MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018

(1)

ADRIANA CHAVEZ LOPEZ CALA680807DB7 16973

DESAYUNO QUE SE OFRECERA A JOVENES TALENTOSOS EL DIA 20 A LAS 10:00 A.M. DE

JUNIO/18 11,080.00

Descripción del Beneficiario RFC Comprobante Fiscal Servicios que ofrece Importe

AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. APN910209UD2 550,597

GARRAFONES DE AGUA PARA LOS

DEPARTAMENTO NEVADO 2018 8,703.50

AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA MOOA820122C7A 49952,49953,50101

RECARGA DE EXTINTOR PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL PARA LOS EXTINTORES DE LAS UNIDADES, ADQUISICION DE LINEA DE BOMBERO PARA USO OPERATIVO EN

UNIDAD CON PIPA DE PROTECCION CIVIL 4,268.24

AGUSTIN MORETT GARCIA MOGA590402JR9

63197,63198,63199,632 00

MATERIAL Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO

DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., 5,077.43

ALEJANDRA DIAZ DELGADO DZLAL79072614 12

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018 967.85

ALEJANDRA DIAZ DELGADO DZLAL79072614 13

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA

PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE. 967.85

ALEJANDRA MACEDO AVILA MAAA710519EI0 5

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO

DENOMINADO "ADQUISICION E INSTALACION DE

CALBEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA. 196,618.49

ALEJANDRA MACEDO AVILA MAAA710519EI0 7,8

INSTALACION DE FIBRA OPTICA POR REPOSICION EN INGRESO 7 , TRABAJOS DE INSTALACION ADICIONALES A LA RED DE FIBRA OPTICA

INGRESO 8 53,170.99

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 847

PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2018 PARA EL DEPTO. PATRIMONIO 1,515.12

PARA LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL A CARGO DEL ARQ. JOSE LUIS

COVARRUBIAS GARCIA 241.28

(2)

COMPRA DE ACCESORIO PARA USO EN OFICINA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO 2018 120.91

COPIAS PAPEL BOND BARIAS MEDIDAS PARA AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTO ENCARGADO ARQ. ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO DE LA

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 275.00

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 670,743

CAJA DE HOJAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, FACTURA NO. AA 670 , PAPEL OPALINA, PAPEL CONTACK PARA LA

ELABORACION DE TABLAS DE VALORES 1,071.32

PAPAELERIA PARA SALUD MUNICIPAL TRABAJO

SOCIAL Y COMUSIDA 991.90

MATERIAL PARA UTILIZARSE DURANTE EL MES DE JUNIO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y

AGROPECUARIO. 978.72

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 805,806,807

PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS

DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO 1,446.59

ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO

ADMINISTRATIVO. PROTECCION CIVIL 1,111.32 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 770

SOLICITUD DE CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO

CARTA. 813.80

PAPELERIA DEL MES DE JUNIO DE CONTRALORIA

MUNICIPAL 570.09

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 840 PAPELERIA PARA SALUD MUNICIPAL 651.92

PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE

INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 176.84

SE REAOIZO ESTA REQUISICION YA QUE SE CANCELO LA REQUISICION 2345 DE ORDEN 01-

1246 POR ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR. 4,896.22

COPIAS DE PLANOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPENDEN DEL ARQ. JOSE LUIS

COVARRUBIAS GARCIA 219.98

(3)

ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN, COMO REALIZAR CONVENIOS Y CONTRATOS, INICIATIVAS,

DICTAMENES, OFICIOS, ETC.CORRESPONDIENTES

AL MES DE JUNIO DE 2018 1,924.83

COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES

DE JUNIO 2018 227.50

PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2018 PARA EL DEPTO. PATRIMONIO 1,515.12

ALFREDO GONZALEZ OCHOA GOOA530102TV2 4827,4828,4829,4830

SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD , HERBICIDAD PARA FERTILIZAR EL VIVERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES, ATRAXIN SELLADORA PARA DETENIMIENTO DE MALEZA ESPACIOS DEPORTIVOS, UNIDAD DEPORTIVA

VENUSTIANO CARRANZA> 14,062.00

ALFREDO GONZALEZ OCHOA GOOA530102TV2 4807

SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA EL VIVERO

MUNICIPAL Y AREAS VERDES 3,985.00

ALFREDO GONZALEZ OCHOA GOOA530102TV2 4909

PARA COMBATIR LA MALEZA DEL CEMENTERIO

MUNICIPAL. 1,360.00

ALICIA CHAVEZ MORENO CAMA470410971 7601

DOTACION DE UNIFORMES 2017, AL PERSONAL DE

ESTE AYUNTAMIENTO 58,865.06

ALICIA CHAVEZ MORENO CAMA470410971 7711

SALUD MUNICIPAL 4,021.02

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL HESA820226C79 213

COMPUTADORA PARA USO EN LAS LABORES DE

OFICINA 13,590.00

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL HESA820226C79 214

MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DEL

TALLER DE COMPUTO 8,578.89

ALVARO OCHOA TOLEDO OOTA650803RI2

18466,18508,18661,186 73

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA

ELABORACION DE REJILLA PARA CONECTAR AGUA , SUMINISTRO D/CEMENTO P/MANTTO. VIA PUBLICA, CARETA P/SOLDAR EN TRABAJOS D/MANTTO. ESPACIOS DEPORTIVOS, TUBO DE CEDULA PARA HACER MALLA EN EL PARQUE DE

COL. EL TRIANGULO 8,812.50

(4)

ALVARO PARTIDA TOSCANO PATA670615FM7

7361,7363,7365,7400,74 01,7402,7404,7405,7410

,7411,7413

COMPRA DE ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS,

STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR. 7,829.44

ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4 2DA62,4889

PAPELERIA PARA SU USO EN LA OFICINA DE

COPLADEMUN, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,045.34

ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4

49012,49013,49014,490 15

PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE

ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4 49016 PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES 282.00

ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4 4951,4952

PAPELERIA PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE DEPARTAMENTO EDUCACION,

REGIDORES 2,702.19

ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4 4928,4929,4940

PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINAS DE

ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA SAMA6603038N4 257

SUMINISTRO DE BOLSA PARA REEMBOLSAR

PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL 678.60

APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION

EMPRESS SC ASI070226P31 2370

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE

INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO DEL 2018. 42,203.70

ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. AGL0103244R4 13275,13381

SUMINISTRO DE OXIGENO PARA CORTE DE MATERIAL DE ACERO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLCIITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN, MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE REJILLA PARA CONECTAR

AGUA PLUVIAL EN ATEQUIZAYAN 2,169.00

AUTOTRAFFIC,S.A DE C.V. AUT031103HQ1 1121

FOTO INFRACCIONES COBRADAS EN LA

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y

FINANZAS CORRESPONDIENTE A 2083 499,928.33

BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN TOGB760529 RECIBO

ELABORACION DE BOCADILLOS PARA ACTO ACADEMICO Y GRADUACION DE LA ESCUELA MA.

MERCEDES MADRIGAL LLEVADA A CABO EL DIA 09

DE JULIO 2018 2,600.00

(5)

Descripción del Beneficiario RFC Comprobante Fiscal Servicios que ofrece Importe CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. CTC051025D83 6805

SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO PARA

BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO 13,688.00

CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ OOGC720119LH0 19610

SUMINISTRO DE VIGA IPS PARA PROTECCION EN PUENTE DE LA CALLE MEDELLIN Y AV.

CONSTITUYENTES - ENTREGAR EN EL GALERON -

SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN 6,629.16

CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES GAFC760319AP4 35175,35592

COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DIESEL DEL TALLER VEHICULAR.-

SOLICITADA POR ADOLFO , MATERIAL PARA EL

AREA DE MOTOCICLETAS DEL TALLER VEHICULAR 662.61

CARLOS ENRIQUE LOPEZ LOCX4907066S3 27571

PARA SU USO EN EL CENTRO DE NEGOCIOS COWORKING, HA UBICARSE EN LA ANTIGUA

CONASUPO. 14,442.00

CARLOS RODRIGUEZ DEL TORO ROTC5812281D7 D202E

YOGUR PARA LOS VERIFICADORES DE LA SEGUNDA VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLOMUNICIPAL EL DIA 27 DE JUNIO EN

EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO 540.00

CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 4186,4187,4324,4326

SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-395. 396 , 394, 397, SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD

TIPO F-150.U- 12,399.94

CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 263

MATERIAL PARA USO DE IMPRENTA PARA IMPRESION DE VARIOS FORMATOS DE LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS 21,479.14

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS160330CP7 4-1-28,4-1-29

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 150,378.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS160330CP7 4-1-30

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

PRESENTE. 1,102,348.00

(6)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS160330CP7 04-01-31

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 252,924.00

CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA GOFC901029539 1276

SUMINISTRO DE PINTURA PARA BORRAR GRAFITIS EN DIFERENTES PARQUES DE LA

CIUDAD 3,000.04

CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA GOFC901029539 1286

SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE AZOTEA DE PALACIO

MUNICIPAL 4,746.17

CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA IAGC7606104Z5 4865

MATERIAL PARA MEDIR SEDIMIENTO DE LODO EN

RESIDUOS DEL RASTRO MPAL. 2,558.70

CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO GUNC761117UE1 5438

MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS

PERIFERICOS 4,093.00

CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO GUNC761117UE1 5443,5444

DOTACION DE UNIFORMES 2017, AL PERSONAL

DEL DEPARTAMETNO DE SALUD 9,680.00

CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO GUNC761117UE1 5448,5449

ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS Y MATERIAL PARA USO PREHOSPITALARIO. PROTECCION CIVIL , MATERIAL MEDICO PARA TOMA DE GLUCOSA EN EL CONSULTORIO PERIFERICO DEL

TIANGUIS MUNICIPAL 5,030.00

COMBU EXPRESS,S.A DE C.V CEX9809213U5 32137,35450,51286

VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS

DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS, FACTURA NO. 22247 DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE , FACTURA 22062

03 MAYO, FACTURA 43484 23 DE MAYO 2018 60,000.00

COMBU EXPRESS,S.A DE C.V CEX9809213U5 49407

COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTRES AREAS DEL H.

AYUNTMAIENTO, ASI COMO COMISIONES

FORANEAS Y APOYOS VALES SOLCITADOS EL DIA

19 DE JUNIO 2018 30,000.00

COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H.

AYUNTAMIENTO, ASI COMO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS. VALES SOLICITADOS EL

DIA 07 DE JUNIO DE 2018. 30,000.00

(7)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES 2018/06/11 FACTURA V33WCREVILL44760 DEL 04/JUNIO2018

AL 10/JUNIO/2018 190,066.44

CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES 2018/06/07 FACTURA V33WCREVILL43853 28/MAYO/2018 AL

03/JUNIO/2018 191,753.20

AYUNTAMIENTO, ASI COMO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS VALES SOLCIITADOS DEL DIA Y MAQUINA PARA DESALVE, PEDIADA EL DIA

26/06/2018. 30,000.00

AYUNTAMIENTO, ASI COMO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS VALES SOLCIITADOS DEL DIA Y MAQUINA PARA DESALVE, PEDIADA EL DIA 26/06/2018.

