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INDICE
Pág.
1 RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) 2
B. Objetivo del proyecto 2
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 3
D. Descripción técnica del PIP 4
E. Costos del PIP 10
F. Beneficios del PIP 11
G. Resultados de la evaluación social 14
H. Sostenibilidad del PIP 15
I. Impacto ambiental 16 J. Organización y Gestión 18 K. Plan de Implementación 20 L. Conclusiones y Recomendaciones 22 M. Marco Lógico 23 2 ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y Ubicación del Proyecto 24 2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 25 2.3. Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios 26
2.4. Marco de referencia 29
3 IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la situación actual. 43
3.2. Definición del problema y sus causas 67
3.3. Objetivo del proyecto 70
3.4. Alternativas de solución 74
4 FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Análisis de la demanda 83
4.2. Análisis de la oferta 89
4.3. Balance Demanda – Oferta 90
4.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 92
4.5. Costos 112 4.6. Beneficios 125 4.7. Evaluación Social 126 4.7.1. Metodología costo/efectividad 126 4.8. Análisis de Sensibilidad 131 4.9. Análisis de Sostenibilidad 132 4.10. Impacto ambiental 135 4.11. Selección de alternativa 149 4.12. Plan de Implementación 151 4.13. Organización y Gestión 153
4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 156
5 CONCLUSION 157
6 ANEXOS
6.1 Presupuestos 158
6.2 Planos 159
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1 RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE POMACANCHI, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, CUSCO
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE POMACANCHI
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C. BALANCE OFERTA Y DEMANDACUADRO C.1
FUENTE: Elaboración Propia del Consultor
DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT
0 2010 0.34 0.22 -0.12 1.93 1.30 -0.63 1.70 1.78 0.08 1.70 1.78 0.08 0.18 0.00 -0.18 0.09 0.00 -0.09 1.70 0.00 -1.70 1 2011 0.57 0.22 -0.35 1.95 1.30 -0.65 2.84 1.78 -1.06 2.84 1.78 -1.06 0.30 0.00 -0.30 0.15 0.00 -0.15 2.84 0.00 -2.84 2 2012 0.58 0.22 -0.36 1.97 1.30 -0.67 2.90 1.78 -1.12 2.90 1.78 -1.12 0.31 0.00 -0.31 0.15 0.00 -0.15 2.90 0.00 -2.90 3 2013 0.59 0.22 -0.37 1.99 1.30 -0.69 2.96 1.78 -1.18 2.96 1.78 -1.18 0.31 0.00 -0.31 0.15 0.00 -0.15 2.96 0.00 -2.96 4 2014 0.60 0.22 -0.38 2.01 1.30 -0.71 3.02 1.78 -1.24 3.02 1.78 -1.24 0.32 0.00 -0.32 0.15 0.00 -0.15 3.02 0.00 -3.02 5 2015 0.62 0.22 -0.39 2.03 1.30 -0.73 3.08 1.78 -1.30 3.08 1.78 -1.30 0.33 0.00 -0.33 0.16 0.00 -0.16 3.08 0.00 -3.08 6 2016 0.63 0.22 -0.41 2.05 1.30 -0.75 3.14 1.78 -1.36 3.14 1.78 -1.36 0.33 0.00 -0.33 0.16 0.00 -0.16 3.14 0.00 -3.14 7 2017 0.64 0.22 -0.42 2.07 1.30 -0.77 3.21 1.78 -1.42 3.21 1.78 -1.42 0.34 0.00 -0.34 0.16 0.00 -0.16 3.21 0.00 -3.21 8 2018 0.65 0.22 -0.43 2.09 1.30 -0.79 3.27 1.78 -1.49 3.27 1.78 -1.49 0.35 0.00 -0.35 0.17 0.00 -0.17 3.27 0.00 -3.27 9 2019 0.67 0.22 -0.44 2.11 1.30 -0.81 3.34 1.78 -1.56 3.34 1.78 -1.56 0.35 0.00 -0.35 0.17 0.00 -0.17 3.34 0.00 -3.34 10 2020 0.68 0.22 -0.46 2.14 1.30 -0.84 3.41 1.78 -1.62 3.41 1.78 -1.62 0.36 0.00 -0.36 0.17 0.00 -0.17 3.41 0.00 -3.41
(ton/día) (ton/día) (ton/día) (ton/día)
Nº Año
ALMACENAMIENTO BARRIDO RECOLECCION TRANSPORTE REAPROV DE RR ORGANICOS REAPROV DE RR INORGANICOS DISPOCICION FINAL
(ton/día) (Km.l/día) (ton/día)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEMANDA OFERTA 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEMANDA OFERTA 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEMANDA OFERTA 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEMANDA OFERTA 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEMANDA OFERTA 0 0.1 0.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEMANDA OFERTA 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEMANDA OFERTA
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D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIPD.1. ALTERNATIVA 1
1A.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO
Adquisición de contenedores. Consiste en la Adquisición de contenedores para el almacenamiento de RSD de 2500 Lts de capacidad en una cantidad de 05 Unidades, adquisición de contenedores de 80 lt en una cantidad de 4 pares en puntos principales de la población, además de equipos de barrido, equipos de protección y juegos de uniformes para el personal de barrido.
1B.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA BARRIDO
Capacitación al personal operativo sobre temas como Atención al Cliente, Bioseguridad e Higiene.
1C.- ELABORACIÓN DE UN MANUAL OPERATIVO DE BARRIDO
En el que se identificara los diferentes horarios y rutas a seguir por el personal de barrido.
2A.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Adquisición de 01 camión recolector-compactador de residuos sólidos municipales de una capacidad de 8 m3 de capacidad.
2B.- REDISEÑO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN
Consiste en elaborar un plan y programación de rutas de recolección y transporte; además de un programa de información sobre horarios de recolección de RSM.
2C.- TALLERES DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE
Capacitación al personal operativo (choferes y ayudantes) sobre temas de bioseguridad e higiene.
3A.- SUFICIENTE Y APROPIADO REAPROVECHAMIENTO
Reaprovechamiento residuos orgánicos e inorgánicos aprovechables, constituye un elemento esencial para la conservación de los recursos naturales; por lo tanto, su reúso, reciclaje y empleo constructivo se constituyen en una actividad importante en la gestión integral de los RSM, cuyo objetivo último es la disminución de su volumen y, especialmente, su aprovechamiento económico. En el distrito de Pomacanchi de acuerdo a la caracterización realizada, existe en mayor cantidad residuos orgánicos, y en un menor grado los residuos sólidos inorgánicos aprovechables, Tal como se muestra en el diagnostico. Por lo que se requeriría la construcción de reaprovechamiento tanto para residuos orgánicos e inorgánicos; pero la cantidad producida de residuos sólidos es bajo; por lo que se propone no realizar esta actividad en el presente proyecto. Y tal como lo recomienda el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente: en cuanto al reaprovechamiento de residuos orgánicos; La producción de compost, mediante procesos simplificados, como el apilado, los biodigestores rotatorios y últimamente la lombricultura está cayendo en desuso debido a su alto costo y también porque sus promotores aseguraron a las autoridades municipales que obtendrían utilidades, cuando se ha comprobado que el uso de alternativas ecológicamente más aceptables tiene un costo semejante. Se estima que en los últimos veinte años se han comprado no menos de 30 plantas de compost, de las cuales, algunas nunca llegaron a ser instaladas, quedando la maquinaria abandonada; otras quince cerraron a los
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pocos años, porque la municipalidades no continuaron subvencionándolas, (Fuente: OPS, BID, “Diagnostico de la situación de RSM en América Latina y el Caribe”, 1997), en nuestra región encontramos el caso de la gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Anta (7,500 Hab.), el cual incluye el reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, el cual demanda una un subsidio para la operación y mantenimiento, el cual no está garantizado para años venideros o cambios en la política de la Provincia.3B.- PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FUENTE
Implementando las siguientes acciones:
• Elaboración de un programa de segregación en la fuente, a través de una consultoría.
