Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

(1)

120-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ENTIDAD:

1117 203 08/12/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES

NACIONALES A QUITO Y CUENCA PARA REALIZAR GESTIONES PEDIDO DE SR VICENIMISTRO ( JOSE LUIS NIVELO), FERIA DEL EMPLEO DELEGADAS DEL VMH JEANNETH SOSA Y MARIA CAJAS FACTURA NO.

23199.

S APROBADO

665.60 0.00 EMPRESA PUBLICA TAME

LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 665.60 665.60 0.00

1118 210 08/12/2017 RDP NOR OGA RDP FACTURA NO. 23199 TAME

DICIEMBRE. 70.08 0.00 APROBADO S

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 70.08 70.08 0.00

1119 204 08/12/2017 DEV NOR OGA DVN PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE TICKET AEREO DE RETORNO A CUENCA POR COMISION DE SERVICION EN QUITO PROPIAS DE SU DIRECCION FACTU NO. 23198.

PATRICIA ORDOÑEZ, JESSICA ROSAS Y FREDDY CALLE.

S APROBADO

1768161550001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530301 0301 001 0 252.18 252.18 0.00

1120 211 08/12/2017 RDP NOR OGA RDP TAME FACTURA NO. 23198. 23.76 0.00 APROBADO S

1768161550001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

58 000 000 001 000 530301 0301 001 0 23.76 23.76 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0001-0000 1,011.62 1,011.62 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 4

(2)

488 482 06/12/2017 DEV NOR OGA

TAME EP.- CANCELACION DE FACTURA Nro. 000022803 POR LA EMISION DE BOLETOS AÉREOS PARA USOS DE FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE DE 2017, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MREMH-CZ8-GYE- 2017-4950-M.

S APROBADO

0.00 174.52

1768161550001 MLEONR MLEONR MLEONR ZUNIGAW

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 174.52 174.52 0.00

489 482 06/12/2017 RDP NOR OGA TAME EP.- REGULACION DEL IVA

PAGADOS SEGUN CUR Nro. 488. 17.52 0.00 APROBADO S

1768161550001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 17.52 17.52 0.00

492 486 06/12/2017 DEV NOR OGA

MARIA DE LOURDES RIVAS.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE EXHORTOS Y FIJACIÓN DE CARTELES, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MREMH-CZ8- GUAYAQUIL-2017-4957-M

S APROBADO

0.00 94.52

RIVAS LOOR MARIA DE LOURDES

0910865906 MLEONR MLEONR MLEONR ZUNIGAW

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0002-0000 208.04 208.04 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 3

614 604 07/12/2017 DEV NOR OGA

Certificación presupuestaria para contratación con TAME de boletos aéreos para comisiones institucionales a cumplirse a partir de julio en el 2017

S APROBADO

0.00 76.06

1768161550001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MOREIRAJC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530301 1308 001 0 76.06 76.06 0.00

(3)

454 340 08/12/2017 DEV NOR OGA

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Según memorando Nro.MREMH-CZ7- MACHALA-2017-2395-M de fecha 05 de diciembre de 2017 se devenga el monto de

$579.42 por EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, ubicación geográfica 0701, certificación presupuestaria 82.

S APROBADO

0.00 523.62

1768161550001 ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V VELEZGE

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530301 0701 001 0 523.62 523.62 0.00

455 342 08/12/2017 RDP NOR OGA

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Según memorando Nro.MREMH-CZ7-MACHALA- 2017-2395-M de fecha 05 de diciembre de 2017, el monto de $55.80 por EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, ubicación geográfica 0701, certificación presupuestaria 82.

S APROBADO

1768161550001 ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0701 001 0 55.80 55.80 0.00

504 501 15/12/2017 DEV NOR OGA

BURNEO ESCUDERO RENZO GASTON, Según Memorando Nro. MREMH-CZ7- MACHALA-2017-2533-M del 15 de diciembre de 2017 se devenga el monto de USD$7 por "VISITA BINACIONAL DEL CEBAF EJE VIAL 01, REEMBOLSO PASAJES TERRESTRES" ubicación geografica 1101, certificación presupuestaria 3.