30,000.00

CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES 2018/06/19 FACTURA V33WCREVILL46878 DEL 11 /JUNIO/2018

AL 17/JUNIO/2018 179,575.67

CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM,DIESEL PARA VEHICULOS OFICILES 28/05/2818

FACTURA V33WCREVILL40906 DEL 21/MAYO/2018

AL 27/MAYO/2018 196,379.96

CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 18 JUNIO AL 24 JUNIO 2018 FACTURA

V33WCREVLL48891 2018/06/25 189,256.50

CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 25 JUNIO AL 01 DE JULIO 2018 FACTURA

V33WCREVILL52010 2018/07/09 192,983.76

(8)

COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CFO890401JN5 1940

COMPRA DE FORMATOS PARA CERTIFICACION DE

ACTAS QUE SE EXPIDEN EN EL REGISTRO CIVIL 32,480.00

CONSTRUCTORA ROFRISA, S.A. DE C.V. CRO820430G57 704

PAGO DEL FINIQUITO, DE LA FACTURA 704, DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE MOCTEZUMA 2DA ETAPA”, DEL PROGRAMA FONDEREG 2017,

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 290,259.75

CORAGAS, S.A. DE C.V. COR810714F66 133203

CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL

RASTRO MUNICIPAL 2018/06/06 FOLIO 133203 3,207.38

CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL RASTRO

MUNICIPAL 2018/06/12 FOLIO 133423 2,978.98

CORAGAS, S.A. DE C.V. COR810714F66

131659,131702,132220, 132221,132925,132928

CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES 2018- 05- 25

FOLIO 132220 , 2018-05-25 FOLIO 132221, 2018-06- 02 FOLIO 132925, 2018-06-02 FOLIO 132928, 2018-

05-19 FOLIO 131702, 2018-05-19 FOLIO 131659 65,718.85

CONSUMO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS

OFICIALES 2018/06/15 FOLIO 133638 20,952.20

CORAGAS, S.A. DE C.V. COR810714F66 133258,134111

CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL 2018/06/20 FOLIO 134111 ,

GAS LP PARA VEHICULOS OFICIALES 2018, 18,171.81

CORAGAS, S.A. DE C.V. COR810714F66 134317,134710

CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL 2018/06/28 FOLIO 134710 ,

2018/06/22 FOLIO 134317 16,712.10

CONSUMO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS

OFICIALES 2018/07/02 FOLIO 135001 15,272.26

CORPORACION PLANEN, S.A DE C.V. CPL8412131I9 237

PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 237, DE LA OBRA “REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CONSTITUYENTES SECCION NO. 3”, DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

112,671.81

(9)

Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Concepto del Pago Importe

DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V. DEM8801152E9 748000,751588

10 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CD GUZMAN A GDL, SEGUN FACTURA 751588, VENCE EL 12/06/2018 , 7 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN, FACT.

748000 VENCE 02/06/2018 4,306.87

DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V. DEM8801152E9 771931

9 GUIAS PARA ENVIO DEPAQUETE DE GDL A CIUDAD GUZMAN. SEGUN FACTURA 771931.

VENCE 24/06/218. 2,291.66

8 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE

PASAPORTES DE CD GUZMAN A GUADALAJARA,

SEGUN FACTURA 776767. VENCE 30/06/2018. 2,039.95

12 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA, SEGUN FACT 796104,

VENCE 16/07/2018. 3,059.93

5 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN, SEGUN

FACT.810002. VENCE 21/07/2018. 1,281.60

DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V. DOC051104PL0 41459,42297

QUIMICO DESENGRASANTE PARA LABADO DE

MAQUINARIA Y SALAS DEL RASTRO MPAL 3,851.20

DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V. DOC051104PL0 41896

QUIMICOS PARA LIMPIEZA DESINFECCION DE

MAQUINARIA Y SALAS DEL RASTRO MPAL. 8,184.96

DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V. DOC051104PL0 42610

MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA LAVADO DE

MAQUINARIA Y SALAS DEL RASTRO MPAL. 7,193.16

DISEÑO E INOVACION EN CONSTRUCCIONES

HOPER,S A. DE C.V. DIC171027LD1 28

MANO DE OBRA EN DETALLES DE MADERA VENTANAS Y PUERTAS EN SALA CLEMENTE

OROZCO 12,782.04

DISEÑO E INOVACION EN CONSTRUCCIONES

HOPER,S A. DE C.V. DIC171027LD1 29

MANO DE OBRA EN DETALLES DE MADERA VENTANAS Y PUERTAS EN SALA CLEMENTE

OROZCO 33,229.36

DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE,S

.A DE C.V. DET130822FU1 1956

SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN

EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES 15,834.00

(10)

DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE,S

.A DE C.V. DET130822FU1 2288

SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN EL

MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES 16,918.60

ELIZABETH OCEGUERA CASTRO OECE7010188E0 76B81

ESTE AYUNTAMIENTO. 15,400.39

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. ECO820331KB5 52748

GARRAFONES DE AGUA PARA LOS

DEPARTAMENTOS CIEL 2018 14,700.00

CONSUMO DE AGUA MARCA CIEL PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL

AYUNTAMIENTO. DURANTE EL MES DE MARZO

DEL 2107. 8,319.16

GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL

PERSONAL OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS

DEL AYTTO. CIEL JULIO 2018 13,891.50

ENROTUR, S.C. ENR0603171C1 2B9D4

COMIDA DE BIENVENIDA PARA LA COMITIVA DE

LONGMONT CIUDADES HERMANAS 13,500.00

ESPERANZA JAVIER MARTINEZ JAME570119RY5

4926,4979,4980,5013,50 90,5105,5126

COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS

VARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2,210.03

ESPERANZA JAVIER MARTINEZ JAME570119RY5

4981,5088,5089,5091,50 92,5104

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES

ESPERANZA JAVIER MARTINEZ JAME570119RY5 5211,5216,5234

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE

EZEQUIEL GARCIA MORENO GAME620910AC9 546

DIAGNOSTICO Y CORREGIR FALLA A SISTEMA ELECTRONICO ETC., REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-261.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION MARCA KENWORTH MODELO