• Desarrollar programas de difusión y sensibilización de segregación en la fuente, a través de campañas de concientización, incentivos por separar sus residuos.
• Implementación del programa de segregación en la fuente así como su reúso, mediante la separación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en cada vivienda, debido a la naturaleza de la composición de los RSM, existe en mayor cantidad residuos orgánicos aprovechables, los cuales pueden ser reutilizados como abono en chacras y/o huertos por los propios pobladores del distrito.
4A.- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL,
IMPERMEABILIZACIÓN CON GEOMENBRANA Y GEOTEXTIL EN EL ÁREA DE RELLENO SANITARIO.
Implementación del Relleno Sanitario Manual mediante la construcción de un cerco perimétrico vivo de seguridad, puerta de ingreso-salida, construcción de servicios higiénicos, vigilancia. Instalación de un cerco vivo de cipreses de tallo bajo, construcción de las plataformas de celdas para la disposición final de los residuos sólidos impermeabilizados con geomenbrana y geotextil en un área de 8000 m2; construcción de drenes para la evacuación de lixiviados recubiertos con geomenbrana y geotextil, construcción de una cámara reguladora de lixiviados, adquisición de 01 equipo de bombeo para la recirculación de lixiviados (P/Motobomba), construcción de 01 reservorio para el almacenamiento de lixiviados, construcción de accesos(entrada-salida-plataforma de celdas-zona de reaprovechamiento, etc.); construcción de 01 reservorio para el almacenamiento de agua.
Las celdas tendrán un área mínima de 8,000.00 m2; esta se construirá en el sector denominado Qayahua, ubicado de 0.50 km de la ciudad de Pomacanchi.
4C.- RECUPERACIÓN DE ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS
Recuperación de las aéreas utilizadas como botaderos clandestinos mediante trabajos de limpieza, arborización y clausura de las zonas afectadas.
4D.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA DISPOSICIÓN FINAL
Disposición final manual de para los rellenos sanitarios a construir.
Adquisición de equipos de protección (mascarillas con filtros de aire, gafas protectoras, guantes de cuero, zapatos de seguridad y gorros), provisión de uniformes completos, Adquisición de equipos de barrido manual (cucharones y escobas); Adquisición de herramientas manuales, compactadores tipo plancha y motobombas.
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4E.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA DISPOSICIÓN FINALDiseño e implementación del programa de capacitación al personal OPERATIVO en labores de relleno, asimismo sobre bioseguridad e higiene.
5A.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Implementando las siguientes acciones:
• Fortalecimiento organizacional; para la implementación de nuevas formas de gestión que permitan el intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos niveles jerárquicos, y una mayor eficiencia organizacional.
• Fortalecimiento administrativos; para la estructuración de una nueva organización empresarial, que pueda desarrollarse por sus propios medios y sepa cómo afrontar con flexibilidad los cambios en su entorno.
• Fortalecimiento operativo, mediante la creación de un nuevo sistema de servicios públicos concertado y participativo.
• Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y trabajadores de la Unidad. • Implementación de un sistema tarifario.
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D.2. ALTERNATIVA 21A.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO
Adquisición de contenedores. Consiste en la Adquisición de contenedores para el almacenamiento de RSD de 2500 Lts de capacidad en una cantidad de 05 Unidades, adquisición de contenedores de 80 lt en una cantidad de 4 pares en puntos principales de la población, además de equipos de barrido, equipos de protección y juegos de uniformes para el personal de barrido.
1B.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA BARRIDO
Capacitación al personal operativo sobre temas como Atención al Cliente, Bioseguridad e Higiene.
1C.- ELABORACIÓN DE UN MANUAL OPERATIVO DE BARRIDO
En el que se identificara los diferentes horarios y rutas a seguir por el personal de barrido.
2A.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Adquisición de 01 camión recolector-compactador de residuos sólidos municipales de una capacidad de 8 m3 de capacidad.
2B.- REDISEÑO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN
Consiste en elaborar un plan y programación de rutas de recolección y transporte; además de un programa de información sobre horarios de recolección de RSM.
2C.- TALLERES DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE
Capacitación al personal operativo (choferes y ayudantes) sobre temas de bioseguridad e higiene.
3A.- SUFICIENTE Y APROPIADO REAPROVECHAMIENTO
Reaprovechamiento residuos orgánicos e inorgánicos aprovechables, constituye un elemento esencial para la conservación de los recursos naturales; por lo tanto, su reúso, reciclaje y empleo constructivo se constituyen en una actividad importante en la gestión integral de los RSM, cuyo objetivo último es la disminución de su volumen y, especialmente, su aprovechamiento económico. En el distrito de Pomacanchi de acuerdo a la caracterización realizada, existe en mayor cantidad residuos orgánicos, y en un menor grado los residuos sólidos inorgánicos aprovechables, Tal como se muestra en el diagnostico. Por lo que se requeriría la construcción de reaprovechamiento tanto para residuos orgánicos e inorgánicos; pero la cantidad producida de residuos sólidos es bajo; por lo que se propone no realizar esta actividad en el presente proyecto. Y tal como lo recomienda el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente: en cuanto al reaprovechamiento de residuos orgánicos; La producción de compost, mediante procesos simplificados, como el apilado, los biodigestores rotatorios y últimamente la lombricultura está cayendo en desuso debido a su alto costo y también porque sus promotores aseguraron a las autoridades municipales que obtendrían utilidades, cuando se ha comprobado que el uso de alternativas ecológicamente más aceptables tiene un costo semejante. Se estima que en los últimos veinte años se han comprado no menos de 30 plantas de compost, de las cuales, algunas nunca llegaron a ser instaladas, quedando la maquinaria abandonada; otras quince cerraron a los pocos años, porque la municipalidades no continuaron subvencionándolas, (Fuente: OPS, BID, “Diagnostico de la situación de RSM en América Latina y el Caribe”, 1997), en nuestra región
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encontramos el caso de la gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Anta (7,500 Hab.), el cual incluye el reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, el cual demanda una un subsidio para la operación y mantenimiento, el cual no está garantizado para años venideros o cambios en la política de la Provincia.3B.- PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FUENTE
Implementando las siguientes acciones:
• Elaboración de un programa de segregación en la fuente, a través de una consultoría.
• Desarrollar programas de difusión y sensibilización de segregación en la fuente, a través de campañas de concientización, incentivos por separar sus residuos.
• Implementación del programa de segregación en la fuente así como su reúso, mediante la separación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en cada vivienda, debido a la naturaleza de la composición de los RSM, existe en mayor cantidad residuos orgánicos aprovechables, los cuales pueden ser reutilizados como abono en chacras y/o huertos por los propios pobladores del distrito.