S APROBADO

7.00 0.00 BURNEO ESCUDERO

RENZO GASTON

1103026298 ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V VELEZGE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530301 1101 001 0 7.00 7.00 0.00

532 521 15/12/2017 DEV NOR OGA FREIRE VALAREZO CECILIA ISABEL, Según Memorando Nro. MREMH-CZ7- MACHALA-2017-2542-M del 15 de diciembre de 2017 se devenga el monto de USD$7.99 por "TALLER SOBRE EXHORTOS Y FIJACION DE CARTELES, REEMBOLSO PASAJES TERRESTRES"

certificación presupuestaria 3.

S APROBADO

0.00 FREIRE VALAREZO 7.99

CECILIA ISABEL

0704216670 ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V ^MONSERRATE_V VELEZGE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530301 0701 001 0 7.99 7.99 0.00

(4)

120-9999-0000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL ENTIDAD:

7456 7407 29/11/2017 DEV NOR OGA OJEDA CRUZ WILLIAM JAVIER- DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF- DA-PAGO DE PASAJES DEL VIATICO A LOJA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017 PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA D ESPECIES VALORADAS ANTICIPO ENTREGADO CUR 78885113 CUR 7405 MREMH-CGAF-2017-2043-M

S APROBADO

12.00 0.00 OJEDA CRUZ WILLIAM

JAVIER

1714162953 VERAMAB VERAMAB VERAMAB IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

7584 7581 05/12/2017 DEV NOR OGA MACANCELA PATINO IVETTE - REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR RUTA QUITO - GUAYAQUIL DE LA SRTA. IVETTE MACANCELA EL DESPLAZAMIENTO ESTA CONTEMPLADO DENTRO DE LA ACTIVIDAD "CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON OTROS ESTADOS VISITAS NACIONALES MREMH-DA-2017 -5109-M MREMH-GM-2017-159

S APROBADO

0.00 209.82

MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 209.82 209.82 0.00

7789 7698 12/12/2017 DEV NOR OGA

EUROVIAJES TUR S.A_DIRECCION ADMINISTRATIVA_CGAF- DA_CONTRATO No.0025 EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE MREMH_SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5066-M, FACT 256909-256910-256911-256912-256913- 256914-256915-256916

S APROBADO

15,003.51 15,013.67

EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM A IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 3,813.89 3,813.89 0.00

(5)

7792 7704 12/12/2017 RDP NOR OGA

REG. IVA EUROVIAJES TUR S.A_DIRECCION ADMINISTRATIVA_CGAF- DA_CONTRATO No.0025 EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE MREMH_SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5066-M, FACT 256909-256910-256911-256912-256913- 256914-256915-256916

S APROBADO

0.00 984.79

EUROVIAJES TUR S.A.

A

AMBULUDIM A

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 400.92 400.92 0.00

7855 7747 13/12/2017 DEV NOR OGA

MORALES HIDALGO CRISTHIAN GABRIEL-DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO-MREIP-CGAF- DSSU-REEMBOLSO DE PASAJES A MANTA DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÍGICOS SEGÚN MEMO MREMH-CGAF-2017-2075-M_CP 376

S APROBADO

13.50 0.00 MORALES HIDALGO

CRISTHIAN GABRIEL

1717550287 CARRILODA CARRILODA CARRILODA IGUASNIAMC

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

7878 7720 13/12/2017 DEV NOR OGA

BOLANOS MIGUEZ EFREN EDUARDO- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, OPERACIONES Y SEGURIDAD TI- MREIP-CGAF-DIOSTI-PASAJE DEL VIAJE A MANTA DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE 2017 REALIZAR EL PLAN DE EVALUACIÓN E INDUCCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA REF MREMH-CGAF-2017-2075-M CUR7717

