Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Municipio de Mineral

del Monte, Hidalgo.

MANUAL DE

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Introducción

El presente Manual de Procedimientos se elabora para facilitar el conocimiento y ejecución en general y en lo particular de las actividades propias de cada área de la Presidencia Municipal, para que el recurso humano cumpla con eficiencia y calidad sus actividades encomendadas con el menor grado de dificultad.

Dentro de este Manual de Procedimientos se da a conocer varios aspectos importantes para llevar con éxito el proceso, sobre algún tipo de información que se quiera saber. Personas a quien dirigirse, documentación que se solicita entre otras cosas, son lo que contendrá esta herramienta.

Objetivo General

Describir de manera ordenada y sistemática, los principales procedimientos, que el personal de las diferentes direcciones de la presidencia de Mineral del Monte, tiene que realizar para que se cumplan las actividades y responsabilidades, mediante la aplicación eficiente de los procesos, logrando atender de manera oportuna a todos los Realmontenses.

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SECRETARIA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL

Informar y organizar el área de secretaria general municipal, en cuanto a procedimientos que se deben llevar a cabo en cada una de las solicitudes asignadas a esta área, para lograr una mejor atención a los usuarios.

PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

A) Índice de procedimientos:

1. Carta de residencia 2. Carta de recomendación 3. Carta de identificación 4. Carta de buena conducta 5. Carta de ingresos

6. Carta de dependencia económica 7. Expedición de copias certificadas 8. Atención a la ciudadanía

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1.- Carta de residencia:

Esta carta se extiende solo si el interesado demuestra su residencia en este lugar, por medio del comprobante o su recibo de pago de renta.

Procedimiento Solicitud de Carta de Residencia Clave: Nombre: Carta de Residencia

Objetivo. Comprobar que la persona que la solicita es habitante del Municipio Políticas de operación.

2 Fotografías tamaño infantil 1 Copia del acta de nacimiento 1 Copia de credencial de lector

1 Copia de comprobante de domicilio (Recibo de agua, luz, teléfono o tarjeta predial) Costo $ 120.00

Formatos utilizados: Paso Responsable

(Puesto)

Descripción

1.- Ciudadano Entrega de documentos solicitados.

2.- Auxiliar Revisión de documentos, elaboración de carta y entrega de orden de pago.

3.- Secretario Firma del documento (en caso de ausencia Contralor Municipal). 4.- Auxiliar Colocación de sello.

5.- Ciudadano Firma de recibido colocando: nombre, fecha, firma y la leyenda “RECIBI ORIGINAL”.

6.- Auxiliar Colocación del número de folio del recibo de pago y la cantidad. 7.- Ciudadano Recepción del Documento original.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2.- Carta de Recomendación.

Procedimiento Solicitud de Carta de Recomendación Clave: Nombre: Carta de Recomendación

Objetivo. Avalar a una persona de manera física y moral, para desempeño de alguna actividad favorable para el mismo.

Políticas de operación. 1 Copia de credencial de lector.

(Puesto)

Descripción

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3.- Solicitud de carta de Identificación.

Procedimiento Solicitud de Carta de Identificación Clave: Nombre: Carta de Identificación

Objetivo. Reemplazar a la credencial de elector, en caso de extravió o que se encuentre en trámite.

Políticas de operación.

2 Fotografías tamaño infantil reciente. 1 Copia de acta de nacimiento.

(Puesto)

Descripción

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4.- Solicitud de carta de buena conducta.

Procedimiento Solicitud de Carta de Buena Conducta Clave: Nombre: Carta de Buena Conducta

Objetivo. Informar que no tiene antecedentes legales dentro del Municipio. Políticas de operación.

2 Fotografías tamaño infantil reciente. 1 Copia de credencial de elector

1 Copia de comprobante de Juzgado Conciliador de que no tiene antecedentes como ciudadano. Costo $ 120.00 Formatos utilizados: Paso Responsable (Puesto) Descripción

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 5.- Solicitud de carta de ingresos.

Procedimiento Solicitud de Carta de Ingresos Clave: Nombre: Carta de Ingresos

Objetivo. Comprobación de lo que se percibe de manera mensual. Políticas de operación.

1 Copia de credencial de elector

1 Copia de fotostática de recibo de pago (solo si cuenta con el). Costo $ 120.00

(Puesto)

Descripción

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 6.- Expedición de copias certificadas.

Procedimiento Expedición de copias certificadas Clave: Nombre: Certificaciones

Objetivo. Dar validez a documentos en copias fotostáticas certificadas. Políticas de operación.

Presentar los documentos originales. Costo $ 120.00

(Puesto)

Descripción

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CIUDADANO: entrega de documentos

solicitados.

AUXILIAR: revisión de documentos,

elaboración de carta y entrega de orden de pago.

SECRETARIO: firma el documento (en

caso de ausencia Contralor).

AUXILIAR: colocación de sello. CIUDADANO: firma de recibido

colocando: nombre, fecha, firma y la leyenda “RECIBI ORIGINAL”

AUXILIAR: coloca el número de folio

del recibo y la cantidad de pago.

CIUDADANO: recibe el documento en

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 7.- Atención a la ciudadanía

Este es el punto más importante para esta Secretaría Municipal, ya que una de las políticas y metas del Ayuntamiento es el trato digno y con calidad de parte de los funcionarios de manera general.

Objetivo: ofrecer un trato digno y con calidad a las personas que visitan el área de Secretaría Municipal para un mejor servicio.

Las personas que se atienden en promedio al día son 10 a las cuales se les intenta dar la solución de manera inmediata ya sea canalizándola al área o dársela a corto o mediano plazo mediante el sistema integral de gestión.

CIUDADANO: entra al área de

Secretaría Municipal.

AUXILIAR: recibe al ciudadano con un

saludo y una sonrisa. Seguido de preguntar que desea.

CIUDADANO: expone la situación que

lo hizo llegar a esta área.

AUXILIAR: analiza la situación para

darle solución. (canalizar o hablar con el Secretario Municipal).

CIUDADANO: proporciona nombre y

asunto para pasar a audiencia con el Secretario.

AUXILIAR: lo anuncia con el

Secretario.

CIUDADANO: se dirige al área que se

le canalizo.

SECRETARIO: recibe al ciudadano,

escucha la problemática y si existe una solución de manera inmediata se da, si no se le da un plazo. Tiempo de promedio 10 min. Por persona.