4B.- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL,
IMPERMEABILIZACIÓN CON ARCILLA CAOLINITICA DEL ÁREA DEL RELLENO SANITARIO
Implementación del Relleno Sanitario Manual mediante la construcción de un cerco perimétrico vivo de seguridad, puerta de ingreso-salida, construcción de servicios higiénicos, vigilancia. Instalación de un cerco vivo de cipreses de tallo bajo, construcción de las plataformas de celdas para la disposición final de los residuos sólidos impermeabilizados con arcilla caolinitica, en un área de 8000 m2 ; construcción de drenes para la evacuación de lixiviados impermeabilizados con arcilla caolinitica, construcción de una cámara reguladora de lixiviados, construcción de 01 equipo de bombeo para la recirculación de lixiviados (P/Motobomba), construcción de 01 reservorio para el almacenamiento de lixiviados, construcción de accesos(entrada-salida-plataforma de celdas-zona de reaprovechamiento, etc.); construcción de 01 reservorio para el almacenamiento de agua. Las celdas tendrán un área mínima de 8,000.00 m2; esta se construirá en el sector denominado Qayahua, ubicado de 0.50 km de la ciudad de Pomacanchi.
4C.- RECUPERACIÓN DE ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS
Recuperación de las aéreas utilizadas como botaderos clandestinos mediante trabajos de limpieza, arborización y clausura de las zonas afectadas.
4D.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA DISPOSICIÓN FINAL
Disposición final manual de para los rellenos sanitarios a construir.
Adquisición de equipos de protección (mascarillas con filtros de aire, gafas protectoras, guantes de cuero, zapatos de seguridad y gorros), provisión de uniformes completos, Adquisición de equipos de barrido manual (cucharones y escobas); Adquisición de herramientas manuales, compactadores tipo plancha y motobombas.
4E.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA DISPOSICIÓN FINAL
Diseño del programa de capacitación al personal OPERATIVO en labores de relleno, asimismo sobre bioseguridad e higiene.
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5A.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALImplementando las siguientes acciones:
• Fortalecimiento organizacional; para la implementación de nuevas formas de gestión que permitan el intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos niveles jerárquicos, y una mayor eficiencia organizacional.
• Fortalecimiento administrativos; para la estructuración de una nueva organización empresarial, que pueda desarrollarse por sus propios medios y sepa cómo afrontar con flexibilidad los cambios en su entorno.
• Fortalecimiento operativo, mediante la creación de un nuevo sistema de servicios públicos concertado y participativo.
• Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y trabajadores de la Unidad. • Implementación de un sistema tarifario.
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E COSTOS DEL PIPFASE I FASE DE PREINVERSION 0 0
FASE II FASE DE INVERSION (AÑO 0)
1. ADECUADO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTRA DOMICILIARIO Y BARRIDO DE VÍAS PUBLICAS 27,740.00 23,903.07 Acción 1A .- Adquisición de equipos de almacenamiento publico 19,240.00 16,168.07 Acción 1B.- capacitación al personal para barrido 3,500.00 3,185.00 Accion 1C.- Elaboración de un manual operativo 5,000.00 4,550.00 2 ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 224,015.00 182,350.75 Acción 2A.- Adquisición de equipamiento de recolección y transporte 215,390.00 174,502.00 Acción 2B.- Rediseño de rutas de recolección. 3,625.00 3,298.75 Acción 2C.- Talleres de Bioseguridad e Higiene 5,000.00 4,550.00
3 SUFICIENTE Y APROPIADO REAPROVECHAMIENTO 29,250.00 24,579.83
Acción 3B.- Programa de separacion en la fuente 29,250.00 24,579.83 Acción 3C.- adquisición de equipamiento para reaprovechamiento 0.00 0.00 Acción 3D.- capacitación de personal en reaprovechamiento 0.00 0.00
4 ADECUADO SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL 1,555,512.95 1,292,855.11
Acción 4A.- Construcción de infraestructura de disposición final, Impermeabilizacion con geomebrana y geotextil del area
de relleno sanitario 1,444,657.55 1,213,997.94
Accion 4C.- Recuperacion de Area Degradada (Clausura de botadero existente) 78,821.60 52,022.26 Acción 4D.- Adquisición de equipamiento para disposición final 24,533.80 20,009.92 Acción 4E.- capacitación de personal para disposición final 7,500.00 6,825.00
5 EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 23,035.00 20,332.44
Acción 5A.- Fortalecimiento institucional de la unidad de gestión especializa en residuos sólidos municipales 23,035.00 20,332.44 6 ADECUADAS PRÁCTICAS Y COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION EN MANEJO DE RSD. (Alternativa 1 y 2) 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 1,859,552.95 1,544,021.20
GASTOS GENERALES (10%) 185,955.30 154,402.12
UTILIDADES (5%) 92,977.65 77,201.06
COSTO TOTAL 2,138,485.90 1,775,624.38
INTANGIBLES
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 27,893.29 23,160.32
EXPEDIENTE TECNICO 74,382.12 61,760.85
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS 3,719.11 3,088.04
SUPERVISION DE OBRAS (5% C.D.) 92,977.65 77,201.06
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,337,458.07 1,940,834.65
Costo del Proyecto - Localidad Pomacanchi - Alternativa N°1 Componente Costo Componente a Precio de Mercado (S/.) Costo Unitario a Precio Sociales (S/.)
FASE I FASE DE PREINVERSION 0 0
FASE II FASE DE INVERSION (AÑO 0)
1 ADECUADO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTRA DOMICILIARIO Y BARRIDO DE VÍAS PUBLICAS 27,740.00 23,903.07 Acción 1A .- Adquisición de equipos de almacenamiento publico 19,240.00 16,168.07 Acción 1B.- capacitación al personal para barrido 3,500.00 3,185.00 Accion 1C.- Elaboración de un manual operativo 5,000.00 4,550.00 2 ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 224,015.00 182,350.75 Acción 2A.- Adquisición de equipamiento de recolección y transporte 215,390.00 174,502.00 Acción 2B.- Rediseño de rutas de recolección. 3,625.00 3,298.75 Acción 2C.- Talleres de Bioseguridad e Higiene 5,000.00 4,550.00
3 SUFICIENTE Y APROPIADO REAPROVECHAMIENTO 29,250.00 24,579.83
Acción 3B.- Programa de separacion en la fuente 29,250.00 24,579.83
4 ADECUADO SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL 1,717,752.95 1,429,191.25
Acción 4A.- Construcción de infraestructura de disposición final, Impermeabilizacion con geomebrana y geotextil del area
de relleno sanitario 1,606,897.55 1,350,334.08
Accion 4C.- Recuperacion de Area Degradada (Clausura de botadero existente) 78,821.60 52,022.26 Acción 4D.- Adquisición de equipamiento para disposición final 24,533.80 20,009.92 Acción 4E.- capacitación de personal para disposición final 7,500.00 6,825.00
5 EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 23,035.00 20,332.44
Acción 5A.- Fortalecimiento institucional de la unidad de gestión especializa en residuos sólidos municipales 23,035.00 20,332.44 6 ADECUADAS PRÁCTICAS Y COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION EN MANEJO DE RSD. (Alternativa 1 y 2) 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 2,021,792.95 1,680,357.33
GASTOS GENERALES (10%) 202,179.30 168,035.73
UTILIDADES (5%) 101,089.65 84,017.87
COSTO TOTAL 2,325,061.90 1,932,410.93
INTANGIBLES
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 30,326.89 25,205.36
EXPEDIENTE TECNICO 80,871.72 67,214.29
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS 4,043.59 3,360.71
SUPERVISION DE OBRAS (5% C.D.) 101,089.65 84,017.87
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,541,393.75 2,112,209.16
Costo del Proyecto - Localidad Pomacanchi- Alternativa N°2
Componente Costo Unitario a
Precio Sociales (S/.) Costo Componente a Precio de Mercado (S/.)
