LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ESTADAL (POAE) 2015

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GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA SECRETARÍA DEL PODER POPULAR PARA LA

ADMINISTRACIÓN, HACIENDA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y

CONTROL DE GESTIÓN

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ESTADAL (POAE)

2015

MAYO, 2014

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Lineamientos Generales Plan Operativo Anual Estadal 2015

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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ESTADAL (POAE) 2015

FUNDAMENTACIÓN

Este documento tiene como finalidad presentar los lineamientos a seguir por los órganos, entes y empresas adscritas al Gobierno Bolivariano de Aragua, para la formulación de los proyectos que formarán parte del Plan Operativo Anual Estadal (POAE) del ejercicio fiscal 2015.

De acuerdo al artículo 63 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (LOPPP)

El Plan Operativo Estadal es aquel que integra los objetivos, metas, proyectos y acciones anuales formuladas por cada órgano y ente del Poder Público Estadal, a los fines de la concreción de los resultados y metas previstas en el Plan de Desarrollo Estadal. (Negritas nuestras)

Dicho plan servirá de “… base y justificación para la obtención de los recursos a ser asignados a la entidad estadal, en la Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal al cual corresponda…” y el mismo se elaborará de acuerdo con las disposiciones que en materia financiera y fiscal establezca el Ejecutivo Estadal y por las contempladas por la ley que rige la administración financiera del sector público.

En este sentido, se conciben estos lineamientos como un conjunto de criterios que orientarán a los órganos, entes y empresas del estado adscritas al Gobierno

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Bolivariano de Aragua, en el proceso de identificación de su cartera de proyectos a incluir en el POAE 2015.

Para establecer estos lineamientos se ha considerado en primera instancia los postulados políticos estratégicos del Programa de Gobierno 2013-2016, en los cuales se expresa:

El postulado político por el cual avanza la factibilidad estratégica entre el 2013 y 2019 es el de la disolución del Estado Burgués para continuar creando al Estado Socialista, por ello se hace fundamental conocer lo que el pueblo aspira, lo que necesita, lo que siente, piensa y lo que ha aprendido con los logros de la Revolución. Todo líder en función ejecutiva, obedeciendo al pueblo, debe conocer esa esencia y cómo el pueblo aprende… con los resultados y desde ellos justifica los medios. Entonces, cada líder tendrá el camino despejado, la guía fundamental para avanzar en sus acciones, planificadas, con método dialectico y con precisión prospectiva de transformación, que asegura nuevas estructuras en todos los órdenes de la vida comunitaria. Este plan es para asegurar la irreversibilidad del proceso revolucionario. (Pp.5-6)

Del mismo modo, incluir los principios que orientaron la elaboración este programa. Estos son:

1. Participación, entendida como la más amplia, plural y democrática consulta de todos los sectores de la vida nacional, para alcanzar un acuerdo fundamental sobre algún problema que afecta al colectivo.

2. Imparcialidad, entendiendo que debe privar el interés colectivo y no responder a intereses particulares.

3. Transparencia, entendida como la difusión y publicidad de los hallazgos, criterios y propuestas, a fin de que sean ampliamente conocidos y

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debatidos por los ciudadanos e instancias públicas y privadas a escala nacional.

4. Corresponsabilidad, en el entendido de que supone una responsabilidad compartida entre sociedad y el Estado

Finalmente, considerar tanto el Eje Transversal como las Líneas Estratégicas de Acción, que destacan los sectores prioritarios en la gestión gubernamental. Estos son:

Eje Transversal:

La Participación del Poder Popular para lograr el Socialismo Democrático

Líneas Estratégicas de Acción:

1. Potencia Agraria

2. Potencia en Salud y Vida 3. Potencia Educativa

4. Infraestructura y Vialidad para el Desarrollo 5. A Toda Vida Aragua

6. Potencia Humanista y Social 7. Potencia Turística y Productiva 8. Potencia Cultural y Deportiva

9. Protectora del Ambiente y el planeta

La formulación y ejecución de los proyectos estratégicos que se incluirán en el POAE del próximo periodo fiscal, teniendo como marco de referencia lo anteriormente señalado, deberán tener como propósito la producción de bienes y

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servicios en el marco del modelo socialista, destinado a satisfacer las necesidades reales del pueblo aragüeño.