CIUDADANO: se retira. AUXILIAR: se despide al

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DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

INTRODUCCIÓN

En el área de Obras Públicas es importante el Manual de Procedimientos porque es una herramienta que facilita cualquier procedimiento dentro de esta. Dentro de esta área se realizan muchos procesos importantes para la ciudadanía que pretende realizar alguna construcción en casa, negocio.

Con este manual se facilitará el proceso para la ciudadanía y para el área.

OBJETIVO GENERAL: Objetivo

Formular, dirigir, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos en materia de: obras públicas, desarrollo urbano y ecología; con base en principios de legalidad, eficiencia, transparencia y congruencia social

Dar a conocer tanto al Ayuntamiento como a la ciudadanía el proceso para cualquier trámite dentro de Obras Publicas.

PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

1. Licencia de construcción. 2. Notificación de obra. 3. Suspensión de obra. 4. Cambio de uso de suelo.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS

1.- Licencia de construcción: registrar las mejoras o modificaciones de los inmuebles dentro del Municipio.

Procedimiento Solicitud de Licencia de Construcción Clave: Nombre: Licencia de construcción

Objetivo. registrar las mejoras o modificaciones de los inmuebles dentro del Municipio.

Copia de pago predial actualizado, Copia de alineamiento y número oficial Copia de las escrituras del terreno , Copia del dictamen del INAH

Copia de identificación vigente, Copia de plano arquitectónico Copia del plano de cimentación, Copia de croquis de localización

Copia del dictamen de Protección Civil, Copia de la constancia de Ecología Copia del permiso de uso de suelo

Costo: varía según los metros y lo que se vaya a construir. Formatos utilizados:

Paso Responsable (Puesto)

Descripción

2.- Auxiliar Revisión de documentos y se comunica al ciudadano que se le entregará en 3 días hábiles.

3.- Auxiliar Comprobación de documentos en las distintas áreas y se inicia la elaboración de la licencia.

4.- Auxiliar Colocación de sello.

5.- Director Firma del Director de Obras Públicas. 6.- Auxiliar Entrega de la orden de pago.

7.- Ciudadano Pasa a realizar el pago a Tesorería Municipal y lleva el recibo de pago con el auxiliar de Obras Públicas.

8.- Auxiliar Recepción de recibo de pago y entrega de licencia al tercer día de la entrega de documentos.

9.- Ciudadano Recepción del Documento original, colocando en la copia la leyenda “RECIBÍ ORIGINAL”, fecha, nombre y firma.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Cabe mencionar que el ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL es proporcionado por el área de Catastro Municipal y es solicitado cuando se va a construir una barda.

El DICTAMEN DEL INAH se solicita cuando se realiza la modificación en inmuebles ubicados en el Centro Histórico y construcciones nuevas.

La recomendación después de adquirir la Licencia de Construcción es sacarle copia y pegarla en la construcción.

2.- Notificación: aviso de que se está construyendo sin autorización (licencia de construcción).

Procedimiento Notificación. Clave: Nombre: Notificación

Objetivo. aviso de que se esta construyendo sin autorización (licencia de construcción).

No tener Licencia de construcción tramitada. Formatos utilizados:

Descripción

1.- Notificador Entrega de notificación en la construcción sin Licencia a la vista. 2.- Ciudadano Recepción de la notificación firmando de recibido en una copia.

(En dado caso de no estar el dueño del predio recibe el encargado).

3.- Notificador Lleva su reporte a la Dirección de Obras Públicas con el Director. 4.- Director De conocimiento.

5.- Ciudadano Acude a las oficinas de Obras Públicas.

6.- Auxiliar Explica el porque de la notificación y pide los documentos como: Licencia de construcción.

7.- Ciudadano Entrega documentación. En dado caso de que no la tenga debe de iniciar su trámite y se inicia el procedimiento ya explicado de licencias.

Si se hace caso omiso a la notificación, llegando a la tercera se comenzará la SUSPENSIÓN DE OBRA de manera inmediata.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3.-Suspensión de obra: falta de licencia de construcción y caso omiso a las notificaciones.

Procedimiento Suspensión de obra Clave: Nombre: Suspensión de obra

Objetivo falta de licencia de construcción y caso omiso a las notificaciones. Políticas de operación.

No tener Licencia de construcción tramitada Caso omiso a las tres notificaciones

(Puesto)

Descripción

1.- Notificador Entrego en un periodo de una semana tres notificaciones al dueño o responsable de la construcción.

2.- Director Se dirige al lugar para la suspensión de obra, con su equipo de trabajo.

3.- Equipo de trabajo

Llegan al lugar y se presentan frente a las personas encargadas de la construcción y les informan el porque y se inicia la suspensión.

4.- Auxiliar Levanta un acta de suspensión de obra.

5.- Director Coloca sellos con la leyenda “SUSPENSIÓN DE OBRA”, en partes estratégicas de la construcción.

6.- Auxiliar Hace entrega del acta de suspensión al dueño o encargado del predio.

7.- Ciudadano Recibe el acta.

El dueño o encargado de la obra tendrá que poner toda su documentación en regla si quiere que se le quite la suspensión, esto en la dirección de Obras Públicas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4.-Cambio de uso de suelo: constancia del giro que tendrá el inmueble.

Procedimiento Cambio de uso de suelo Clave: Nombre: Cambio de uso de suelo

Objetivo. Constancia del giro que tendrá el inmueble. Políticas de operación.

Copia de pago predial actualizado, Copia de alineamiento y número oficial Copia de las escrituras del terreno, Copia del dictamen del INAH

Copia de identificación vigente, Copia de plano arquitectónico Copia del plano de cimentación, Copia de croquis de localización

Copia del dictamen de Protección Civil, Copia de la constancia de Ecología Copia del permiso de uso de suelo

Costo: varía según los metros y lo que se vaya a construir. Formatos utilizados:

Descripción

2.- Auxiliar Revisión de documentos y se comunica al ciudadano que se le entregará en 3 días hábiles.

3.- Auxiliar Comprobación de documentos en las distintas áreas y se inicia la elaboración de la licencia.

4.- Auxiliar Colocación de sello.

5.- Director Firma del Director de Obras Públicas. 6.- Auxiliar Entrega de la orden de pago.

7.- Ciudadano Pasa a realizar el pago a Tesorería Municipal y lleva el recibo de pago con el auxiliar de Obras Públicas.

8.- Auxiliar Recepción de recibo de pago y entrega de licencia al tercer día de la entrega de documentos.