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F BENEFICIOS DEL PIPF.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”.
Los beneficios en la Situación “Sin Proyecto”, son nulos y han sido estimados a partir del servicio que ofrece actualmente la municipalidad ya que son deficientes y mayormente genera conflictos, además que no cuentan como unidad independiente que se pueda solventar.
F.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”.
LOS BENEFICIOS SOCIALES
•••• Disminuirán aquellas enfermedades que afectan a niños y adultos, aquellos que se encuentran directamente ligadas al inadecuado manejo de los residuos sólidos.
•••• Menor contaminación ambiental, expresada en la minimización de áreas de acumulación de residuos sólidos en diferentes áreas urbanas, menor existencia de malos olores, menor riesgo de contraer enfermedades; y por último mejoras en el ornato público.
•••• Que el botadero actual donde no recibe ningún tipo de tratamiento, así como los puntos críticos de contaminación ubicados en distintas partes de la ciudad serán recuperados con la implementación del relleno sanitario.
•••• Se recuperarán las áreas, que por años fueron destinadas por los municipios como botaderos, lugares de disposición final donde vertían sus residuos sólidos de manera inadecuada, las cuales podrían ser destinadas para zonas de reforestación o recreación.
•••• Al implementar un adecuado sistema de manejo de residuos sólidos desde el barrido de calles, recojo, almacenamiento, transporte, tratamiento, reaprovechamiento y disposición final, mejorará la imagen institucional de la municipalidad para satisfacción de los pobladores, autoridades y gente foránea, de tal modo que se convertirá en localidad modelo de gestión ambiental.
•••• El personal existente o contratado de las municipalidades serán capacitados fortaleciendo la capacidad técnica- operativa para que exista un buen manejo de la Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos.
•••• Optimización del Sistema de Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles el cual tiene como principal objetivo mejorar la cobertura en estos servicios.
•••• Al diseñar un plan de rutas óptimas de recolección y barrido: Las operaciones unitarias de Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles aspectos importantes del manejo integral de residuos sólidos, especialmente porque consumen la mayor cantidad de recursos (humanos y materiales), mediante un plan que la población asociara con el servicio de limpieza pública. Este le dará la funcionalidad de acuerdo a un estudio de tiempos y movimientos de las unidades vehiculares y de los operarios del servicio de limpieza pública.
•••• Desarrollara políticas de adecuado manejo de residuos Sólidos en la ciudad, tales como reglamento de la ordenanza municipal de gestión de residuos sólidos.
•••• Desarrollara un sistema integrado de costos unitarios y determinación de arbitrios de limpieza pública.
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•••• Reducción del impacto ambiental en todos los componentes del sistema, principalmente en losde recolección y disposición final (contaminación del personal y sus familias; en los puntos de disposición final, contaminación del suelo.)
BENEFICIO ECOLÓGICO
•••• Dado que se erradicara el basural, erradicando así también posibles enfermedades virósicas que surgen de ellos, entre las cuales las enfermedades en la piel es la más frecuente. Se contribuirá en forma directa a preservar el medio ambiente.
BENEFICIO PAISAJÍSTICO
•••• Al no tener más basura vertida en el ambiente se incorpora al paisaje una nueva imagen de localidad urbana limpia.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
La evaluación de un proyecto puede realizarse considerando parámetros cualitativos y cuantitativos de acuerdo a la naturaleza del proyecto, donde los beneficios generados que se obtienen con la ejecución del presente proyecto, se obtienen en un orden cualitativo más que cuantitativo; los beneficios en la situación con proyecto están dados por la satisfacción de la demanda del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos por la Población Beneficiada con el Proyecto, dado que el tema del reciclaje en nuestra sociedad es prácticamente desconocido y su implementación lleva su tiempo, en el sentido que quienes son agentes activos de este proceso son los pobladores y para lograr su participación directa habrá que capacitarlos y sensibilizarlos para el mejor resultado en pretender sobretodo lograr la segregación domiciliaria
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
Los parámetros de evaluación que se usarán, estarán de acuerdo con las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, Anexo SNIP 09
• La Tasa Social de Descuento La Tasa Social de Descuento (TSD), La utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión pública. La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflación. La Tasa Social de Descuento es equivalente a 11%.
• Los Años de Evaluación del Proyecto son de 10 años, de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Dicha evaluación la realizaremos por el global de los componentes del proyecto, ya que estos benefician en conjunto a toda la población de la localidad.
La metodología utilizada para medir la contribución del proyecto al bienestar de la sociedad, es Costo /Efectividad, que se calcula con el Ratio Costo Efectividad (RCE). Se evalúa el proyecto para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
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Para ello se ha procedido a efectuar el flujo de costos generados por el proyecto, así como los costos de la situación sin proyecto (costos de operación y mantenimiento), a partir de ello se han deducido el flujo de costos incrementales entre la situación con y sin proyecto, se determina el flujo neto que nos permitirá determinar los indicadores de evaluación económica.Para los efectos del cálculo de los indicadores económicos, se ha considerado la tasa social de descuento (TSD) de 11%, donde los indicadores de Evaluación Económica demuestran que el Proyecto es socialmente rentable (a Precios Sociales).
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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL G.1 EVALUACIÓN COSTO-EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01 EVALUACION A PRECIOS SOCIALES CUADRO Nº4.7.2.1
FUENTE: Elaboración Propia del Consultor
ALTERNATIVA 02 EVALUACION A PRECIOS SOCIALES CUADRO Nº4.7.2.2
FUENTE: Elaboración Propia del Consultor
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 1,940,834.65 0.00 0.00 0.00 0.00 7,394.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (con proyecto) 55,290 55,290 55,290 55,290 55,290 58,001 58,001 58,001 58,001 58,001 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (sin proyecto) 48,852 48,852 48,852 48,852 48,852 48,852 48,852 48,852 48,852 48,852 TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 1,940,834.65 6,437.68 6,437.68 6,437.68 6,437.68 6,437.68 9,148.68 9,148.68 9,148.68 9,148.68 9,148.68
Tasa de Descuento 11% 0.11
VACS Costos de Inversion (S/.) 1,984,693.79
Cantidad de Residuos Tratados y Dispuestos (Ton) 6,586.16 Costo Efectividad - CE (S/ton.) 301.34
DESCRIPCION AÑOS
(En nuevos soles a precios sociales) ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 2,112,209.16 0.00 0.00 0.00 0.00 7,394.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (con proyecto) 55,290 55,290 55,290 55,290 55,290 58,001 58,001 58,001 58,001 58,001 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (sin proyecto) 48,852 48,852 48,852 48,852 48,852 48,852 48,852 48,852 48,852 48,852 TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 2,112,209.16 6,437.68 6,437.68 6,437.68 6,437.68 6,437.68 9,148.68 9,148.68 9,148.68 9,148.68 9,148.68
Tasa de Descuento 11% 0.11
VACS Costos de Inversion (S/.) 2,156,068.30
Cantidad de Residuos Tratados y Dispuestos (Ton) 6,586.16 Costo Efectividad - CE (S/ton.) 327.36
(En nuevos soles a precios sociales) ALTERNATIVA 2
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H SOSTENIBILIDAD DEL PIPLa Municipalidad Distrital de Pomacanchi que se encuentra involucrada en el proyecto y dentro del programa constituye una Institución comprometida con el desarrollo de la zona.