T370 2010.-SOLICITADO POR SEBASTIAN. 22,007.52

FINKOK SAPI DE CV FIN1203015JA 41610

SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS DE TIMBRADO DE CFDI DEL SISTEMA SICAGEM,

CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 406.46

(11)

FORTINO SUAREZ MARTINEZ SUMF4102225U6 201

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO 1,000.00

FRANCISCO JAVIER MONTOYA MOFR731206A91 12-01-522

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE

COPLADEMUN EL DIA 12 DE JULIO 2018 540.00

FRANCISCO JAVIER MONTOYA MOFR731206A91 12-01-555

SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA

20 DE JULIO 2018 950.00

GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V. GAP120705KF1 292 PAGO FINAL DE GESTION CATASTRAL SICAGEM 537,202.39 GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES MIAG740828H12 475,476,477

UNIFORMES ESCOLARES DEL PROGRAMA

"GRANDES PEQUEÑOS" 2018 80,235.98

GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES MIAG740828H12 505,506

UNIFORMES PARA EL PROGRAMA GRANDES PEQUIÑOS UNIFORMES ESCOLARES 2018 , SERVICIO DE ENSAMBLE ORG. Y EMPAQUE SEGURIDAD DE PROT. RENTA DE NAVE

INDUSTRIAL, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE

PAQUETE ESCOLARES 24,613.15

GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES MIAG740828H12 519

SERVICIO DE ENSAMBLE ORG. Y EMPAQUE SEG.

DE PROT. RENTA DE NAVE INDUSTRIAL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE PAQ.

ESCOLARES 161,457.50

GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES MIAG740828H12 524

SERVICIO DE ENSAMBLE ORG. Y EMPAQUE SEG.

DE PROTECCION RENTA DE NAVE INDUSTRIAL 208,945.00

GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO EUTG872101E1 LISTA DE RAYA

140231DS008-TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA- TALLER SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA- VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017-

PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL 3,123.07

GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO EUTG872101E1 LISTA DE RAYA

140231DS008-TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA- TALLER SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA- VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017-

PARTE FEDERAL 1,676.94

GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA ROMG680215H39 1298

SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.- 274.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y

ESPACIOS, CAMION ISUZU ELF500K .-SOLICITADA

POR JORGE GALINDO 1,800.00

(12)

GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA ROMG680215H39 1369,1374

SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA DE CLUTCH A U.-163.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, TRACTOR JHON DEERE MOD. 2001.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.-PARA SURTIR EN

PROVEEDURIA.-ESTA. REQ. SUPLE A LA 1164

CANCELADA 262 OBRAS PUBLICAS 11,800.00

GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. GCA990129MQ2 3282,3283

MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA FOLIO N° B 3282,

B3283 DE GRUYPO CANAVE S.A DE C.V. 1,516.90

GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. GCA990129MQ2 3329,3330

MEDICAMETO PARA CONSULTORIOS

PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° 3330 DE

GRUPO CANAVE S.A DE C.V 4,045.15

GRUPO INTEGRADOR MONAQUI, S.A DE C.V. GIM1711137K7 247

50% DEL CONTRATO POR LA PRESENTACION DE RAUL DI BLASSIO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL

PRESNETE. 174,000.00

GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V. GIL0309294E9 19440

SUMINISTRO DE LLANTAS TRASERAS PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 190 -ENTREGAR EN EL

GALERON- SOLICITO ING. JUAN MANIEL BELTRAN 24,599.98

GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V. GIL0309294E9 19871

COMPRA DE LLANTAS A U.-309.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES,

CAMIONETA NISSAN URVAN L4 STD.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN

PROVEEDURIA 4,380.00

INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V. IMA920803UZ3 122

COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TIRON A U.-277.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION ISUZU ELF500K 4 CILINDROS

TURBOCARGADO.- SOLICITADA POR ADRIAN 1,334.00

INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V. IMA920803UZ3 140

SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.- 241.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO INTERNACIONAL.-SOLICITADA POR

ADRIAN CH. 1,218.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMS421231145 2-2-23

PAGO DE LA C.O.P DE LA MODALIDAD 38 DEL MES

DE JUNIO 430,050.21

(13)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMS421231145 2-2-24

PAGO DE LA C.O.P DE LA MODALIDAD 42 DEL MES

DE JUNIO 706,791.37

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMS421231145 2-2-25 PAGO DEL R.C.V. D ELA MODALIDAD 42 709,274.06

J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ ZEQJ610906UE2 8717

SUMINISTRO DE ACEITE PARA LAS

DESBROZADORAS 1,900.08

JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ NAHJ5810046K4 3960

APOYOAL SR. JOSE DE JESUS LEAL VARGAS CON UN ECOSONOGRAMA DOPPLER DE MIEMBRO

PELVICO DERECHO 900.00

JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. JME920616B36 22049

ACCESORIO PARA MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. 7,966.07

JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. JME920616B36 22061

ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. 4,088.48

JORGE PADILLA GURROLA PAGJ620319NL3 6151

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A MOTOSIERRA STIHL NO. PAT.

