía en este mismo periodo de 10.22 a 3.34 horas.
La reducción de estos índices se debe a que se han realizado inversiones en remodelaciones y reforzamiento de redes en toda la provincia y especialmente en aquellos sectores donde se presentaban más interrupciones de servicio y el tiempo de reposición del servicio era muy alto.
Índice calidad de producto - voltaje
En base a las mediciones y los reportes que se emiten al ARCONEL con el fin de cumplir con la regulación 004/01, las mediciones de voltaje reportadas mensualmente superan el 96%, este dato es tomado de la información del SISDAT.
Índice de recaudación
El nivel del Recaudación promedio anual por venta de energía es del 98,78% en el 2015, considerando una facturación anual por venta de energía a los abonados, de USD 42.053.089,52 dólares.
Descripción 2015
Facturado por venta de energía $ 42.053.089,52 Recaudación por venta de energía $ 41.542.229,40 Porcentaje de recaudación 98,79
Índice de Refacturación
Este índice representa un valor no muy aceptable y las razones pueden atribuirse a que las compañías contratadas que toman lecturas no realizan su trabajo a conciencia, causando problemas con la ciudadanía.
Descripción 2015
Facturación por venta de energía $ 42.053.089,52
Refacturación $ 1.061.627,46
Porcentaje de recaudación 2,52
Índice de reposiciones de servicio
Las Reposiciones del Servicio Suspendido por Falta de Pago dentro de tiempos máximos, en un promedio para las zonas urbanas y rural son de 95%.
Medidas tomadas
Para mejorar el sistema de gestión técnica, comercial y administrativa dispone del Sistema de Información Geográfico GIS-CIETEC (SIGDE), este sistema permite contar con la georeferenciación de toda la infraestructura eléctrica y mejorar el desempeño en la parte técnica, comercial y administrativa de la Empresa.
ELEPCO S.A. en este año formo parte de la segunda fase del proyecto SCADA/OMS-MWM/DMS NACIONAL, el mismo que ha sido culminado pasando a ser una más de las empresas que dispone del sistema SCADA, que permitirá mejorar la parte de automatización, adquisición de datos y control del sistema de subtransmisión y distribución.
El uso de herramientas informáticas como el Sistema de Información Geográfico SIG, la implementación del SCADA, el Sistema para Análisis Técnico SAT, por parte de las áreas, Atención al Cliente, Abonados, Centro de Control, Ingeniería y Construcción, Operación y Mantenimiento, permiten mejorar e incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica.
ELEPCO S.A estableció un plan de contingencia, el mismo que ha sido coordinado con el MEER, con el fin de mitigar los daños que puede causar la posible erupción del volcán Cotopaxi. Para esto presento al MEER estudios para la construcción de enlaces trifásicos en medio voltaje, ubicación de subestaciones, adquisición de subestaciones móviles y la construcción de líneas de subtransmisión, estos proyectos serán construidos en el año 2016.
5.- INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL PAÍS
Cumpliendo con el objetivo estratégico de incrementar la cobertura del servicio eléctrico en nuestra área de concesión, se ejecutó planes de electrificación rural a través de los programas FERUM BID II 2014, FERUM BID II 2015, FERUM PGE 2015, AFD y PMD, como también con recursos propios para extensiones de redes de distribución a clientes de bajos recursos económicos. El porcentaje de cobertura eléctrica de nuestra Empresa está en el orden del 96,56 %.
Servicios eléctricos regulados
ELEPCO S.A. al 2015 registra un total de 132237 servicios eléctricos regulados, representando un incremento de 3,17 %, producto de la construcción de nuevos proyectos financiados por el Presupuesto General del Estado, de la Empresa, Fondos internacionales e inversiones particulares.
Descripción 2014 2015 Incremento % Servicios Eléctricos regulados 128171 132237 3,17
Servicios instalados
Durante todo el año del 2015, se han atendido solicitudes de servicios nuevos, así como también se han realizados cambios de acometidas y medidores con proyectos de remodelación y reforzamiento de redes.
Descripción 2015
Servicios Eléctricos nuevos 3250
Servicios Eléctricos por cambio de acometidas y medidores,
6.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL.
Perdidas de Energía
La Empresa tiene como política institucional, la gestión prioritaria de reducción de pérdidas, logrando a diciembre de 2015 un nivel de pérdidas de 7.1 %, considerando que ELEPCO S.A., está administrando el sistema eléctrico La Mana, en donde se registraban perdidas muy altas.
Descripción 2015 Energía Disponible MWh 472.742,72 Energía Facturada MWh 439.179,56 Porcentaje de Perdidas 7,10
Es importante indicar que con el fin de reducir las pérdidas, se han remodelado un 30 % de las redes especialmente en la ciudad de la Mana así como también se han cambiado acometidas y medidores.