Se adjunta el convenio y actas emitido por la Municipalidad.
Entre los arreglos institucionales que se cuenta para el proyecto de residuos sólidos es la aprobación de los convenios (Anexo SNIP 13) de Competencia Municipal exclusiva y el Gobierno Regional del Cusco en la cual garantiza Los costos de operación y mantenimiento a lo largo del horizonte previsto en gestión Integral de residuos sólidos o Limpieza Pública.
Además hay compromisos por parte de las Municipalidades involucradas en que Cofinanciaran a la Inversión en el Proyecto de Residuos sólidos, además que conllevaran la puesta en funcionamiento de la Gestión Integral (barrido, almacenamiento, recolección y transporte hasta la Disposición final)
De acuerdo a con La participación de la población expresada en encuestas y entrevistas realizadas para la etapa de identificación y formulación del proyecto, están dispuestos en participar favorablemente en la ejecución del proyecto, también se debe mencionar que el IMA viene impartiendo capacitaciones a juntas vecinales, sensibilizando a la población en el tema de residuos sólidos dentro de su proyecto desarrollado a lo largo de la Cuenca del Vilcanota.
Otro punto que se plantea para garantizar la sostenibilidad es la determinación de tarifas el cual será aplicada por la Municipalidad previa evaluación y aprobación de esta.
4.9.1 DETERMINACIÓN DE TARIFA
Debido a la situación de pobreza de la población en la localidad de Pomacanchi se tiende a buscar la sostenibilidad cubriendo los costos promedio de Operación y mantenimiento, en un porcentaje adecuado y la contrapartida tendría que ser asumido por cada municipalidad, que en la situación actual esta viene asumiendo al 100% de los costos incurridos en el rubro de Limpieza pública. Para la Determinación y el pago de la tarifa se tomo en cuenta el nivel de ingresos familiar de la localidad, así como la participación de la municipalidad en una situación sin proyecto, ya que actualmente estas cubren sin ningún tipo de ingreso por parte de la población; para cubrir gastos de operación y mantenimiento, es así que se presenta el siguiente cuadro en cuanto a la propuesta de la determinación de tarifa sujeta a la aprobación de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi.
Se ha supuesto que esta tarifa resultante se aplicaría a cada unidad de vivienda mensualmente.
CUADRO Nº H.1 Nº VIVIENDAS (2010) PARTIC POBLAC (%) TARIFA (S/.) 1,184 100% 3.50
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I IMPACTO AMBIENTALLa identificación y evaluación de impactos ambientales es parte fundamental del presente ítem, pues constituye la base para la elaboración de las Medidas de Control y Mitigación, en la cual se plantearán las medidas que permitirán prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales negativos y la potenciación de los impactos positivos, para la conservación y protección del medio ambiente.
La metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales utilizadas en el presente ítem es: la Matriz de Leopold. Mediante la aplicación de esta metodología, se han identificado y analizado diversos impactos ambientales que se indican en forma sintética a continuación:
IMPACTOS POSITIVOS
Tratándose de una obra de implementación del sistema de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, los impactos ambientales son principalmente positivos, porque se establecerá un mejor sistema de disposición de los residuos sólidos de la población beneficiaria. Los impactos positivos colaterales serán:
• Mayor conciencia social e institucional sobre los efectos ambientales negativos derivados de la ausencia de tratamiento de residuos sólidos.
• La incorporación de un sistema de tratamiento de residuos sólidos representa claramente el efecto más significativo de la acción del Proyecto, por cuanto suprime una eventual fuente de riesgo de contaminación, mejorando las condiciones sanitarias de la población.
• Mejoramiento significativo de la calidad ambiental al contar con lugares para disposición. • Favorece educación ambiental (discriminación de los tipos de residuos, etc.)
IMPACTOS NEGATIVOS
Los impactos ambientales negativos serán de corta duración (meses) y se presentarán durante la ejecución de las obras:
• Alteración del paisaje y costos ambientales asumidos por la población circundante (desconfianza).
• Depreciación del suelo.
• Condiciones de riesgo cuando el tratamiento no opera correctamente. • Impacto social negativo, oposición derivada de la localización
• Afectación de usos de suelo de terrenos circundantes
• Imposibilidad de asignar usos al suelo luego de la etapa de abandono
I1. MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Las medidas de control y mitigación de los impactos ambientales se orientan principalmente a evitar que se originen impactos negativos y que a su vez, estos causen otras alteraciones, las que en conjunto podrían afectar al ambiente de la zona en estudio.
Los objetivos del presente punto están referidos a evitar o mitigar los impactos ambientales negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto, establecer las consideraciones ambientales para la realización de los diversos trabajos y actividades que se desarrollarán en las etapas de construcción y operación, cuidar y proteger los recursos naturales y evitar la generación de procesos naturales que afecten la estabilidad de la infraestructura propuesta.
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En este Proyecto se considera al componente atmosférico como el más afectado, por la pérdida de la calidad de aire por emisión de material particulado y el incremento de los niveles de ruido. Por ejemplo, para mitigar los efectos de los impactos al componente atmosférico se proponen una serie de medidas como el humedecimiento de las áreas de trabajo para evitar la generación de polvo y el uso de silenciadores en maquinarias y equipos.I2 COSTOS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
En el Cuadro Nº 4.10.6 del ítem 4.10 Impacto Ambiental del presente documento se muestra el costo del Proyecto para la implementación de las Medidas de Control y Mitigación del proyecto de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos; alcanzando un total de S/. 99,540.53 Nuevos Soles.
I3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Los impactos ambientales potenciales varían de acuerdo a las etapas del proyecto de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, siendo los positivos los más importantes, y se presentarían en la etapa de operación del relleno a través de la mejora del servicio público, al corregir situaciones adversas sobre el ambiente y la salud pública que se originan por la disposición inadecuada de dichos residuos.
• Los impactos negativos se presentarían en todas las etapas del proyecto, siendo todos ellos susceptibles de ser controlados mediante la aplicación de medidas de control y mitigación. • Por último, se concluye que el proyecto de Recolección, Transporte y Disposición Final de
Residuos Sólidos es ambientalmente viable; siempre que se respeten y cumplan las prescripciones técnicas contenidas en el Expediente Técnico del Proyecto y las prescripciones ambientales que se plantean en las Medidas de Control y Mitigación.
• Proceder a la habilitación, construcción y operación del relleno sanitario para las localidades del departamento de Cusco.
• Controlar la aplicación y el seguimiento de las medidas indicadas tanto en las especificaciones técnicas del proyecto de relleno sanitario como en las medidas de mitigación, para evitar que su implementación represente un problema ambiental al continuar siendo, por una mala operación, un botadero a cielo abierto.
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J ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
J.1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El análisis de la organización y gestión del presente proyecto, se define a partir de seis aspectos que serán desarrollados a continuación: La Política Organizativa Institucional, el Marco de Roles y Funciones de los agentes involucrados, el Planteamiento de la Operación del Proyecto, Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras, la Modalidad de Ejecución empleada y Unidad ejecutora Recomendada.