9.- Ciudadano Recepción del Documento original, colocando en la copia la leyenda “RECIBÍ ORIGINAL”, fecha, nombre y firma.

Cabe mencionar que el ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL es proporcionado por el área de Catastro Municipal y es solicitado cuando se va a construir una barda.

El DICTAMEN DEL INAH se solicita cuando se realiza la modificación en inmuebles ubicados en el Centro Histórico y construcciones nuevas.

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De la dirección de catastro

1.-Avaluo Catastral:

Procedimiento Avaluó catastral Clave: Nombre: Avaluó Catastral

Objetivo. Asignar valor catastral a lotes y construcciones integradas en los límites territoriales del municipio.

Políticas de operación. Formatos utilizados: Paso Responsable

(Puesto)

Descripción

1.- Ciudadano Ingresa una solicitud de valuación con la siguiente información: Solicitante, Fecha, Ubicación del predio, No de cuneta predial, Medidas y colindancias, Área del predio, Objeto de la operación y Propietario:

Documentos anexados: Copia simple de documento que acredita la propiedad, Copia de predial, Copia de identificación oficial del propietario, Croquis de localización y Croquis del predio.

2.- Auxiliar Revisa la documentación y se le programa la visita de inspección, recibiendo la documentación hasta que se realice la visita. 3.- Director En la visita de inspección acudirá el director con un auxiliar, y

revisara lo siguiente: Distancia más próxima a la esquina del predio. Nombre correcto de las calles. Numero de lotes antes del predio. Realizara un croquis de identificación con base en las dimensiones, las orientaciones, las distancias y nombres de calles sin escalas.

4.- Director Ya de regreso en la oficina captura la documentación y el registro en cartografía, e informa acerca del costo conforme a los lineamientos y a la Ley de Ingreso vigente.

5.- Director Se elabora el documento, previa verificación en registros cartográficos y se firma.

6.- Auxiliar Se le elabora recibo provisional al ciudadano para que vaya a tesorería y se pague

7.- Ciudadano Una vez pagado el recibo de tesorería se le entrega su documento

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2.- Deslinde, constancia de no afectación de áreas verdes y conexión a drenaje:

Procedimiento Deslinde Clave:

Nombre: Deslinde, constancia de no afectación de áreas verdes y conexión a drenaje. Objetivo. Realizar el trámite de deslinde, constancia de no afectación a áreas verdes y conexión a drenaje. Políticas de operación. Formatos utilizados: Paso Responsable (Puesto) Descripción

1.- Ciudadano Pide informes y se le comenta de los requisitos 2.- Auxiliar Llenado de solicitud y anexar la documentación.

3.- En la visita de inspección acudirá el director con un auxiliar, y revisara lo siguiente: Distancia más próxima a la esquina del predio. Nombre correcto de las calles. Numero de lotes antes del predio. Realizara un croquis de identificación con base en las dimensiones, las orientaciones, las distancias y nombres de calles sin escalas.

4.- Auxiliar Ya de regreso en la oficina captura la documentación y el registro en cartografía, e informa acerca del costo conforme a los lineamientos y a la Ley de Ingreso vigente.

5.- Director catastro

Se elabora el documento, previa verificación en registros cartográficos y se firma.

6.- Director de catastro

Se le elabora recibo provisional al ciudadano para que vaya a tesorería y se pague

7.- Director de catastro

Una vez pagado el recibo de tesorería se le entrega su documento

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3.-Pago de predial:

Procedimiento Pago de predial Clave: Nombre: Pago de predial

Objetivo. Realizar de manera oportuna el pago del predial .

Políticas de operación. Si el pago se realiza de manera puntual se obtendrá un descuento en los meses de enero, febrero y marzo.

(Puesto)

Descripción

1.- Ciudadano Presentarse a la dirección de catastro con la tarjeta predial, para que se le realice el calculo del pago

2.- Auxiliar Se le extiende un recibo de pago y el ciudadano pasa al area de tesorería

3.- Director Paga en el área de tesorería y regresa a catastro para que sellen la tarjeta de predial.

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Registro del Estado Familiar

Dentro de la Oficialía del Registro del Estado Familiar, inscribe, autoriza y certifica y da publicidad de los hechos y actos del estado civil de las personas del Municipio de Mineral del Monte.

Desarrollo de Procedimientos

1.- Procedimiento para Registro de Acta de Nacimiento.

Procedimiento Registro de Nacimiento Clave: Nombre: Registro de nacimiento

Objetivo. Marcar los lineamientos para realizar el Registro de Nacimiento. Políticas de operación.

Requisitos:

El registrado (a) debe tener no más de 60 días de nacido.

1.- Constancia de alumbramiento o certificado de nacido vivo (emitido por la Secretaría de Salud)

2.- Cartilla de vacunación.

3.- Acta de nacimiento de los padres actualizada que tenga por lo menos 3 años de expedición.

4.- Acta de matrimonio actualizada si los padres fueran casados, que tenga por lo menos 3 años de expedición.

5.- Identificación oficial con fotografía de los padres.

6.- Dos testigos mayores de edad con identificación oficial con fotografía.

Todo lo anterior presentarlo en original y copia. Duración aproximada 30 minutos. Formatos utilizados:

Descripción

1.- Ciudadano Solicita información y requisitos necesarios para realizar la inscripción de actas de nacimiento.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2.- Auxiliar Revisa que los documentos estén completos y coincidan los originales con las copias y verifican la fecha de nacimiento del registrado

3.- Auxiliar Se entrega a los padres una solicitud de registro de nacimiento, la cual tienen que requisitar.

4.- Oficial del Registro

Una vez requisitada se coteja la solicitud con los documentos originales (certificado medico, Actas de nacimiento y credencial de elector)

5.- Auxiliar Se captura en el sistema y se imprime una hoja preliminar y se cerciora nuevamente que no exista ningún error

6.- Auxiliar Si están bien los datos se imprimen formato definitivo por triplicado (Oficialía, Archivo e interesado) y se vuelve a verificar que los datos sean correctos.

7.- Oficial del registro

Se genera copia certificada de acta de nacimiento

8.- Oficial del registro.

Emitir recibo provisional que deberá llevar los siguientes datos: Sello de la oficialía, nombre de la persona que realizará el pago, No. de actas por emitir, tipo de acta y monto a pagar, este recibo deberá llevarlo el interesado a la Tesorería Municipal para realizar su pago

9.- Ciudadano Solicitar al interesado recibo expedido por la Tesorería Municipal donde se verifica se haya cubierto el monto solicitado.