12320, SERIE:11-23-012-30560181 811156554 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. SOLICITADA

POR AGUSTIN GOMEZ. 420.00

JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL SASA6101017K7 338

PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 338, DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EMPEDRADO DE CALLE Y REHABILITACION DE CAMELLON EN LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA VALLE DEL SUR”, DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G (PEF), EJERCICIO

PRESUPUESTAL 2017 164,154.34

JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO MAVA540605646 410,411,531,582,666

SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA SOLDAR Y REPARAR JUEGOS EN VARIAS

COLONIAS ,OXIGENO INDUSTRIAL, SOLDADURA P/REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS E/AREA

TALLER VEHICULAR, 3,819.89

JOSE ARQUIMEDES GALVAN VALENCIA GAVA561030H35 5F13E

CENA CON LA COMITIVA DE LONGMONT

COLORADO CIUDAD HERMANA DE ZAPOTLAN 15,922.16

(14)

JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA MAMJ681231AI7 72511

SUMINISTRO DE ESCOBAS PARA BARRIDO DEL

JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS. 5,800.00

JOSE LUIS MONDRAGON SANCHEZ MOSL740217DH3 LISTA DE RAYA

140231DS020-TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA- CURSO DE INFORMATICA (CERTIFICADO) - VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017-

JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS SOCL6310303W5 49160

SUMINISTRO DE CEMENTO TOLTECA PARA LAS PEÑAS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA

ARQ. SANDRA MOJARRO 3,440.10

JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO RORP600730BP2 605

PLACAS GRABADAS PARA VISITANTES DE

LOGMONT 765.00

JOSE SANTIAGO VACA CORTES VACS821007FFA 14691

ACCESORIO PARA CALIBRE DE MAQUINARIA DEL

RASTRO MPAL. 161.75

JOSE SANTIAGO VACA CORTES VACS821007FFA 14628,14629

MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS SEMANFOROS DE LA CIUDAD Y ASI MISMO REPARACION DE SEMAFOROS DE LIBRAMENTO

SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, 4,022.42

JOSE SANTIAGO VACA CORTES VACS821007FFA

15427,15428,15430,154 32

PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DEL

DEPARTAMENTO DE MERCADOS. 1,549.76

JOSEFINA GARCIA CASILLAS GACJ6507114X5

12353,12389,12471,124 72,12543,12574,12575

COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS

JOSEFINA GARCIA CASILLAS GACJ6507114X5 12714

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AL RADIADOR DE U.-321.-DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS, NISSAN TSURU.-

SOLICITADA POR CARLOS. 100.00

(15)

JUAN FLORES AGUIAR FOAJ600113NZA 40E545

PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 40E545, DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA”, DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

179,402.00

JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ COLJ401025R78 42

CEREMONIA DE JOVENES TALENTOSOS PARA EL 20 DE JUNIO/18 A LAS 9:00 A.M. EN EL PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. (EL ARREGLO SE

RECOGERIA UN DIA ANTES POR LA TARDE) 580.00

JUAN JOSE RIOS RIOS RIRJ4610206R1 162

JUAN JOSE RIOS. FAC 1383 PUBLICACION EN EL

PERIODICO ENTERATE DEL MES DE JUNIO 2018 2,900.00

JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA CAMJ790721MR2 08

PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES

ESCOLARES 2018 210,384.41

PROGRAMA MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES

2018 242,593.10

PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES

2018 173,132.66

KARINA BOLIVAR IVICH BOIK990908HU6

684,685,686,691,730,73 1,734

PLACAS PARA IMPRESION DE FORMATOS EN LA IMPRENTA , PAPELERIA P/IMPRESION DE FORMA DE VARIOS DEPARTAMENTOS,LONS QUE SE INSTALARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, IMPRESION DE TARJETAS PARA RASTRO MUNICIPAL,IMPRESION LONA P/CAMPAÑA SALUD

VISUAL,CARTEL OB 21,715.93

KARINA BOLIVAR IVICH BOIK990908HU6 687,690,692,724,735

ORDEN DE PAGO DE TESORERIA FOLIOS Y COMPAGINADO , IMPRESION EN LONA CARRERA FEU. P/COLOCARLAS E/DIFERENTES

ESTRUCTURAS, IMPRESION E/LONA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, FOLIOS Y COMPAGINADOS DEL DEPARTAMENTO DE

INGRESOS,CALCOMANIAS PARA EL RASTRO

MUNICIPAL 6,784.38

(16)

KARINA BOLIVAR IVICH BOIK990908HU6 561,741

FOLIOS Y COMPAGINADOS DE TRANSITO

TESORERIA Y EDUCACION , IMPRESION EN LONA , VOLANTES , CARTEL PARA LA FERIA DE EMPLEO QUE SE LLEVARA A CABO 22 DE FEBRERO DEL

2018 13,604.29

LAURA AGUAYO BONILLA AUBL590916 4-8-314

ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CHAVEZ

MADRUEÑO. 4,200.00

LINDA STEPHANIE RODRIGUEZ ANAYA ROAL950209CX8 2018-27

PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES JULIO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ

NO. 8 4,500.01

LUBTRAC, S.A. DE C.V. LUB0711061J2 4511376551

COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER

VEHICULAR. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA 42,119.00

LUCRECIA GARCIA ROBLES GARL540703AL7

52050,52053,52056,520 57,52059,52060,52234,5

2235,52237,52238

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES

50898,52000,52002,520 05

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE

52051,52052,52055,520 58,52227,52228,52229,5 2230,52231,52232,5223

3,52839

COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS,

STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR. 6,668.00

LUIS ENRIQUE SANCHEZ BERNAL SABL601102QP9 73

DESAYUNO Y CAPACITACION PARA PERSONAL DE

TRANSITO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO 2,942.92

LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA HEEL900115AY3 5720

FRUTA PARA LOS VERIFICADORES DEL

PROGRAMA AGENDA DE LO LOCAL. 560.00

FRUTA PARA LAS PARTICIPANTES EN LA VERIFICACION DEL PROGRAMA AGENDA

MUNICIPAL. 2,200.00

(17)

ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL OPERATIVO DE LAS SELECCIONES

DEL MUNICIPIO. 9,000.00

MAGUS, S.A. DE C.V. MAG941119DF3 132911

FLECHA PARA TRACTOR DE LA MAQUINARIA EXTRACTORA DE LIRIO LA CUAL LA SEMADET LA PRESTO EN COMODATO A ESTE MUNICIPIO PARA LA LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE LA