J.2. POLÍTICA ORGANIZATIVA INSTITUCIONAL
El análisis de la organización y gestión requerida para el logro de los objetivos establecidos en el estudio de pre inversión para el “Mejoramiento en la Gestión Integral de Residuos sólidos en la localidad de Pomacanchi– provincia de Acomayo”, nos permite identificar los procedimientos y analizar los instrumentos de gestión administrativa de funcionamiento del Gobierno Regional del Cusco.
El Gobierno Regional del Cusco, es establecida como Órgano Ejecutor Desconcentrado, con autonomía económica, financiera y administrativa; Es así que se determina que cuenta con capacidades administrativas, técnicas y financieras para ejecutar las intervenciones relacionadas con la gestión de recursos naturales y del medio ambiente, y que según el Art 53 de la Ley Orgánica de Gobiernos regionales Nº 27867 el Gobierno Regional está facultado para formular, aprobar ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar en concordancia con los gobiernos locales.
Así mismo mediante la Ordenanza Regional 002-2007-CR/GRC.CUSCO en sesión ordinaria de fecha 03 de Abril del 2007 acuerda la recuperación ambiental de la Cuenca del Vilcanota; y por consiguiente continuar con la ejecución del presente proyecto por ser componente del Programa “Kausariy Willcamayu”.
Además que cuenta con las capacidades avaladas con la Ordenanza regional 031-2008-CR/CRG. CUSCO el cual menciona el Rol del Gobierno Regional del Cusco en cuanto al logro de una gestión participativa, integral y financiera.
J.3. OPERACIÓN DEL PROYECTO
El análisis de la operación del proyecto se basa en el estudio de las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras de la Sub - Gerencia de Recursos naturales del Gobierno regional del Cusco y el análisis de los costos de Organización y Gestión.
Los costos de Operación del Proyecto, está incluidos en los Gastos Generales considerados en el presupuesto del Estudio de Pre Inversión, el cual considera el 10% de los Costos Directos de la intervención, en los cuales se considera partidas como: Residente de obra, materiales de escritorio, combustible, alquileres, medicina, vestimenta, pólizas de seguro, Pre Liquidación de Obras.
J.4. CAPACIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN
Además cuenta con Capacidades Administrativas definidas, regidas por diferentes documentos internos, aprobados a nivel regional (Reglamento de Organizaciones y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro de Asignación de Personal, TUPA, entre otros), los cuales definen las funciones y organización de cada una de las Unidades Orgánicas y órganos de apoyo de la Institución.
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J.5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN RECOMENDADA
Por el análisis de recursos, experiencia, competencia de acciones, fines y objetivos asignados por ley y sobre todo experiencia técnica del personal encargado, la Intervención deberá ser ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa.
Es conveniente sin embargo mencionar que por la naturaleza de los proyectos deberá ser en constante coordinación con los gobiernos locales.
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K PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
CUADRO Nº K.1
FUENTE: Elaboración Propia del Consultor METAS
TRIMESTRE III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
AÑO 2010 2010 2011 2011 2011 2011
1.- ADECUADO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTRA
DOMICILIARIO Y BARRIDO DE VÍAS PUBLICAS 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
2.- ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACIDAD
OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
3.- SUFICIENTE Y APROPIADO REAPROVECHAMIENTO 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
4.- ADECUADO SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
5.- EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
GASTOS GENERALES (10%) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
UTILIDADES (5%) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 50.00% 50.00% 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 50.00% 50.00% 100.00%
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS 50.00% 50.00% 100.00%
SUPERVISION DE OBRAS (5% C.D.) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2.27% 2.27% 30.41% 30.41% 30.41% 4.22% 100.00%
TOTAL POR META
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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CUADRO Nº K.2
FUENTE: Elaboración Propia del Consultor METAS
TRIMESTRE III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
AÑO 2010 2010 2011 2011 2011 2011
1.- ADECUADO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTRA
DOMICILIARIO Y BARRIDO DE VÍAS PUBLICAS 9,246.67 9,246.67 9,246.67 27,740.00
2.- ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACIDAD
OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 74,671.67 74,671.67 74,671.67 224,015.00
3.- SUFICIENTE Y APROPIADO REAPROVECHAMIENTO
9,750.00 9,750.00 9,750.00 29,250.00
4.- ADECUADO SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL
518,504.32 518,504.32 518,504.32 1,555,512.95
5.- EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
5,758.75 5,758.75 5,758.75 5,758.75 23,035.00
GASTOS GENERALES (10%)
46,488.83 46,488.83 46,488.83 46,488.83 185,955.30
UTILIDADES (5%)
23,244.41 23,244.41 23,244.41 23,244.41 92,977.65
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
13,946.65 13,946.65 27,893.29
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
37,191.06 37,191.06 74,382.12
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS
1,859.55 1,859.55 3,719.11
SUPERVISION DE OBRAS (5% C.D.)
23,244.41 23,244.41 23,244.41 23,244.41 92,977.65
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 52,997.26 52,997.26 710,909.05 710,909.05 710,909.05 98,736.40 2,337,458.07
CRONOGRAMA DE INVERSION
MESES POR TRIMESTRE ( NUEVOS SOLES CON IGV)
TOTAL POR META
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L CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESL.1 CONCLUSIONES
Este proyecto permitirá brindar servicios de disposición de residuos sólidos a una población actual de 3,673 habitantes, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los pobladores y las condiciones sanitarias del distrito de Pomacanchi.
Considerando la Evaluación Económica y dadas las condiciones específicas, como son disponibilidad de terrenos y la característica geográfica de la zona. Se proponen las alternativas técnicas de solución al problema de disposición de residuos líquidos. Logrando un resultados aceptables en la evaluación económica-social.
El costo de la inversión del Proyecto en el año 1 de inversión a precios privados para la alternativa solución asciende a S/. 2,337,458.07 (a precios Privados o de Mercado), En el cronograma planteado se estima que estas inversiones serán realizadas en el año 2011. El valor actual de Costo social (VACS) para la Alternativa de Solución recomendada asciende a S/. 1,984,693.79 y el Costo Efectividad asciende a S/. 301.34.
Desde el punto de vista ambiental, la ejecución y operación del proyecto no generará impactos ambientales negativos, muy por el contrario, traerá beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la población, la calidad del aire del agua y del suelo. El Proyecto de “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE POMACANCHI, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, CUSCO”, es viable desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.
L.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda aprobar el presente Perfil en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y declarar su viabilidad a nivel de perfil por encontrarse dentro de los Proyectos Prioritarios del programa: DESCONTAMINACION INTEGRAL DE LA CUENCA DEL VICANOTA Y SUS AFLUENTES - "KAUSARIY WILLKAMAYU"
Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2011, se consignen los recursos financieros que garanticen la ejecución de las obras.
Concluir con la ejecución del proyecto de inversión pública 29680 “EDUCACION AMBIENTAL PARA HABITOS Y PATRONES SOSTENIBLES DE PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA”, por parte de la Región Cusco - Instituto de manejo de agua y medio ambiente (IMA); el cual se complementara con el presente proyecto.
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M MARCO LÓGICOFUENTE: Elaboración Propia del Consultor
Resúmen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Recuperación de recursos hidricos. Monitoreo de los distintos puntos de control de las empresas de saneamiento y municipios provinciales.
Información estadística del INEI.
Informes de la Dirección Regional de Salud, Centros de salud, encuestas de opinion, etc.
Informes de niveles de contaminacion del ministerio de Salud
Reporte de los registros de campo
Estadísticas de los estudios de la Universidad.
Investigaciones sobre flora y fauna del río Vilcanota y sus afluentes.