Oficial del registro

En el libro de registro de eventos diarios se registra: folio, tipo de evento, folio de recibo emitido por tesorería, titular del acta, monto generado.

Se entregan a los interesados: Registro de Nacimiento (Marcado como interesado), copia certificada de acta de nacimiento y CURP.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2.- Procedimiento para Registro de Matrimonio.

Procedimiento Registro de Matrimonio Clave: Nombre: Registro de Matrimonio

Objetivo. Marcar los lineamientos para realizar el Registro de Matrimonio. Políticas de operación.

Requisitos:

La solicitud de matrimonio se tramita por lo menos 15 días antes de la fecha que pretendan contraer matrimonio.

1.- Actas de nacimiento actualizadas de los contrayentes, que tengan por lo menos 3 años de expedición.

2.- CURP.

3.- Certificado médico expedido por Institución Oficial (Secretaría de Salud) 4.- Identificación oficial con fotografía de los contrayentes.

5.- Una fotografía infantil por cada contrayente.

6.- Presentar constancia de inexistencia de Matrimonio.

7.- Dos testigos mayores de edad por cada contrayente, con identificación oficial con fotografía.

Todo lo anterior presentarlo en original y copia. Formatos utilizados:

Descripción

1.- Interesados Solicitan informes y requisitos para el matrimonio.

2.- Interesado Acuden por lo menos quince días antes de la fecha que pretendan contraer matrimonio con todos los documentos

3.- Auxiliar Se revisan que estén completos y que coincidan los originales con las copia. De no estar completos se les indica que les falta Si están completos se les entrega una solicitud de registro de matrimonio

4.- Interesados Requisitan la solicitud de matrimonio y la entregan

5.- Auxiliar Se agenda la fecha y hora del matrimonio en la oficina o a domicilio

6.- Auxiliar Llegada la fecha del matrimonio se capturan en el sistema los datos de la solicitud que completaron los pretendientes, siempre se debe ir cotejando lo escrito en la solicitud con los documentos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS oficiales (Actas de nacimiento, credenciales de elector, CURP)

Ya que se hace la captura de los datos en el sistema se imprime en una hoja preliminar con esta información impresa se verifican los datos con las personas interesadas, cerciorándose de que no exista ningún error en los datos presentados, de ser así, imprimir en los formatos definitivos por triplicado (Oficialía, archivo e interesado).

Se realiza la ceremonia del matrimonio civil

Recolectar firmas de los contrayentes, padres, testigos y huella digital del pulgar derecho de cada contrayente, colocar firma del Oficial y sello de la Oficialía.

Nuevamente verificar que los datos sean los correctos. Y Se genera la copia certificada de acta de matrimonio.

Auxiliar Emite su recibo provisional para que pague en la Tesorería Interesados Va a pagar a la Tesorería y regresa al Registro

Le pide el recibo pagado y procede a registrar

Se entrega a los interesados copia certifica del Acta de Matrimonio

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3.- Procedimiento para Registro de Defunción.

Procedimiento Para Registro de Defunción Clave: Nombre: Registro de Defunción

Objetivo. Marcar los lineamientos para realizar el Registro de Defunción. Políticas de operación.

Requisitos:

1.- Certificado Médico

2.- Acta de Nacimiento del finado (a).

3.- CURP del finado (a)

4.- Identificación oficial del finado (a).

5.- Identificación del Declarante.

6.- Dos testigos mayores de edad con identificación oficial con fotografía.

7.- Titulo de propiedad del panteón.

Todo lo anterior presentarlo en original y copia.

(Puesto)

Descripción

1.- Ciudadano El ciudadano se informa de los requisitos y procede a entregar los documentos

Se reciben y revisan que estén completos y coincidan con los originales

3.- Auxiliar Se captura en el sistema de datos el certificado medico de defunción

4.- Auxiliar Se hace una impresión preliminar para corroborar con el interesado los datos, si están mal se corrigen y si ya están bien 5.- Auxiliar Imprimir en los formatos definitivos por triplicado (Oficialía,

archivo e interesado). 6.- Oficial del

registro

Recolectar firmas del declarante, testigos, colocar firma del Oficial y sello de la Oficialía.

Y volver a verificar que los datos sean correctos 7.- Oficial del

registro

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 8.- Auxiliar

Se emite recibo provisional para que pague en tesorería

9.- Ciudadano

_{El interesado va a pagar a tesorería, y se le entrega su}

recibo

10.- Ciudadano

_{Regresa con el recibo pagado y se procede a registrar}

11.- Oficial del

registro

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4.- Procedimiento para Registro de Reconocimiento de un hijo

Procedimiento Para Registro de Reconocimiento de un hijo Clave: Nombre: Registro de Reconocimiento de un hijo

Objetivo. Marcar los lineamientos para realizar el Registro de Reconocimiento de un Hijo.

Políticas de operación. Requisitos:

1.- Acta de nacimiento del reconocido

2.- Acta de nacimiento del reconocedor

3.- Identificación oficial con fotografía del reconocedor

4.- Identificación oficial con fotografía de quien da el consentimiento (Madre)

5.- 2 Testigos mayores de edad con identificación oficial.

Para poder ser reconocido debió ser registrado en esta Oficialía.

Todo lo anterior presentarlo en original y copia.

(Puesto)

Descripción

1.- Ciudadano Los interesados solicitan información y Proceden a reunir los documentos y a entregarlos en el Registro

Se reciben y revisan que los documentos estén completos y coincidan originales con las copias y el reconocido debe de poner su huella

3.- Auxiliar Se procede a capturar los datos

4.- Auxiliar Imprimir en los formatos definitivos por triplicado (Oficialía, archivo e interesado). Y verificar que los datos sean correctos 5.- Oficial del

registro

Se recolectan firmas de los padres, testigos y huella digital del pulgar derecho del reconocido (a). Colocar firma del Oficial y sello de la Oficialía

Se genera la copia certificada en acta de nacimiento, ingresando acta de nacimiento y colocando los nuevos apellidos y el nombre del reconocedor como padre y el nombre de los padres del reconocedor como abuelos paternos.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 8.- Ciudadano El interesado va a pagar a tesorería, y se le entrega su recibo 9.- Ciudadano Regresa con el recibo pagado y se procede a registrar

Se les entrega a los interesados el acta de reconocimiento de hijo

Se genera el documento con clave solicitud de anotación marginal del reconocimiento de hijo, una vez completa el Oficial del Registro Familiar la sella y firma para entonces colocarla en el libro original del registro de nacimiento del reconocido, así queda asentado que hubo un cambio de apellidos dado que se realizó un reconocimiento de hijo.