Plan PEC
Para mejorar la atención comercial a los clientes, se fortaleció la integración informática de todas las agencias de recaudación y se instaló una agencia en el Centro de Atención Ciudadana CAC, en donde se atiende las solicitudes de plan renova, PEC, mantenimiento de acometidas y medidores.
Descripción
2015
Cant. Meta % Cumplimiento Venta de cocinas de inducción 2035 8000 25,44 Instalación de circuitos express 3319 34720 9,56 Cambio de medidores a 220 V 29945 53383 56,09
7.- INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Preocupación constante de la Empresa es incrementar el desarrollo del talento humano, capital importante y primordial para cumplir con todas las metas y objetivos institucionales; implementándose un plan de mejoramiento de desarrollo del talento humano a través de cursos de capacitación que cubran todos los ámbitos directivos y operativos.
Capacitación
Con la finalidad de capacitar a su personal la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi en el 2015 ejecutó 40 eventos de capacitación, beneficiando al 90% de trabajadores, en las distintas áreas de la Empresa, privilegiando la capacitación técnica y procedimientos para la contratación pública.
Estabilidad Laboral
Con el fin que los trabajadores, operativos, administrativos, que tenían contratos ocasionales, tengan estabilidad, se realizó el trámite pertinente para regularizar a 159 trabajadores y pasen de ser ocasionales a indefinidos.
Seguridad Industrial
Para precautelar la integridad de los trabajadores la Empresa convocó al personal de la empresa al curso de riesgos eléctricos así como también realizo charlas de seguridad y evacuación ante la probable erupción del Cotopaxi, además se entregaron a todo el personal kits de protección (mascarilla, gafas, gasa, alcohol, solución fisiológica, agua oxigenada)
8.- INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO
Presupuesto general de la institución
ELEPCO S.A., durante el ejercicio económico 2015, aprobó su Presupuesto General Total por la suma total de $ 71´402.927,00, que incluyó los Gastos Totales de Operación por $ 37’733.375,00 y el Presupuesto de Inversiones por $ 33’669.552,00.
Ejecutado
El valor ejecutado al final del período asciende a la suma de $11`915.088,00 que corresponde a un 35,39% del total del Presupuesto General Total aprobado.
Gasto Corriente
Para el ejercicio económico 2015 la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. contó con un Presupuesto, conocido y aprobado por el Directorio y Junta General de Accionistas, en el que se presenta una asignación de Gastos Totales de Operación de $ 37’733.375,00 Al finalizar el año 2015.
Gasto de Inversión
En este tipo de Presupuesto, el Directorio y Junta de Accionistas aprobó el valor final de $ 33’669.552,00 para la ejecución de proyectos durante el año 2015, del total presupuestado para Inversiones, se ejecutó $11’915.088,00 que corresponde al 35,39% del total presupuestado, como se indica a continuación:
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO GENERACIÓN 180.176,08 67.919,73 37,70% SUBTRANSMISIÓN 6.774.098,30 22.645,11 0,33% DISTRIBUCIÓN 19.000.840,81 9.745.109,08 51,29%
ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 820.655,00 1.400,00 0,17% COMERCIALIZACIÓN 3.739.664,00 1.690.401,18 45,20% ADMINISTRACIÓN (INVERSIONES
GENERALES) 3.154.117,56 387.612,83 12,29%
TOTAL INVERSIONES 33.669.551,75 11.915.087,93 35,39%
Proyectos de Inversión
Con respecto a los proyectos para el año 2015, se presentaron los siguientes planes:
Programa FERUM BID II 2014
Programa FERUM BID II 2015
Programa FERUM PGE 2015
Construcción y remodelación de líneas y redes
Plan reforzamiento sistema nacional de distribución BID II RSND 2015
Plan reforzamiento sistema nacional de distribución AFD RSND 2015
Instalación servicios de abonados
Alumbrado Público
Estos planes fueron priorizados por el Gobierno Nacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos que menos recursos poseen y para poder implantar el Plan de Cocción Eficiente
Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2015 CONCEPTO Valor 2015 USD INGRESOS 3 De operación 43.789.888,07 Venta de Energía 43.277.117,10
Que no son por venta de energía 512.770,97
Ajenos de operación 308.702,25 1 TOTAL INGRESOS 44.098.590,32 GASTOS 4 De operación 43.784.675,95 5 Directos 37.733.375,95 Indirectos 6.051.300,00 Ajenos de operación 52.247,90 2 TOTAL GASTOS 43.836.923,85
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO(1-2) 261.666,47
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIÓN(3-4) 5.212,12
Se observa que la Empresa tiene un superávit presupuestario de 261.666,47 USD y operacional de 5.212,12 USD y registra en la actualidad un patrimonio de 101´240.005,28 USD.
9.- REDUCIR LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DEL
SISTEMA ELÉCTRICO.
Estrategias:
Implementar planes de prevención, mitigación y adaptación ambiental en la ejecución y operación de todos los proyectos del sector eléctrico.
Latacunga enero 25, 2015. Atentamente,
Ing. Miguel Lucio Castro.