S APROBADO

15.98 0.00 BOLANOS MIGUEZ EFREN

EDUARDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 15.98 15.98 0.00

7881 7708 13/12/2017 DEV NOR OGA JACOME SANCHEZ MIRIAM- DIRECCION FINANCIERA_CGAF-DF_

PASAJE DEL VIAJE A LOJA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017 REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE ESPECIES VALORADAS Y VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMES DE ACTUACIONES CONSULARES MREMH- CGAF-2017-2075-M. REF CUR7710

S APROBADO

0.00 16.00

JACOME SANCHEZ MIRIAM DEL CARMEN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

(6)

7890 7785 13/12/2017 DEV NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA_DIRECCION ADMINISTRATIVA_CONTRATO No.0026 ANGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MREMH_SEGÚN MEMO MREMH-DA- 2017-5071-M_FACT. 80236, 80237, 80241, 80242, 80239, 80240, 80234, 80235, 80232, 80233, 80229, 80230_CP 738

S APROBADO

51,657.29 51,714.97

MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 967.68 967.68 0.00

7942 7786 14/12/2017 RDP NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA_DIRECCION ADMINISTRATIVA_CONTRATO No.0026 AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MREMH_SEGÚN MEMO MREMH-DA- 2017-5071-M_FACT. 80236, 80237, 80241, 80242, 80239, 80240, 80234, 80235, 80232, 80233, 80229, 80230_CP 920_VALOR DEL IVA

S APROBADO

0.00 3,700.56

1791704517001 SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 108.84 108.84 0.00

8119 7978 15/12/2017 DEV NOR OGA

MOSQUERA JACOME JOSE ANTONIO- DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO-MRE-DCP-PAGO TRANPOTE EL 28 OCT-2017 DESDE EL PUERTO AL HOTEL TORTUGA EN LA ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS EN EL ENCUENTRO DE PRESIDENCIAL ECUADOR-CHILE-REF-MREMH-CGAF- 2017-2011-M_CP 376

S APROBADO

11.99 0.00 MOSQUERA JACOME JOSE

ANTONIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 11.99 11.99 0.00

(7)

8138 8104 15/12/2017 DEV NOR OGA

SAFLA ROMERO BYRON ALEXANDER_DIRECCION FINANCIERA_CGAF-DF_SP 1_VIAJE A LOJA_DEL 9 AL 11 NOV

2017_CONSTATACIONES FÍSICAS DE ESPECIES VALORADAS,

CAPACITACIÓN Y CONTROL DE REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMES DE ACTUACIONES CONSULARES_REF.:

MREMH-CGAF-2017-2075-M_CP 376_REEMBOLSO PASAJES

S APROBADO

0.00 16.00

SAFLA ROMERO BYRON ALEXANDER

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8142 8112 15/12/2017 DEV NOR OGA

AGUILAR MARCO OSWALDO_DIRECCION ADMINISTRATIVA_CGAF- DA_ANALISTA_VIAJE A MANTA- MANABI_DEL 9 AL 11 NOV 2017_ARQUEOS SORPRESIVOS DE ESPECIES ENTREGADAS A LA COORDINACIÓN ZONAL 4_OFICINA EN MANTA_REF.: MREMH-CGAF-2017-2043- M_CP 376_REEMBOLSO PASAJES

S APROBADO

15.98 0.00 AGUILAR MARCO

OSWALDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 15.98 15.98 0.00

8294 8260 19/12/2017 DEV NOR OGA SALAS ESPIN DANILO JAVIER- DIRECCION ADMINISTRATIVO-CGAF- DA-REEMBOLSO PASAJES VIAJE SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA CONSTATACIÓN FISICA DE ESPECIES VALORADAS SEGÚN MEMO MREMH- CGAF-2017-M

S APROBADO

11.32 0.00 SALAS ESPIN DANILO

JAVIER

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 11.32 11.32 0.00

8310 8196 19/12/2017 DEV NOR OGA CLAVIJO VILLACIS LUIS ALFREDO- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, OPERACIONES Y SEGURIDAD TI- MREIP-CGAF-DIOSTI-PAGO PASAJE DE TAXI DE LOS DIAS 06 Y 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE QUITO AL AEROPUERTO DE TABABELA Y TABABELA QUITO-REF-MREMH-CGAF- 2017-2075-M_CP 376