Nota:

Requisitos cuando la persona es mayor de edad.

Tramitar constancia de inexistencia de Nacimiento emitida por el Municipio y Dirección General del Estado, así como la del lugar de nacimiento indispensable.

Presentar originales y copias de los documentos siguientes: Fe de bautismo, actas de nacimiento de hermanos, acta de matrimonio, credenciales y/o cualquier otro documento que sirva de evidencia para poder realizar el registro.

El interesado deberá ser presentado por algún familiar directo y de él se requiere su identificación oficial con fotografía original y copia.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 5.- Procedimiento para Registro de Divorcio.

Procedimiento Para Registro de Divorcio Clave: Nombre: Registro de Divorcio

Objetivo. Marcar los lineamientos para realizar el Registro de Divorcio. Políticas de operación.

Requisitos:

1.- Sentencia de divorcio original en tres juegos

2.- Oficio dirigido al Oficial del Registro del Estado Familiar en original y copia.

(Puesto)

Descripción

1.- Ciudadano Los interesados solicitan información y proceden a traerla 2.- Oficial del

registro

Se revisan que los documentos estén completos

3.- Auxiliar Se capturan en el sistema los datos de la sentencia 4.- Oficial del

registro

Se corroboran los datos y se procede a imprimir en los formatos definitivos por triplicado (Oficialía, archivo e interesado).

Colocar firma del Oficial y sello de la Oficialía

Se genera la copia certificada de acta de divorcio.

7.- Auxiliar Se emite recibo provisional para que pague en tesorería 8.- Ciudadano El interesado va a pagar a tesorería, y se le entrega su recibo 9.- Ciudadano Regresa con el recibo pagado y se procede a registrar

Se procede a entregar al interesado la copia certificada del acta de divorcio.

Se genera el documento con clave solicitud de anotación marginal de Divorcio, una vez completa el Oficial del Registro del Estado Familiar la sella y firma para entonces colocarla en el libro original del registro de matrimonio de los contrayentes, así queda asentado que hubo un divorcio y ya no se puede expedir acta de matrimonio por existir un divorcio

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 6.-Procedimiento para Registrar la Inscripción de Extranjería.

Procedimiento Para la inscripción de Extranjería Clave: Nombre: Inscripción de extranjería.

Objetivo

Marcar los lineamientos para realizar la inscripción de extranjería de

nacimiento.

1.- Presentar el acta de nacimiento apostillada por el lugar donde fue registrado y

traducida por un perito autorizado.

2.- Identificación oficial con fotografía de los padres.

Todo lo anterior presentarlo en original y copia.

(Puesto)

Descripción

1.- Ciudadano El ciudadano solicita informes y proceden a traerla 2.- Oficial del

Registro

Se reciben y revisan los documentos para verificar que coinciden con los originales.

Se retienen los documentos y se da inicio al registro y se imprime una hoja preliminar para corroborar los datos

4.- Auxiliar Imprimir en los formatos definitivos por triplicado (Oficialía, archivo e interesado).

Recolectar firma del padre o madre y huella digital del pulgar derecho del registrado (a). Colocar firma del Oficial y sello de la Oficialía.

Se genera la copia certificada de la inscripción acta de nacimiento. Y se genera recibo provisional para que el ciudadano vaya a pagar a tesorería

7.- Ciudadano El ciudadano va a pagar y regresa con recibo para que le sea entregada su copia certificada.

(30)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 7.- Procedimiento para expedir actas de nacimiento.

Procedimiento Para Expedir actas de nacimiento Clave: Nombre: Expedir actas de nacimiento.

Objetivo. Marcar los lineamientos para realizar el acta de nacimiento. Políticas de operación.

Requisitos:

1.- Presentar solicitud de acta de nacimiento

2.- Nombre del titular, fecha de nacimiento y nombre de los padres.

(Puesto)

Descripción

1.- Ciudadano El ciudadano se informa y procede a traer los documentos 2.- Oficial del

registro

Se reciben y revisan verificando que estén completos

3.- Auxiliar Se capturan en el sistema y se emite un recibo provisional 4.- Ciudadano Va apagar a tesorería y regresa con el recibo de pago 5.- Oficial del

registro

Se verifican datos y se imprime formato correspondiente

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 8.- Procedimiento para Expedición de CURP

Procedimiento Expedir CURP Clave: Nombre: Clave Única de Registro (CURP)

Objetivo. Marcar los lineamientos para realizar el CURP. Políticas de operación.

Requisitos:

1.- Acta de nacimiento en original y copia.

2.- Identificación oficial con fotografía en original y copia.

3.- En caso de los menores de edad presentar identificación oficial de alguno de

los padres.

(Puesto)

Descripción

1.- Ciudadano Solicita informes y procede a traer los documentos. 2.- Oficial del

registro

Se revisan y verifican que estén completos.

3.- Auxiliar Se capturan en el sistema 4.- Oficial del

registro

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 9.- Procedimiento para realizar una anotación marginal.

Procedimiento Para Realizar una anotación marginal Clave: Nombre: Realizar una anotación Marginal

Objetivo. Marcar los lineamientos para realizar

una anotación marginal en el acta de

nacimiento como puede ser de identidad de persona

.

1.- Sentencia de identidad de persona original en tres juegos.

2.- Oficio dirigido al Oficial del Registro del Estado Familiar en original y copia.

(Puesto)

Descripción

1.- Ciudadanos Los interesados solicitan información y proceden a traerla 2.- Oficial del

registro

Se reciben los documentos y se revisan que estén completos.

3.- Auxiliar Se retienen los documentos y se procede a capturarlos e imprimirlos en un formato de borrador para corroborar con el interesado que los datos sean correctos.

Se imprime formato definitivo colocándole el sello de oficialía y la firma del oficial.

Se genera la copia certificada de acta de nacimiento con la anotación marginal.

Se emite recibo provisional y se le da al ciudadano.

7.- Ciudadano Va a pagar a tesorería 8.- Oficial del

registro

Se le solicita el recibo emitido por tesorería, y Se entrega al interesado: El acta de nacimiento con la anotación marginal de identidad de persona, oficio original dirigido al Director del Registro del Estado Familiar y dos juegos de la sentencia uno es para que se realice las anotaciones correspondientes en los libros de Gobierno del Estado y otro para que lo conserve el interesado.