Evaluación Ex – post del proyecto.
ADECUADO SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO EXTRA DOMICILIARIO Y BARRIDO DE VIAS PUBLICAS
% de mejoramiento en cuanto a coberturas del servicio de almacenamiento y barrido de los residuos solidos.
• Registros de equipos de almacenamiento • Registros de tramos barridos
• Desarrollo de encuestas
Los recursos son provistos de manera oportuna según cronograma de ejecución
ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
% de mejoramiento en cuanto a las coberturas del servicio de recoleccion y transporte de residuos solidos.
• Registros de volúmenes recolectados y transportados
• Registro de itinerarios de recolección • Hojas de ruta
Los recursos son provistos de manera oportuna según cronograma de ejecución
SUFICIENTE Y APROPIADO REAPROVECHAMIENTO
En el primer año se ha capacitado a la poblacion, para que separen los residuos orgánicos e inorgánicos. asi mismo estan capacitado para realizar el tratamiento de residuos organicos para su propio beneficio
Control de asistencia diaria de los capacitadores en las viviendas, así mismo el registro de volúmenes de residuos organicos reciclables
Los recursos son provistos de manera oportuna según cronograma de ejecución
ADECUADO SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL
% de mejoramiento en cuanto a la cobertura de disposicion final de residuos solidos.
• Registro de pesaje de la cantidad de residuos que ingresaron en el relleno.
• Comprobante de recepción de camiones que ingresan al relleno.
Los recursos son provistos de manera oportuna según cronograma de ejecución
EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
% de mejoramiento en cuanto al nivel de eficiencia y eficacia de la gestion administrativa y operativa.
• Informe de conformidad del Gobierno Regional Cusco
• Informe de conformidad de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi
• Actas de asistencia a las capacitaciones • Informes de trabajo y evaluaciones periódicas.
Los recursos son provistos de manera oportuna según cronograma de ejecución
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
ALMACENAMIENTO PUBLICO S/. 19,240.00
CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA
BARRIDO S/. 3,500.00
ELABORACIÓN DE UN MANUAL
OPERATIVO S/. 5,000.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE S/. 215,390.00
REDISEÑO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN. S/. 3,625.00
TALLERES DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE S/. 5,000.00
PROGRAMA DE SEPARACION EN LA
FUENTE S/. 29,250.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DE DISPOSICIÓN FINAL S/. 1,444,657.55
RECUPERACIÓN DE ÁREA DEGRADADA
(CLAUSURA DE BOTADERO EXISTENTE) S/. 78,821.60
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
DISPOSICIÓN FINAL S/. 24,533.80
CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA
DISPOSICIÓN FINAL S/. 7,500.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ESPECIALIZA EN RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
S/. 23,035.00 C O M P O N E N T E S A C C I O N E S
Disminuyen en 40% las enfermedades
gastrointestinales y cutaneas (vinculadas al manejo deficiente de residuos solidos).
El 90% de la poblacion reconoce una mejora del ambiente, debido al buen manejo de los residuos solidos.
Disminucion en 95% de los problemas ambientales vinculados con el manejo de residuos solidos municipales.
MARCO LOGICO (Cuadro 4.14.1)
F I N
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION Y DEL MEDIO AMBIENTE
Existe decisión política firme para el normal desarrollo del Proyecto a travez del Programa: DESCONTAMINACION INTEGRAL DE LA CUENCA DEL VILCANOTA Y SUS AFLUENTES “KAUSARIY WILLKAMAYU" P R O P O S I T O
ADECUADA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE POMACANCHI
Usuarios y Gobierno Local fortalecidos a traves de sus instancias de concertación se comprometen en la gestión, operación y mantenimiento.
• Informes del avance del Proyecto • Estudios y caculos de ingeniería.
• Licitación Pública y valorizaciones de materiales de construcción y accesorios.
• Contrato de buena Pro-adjudicaciones • Cuadernos de obra, actas de entrega de infraestructuras
• Informe y evaluaciones de campo • Fotos
• Informe de conformidad del Gobierno Regional Cusco y la Municipalidad Distrital de Pomacanchi
Los recursos son provistos de manera oportuna según cronograma de ejecución
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2 ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE POMACANCHI, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, CUSCO
2.1.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
REGION : Cusco PROVINCIA : Acomayo DISTRITO : Pomacanchi
LOCALIDADES : Ciudad Pomacanchi
LIMITES
POR EL NORTE : DISTRITO DE ACOS, ACOMAYO Y SANGARARA POR EL SUR : PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
POR EL ESTE : DISTRITO DE SANGARARA, ACOPIA Y TUPAC AMARU POR EL OESTE : PROVINCIA DE PARURO
TEMPERATURA Temperatura máxima : 17.22ºC Temperatura media : 9.57ºC Temperatura mínima : 1.37ºC PRECIPITACIÓN PLUVIAL
Precipitación total anual es de 825.24 mm
UBICACIÓN
Se encuentra sobre los 3,695.00 msnm, La capital del distrito de Pomacanchi es la localidad de Pomacanchi se encuentra a 104 kilómetros de la ciudad de Cusco, en un viaje a través de sierra. Las vías de comunicación para esta provincia, es por transporte público, buses interprovinciales y autos independientes que usan la ruta de la Vía asfaltada: Cusco – Combapata, Combapata– Pomacanchi; Las vías de comunicación para este distrito, es por transporte público, y autos independientes que usan la ruta de la vía asfaltada. Cusco – Puente Chuquicahuana – y de ahí en carretera afirmada hacia Yananpampa - Pomacanchi.
La actividad económica más difundida es la agricultura con una participación de 28.57%.El 22.45% es ama de casa (mujeres) .Sin embargo, existe un elevado porcentaje de estudiantes (8.16 %) así como de comerciantes (18.37%).Podemos decir que es un distrito cuyo sector urbano está en plena expansión.
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2.2. UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA2.2.1. UNIDAD FORMULADORA
Sector : Gobierno Regional.
Pliego : Gobierno Regional del Cusco.
Nombre : Área Funcional de estudios y proyectos-
AFEP
Teléfono : 084 – 223480
Persona responsable de formular : Eco. Gerardo F. A. Basterrechea Blest Persona responsable de la unidad Formuladora : AFEP - Ing. Joel Cuela Aragón
Dirección : AV. Tomasa Ttito Condemayta S/N.
WANCHAQ – CUSCO
El Gobierno Regional Cusco mediante el proceso de Selección de Adjudicación de Menor Cuantía N° 1095-2008-GR CUSCO, adjudico la Buena Pro a la Empresa (Servicios de Tratamiento de Aguas Residuales, Industriales y Potables S.R.L (SETARIP SRL) la cual está encargada de la elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil del programa Descontaminación Integral de la Cuenca del Vilcanota y sus Afluentes “Kausariy Willcamayu”, con el Costo total de S/. 257,000.00.
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA
Sector : Gobierno Regional
Pliego : Gobierno Regional del Cusco.
Nombre : Gerencia Regional de Infraestructura
Persona responsable de la unidad ejecutora : Ing. Ángel Sequeiros Boza
Teléfono : 084 – 225748
Dirección : AV. Tomasa Ttito Condemayta S/N.
WANCHAQ – CUSCO
El Gobierno Regional Cusco a través de la Gerencia Regional de Infraestructura es propuesto para ser la Unidad Ejecutora ya que cuenta con la experiencia y capacidad suficiente para realizar este tipo de Obras.