LINEAMIENTOS GENERALES

De conformidad con lo establecido en la Gaceta Oficial del estado Aragua N° 1666 de fecha 10 de mayo de 2010 en el Decreto N°1800 referido a la Estructura, Organización y Funcionamiento del Gobierno Bolivariano de Aragua en lo relativo a las competencias de la Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión se señala en el artículo 40 numeral 3 que esta unidad de apoyo le corresponde: “Elaborar y hacerle seguimiento al Plan Operativo Anual Estadal, armonizándolo con las previsiones del Plan de Desarrollo Económico y Social y del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio correspondiente”.

De igual manera, la Ley Orgánica de Planificación Pública Popular en su artículo 64, referido a la Formulación del Plan Operativo Estadal establece que las Gobernaciones, a través de los órganos o entes encargados de la planificación y desarrollo serán las responsables de la elaboración de dicho plan.

En atención al citado mandato, se establecen a continuación los siguientes lineamientos:

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TECNOPOLITICOS

1. Los proyectos formulados para el ejercicio fiscal 2015, deberán partir del enfoque estratégico planteado en el Programa de la Patria 2013-2019, los cuales se mencionan a continuación:

I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.

II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “Mayor Suma de Felicidad Posible, Mayor Suma de Seguridad Social y Mayor Suma de Estabilidad Política”, para nuestro pueblo.

III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América.

IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria.

V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana

2. Los proyectos formulados para el ejercicio fiscal 2015, deberán partir del enfoque estratégico planteado en el Plan de Gobierno 2013-2016, los cuales se mencionan a continuación:

a. Eje Transversal:

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La Participación del Poder Popular para lograr el Socialismo Democrático

b. Líneas Estratégicas de Acción:

1. Potencia Agraria

2. Potencia en Salud y Vida 3. Potencia Educativa

4. Infraestructura y Vialidad para el Desarrollo 5. A Toda Vida Aragua

6. Potencia Humanista y Social 7. Potencia Turística y Productiva 8. Potencia Cultural y Deportiva

9. Protectora del Ambiente y el planeta

3. Los proyectos formulados para el ejercicio fiscal 2015, deberán considerar las Áreas de Inversión de los recursos del Fondo de Compensación para las Entidades Territoriales; los cuales se muestran a continuación:

ÁREAS DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS FCI

ÁREA DE INVERSIÓN CATEGORIA TIPO DE PROYECTOS Creación de Empresas Públicas o Mixtas

Desarrollos Turísticos

Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Industria

Mataderos

Inversión Productiva Comunidades Organizadas

Producción, Distribución y/o Comercialización Artesanal

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 Página 8 Producción, Distribución y/o Comercialización de Bienes y Servicios

Producción, Procesamiento, Distribución y/o Comercialización Acuícola

Producción, Procesamiento, Distribución y/o Comercialización Agrícola

Producción, Procesamiento, Distribución y/o Comercialización Apícola

Producción, Procesamiento, Distribución y/o Comercialización Avícola

Inversión Productiva Comunidades Organizadas

Producción, Procesamiento, Distribución y/o Comercialización Pecuaria

Producción, Procesamiento, Distribución y/o Comercialización Pesquera

Fortalecimiento Institucional

Procesos de Descentralización

o Cogestionarios

Prevención y Protección Vecinal

Transferencia de Servicios Públicos a las Comunidades Televisoras Comunitarias

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 Página 9 Radios Comunitarias

Construcción de Centros Comunitarios

Acondicionamiento de Espacios

Físicos

Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles para Sedes

Rehabilitación de sedes adscritas a la Entidad

Ciencia y Tecnología

Adquisición de software

Ciencia y

Tecnología Laboratorios de Computación Sistema de Catastro

Fortalecimiento Institucional

Adquisición y/o Instalación de Sistemas de Telecomunicaciones Interconexión de Sistemas de Seguridad

Sistemas Automatizados de Gestión

Sistemas de Automatización de Gestión para la Recaudación Tributaria

Adquisiciones Aisladas

Adquisición de Equipos de Fumigación

Adquisición de Equipos y Mobiliarios para la Entidad

Adquisición de Vehículos para las

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 Página 10 Direcciones adscritas a la Entidad Adquisición de Ambulancias Terrestres o Fluviales

Adquisición de Compactadoras de Basura

Adquisición de Equipos de Limpieza (vactor, barredoras mecánicas)

Adquisiciones Aisladas

Adquisición de Equipos de Seguridad y Protección Ciudadana Adquisiciones

de Impacto Social

Adquisición de Equipos e Instrumentos Médicos

Adquisición de Maquinaria Menor y Pesada

Adquisición de Medios de Transporte Fluvial y Motores Fuera de Borda

Adquisición de Plantas de Asfalto Fortalecimiento

Institucional Adquisición de Plantas Eléctricas Adquisición de Unidades de Transporte Colectivo Institucional y Social

Adquisición de Vehículos de Seguridad y Protección Ciudadana Dotación de Materiales y Equipos

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 Página 11 para Laboratorios Educativos (biología, física y/o química)

Agrícola Vialidad Agrícola o Rural Sistema de Riego

Infraestructura Agua Potable Acueductos

Perforación de pozos Tanques de Agua

Educación Construcción, Rehabilitación o Ampliación de Escuelas

Construcción, Rehabilitación o Ampliación de Laboratorios de Computación

Construcción, Rehabilitación o Ampliación de Sedes de Artes y Oficios

Dotación de Equipos y Materiales Educativos

Proyectos de Atención a la Población más Vulnerable

Infraestructura Electricidad

Rural Sistemas de Electrificación Rural Electricidad

Urbana

Construcción o Ampliación de Tendidos Eléctricos

Salud

Construcción o Rehabilitación de Ambulatorios, Consultorios Populares, Farmacias Populares y Hospitales

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 Página 12 Dotación de Equipos a Consultorios Populares, Ambulatorios y Hospitales

Sistemas

Ferroviarios Sistemas Ferroviarios

Turismo Construcción o Rehabilitación de Centros Turísticos

Construcción o Rehabilitación de Parques Ornamentales

Construcción o Rehabilitación de Viviendas

Ornato y Embellecimiento Terminal de pasajeros

Infraestructura Vialidad Construcción o Rehabilitación de Aceras y Brocales

Construcción o Rehabilitación de Autopistas

Construcción o Rehabilitación de Distribuidores

Construcción o Rehabilitación de Sistemas de Alcantarillas

Construcción o Rehabilitación de Puentes

Pavimentación de Concreto de Vías de Comunicación

Pavimentación Asfáltica de Vías de Comunicación

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 Página 13 Vivienda Autoconstrucción de viviendas

Construcción de Centros Comunitarios

Infraestructura Construcción o Rehabilitación de Viviendas

Sustitución de Rancho por viviendas Lineamientos

del Ejecutivo Nacional

Todos los proyectos (programas y/o misiones)

Proyectos con Recursos

Mixtos

Todos los proyectos (integrales, recursos bilaterales, recursos mancomunados)

4. Todos los órganos y entes adscritos y empresas del estado deberán priorizar su cartera de proyectos en concordancia con sus competencias y funciones institucionales y planes estratégicos.

5. La selección de los proyectos que formaran parte del POAE, será coordinada entre la Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión y las Secretarias Sectoriales respectivas de cada área responsable, de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

I. Tendrán prioridad aquellos proyectos ya iniciados y que finalizan en el año 2015 y los nuevos proyectos que tengan alto impacto en la concreción de los resultados y metas previstas en el Programa de la Patria y en el Plan de Gobierno.

II. Se le dará prioridad a las siguientes áreas:

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A. Establecidas como prioridades nacionales y con competencia estadal:

 Establezcan estrategias comunicacionales, formativas y recreacionales, juntos a las misiones, grandes misiones y el sistema educativo Bolivariano.

 Afianzar los procesos de pacificación, prevención y procesamiento de delitos, seguridad vial, tratamiento al privado y privada de libertad, gestión de riesgo y prevención de desastre.

 Garantizar la dignificación social y profesional permanente del personal docente, instructores deportivos y actividades culturales.

 Impulsar la industria médica , potenciando y optimizando los procesos de producción, inventario, distribución y dotación de insumo médicos.

 Avanzar en el desarrollo socio-productivo del país, detectando las necesidades y potencialidades locales.

 Incrementar la productividad de los eslabones de la cadenas productivas, orientadas a la transformación del modelo económico.

 Avanzar en la consolidación de la seguridad y soberanía alimentaria, garantizando la participación del poder popular campesino.

 Diversificación de la matriz de energía primaria y energías alternativas entre otras fuentes.

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 Fortalecer las nuevas formas de organización del territorio, distritos motores de desarrollo, ejes de desarrollo en bases a las potencialidades.