LAGUNA DE ZAPOTLAN 13,104.75

MAGUS, S.A. DE C.V. MAG941119DF3 133241

COMPRA DE UN BALERO PARA LA FLECHA DE TRACTOR DE LA MAQUINA EXTRACTORA DE LIRIO LA CUAL SE ESTA UTILIZANDO PARA LA LIMPIEZA

DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN 558.00

MANUEL MICHEL CHAVEZ MICM830712V34 12-01-559

SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO PERSONAL DE

OBRAS PUBLICAS EL DIA 24 Y 25 DE JULIO 2017 3,400.00

MARCO ANTONIO CERVANTES RAMOS CERM750426UU9 826

REHABILITACION DE APLANADO MATERIAL Y MANO DE OBRA Y PUINTURA DE PLAFONES

MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIETAS 21,544.30

MAREL CISNEROS REYES CIRM951208S4A 2799,2800

MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS FUERA DE

CASA DE CULTURA 750.10

MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO PEJJ510601NRA 5031 MEDICAMENTO PARA EL MES DE MAYO 2018 3,054.00

MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO PEJJ510601NRA 5036,5037

COMIDA PARA PERROS DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,SALUD MUNICIPAL, HICE REQUISICION PARA SUSTITUIR SOLICITUD DE

COMPRA. 2,617.99

MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO PEJJ510601NRA 5097 ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO 1,870.00

MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO PEJJ510601NRA 5114 ALIMENTO PARA MASCOTAS MES DE JULIO 2,655.24

MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN HESR701223BK1 8D1B8

PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A ADOMINGO DEL 01

AL 15 DE JUNIO DE 2018. FACTURA A8D1B8 8,120.00

MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN HESR701223BK1 A741D

PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A DOMINGO DEL 16 AL

30 DE JUNIO DE 2018. FACTURA AA741D 8,120.00

(18)

MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN HESR701223BK1 01737

PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 15

DE JULIO DE 2018. FACTURA 501737 8,120.00

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 1069,1070,1071

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 1060,1061,1062

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 1038,1043

PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PARA USO EN LA OFICINA DE

CATASTRO,DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y

DESARROLLO SUSTENTABLE 1,967.13

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 1122

SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 537.02

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 1110

ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL

DEPARTAMENTO DE APREMIOS 507.01

MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ BAGE910414MU6 69BD4

BIENVENIDA AL BELLET TLAYACAN DE LA CASA

DE LA CULTURA 2,900.00

MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ

ALVAREZ HEAG581230DS3

16281,16282,16283,162 84,16285

ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL, AFLOJATODO , REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO

MUNICIPAL 5,295.16

MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ

ALVAREZ HEAG581230DS3 16508,16509,16510

ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.REFACCIONES

PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. 11,561.72

MARIA GUILLERMINA SILVA SANCHEZ SISG5107068A8 B1188

CARNE DE RES PARA CAPACITACION DE

REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA 1,500.00

MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ GORS790524QT3 22322

SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO BARRIDO

3,689.99

SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS PEÑAS - ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA ARQ.

SANDRA MOJARRO 5,924.00

(19)

APOYO PARA REHABILITACION DE ESPACIO

PUBLICO 3,972.02

IMPERMEABILIZANTE PARA LOS CUARTOS DEL

PROG. "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" 2,520.00

SUMINISTRO DE PINTURA ESMALTE PARA PINTAR EN EL CENTRO COMUNITARIO CLEMENTE OROZCO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA

ARQ. SANDRA MOJARRO 6,763.00

MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR AAAM670812UA5 1054

SALIDA GDL. PERSONAL DE REGIDORES LOS DIAS

12 Y 13 DE 2018 2,900.00

MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR AAAM670812UA5 1049

PARA USO EN CURSOS DE VERANO DE FUTBOL

2018 5,100.00

MEXICO TURISTICO EM S.R. L C.V. MTE170425G63 15

RENTA DE CAMION ESPECIAL PARA COMITE DE CIUDADES HERMANAS LONGMONT Y CIUDAD

GUZMAN 5,220.00

MIGUEL ANGEL MUNGUIA GARCIA MUGM5711015F4 450

SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.- 329.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, FORD PELICANO, GRUA CANASTILLA HIDRAULICA TELESCOPICA.-SOLICITADA POR ALBERTO

CHAVEZ. 3,480.00

NAARA SARAI GAVILANEZ MEZA GAMN840218GP3 50AA5

SERVICIO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE IMPULSORES DE LA

JUVENTUD Y EL DEPORTE 13,920.00

OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. OTS070509SI4

34976,34978,35123,351 28,35129,35131,35283

CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS

34452,34453,34455,344 56,34458,8827

SERVICIO DE CAFETERIA PARA AUDIENCIAS DE PRESIDENCIA , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES PADRON Y LICENCIAS, SALUD MPAL., ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL

AYUNTAMIENTO 13,068.35

(20)

OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. OTS070509SI4 34695,34889,34896

CAFETERIA EN ATENCION PARA UTILIZARSE EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO, EN ATENCION EN REUNION DE CONSEJO E/EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO, EN ATENCION AREA

D/COMPUTO 1,158.10

35385,35387,35392,353 98,35453,8879,8882

CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ATICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS

PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR GOSP640611526 12542,12543

MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL. CRAYONES PARA MARCAR

GANADO RASTRO MUNICIPAL 5,137.49

PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ VIOP920113EA4 LISTA DE RAYA

140231DS017-CONSTITUYENTES- PAGO A TALLERISTA-TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL- VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017-

PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. PMO0102023K2 104719,48772