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2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOSEl Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, son las Autoridades encargadas de liderar las acciones que comprende el Presente proyecto , debido a la envergadura e importancia que tiene, forma parte del Programa de Descontaminación Integral de la cuenca del rio Vilcanota “Kausary Willkamayu”, de tal manera que se garantice la descontaminación de la Cuenca y la preservación y conservación de sus recursos naturales, tanto en la localidad de Pomacanchi y la subcuenca de Pomacanchi que es afluente del rio Vilcanota.
Las Entidades Involucradas son las siguientes:
• El Gobierno Regional del Cusco, que es el ente que organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región, asimismo el Gobierno Regional del Cusco, a través del presente perfil propone una mejor prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en la Ciudad de Pomacanchi, El gobierno Regional Cusco es un organismo propiciador y gestor del Programa de Descontaminación Integral de la cuenca del rio Vilcanota “Kausary Willkamayu”, en el cual el presente Proyecto está inmerso.
• Dirección regional de salud Cusco, El Ministerio de Salud a través de DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental), Quien es el órgano técnico-normativo en los aspectos relacionados a la disposición de Residuos sólidos.
• La Municipalidad Distrital de Pomacanchi, en coordinación con el Gobierno Regional Cusco, definen la agenda ambiental local, la prioridad de implementar un proceso sistémico de gestión integral de residuos sólidos, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. • Los pobladores de la localidad Pomacanchi, como directos afectados por la presencia de
numerosos casos de enfermedades gastrointestinales, diarreicas, parasitarias y dérmicas han brindado valiosa información para la identificación del problema que los aqueja y que es producto de tener un Incremento de enfermedades gastrointestinales e infectocontagiosas, Deterioro de la calidad de aguas, Deterioro de la fauna y flora acuática, Limitación de su uso para diferentes actividades y deterioro de la calidad perceptual
El compromiso de apoyo ha sido suscrito mediante los documentos que se acompañan en los Anexos. Además cuenta con el apoyo de las organizaciones Vecinales afectadas.
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS CUADRO 2.3.1
GRUPOS
INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS
Población afectada Frecuentes casos de enfermedades diarreicas, parasitosis y deterioro de la calidad ambiental en su localidad.
Acceder a los servicios de limpieza pública en forma adecuada y eficiente.
Apoyo al Proyecto en razón a que accederá a un ambiente saludable. Dirección Regional
de Turismo y Comercio Exterior
- Elevados niveles de contaminación que perjudican la actividad turística en la Cuenca del rio Vilcanota.
Existencia de un medio ambiente saludable que permita el desarrollo de la actividad turística.
Promoción de una ciudad saludable.
Dirección Regional de Salud de Cusco
- Reducido presupuesto para poder cumplir con las políticas y estrategias de salud pública.
- Incremento en la tasa de morbilidad en la población del distrito de Pomacanchi.
- Cumplir con las políticas de salud pública. - Reducir los niveles de morbilidad en la población del Distrito de Pomacanchi.
Gestión ante la Región Cusco, y la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, para que se implemente la Gestión integral de residuos sólidos. Municipalidad
Distrital de Pomacanchi
-Retraso en el cumplimiento de las metas y objetivos del desarrollo local.
-Diversas deficiencias en el majeo de residuos sólidos ocasionando el malestar de la población y contaminación ambiental.
-Avance en el cumplimiento de las metas y objetivos del desarrollo local.
-Realizar una eficiente una eficiente gestión Integral de residuos Sólidos.
Apoyo en la formulación del estudio de preinversion, mediante el aporte de información necesaria. Asimismo se compromete a dar contrapartida para la ejecución del proyecto.
Gobierno Regional Cusco
Retraso en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del desarrollo regional
Avance en el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos de desarrollo regional
Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y locales, para la conclusión adecuada y en el menor tiempo posible del proyecto.
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2.4. MARCO DE REFERENCIA2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
En el año 2007, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente recepciono un perfil de proyecto de Descontaminación Integral de la cuenca del Vilcanota del Ing. José Palomino Mora Presidente del Comité de Gestión de la Cuenca del Vilcanota, el mismo que había sido trabajado en cooperación con la empresa Asther, el cual había sido evaluado por el MEF en el año 2006 y planteado varias observaciones, las cuales fueron derivadas al IMA, ésta Institución la tuvo durante un año sin haber evaluado dicho perfil. Por ésta razón, el Gerente General del Gobierno Regional el Sr. Oscar Pastor, ordenó su devolución para que la GRRNN/GMA, evaluara dicho perfil; de ésta manera se levantan las observaciones y la GRRNN/GMA. La hace suya dicho proyecto con 2 alternativas (Tecnología de punta y Convencional).
Se emitió la Ordenanza Regional Nº-002-2007-CR/GRC. En fecha 09-04-2007 Por el cual se “Declara en emergencia ambiental la Cuenca del Vilcanota” y además se conforma el “Grupo Técnico Especializado para sus recuperación ambiental”, constituido por 15 Instituciones en cargadas de alcanzar las propuestas de orden políticas, técnicas, financieras, administrativas y económicas en un lapso de 2 años.
El 22 de octubre del 2007, en la ciudad del Cusco se instala la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Regional de Cusco, la Sociedad Civil y los funcionarios del Gobierno Central, presididos por el Premier Dr. Jorge Del Castillo y 4 Ministros de Estado y en la Agenda de demandas, es considerada el Proyecto de Descontaminación Integral de la Cuenca del Vilcanota, contando para ello con el respaldo del Gobierno Nacional para su ejecución. El 08 de noviembre en la ciudad de Lima, se instala la Comisión de Alto Nivel de la Cuenca del Vilcanota, presidida por el mismo Ministro de Agricultura Ing. Ismael Benavides y los sectores involucrados.
En el año 2,007 en el seno de las organizaciones de Gobiernos Locales y Organizaciones de la Sociedad Civil el Gobierno Regional cree importante generar la formulación de un Programa que conduzca a eliminar los problemas de contaminación tanto de aguas residuales como de desechos sólidos, siendo estos los principales factores para la contaminación del Río Vilcanota y sus afluentes. El Gobierno Regional Liderara el Plan Regional de Descontaminación de la Cuenca del Vilcanota, fortaleciendo y promoviendo a que los Gobiernos Locales implementen el Programa de Descontaminación Integral de la Cuenca del Vilcanota y sus Afluentes.
En fecha del 14 de diciembre del 2007, en la ciudad del Cusco, se llevó a cabo una reunión de trabajo multisectorial y regional (en el que estuvo presente el Gerente General Regional, El Área Funcional de Estudios y Proyectos y la OPI Regional), con la Comisión de Alto Nivel en relación al Programa de Descontaminación integral y Sostenible de la Cuenca del Vilcanota y sus Afluentes “Kausariy Willcamayo”-Etapa I, en la que participaron los siguientes representantes:
Ing. Manuel Leiva, Ministerio de Agricultura (Preside la Reunión) Sr. Cesar Tapia, DGPM-MEF
Sr. Valeri Niño de Guzmán, Presidencia Consejo de Ministros
Sr. Luís Carranza, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Sr. Jorge Sánchez, Ministerio de Agricultura
Sra. Verónica Sobrerilla, INRENA Sr. Raúl Roca, CONAM
Sr. Abel Caballero, Gobierno regional Cusco
Sr. Américo Montañez, Presidente Directorio SEDA Cusco Sr. David Valenzuela, Gerente General SEDA Cusco