9.- Oficial del Se genera el documento con clave solicitud de anotación marginal de Identidad de persona, una vez completa el Oficial

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS registro del Registro del Estado Familiar la sella y firma para entonces

colocarla en el libro original del registro de nacimiento. 10.- Oficial del

registro

Se archiva un juego de la sentencia, oficio original dirigido al Oficial del Registro del Estado Familiar, copia del acta de nacimiento con su respectiva anotación.

10.- Realizar constancias de inexistencia de matrimonio.

Procedimiento Para Realizar constancias Clave: Nombre: Constancia de inexistencia de matrimonio.

Objetivo.

Marcar los lineamientos para realizar una constancia de inexistencia

de matrimonio

1.- Copia del acta de nacimiento.

(Puesto)

Descripción

registro

Se recibe el documento y se retiene para realizar una búsqueda en el sistema

3.- Auxiliar Si no se encuentra casado se procede a capturan en el sistema los datos necesarios en el formato correspondiente

4.- Auxiliar Se imprime una hoja preliminar para verificar que los datos sean correctos

Se imprime en el formato definitivo y se coloca la firma del Oficial y sello de la Oficialía.

6.- Auxiliar Se realiza recibo para que vaya a pagar a tesorería 7.- Ciudadano Va a pagar a tesorería

8.- Oficial del Registro

(34)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 11.- Procedimiento para realizar constancia de inexistencia de nacimiento.

Procedimiento Constancia de inexistencia Clave: Nombre: Constancia de inexistencia de nacimiento.

Objetivo. Marcar los lineamientos para realizar una constancia de inexistencia de nacimiento

.

Requisitos:

1.- Nombre, fecha de nacimiento, nombre de los padres, lugar de nacimiento. Formatos utilizados:

Descripción

registro

Se revisan que los documentos estén completos y se revisa la búsqueda en los años que el ciudadano nos indique.

3.- Auxiliar De no encontrar a la persona registrada se procede a realizar la captura en el sistema.

Se corroboran los datos y se procede a Imprimir en los formatos definitivos por triplicado (Oficialía, archivo e interesado).

Colocar firma del Oficial y sello de la Oficialía

Se genera la constancia de inexistencia de nacimiento.

Se procede a entregar al interesado la constancia de inexistencia de nacimiento.

Se registra en el libro de eventos diarios y se archiva una copia de la constancia de inexistencia de nacimiento firmada de recibido por la parte interesada.

(35)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 12.- Procedimiento para realizar copia fiel del libro.

Procedimiento Para Realizar copia fiel del libro Clave: Nombre: Copia fiel del libro.

Objetivo. Marcar los lineamientos para realizar una copia fiel de libro. Políticas de operación.

Requisitos:

1.- Nombre, fecha de nacimiento, nombre de los padres, lugar de nacimiento. Formatos utilizados:

Descripción

registro

Se revisan que los documentos estén completos y se realiza la búsqueda en el sistema para sacar el año y numero de acta de la persona indicada

Se saca copia fotostática del libro y se certifica por la parte de atrás colocando el sello de la oficialía y la firma del oficial del registro

(36)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 13.- Procedimiento para realizar permiso de inhumación.

Procedimiento Permiso de inhumación Clave: Nombre: Permiso de inhumación.

Objetivo. Marcar los lineamientos para realizar un permiso de inhumación. Políticas de operación.

Requisitos Cuando fallecen dentro del municipio: 1.- Certificado Médico

2.- Acta de nacimiento del finado (a) 3.- CURP

4.- Identificación oficial del finado (a) 5.- Identificación del declarante

6.- 2 Testigos mayores de edad con identificación oficial

7.- Presentar titulo de propiedad del panteón donde se inhumará Todo en original y copia.

Cuando fallecen fuera del municipio 1.- Copia del acta de defunción

2.- Documento original del traslado (original)

3.- Presentar titulo de propiedad del panteón donde se inhumará Todo en original y copia.

4.- Identificación oficial del finado (a). Formatos utilizados:

Descripción

registro

Se revisan que los documentos estén completos

Si los documentos están completos, estos se retienen y se realiza el permiso de inhumación

Se corroboran los datos y se procede a Imprimir en los formatos (Oficialía, archivo e interesado).

(37)

Dirección de Protección Civil

1.- Procedimiento para inspeccionar las medidas de seguridad en establecimientos.

Procedimiento INSPECCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS Clave:

Nombre: INSPECCION PARA MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS Objetivo. CHECAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Políticas de operación. Formatos utilizados: Paso Responsable (Puesto) Descripción 1.- Director de Protección Civil

Se atiende a la persona que solicita el servicio 2.- Director de

Protección Civil

Se agenda la fecha de la visita 3.- Director de

Protección Civil y Paramédicos

Se realiza la visita de inspección correspondiente

4.- Director de Protección Civil

Se entrega dictamen favorable o negativo de acuerdo a la evaluación realizada

(38)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2.- Procedimiento para dictaminar zona de riesgo.

Procedimiento DICTAMEN DE ZONA DE RIESGO Clave: Nombre: DICTAMEN DE ZONA DE RIESGO

Objetivo. DETECTAR ZONAS DE ALTO RIESGO PARA ADECAUDO USO DE SUELO Políticas de operación. Formatos utilizados: Paso Responsable (Puesto) Descripción 1.- Director de Protección Civil

Protección Civil

Se revisa mapa de riesgos del municipio 4.- Director de

Protección Civil

(39)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3.- Procedimiento para dictamen de riesgos externos.

Procedimiento DICTAMEN DE RIESGOS EXTERNOS Clave: Nombre: DICTAMEN DE RIESGOS EXTERNOS

Objetivo. DETECTAR RIESGOS EXTERNOS EN GUARDERIAS Políticas de operación. Formatos utilizados: Paso Responsable (Puesto) Descripción 1.- Director de Protección Civil

Protección Civil

Se revisa perímetro para checar riesgos externos 4.- Director de

Protección Civil

(40)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4.- Procedimiento para dictamen de daños estructurales.

Procedimiento DICTAMEN DE DAÑOS ESTRUCTURALES Clave: Nombre: DICTAMEN DE DAÑOS ESTRUCTURALES

Objetivo. PREVENIR RIESGOS Y SALVAGUARDAR LA INETGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS Políticas de operación. Formatos utilizados: Paso Responsable (Puesto) Descripción 1.- Director de Protección Civil

Protección Civil

Se supervisa el inmueble dañado, y se evalúan los riesgos para determinar el procedimiento a seguir (evacuación, demolición, acordonar el área afectada, reparación del inmueble)

4.- Director de Protección Civil

(41)

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO RECEPCION DE SOLICITUDES Y REPORTES DE CONTINGENCIAS

REVISION GENERAL DEL AREA O AREAS EN CUESTION

N

SE DENEGA LA SOLICITUD, HASTA QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY EVALUACION DE DAÑOS, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO ELABORACION DEL DICTAMEN, MINUTA DE TRABAJO, ACTA CIRCUNSTANCIADA NO SI

APROBACION DE SOLICITUD Y PUESTA EN MARCHA

FIN

REGISTRO DE DATOS PARA ELABORACION DE DICTAMEN,

MINUTA DE TRABAJO, ACTA CIRCUNSTANCIADA

(42)

Dirección de Informática

1.- Procedimiento para instalar antivirus.

Procedimiento Instalación de antivirus Clave: Nombre: Instalación de antivirus.

Objetivo. La prevención de infección de equipos de computo Políticas de operación: Estos se actualizan constantemente Formatos utilizados: Paso Responsable (Puesto) Descripción 1.- Director de Informática

Hace el diagnostico de la maquina

2.- Director de Informática

Si ya tiene se actualiza y se escanea la disco en busca de virus

Si no tiene se procede a instalar el antivirus con licencia gratuita

Se actualiza y se escanea el disco en busca de virus

Si el diagnostico arroja que es imposible eliminar el virus se procede al formateo del equipo.

(43)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2.- Procedimiento para formatear maquinas.

Procedimiento Formateo de maquinas Clave: Nombre: Formateo de maquinas.

Objetivo. Optimizar el máximo rendimiento del equipo. Políticas de operación:

(Puesto)

Descripción

1.- Solicitan la revisión del equipo 2.- Director de

Informática

Se procede a generar un diagnostico del equipo

Si el diagnostico arroja lentitud o falta de librerías en el sistema que han sido consumidos por un virus.

Se hace un respaldo de la información almacenada

Se hace el formateo dele quipo (duración aproximadamente 2 horas)

Se procede a instalar el sistema operativo de acuerdo a las características del equipo

Se instalan el antivirus y el paquete de ofimática y paquetes adicionales que requieran los usuarios.

Se muestra su funcionalidad al usuario

Se hace un punto de restauración a ese día por si existe un fallo a futuro poder regresarla al día en que se entrego

(44)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3.- Procedimiento para la actualización de la página Municipal

Procedimiento Actualización de la pagina Municipal Clave: Nombre: Actualización de la pagina Municipal

Objetivo. Mantener actualizada los servicios, programas y eventos que ofrece el Municipio. Políticas de operación: Formatos utilizados: Paso Responsable (Puesto) Descripción 1.- Director de Informática

Se solicita la información de acuerdo al cronograma de actividades y cambios hechos en los programas que se ofrecen. 2.- Direcciones Las direcciones a entregar la información solicitada

(45)

De la Unidad de Acceso a la Información Pública

Gubernamental

1.- Procedimiento para solicitar información Municipal.

Procedimiento Solicitar Información Municipal Clave: Nombre: Solicitud de información

Objetivo. Que la gente tenga acceso a la información publica Municipal. Políticas de operación:

(Puesto)

Descripción

1.- Ciudadano El ciudadano solicita la información por dos vías: personal y electrónica.

2.- Titular de la oficina de información

Si es de manera personal se le hace la indicación que tiene que entregar un oficio

3.- Titular de la oficina de información

Si verifica que la información solicitada sea acorde a lo que indica el articulo 22 de la Ley de Transparencia, o si es información publica privada o reservada

Si la información solicitada no es publica se le contesta con oficio fundamentado que la información que solicita es de carácter reservado o privado

Si la información es publica y no esta publicada o actualizada en la pagina se le pide al área correspondiente que la genere en un lapso de 10 días naturales

6.- Director de informática

Una vez que el área generadora la entrega a la unidad de información

7.- Director de informática

Se le hace llegar al solicitante por el medio que lo solicito

(46)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2.- Procedimiento para reporte de información al IAIPGH

Procedimiento Clave: Nombre: Solicitud de información

Objetivo. Que la información se reporte de manera oportuna como lo indica las Leyes aplicables a la materia. Políticas de operación: Formatos utilizados: Paso Responsable (Puesto) Descripción 1.- Titular de la unidad de acceso a la información

Se recepcionan las solicitudes de manera personal

2.- Titular de la unidad de acceso a la información

Se registran en el libro y se les asigna un numero consecutivo con los datos básicos de la solicitud

Se procede a realizar la búsqueda

Se realiza el oficio de contestación

Se ingresa a la pagina del IAIPGH con usuario y contraseña

Se ingresan las solicitudes que llegan durante el mes

Titular de la unidad de acceso a la información

(47)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3.- Procedimiento para solicitar información

Procedimiento Para solicitar información Clave: Nombre: Solicitud de información

Objetivo. Que los interesados en general puedan tener acceso a la Información Publica de acuerdo a la Ley aplicable.

(Puesto)

Descripción

1.- Ciudadano Solicita información pública mediante dos vías (personal o electrónica)

2.- Titular

Municipal del IAIPGH

Asesora y orienta al usuario con respecto al oficio que tiene que llenar

3.- Titular

Consulta el correo institucional y verifica que lo solicitado corresponde al art. 21 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información

Si no se encuentra dentro de la información que marca este articulo procede a contestar

4.- Titular

Si esta dentro del art 21 procede y no se encuentra disponible en la pagina de Transparencia, procede a integrar el expediente con la información solicitada

5.- Titular

Le da contestación asegurándose que el ciudadano firme de conformidad

(48)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4.-Procedimiento para la actualización y publicación de la información

Procedimiento Para actualización y Publicación de la Información Clave: Nombre: Actualización y publicación de la información

Objetivo. Promover en los funcionarios públicos y en la ciudadanía la cultura de

transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública Municipal, actualizando el sitio oficial de Transparencia de Mineral del Monte.

(Puesto)

Descripción

1.- El Titular Diseña en la pagina el link de acuerdo a los estándares del IAIPGH

2.- El Titular Gira oficios para que cada mes las direcciones manden a la oficina de acceso a la información sus actualizaciones.