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONECTAR AGUA PLUVIAL DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL ARROYO DE LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN , CALHIDRA PARA

MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES ESPACIOS DEPORTIVOS

2,658.58

PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. PMO0102023K2 108117,108174

MATERIAL PARA HACER SOGAS PARA CAPTURAR PERROS , SOGA DE POLIPROPILENO PARA CONTINUAR CON LA REHABILITACION DE JUEGOS

DE LAS PEÑAS 3,224.55

PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. PMO0102023K2 51053

EXTENCION DEL MURO PERIMETRAL POR LA

CALLE DE ANTONIO CASO 5,491.19

(21)

PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V. PSU050630471 157

SERVICIO DE DIFUSION SIMULACRO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL Y TRADICIONAL FESTEJO A

MADRES SINDICALIZADAS Y DIA DEL MAESTRO 11,600.00

PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V. PSU050630471 175,178

PERIODICO EL SUR DE JALISCO FAC 178 CONVOCATORIA CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA Y ANUNCIO RONDALLA JUVENIL CAMAPAÑA LIMPIEMOS ZAPOTLAN , NEGATIVOS

PARA HACIENDA MUNICIPAL Y SALUD MPAL. 11,704.40

PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A DE

C.V. PLA071213EX5 5966

CANCELE ORDEN 01-1493 DE REQUISICION 2339 PO RERROR DE PRECIOS EN COTIZACION ENVIADA., REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

5,833.40

QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. QMI640701EPA 0052622

QUIMICOS PARA LABADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DEL

RASTRO MPAL. 11,432.96

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C.V. RAJ930414564 2344

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RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE

C.V. RAJ930414564 2341

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MATERIAL SOLICITADO PARA LA INTALACION DE RED EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H.

AYUNTAMIENTO , DISCO DURO SOLICITADO PARA

REEMPLAZO DE UNO DAÑADO 6,147.00

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS MACR770911IIA 6880

CUATRO RATONES ( MOUSE ) PARA LAS AREAS DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS SE ANEXA CATALOGO, DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A CARGO DEL INGE. MANUEL

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(22)

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ESCASOS RECURSOS DIFERENTES DOMICILIOS 5,845.67

RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE VETR660104SV5

677,678,680,681,682,68 3,684,685,686,687,688,6 90,691,692,693,694,695, 696,697,698,699,700,70

1,702,703

APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS DIFERENTES DOMICILIOS 8,577.84

RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5

52407,52411,52412,524 13

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LENTES Y

MASCARILLAS PARA PERSONAL D/BALIZAMIENTO D/LAS CALLES D/MPIO., THINNER AMERICANO PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO, FONTANEIRA P/MANTTO. DE

TUBERIAS D/RIEGO P/LABADO D/SALA 4,151.49

52404,52409,52414,524 47,52452

HERRAMIENTA P/TRABAJOS DEL PERSONAL DE CAMPO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL ,

FONTANERIA P/INSTALACION D/BAÑOS E/LUDOTECA,FLEXOMETRO PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA OBRAS PUBLICAS,MATERIAL D/FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS

DEPTOS.VARIOS 6,053.49

RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 52406

SUMINISTRO DE PRESURIZADORA PARA LA INSTALACION DE BAÑOS DE LA LUDOTECA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN

MANUEL BELTRAN 1,813.14

RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 52410

SUMINISTRO DE ESCALERA PARA TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO DE PODA DE ARBOLADO 2,450.86

52052,52055,52187,521 88,52189

SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN LOS BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL , MANGUERA P/LA PIPA DE RIEGO /CAMELLONES , FERRETERIA P/LA INSTALACION D/SANITARIOS,BAÑOS DE LUDOTECA, RODILLOS P/PINTAR Y BORRAR GRAFITIS D/LAS PAREDES Y

MANTE 7,243.74

(23)

52815,52855,53124,531 28,53137,53293,53295

EXTENCION P/UTILIZARSE EN LA OFICINA DE MERCADOS,FONTANERIA P/INSTALACION D/BAÑO,BOILER D/PASO P/USO OPERATIVO PROTECCION CIVIL,SOLDADURA ,PASTA P/SOLDAR P/TRABAJOS VARIOS D/BAÑOS PUBLICOS,MATERIAL P/BALIZAMIENTO D/CALLES

D/MPIO.,MATERIAL P/INST.BOTES BAS 5,608.70

52794,52817,53127,532 98,53299,53306

PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA Y INSPECCION D/OBRAS P.,ACCESORIOS P/MANTTO. D/SECADO INTERNO D/MAQUINARIA RASTRO MPAL.

CANDADO P/SEGURIDAD D/PUERTAS D/CORRALES D/CERDOS RASTRO, MATERIAL D/PROTECCION P/PERSONAL D/PARQUES Y

JARDINES,HERRAMIENTA ESP.DEPORTIVAS 12,388.97

53539,53540,53542,535 43,53591,53856,53857,5

3874

MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. CISTERNA EN LUDOTECA JUAN JOSE ARREOLA, CONECTAR AGUA PLUVIAL CALLE PRINCIPAL

ATEQUIZAYAN,LLANTAS PARA TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES, 59,608.06

RAMON CORONA AMADOR COAR8002085D9 40

RECONOCIMIENTO A GRUPO TLAYACAN POR SU

TRAYECTORIA 1,160.00

RAMON FERNANDO MURGA PAK MUPR620420P53 B832B

PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA B832B, DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA LOS ENCINOS”, DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

111,402.31

RAMON FERNANDO MURGA PAK MUPR620420P53 4752A

PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 64752A, DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA LOS ENCINOS”, DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO

(24)

RAMON FERNANDO MURGA PAK MUPR620420P53 94ED1

PAGO DE FINIQUITO, DE LA FACTURA 94ED1, DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA LOS ENCINOS”, DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA

INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO

REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V. RRE161026I88 2115

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-348.-TRANSITO Y

MOVILIDAD, CAMIONETA JEEP PATRIOT BASE 2.4L

ST.- SOLICITADA POR JORGE VILLA 1,000.02

ROBERTO GOMEZ GARCIA GOGR570606TJ1 85C84

SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.- 224.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS , - CAMIONETA NISSAN CHASIS .-SOLICITADA POR

ALVARO 3,712.00

ROBERTO GOMEZ GARCIA GOGR570606TJ1 A0532

REPARACION DE SILLA PARA EL DEPARTAMENTO

DE PROVEEDURIA 580.00

ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V. RUQ840702D15 9234,9235

COMPRA DE LLANTAS A U.-357.-UNIDAD DE CONTRALORIA MUNICIPAL, VEHICULO STRATUS MODELO 2005.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.- LLANTAS PARA UNIDAD U.- 200 DE

PROYECTORS Y PROGRAMAS SOCIALES 3,329.50

RODOLFO ROMERO CHAVEZ ROCR411230BR0 4156,4157,4158,4159

REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES

RODOLFO ROMERO CHAVEZ ROCR411230BR0 4223

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MUELLES A U.-378.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO

2015.-SOLICITADA POR ADRIAN 560.28

ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O AIOR670518HU8 882

ARTICULO SOLICITADO PARA ENVIAR UNA LINEA

TELEFONICA A DESARROLLO ECONOMICO 3,068.84

(25)

SALVADOR JIMENEZ PRECIADO JIPS7804255P0 B100

PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA B100, DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD”, DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO

SANTIAGO GONZALEZ MEDINA GOMS580725574 82560

COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE

LLANTERA DEL TALLER VEHICULAR. 299.98

SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V. STR0506242Z9 23,24,4614

PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA RECOLECCION TRASLADO Y

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DEL 01 AL 30

DE JUNIO 2018 1,439,082.00

SERGIO LOPEZ LARIOS LOLS931206QT3 99

COMPRA DE UN SELLO DE RECIBIDO DE

PATRIMONIO MUNICIPAL 720.00

SERGIO LOPEZ LARIOS LOLS931206QT3 134,135

SELLO EXCLUSIVO PARA LAS ACTAS QUE REQUIERAN EL TEXTO AL REVERSO. EN CUANTO AL TAMAÑO DE MEDIDA Y DISEÑO DE LETRA EL PROVEEDOR ES QUIEN TIENE O TENDRA INFORMACIÓN. , SELLO AUTOMATICO PARA USO

EN LA OFICINA DE COPLADEMUN 500.01

SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C. SEG121004HG2 145

PAGO DE HONORARIOS POR ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO LABORALES

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE

AYUNTAMIENTO NO. 21 PUNTO 8 DE FECHA 18 DE

DICIEMBRE DE 2017 FACTURA145 26,680.00

SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA AECS5701075T5 448

APOYO A LA SRA. JOSEFINA RAMOS LOMELI CON ANALISIS CLINICOS DE

H.B.GLUCOSILADO,UREA,CREATININA,COLESTER OL TOTAL, HDL,VDL,TRIGLICERIDOS,LIPIDOS

TOTALES, PERFIL TIROIDEO 1,061.40

SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. SMO021121S44 18754

SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE LA UNIDAD

386 AVEO 45,000 KILOMETROS 1,105.00

(26)

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6 4783329

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA SEGUN

FACTURA TELMEX 90,773.61

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE

SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG) 19,564.30

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE

SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG) 19,564.30

TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA CACT6208067J4 2761

REUNION DE TRABAJO CON LA RED DEPORTIVA

ZAPOTLAN. 2,500.00

TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE VATT720909EJ4 6660

MANTENIMIENTO Y DUPLICADO DE LLAVES PARA DOS ESCRITORIOS , DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A CARGO DEL ING. MANUEL

MICHEL CHAVEZ 550.00

TRACSA S.A.P.I. DE C.V. TRA800423S25 0994841,0995144

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A U.-022.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA MODELO 416.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.-

PARA SURTIR EN PROVEEDURIA 29,031.13

TRAFICTEC S.A. DE C.V. TRA991020V54 3775

MICRO CONTROLADOR PARA SINCRONIZADOR C-

26 GPS. ATMEGA 164P-20PU-ND 5,567.48

VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4

6627,6628,6629,6632,66 33,6634,6635,6636,6637

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL

VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 6604,6605,6606,6607

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL

VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 6618,6619

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL

AYUANTAMIENTO 1,500.76

VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 6620

MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE

SEGURIDAD PUBLICA 1,302.26

(27)

MATERIAL DE ASEO PARA MANTENIMIENTO EN

SALUD MUNICIPAL Y COMUSIDA 918.91

BOLSA PARA BASURA PARA LOS BOTES DEL

CENTRO HISTORICO 930.00

VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 6682,6683,6684,6685

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN DEPARTAMENTOS VARIOS DEL

VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 6720,6736

MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS LOS CUALES SON DOS CON SERVICIO DE 07:00 A LAS 21:00 HRS. , BOLSA PARA BASURA PARA ACEO DE

OFICINAS DEL RASTRO MUNICIPAL. 6,817.37

VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. VZA860908286 4-8-313

ENTREGA DE NOMINA Y DIFUSION INTERNA

FORTASEG 3,640.02

REUNION PARA ACCEDER A LA 2DA.

MINSTRACION DEL FORTASEG 4,650.46

BOLETOS DE AVION REUNION DE TRABAJO PARA

ACCESAR A LA 2DA. ADMINSTRACION FORTASEG 3,910.00

ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE

C.V. ZAD070122FS1 162

PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 162, DE LA OBRA “REHABILITACION DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE CIUDAD GUZMAN”, DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA

INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO