INSTITUT CATALÀ D ONCOLOGIA (ICO)

(1)

XIII Jornada anual XIII Jornada anual

Societat Catalana de Qualitat Assistencial Societat Catalana de Qualitat Assistencial

INSTITUT CATAL

INSTITUT CATAL À À D D ’ ’ ONCOLOGIA ONCOLOGIA (ICO)

(ICO)

Implantació d’un Sistema de Qualitat basat en el model ISO 9001 al Departament de Persones.

16 juny 2011

Departament de Persones, Qualitat i Formació

Antoni Nasarre Pardina

(2)

L’Institut Català d’Oncologia. ICO.

Qu

è

és l

é

s l’ ’ICO ? ICO ?

És un centre públic i monogràfic sobre càncer, creat l’any 1995.

Aplega l’assistència, la prevenció, la recerca i la formació especialitzada.

Únic centre d’aquestes característiques de tot l’Estat.

És el centre oncològic de referència per al 40% de la població adulta de Catalunya.

Missi

Missi ó:

ó

:

Treballar per reduir l’impacte del càncer a Catalunya.

Visió

Visi

ó: :

Ser un centre integral del càncer amb reconeixement internacional.

(3)

L’Institut Català d’Oncologia. ICO.

L’

L

’ICO: multi ICO: multi- - centre i xarxa de col

centre i xarxa de col

·laboraci

·

laboració ó: :

L’ICO disposa de tres centres: L’Hospitalet,

Badalona i Girona, que treballen amb tres hospitals universitaris de l’ICS (Bellvitge, Germans Trias i Pujol i

Dr.Josep Trueta, respectivament).

Pensem com a pacients.

Qualitat amb calidesa.

Decisions amb coneixement.

Equips al teu costat.

Recerca i innovació per millorar el futur.

Valors

Valors: :

Té establerta una xarxa de col·laboració amb 17 hospitals comarcals.

Igualada, Martorell, Sant Boi Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Pere de Ribes, Viladecans, Vilafranca del Penedès.

Sta. Coloma de Gramanet, Mataró, Badalona Blanes, Calella, Figueres, Olot, Palamós, Salt, Vic.

Font: Memòria ICO 2010

(4)

L’Institut Català d’Oncologia. ICO.

L’

L

’ICO en xifres ICO en xifres: :

Pressupost any 2010 153 milions d’euros

973 persones (31/12/2010)

Personal assistencial 693 Personal no assistencial 280

Recursos

9

^{176 Llits}

9

81 Punts Hospital de Dia

9

11 Acceleradors

Activitat

Activitat 9

40 Casos nous

9

17 Altes hospitalització

9

763 Consultes externes

9

288 Sessions Hospital de dia

9

3 Braquiteràpia

9

1 Radiocirurgia

9

20 Altres Radioteràpia externa

9

63 Dispens. Ambul. Fàrmacs

9

378 Citostàtics preparats

9

^{11 TPH}

(trasplantaments progenitors hematopoètics)

Un dia a l

Un dia a l’ ’ICO: ICO:

(5)

ICO. El Departament de Persones

Una mica d

Una mica d ’ ’ història ... de RRHH a Persones història ... de RRHH a Persones

Canviar...

Aquest nou element es recolza amb la transformació de la Direcció de Recursos Humans existent en l’actual Direcció de Persones, Qualitat i Formació, que, a mitjans de l’any 2009, es porta a terme amb la incorporació del Sr. Àngel Vidal, com Director.

A l’ICO, l’any 2009, conflueixen dos situacions, per una banda, un departament de rrhh amb un funcionament normalitzat i en expansió, i per altra la necessitat d’afegir un nou element: orientació a les persones.

per millorar per millorar

Redefinici

Redefinici ó ó de la Missi de la Missi ó ó : :

La Direcció de Persones té per missió establir les polítiques necessàries per assegurar les accions que afavoreixin el creixement creixement personal i el desenvolupament dels valors

personal i el desenvolupament dels valors de la participació responsable, la motivació, la comunicació i la implicació, amb respecte de la legalitatrespecte de la legalitat, i amb una visió d’equitat i equitat cohercoherèència interna, amb el ncia compromcompromíís de la millora continua i la s de la millora continua qualitat.

(6)

ICO. La Direcció de Persones, Qualitat i Formació

(7)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Per qu

Per qu è è implantar la norma ISO ? implantar la norma ISO ?