S APROBADO

0.00 15.98

CLAVIJO VILLACIS LUIS ALFREDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 15.98 15.98 0.00

(8)

8433 8321 20/12/2017 DEV NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA_DIRECCION ADMINISTRATIVA-MREMH-DA-PAGO A LA ANGENCIA DE VIAJES POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MREMH- SEGÚN CONTRATO No.0026-REF- MREMH-DA-2017-5413-M-FACT No.80365 -80366-80369-80370-80357-80367-80355- 80356-CP 738

S APROBADO

32,587.37 32,617.59

1791704517001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 1,197.76 1,197.76 0.00

8489 8346 21/12/2017 DEV NOR OGA

ORTIZ TORRES ESTEFANIA MARIELA- DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA EN DERECHO NACIONAL Y PATRICINIO- DAJPDN-PASAJE DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2017 REVISIÓN DE EXPEDIENTES, JUICIOS Y DENUNCIAS QUE EXISTEN EN LA CZ8 REF. MREMH- CGAF-2017-2077-M. CUR 8344_CP 376

S APROBADO

0.00 ORTIZ TORRES ESTEFANIA 7.99

MARIELA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 7.99 7.99 0.00

8496 8322 21/12/2017 RDP NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA_DIRECCION ADMINISTRATIVA-MREMH-DA-PAGO EL 12%DEL IVA A LA ANGENCIA DE VIAJES POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MREMH-SEGÚN CONTRATO No.0026-REF-MREMH-DA-2017-5413-M- FACT No.80365-80366-80369-80370-80357- 80367-80355-80356-CP 920

S APROBADO

1,438.80 0.00 MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 127.20 127.20 0.00

8599 8534 22/12/2017 DEV NOR OGA BAZAN OBREGON MAURICIO ANTONIO-DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO-MREIP-CGAF- DSSU-PASAJES DEL VIAJE A ESMERALDAS DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS-REF MREMH-CGAF-2017-2141-M. CUR 8532_CP 376

S APROBADO

16.00 0.00 BAZAN OBREGON

MAURICIO ANTONIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

(9)

8601 8535 22/12/2017 DEV NOR OGA

TERAN VARELA CRISTINA MARISOL- DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA EN DERECHO NACIONAL Y PATRICINIO- DAJPDN-PASAJE DEL VIAJE A MANTA DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 REVISIÓN DE EXPEDIENTES, JUICIOS Y DENUNCIAS QUE EXISTEN EN LA CZ4 REF. MREMH-CGAF-2017-2273-M_CP 376

S APROBADO

0.00 16.00

TERAN VARELA CRISTINA MARISOL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8607 8518 22/12/2017 DEV NOR OGA

SALGUERO LEMA GABRIELA ROSARIO- DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA EN DERECHO NACIONAL Y PATRICINIO- DAJPDN-PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL 24 DE NOV DE 2017 DESDE EL AEROPUERTO TABABELA A QUITO SEGUN-MREMH-CGAF-2017-2273 -M-MREMH-DAJPDN-2017-0861-M-FACT- 463_CP 376

S APROBADO

0.00 16.00

SALGUERO LEMA GABRIELA ROSARIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8614 8527 22/12/2017 DEV NOR OGA

VILLACIS ESPINOSA MIGUEL LEOPOLDO_DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, OPERACIONES Y SEGURIDAD TI_MREIP-CGAF- DIOSTI_NJS 2_VIAJE A LOJA_DEL 23 AL 24 NOV 2017_PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SRA.