3.- El Titular Al llegar la información el encargado la sube a la pagina del Municipio

4.- 5.- 6.-

(49)

Contraloría Municipal

Objetivo

Vigilar el cabal cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y

normas administrativas, sobre la administración de los recursos humanos,

materiales y financieros del Municipio; poniendo a disposición de la ciudadanía la

información pública gubernamental, que fortalezca la transparencia y rendición de

cuentas.

Procedimientos

1. Intervención en actas de Entrega - recepción. 2. Declaración Patrimonial.

3. De queja o denuncia.

4. Procedimiento de auditoria financiera 5. Procedimiento de revisiones.

(50)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1.- Intervención en actas de entrega - recepción.

Procedimiento Para intervenir en actas de entrega - recepción Clave: Nombre: Acta Entrega – Recepción.

Objetivo. Participar en los actos de Entrega – Recepción para verificar que estos se lleven a cabo conforme a la normatividad.

Políticas de operación. Verificar que los servidores públicos cumplan con la entrega del área a su cargo conforme, en los términos que establece las disposiciones aplicables, asistido por dos testigos de asistencia.

Formatos utilizados: Paso Responsable (Puesto) Descripción 1.- Contralor Municipal

Se recibe el oficio mediante el cual se informa la designación o renuncia del servidor publico, solicitando la presencia para asistir a la entrega – recepción.

2.- Contralor Municipal

Se establece comunicación con el servidor público designado o aquel que renuncia.

Asiste al acto de entrega recepción, realiza el acta respectiva corroborando la información y los anexos de la misma, para que la firmen los que en ella intervinieron.

Identifica a todos los que intervienen en el acto de entrega – recepción.

Confirma la entrega de sellos oficiales, mobiliario, llaves, vehículos etc.

Distribuye los tantos de la entrega recepción de la siguiente manera: quien recibe el cargo, quien entrega el cargo y para la contraloría municipal.

7.- Servidor publico entrante

Revisión física: La llevara a cabo el servidor publico entrante dentro de un plazo que no exceda de 60 días hábiles, contados apartar del día siguiente a la firma del acta, reportando las observaciones que pudieran ser motivo de responsabilidad

(51)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2.- Declaración patrimonial.

Procedimiento Declaración patrimonial Clave: Nombre: Declaración patrimonial

Objetivo. Que los servidores públicos cumplan con lo indicado en el articulo 47 Fracciones XVII y XVIII de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos para el Estado de Hidalgo. Políticas de operación. Formatos utilizados: Paso Responsable (Puesto) Descripción 1.- Contraloría Municipal

Envía oficios y formatos a las direcciones 5 días hábiles antes de que inicie el plazo establecido por la ley en donde se les requiera presenten a tiempo su declaración patrimonial.

Se asesora en el llenado de los formatos de declaración patrimonial.

Se reciben y se revisan los formatos de declaración patrimonial, una vez revisado si esta completa se coloca sello de la contraloría acusando de recibido.

Al termino del tiempo para presentar las declaraciones se realiza un oficio y se le informa al presidente de los resultados

(52)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3.- Quejas y denuncias.

Procedimiento Para quejas, denuncias Clave: Nombre: Quejas y denuncias

Objetivo. Llevar a cabo la recepción de quejas, denuncias y sugerencias, con la finalidad de que el servidor público cumpla de manera correcta sus funciones; instrumentando Mecanismos preventivos y/o correctivos que ayuden a mejorar la calidad y eficiencia del servicio público.

Políticas de operación. La Contraloría Interna Municipal asesorará legalmente a los usuarios que desean presentar ante este órgano alguna queja en contra de los Servidores Públicos Municipales designados.

(Puesto)

Descripción 1.- Ciudadano Se presenta la queja por escrito

Se valora el contenido de la queja y se determina la existencia de elementos para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario y/o resarcitorio; o Periodo de Información previa; 3.- Contralor

Municipal

Se inicia Periodo de Información Previa, asignándose un numero de expediente;

Se gira oficio al presunto responsable, solicitándole que en un término de tres días, envíe un informe, justificando los hechos señalados en su contra y en su caso presentar las pruebas que tenga a su favor;

Se realizan las acciones necesarias para investigar inicia periodo de desahogo de pruebas de ambas partes

Se procede a resolver el Periodo de Información Previa, determinando sí existe o no responsabilidad del servidor público; 7.- Contralor

Municipal

Si no existe responsabilidad, se notifica la resolución a la parte quejosa y se archiva el expediente;

Si existe responsabilidad se da inicio al Procedimiento Administrativo (Disciplinario y/o Resarcitorio); notificándose al servidor público su Garantía Constitucional de Audiencia;

(53)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4.- Ejecución de auditoria.

Procedimiento Ejecución de auditoria Clave: Nombre: Ejecución de auditoria

Objetivo. Determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos suministrados a las dependencias del Ayuntamiento y órganos auxiliares municipales, así como la calidad y calidez con que prestan sus servicios a la ciudadanía

Políticas de operación. Determinará si los programas o actividades autorizados y ejecutados siguen cumpliendo eficazmente los objetivos para lo que fueron creados y en su caso determinar, si existe alguna alternativa a considerarse que mejore la eficacia;. Formatos utilizados: Paso Responsable (Puesto) Descripción 1.- Contralor Municipal

Planeación de la Auditoria: Realizar investigación preliminar que permita conocer los antecedentes del área, programa o rubro a auditar, determinando el objetivo, alcance y periodo de la revisión;

Inició de Auditoria: Se notifica a la dirección a revisar el oficio de inicio de auditoria, solicitando la información y documentación que permita la evaluación del control interno de la dirección auditada, previa a la documentación comprobatoria de las operaciones o actividades;

Recopilación, registro, análisis y evaluación de la información: Conforme al acopio de la información y documentación comprobatoria proporcionada por el responsable de la dirección auditada, se revisa y analiza aplicando los métodos, técnicas y procedimientos de auditoría, de acuerdo a la planeación correspondiente, elaborando los papeles de trabajo respectivos, con la evidencia suficiente y competente de las observaciones que en su caso se detecten.

Registro de irregularidades detectadas: Las irregularidades derivadas del análisis realizado, quedarán asentadas en las cédulas de observaciones, las cuales contendrán, además de las desviaciones detectadas, las causas, efectos, disposiciones