 Fomentar la construcción de un sistema de ciudades, garantizando la dotación del equipamiento urbano, telecomunicaciones y servicios sociales de calidad.

 Fortalecer las redes de conexión interterritorial, mediante la construcción y rehabilitación de los sistemas carreteros, marítimo, acuático-fluvial y aéreo que contribuyan a la integración y movilidad territorial.

 Mejorar las condiciones de vida de la población fundamentado en el desarrollo del « Buen vivir» en su hábitat.

 Garantizar la gestión integral de los desechos sólidos y el incremento de la cobertura, sostenibilidad y calidad del servicio de dotación de agua potable.

 Garantizar la conservación del hábitat y los ecosistemas mediante la mitigación de impacto y restauración de espacios naturales degradados o fragmentados.

 Fortalecer los sistemas de integración regional y el relacionamiento con países extraregionales aliados y estratégicos.

 Dinamizar la complementación económica intrarregional, mediante la constitución de encadenamiento productivo regional.

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 Impulsar el desarrollo científico y tecnológico regional, mediante el uso de la información cientifico-tecnologica no patente y el desarrollo de líneas de investigación.

B. Establecidas en el plan de gobierno estadal:

 Soberanía Alimentaria

 Seguridad social y suprema felicidad en el ámbito de salud

 Seguridad social y suprema felicidad, a partir de valores y principios de la educación liberadora

 Implementar la política nacional “A Toda Vida Aragua”

 Vialidad para el desarrollo urbano, turístico y agrícola

 Continuar construyendo el Socialismo del siglo XXI

 El sector turismo como una herramienta de inclusión social

 Transformación de las relaciones esenciales del pueblo con la naturaleza, con el Estado, con la sociedad, con el proceso de trabajo y con el pensamiento.

 Uso de los recursos naturales del país, de forma soberana, para la satisfacción de las demandas internas, así como el uso en función de los más altos intereses nacionales.

6. Aquellos órganos y entes que generan indicadores estadísticos en el área social, deben dar continuidad a los proyectos enfocados a la producción estadística.

7. Los proyectos deberán ajustarse de acuerdo con el decreto 6.649 de fecha 25 de marzo de 2009 de Racionalización del Gasto Suntuario.

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8. En el cumplimiento del artículo 7 de la LOPP todos los órganos y entes del Poder Público deben incorporar a los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de formulación de los proyectos. Cada sector deberá presentar un informe general del proceso de inclusión del Poder popular en la formulación de los proyectos.

9. Los organismos también deberán presentar proyectos o acciones específicas destinadas a promover la conciencia del deber social, mediante el trabajo comunitario o servicio voluntario de los trabajadores y trabajadoras, en las áreas que le compete a su sector.

METODOLÓGICOS

1. Los proyectos a incorporar en el POAE deben formularse siguiendo la metodología de presupuesto por proyecto y acciones centralizadas.

2. Los proyectos considerados para el POAE deben presentar un Informe Tecnopolítico siguiendo estrictamente la metodología proporcionada por la Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión. Asimismo, deberá llenar la Ficha Única del Proyecto. Es importante destacar que la ficha es solo una herramienta para facilitar el registro del proyecto en la herramienta tecnológica, no es el proyecto en sí.

3. Todos los proyectos deberán registrarse en el Sistema Nueva Etapa Aragua del Gobierno Bolivariano de Aragua. De igual forma, todo cambio o ajuste físico y financiero en sus acciones específicas y datos fundamentales, debe registrarse en dicho sistema.

4. De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema

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Presupuestario, las máximas autoridades de los órganos y entes ejecutores, están obligadas a “Designar a los funcionarios responsables de los proyectos, acciones centralizadas, metas y objetivos presupuestarios…”

Con ello se busca garantizar la continuidad operativa y administrativa de los proyectos, de manera que cada proyecto deberá contar con un líder de proyecto distinto a las máximas autoridades.

5. La formulación de todos los proyectos debe contener la Perspectiva de Género, particularmente aquellos dirigidos a atender las siguientes áreas:

salud sexual y reproductiva, prevención a la violencia de género, educación sin exclusiones, vivienda digna, participación comunitaria, seguridad social, empleo y alimentación.

6. Una vez aprobado el POAE 2015, la Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión, es el único organismo que podrá autorizar la eliminación o el cambio de alcance de algún proyecto durante el ejercicio fiscal.