MINISTRA EN EL EVENTO INTERNET GOVERNANCE FORUM-IGF ECUADOR_REF.: MREMH-CGAF-2017- 2141-M_CP 376_REEMB.PASAJES

S APROBADO

16.00 0.00 VILLACIS ESPINOSA

MIGUEL LEOPOLDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8626 8462 22/12/2017 DEV NOR OGA ORTIZ TORRES ESTEFANIA MARIELA- DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA EN DERECHO NACIONAL Y PATRICINIO- DAJPDN-PASAJES DEL VIAJE A CUENCA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 REVISIÓN DE EXPEDIENTES, JUICIOS Y DENUNCIAS QUE EXISTEN EN LA CZ6 REF. MREMH-CGAF-2017- 2108-M CUR 8454

S APROBADO

16.00 0.00 ORTIZ TORRES ESTEFANIA

MARIELA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

(10)

8653 8511 22/12/2017 DEV NOR OGA

EUROVIAJES TUR S.A_DIRECCION ADMINISTRATIVA_CGAF- DA_CONTRATO No.0025 EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE MREMH_SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5401-M, FACT 256973-256974-256975-256976-256983- 256984-256979-256980-256981-256982

S APROBADO

46,024.23 46,061.31

EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 3,010.09 3,010.09 0.00

8700 8512 22/12/2017 RDP NOR OGA

EUROVIAJES TUR S.A_DIRECCION ADMINISTRATIVA_CGAF-

DA_CONTRATO No.0025 IVA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE MREMH_SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5401-M, FACT 256973-256974-256975-256976-256983- 256984-256979-256980-256981-256982

S APROBADO

0.00 3,204.86

EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 318.72 318.72 0.00

8747 8691 26/12/2017 DEV NOR OGA

MARTINEZ PAREDES JORGE LUIS_DIRECCION DE

INFRAESTRUCTURA, OPERACIONES Y SEGURIDAD TI-MREIP-CGAF-DIOSTI_SP 9_VIAJE A ESMERALDAS_DEL 27 AL 30 NOV 2017_FIN EVALUACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS COORDINACIONES ZONALES_REF.:

MREMH-CGAF-2017-2273-M_CP 376_LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO_REEMB. PASAJES

S APROBADO

15.98 0.00 MARTINEZ PAREDES

JORGE LUIS

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 15.98 15.98 0.00

(11)

8752 8684 26/12/2017 DEV NOR OGA

CLAVIJO VILLACIS LUIS ALFREDO- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, OPERACIONES Y SEGURIDAD TI- MREIP-CGAF-DIOSTI-PASAJE DEL VIAJE A ESMERALDAS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN E INDUCCIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA REF CUR ANTICIPO 79225823 MREMH-CGAF- 2017-2273-M. CUR 8683

S APROBADO

0.00 15.98

CLAVIJO VILLACIS LUIS ALFREDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 15.98 15.98 0.00

8965 8947 27/12/2017 DEV NOR OGA

TAIPE RODRIGUEZ DARWIN BOLIVAR- DIRECCIÓN FINANCIERA-CGAF-DA- PAGO VIÁTICOS A SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DE ESPECIES VALORADAS, REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMES DE ACTUACIONES CONSULARES SEGÚN MEMO MREMH-CGAF-2017-2108-M

S APROBADO

16.00 0.00 TAIPE RODRIGUEZ

DARWIN BOLIVAR

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8984 8699 27/12/2017 DEV NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA- CONVENIO DE PAGO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5550- M_FACT:802-11,12,21,22,27,28.

S APROBADO

41,548.98 41,580.38

1791704517001 PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 2,424.28 2,424.28 0.00

8996 8699 27/12/2017 RDP NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA- CONVENIO DE PAGO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5550- M_FACT: 802-11,12,21,22,27,28_REG IVA

S APROBADO

1791704517001 PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 263.76 263.76 0.00

(12)

9039 8972 28/12/2017 DEV NOR OGA

YANEZ MIRANDA MARIA JOSE- DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR_VGI-DABIE_PASAJES DEL VIATICO A CUENCA DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TECNICO EN LA ZONAL 6 REF.: MREMH-CGAF-2017-2332 -M REF CUR 8969

S APROBADO

0.00 16.00

YANEZ MIRANDA MARIA

1716630817 JOSE CARRILODA CARRILODA CARRILODA IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9048 8943 28/12/2017 DEV NOR OGA

CERVANTES PAREDES ADRIANA CAROLINA-DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO_VGI-DGDA- PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL 14 DE NOV 2017 A DESDE QUITO AL AEROPUERTO DE TABABELA CON EL FIN DE ASISTIR A CAPACITAR EL MANUAL PARA ARCHIVOS DE GESTION EN GUAYAQUIL-REF-MREMH- CGAF-2017-2332-M.

S APROBADO

0.00 CERVANTES PAREDES 4.00

ADRIANA CAROLINA

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

9056 8968 28/12/2017 DEV NOR OGA

RIVERO RODRIGUEZ KEYTIA- DIRECCION DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR_CGAF-DAE_ESPECIALISTA- REEMBOLOS DE PASAJES AL INTERIOR-CUENCA-AZOGUES 18-19 OCTUBRE 2017-REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TECNICO DEL BIEN INMUEBLE LA ZONAL 6. REF.:MREMH- CGAF-2017-2332-M.

S APROBADO

13.50 0.00 RIVERO RODRIGUEZ

KEYTIA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

9067 8927 28/12/2017 DEV NOR OGA CEVALLOS AGUILAR ELSSY ELIZABETH_DIRECCION DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR_VGI-DAE_SP 5_VIAJE A GUAYAQUIL_DEL 13 AL 14 DIC 2017_PARA LEVANTAMIENTO DEL CATASTRO DE LOS BIENES INMUEBLES EN USO DEL MREMH DE LA

COORDINACIÓN ZONAL 8_REF.:

MREMH-CGAF-2017-2308- M_REEMB.PASAJES_CP 376

S APROBADO

6.00 0.00 CEVALLOS AGUILAR

ELSSY ELIZABETH

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

(13)

9075 8699 28/12/2017 DEV NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA- CONVENIO DE PAGO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5550- M_FACT: 80213, 80214, 80223, 80224.

S APROBADO

23,501.45 23,521.21

1791704517001 SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 2,170.96 2,170.96 0.00

9088 8699 28/12/2017 RDP NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA- CONVENIO DE PAGO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5550- M_FACT: 80213, 80214, 80223, 80224. IVA

S APROBADO

0.00 1,917.85

1791704517001 SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 230.64 230.64 0.00

9091 8699 28/12/2017 DEV NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA- CONVENIO DE PAGO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5550-M FACT 80215 80216 80225 80226

S APROBADO

18,928.74 18,946.32

1791704517001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 2,238.92 2,238.92 0.00

9099 8699 28/12/2017 RDP NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA- CONVENIO DE PAGO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5550-M FACT 80215 80216 80225 80226

S APROBADO

1791704517001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 240.12 240.12 0.00

(14)

9106 8699 28/12/2017 DEV NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA- CONVENIO DE PAGO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5550- M_FAC. 80209, 80210, 80219 Y 80220

S APROBADO

22,587.67 22,600.67

A

AMBULUDIM A IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 2,526.94 2,526.94 0.00

9108 8699 28/12/2017 RDP NOR OGA

REG. IVA MARITETOUR CIA. LTDA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF- DA- CONVENIO DE PAGO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5550- M_FAC. 80209, 80210, 80219 Y 80220

S APROBADO

0.00 593.28

A

AMBULUDIM A

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 271.20 271.20 0.00

9119 8699 28/12/2017 DEV NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA- CONVENIO DE PAGO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5550-M

S APROBADO

21,635.23 21,656.03

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 2,369.98 2,369.98 0.00

(15)

9120 8699 28/12/2017 RDP NOR OGA

MARITETOUR CIA. LTDA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CGAF-DA- CONVENIO DE PAGO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2017-5550-M REG IVA

S APROBADO

0.00 1,708.55

1791704517001 VERAMAB VERAMAB VERAMAB VERAMAB VERAMAB

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 247.92 247.92 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-9999-0000 23,443.84 23,443.84 0.00 273,474.47 CANTIDAD DE CURS: 41

TOTAL GENERAL : 25,333.97 25,333.97 0.00 273,474.47