En primer lloc, per una iniciativa i proposta

iniciativa i proposta clara i ferma de la Direcci

Direccióó de Persones, recolzada en tot moment per l’alta direcció de de Persones

l’ICO.

En segon lloc, per un

posicionament intern del propi posicionament intern del propi Departament de Persones

Departament de Persones al disposar de:

9 Un sistema de treball normalitzat i estable.

9 Un equip de persones amb competència professional i amb un alt grau d’implicació.

En tercer lloc, per la pròpia cultura de la Instituci

cultura de la Institucióó,

que fomenta i promou la qualitat, i així diversos serveis de caràcter assistencial ja disposen de certificacions ISO 9001.

Implantar la norma ISO 9001

Implantar la norma ISO 9001 éés una oportunitat ms una oportunitat méés per millorar.s per millorar.

(8)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Com s

Com s ’ ’ ha fet ? ha fet ?

Creació de la Oficina d’Atenció al Professional (OAP).

És un espai on qualsevol treballador de l’ICO pot adreçar-se per demanar informació, sol·licitar documentació, realitzar tràmits o, per exemple, formular queixes i suggeriments. L’atenció es fa en una sala a porta tancada per garantir la confidencialitat de la consulta, amb un compromís de resposta en un termini màxim de tres dies.

(9)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Com s

Com s ’ ’ ha fet ? ha fet ?

9 Elecció del responsable de la implantació

(Antoni Nasarre)

9 Formació i assessorament mínims

(S.P.G. Rajaram Govindarajan)

9 Integració del responsable de la implantació en la Comissió de Qualitat Corporativa de l’ICO.

Amb una

Amb una “filosofia “ filosofia” ” de: de:

“Aprendre mentre es fa “ Aprendre mentre es fa” ” Quin cronograma s

Quin cronograma s’ ’ ha establert ? ha establert ?

1 any per preparació - implantació

1 any Auditoria Interna Auditoria Externa

Certificació

(10)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

El sistema d

El sistema d’ ’ implantació implantaci ó : :

Configuració de l’equip d’implantació, conformat per:

9 Àmbit riscos laborals: Cap SPRL

(Àngel Plans)

9 Àmbit formació: Cap de formació

(Ana Sedano)

9 Àmbit persones: Cap d’administració

(Paco Luque)

i el Coordinador oficina tècnica de persones

(Marc Garcia)

9 Responsable de l’equip: Cap de gestió de persones

(Antoni Nasarre)

9 Coordinació global: Direcció de Persones, Qualitat i F.

(Àngel Vidal)

Elaboració del Mapa de Processos Aprovació del Mapa de Processos

Seleccionar el sistema de gestió documental de Qualitat:

Qualigram

Design by Qualigram

P R O C E S S O S C L A U D E L A D IR E C C IÓ D E P E R S O N E S, Q U A L IT A T I F O R M A C IÓ L e y e n d a P R O C E S O (N iv .1 P )

P R O C E S O S U B P R O C E S O E N T ID A D E X T E R N A In fo rm a c ión

P R O C E D IM IE N TO R e f. M D -1 0 -G P -C -0 0 1

M A P A P R O C E S O S D IR _ P E R S O N E S A p lic a b le

V e rsió n 1 .0 08 /1 0 /1 0 N a s a rre i P a rd in a,

A n to n io

¿ P O R Q U É ?

1

N O R M E S L E G A L S D ’A P L IC A C IÓ D E P . S A L U T I C A TS A L U T C O N S E L L D ’A D M IN IS T R A C IÓ P R E S S U P O S T

P R O C E S S O S E S T R A T È G IC S

PERSONES / ORGANISMES CLIENTS INTERNS / EXTERNS

O R G A N ITZ A C IÓ I L ID E R A TG E

P R O C E S S O S D E S U P O R T D E L A D IR E C C IÓ D E P E R S O N E S , Q U A L IT A T I F O R M A C IÓ S P 1 6

T E C N O LO G IE S D E L A IN FO R M A C IÓ S P 17

A L TR E S P R O V E ÏD O R S S P 1 5

A S S E S S O R IA JU R ÍD IC A

O F IC IN A T È C N IC A D E P E R S O N E S

S P 4 G E S T IO N A R L E S C O B E R TU R E S I

P R E S È N C IE S D E L S L L O C S D E TR E B A L L

S P 5 G A R A N T IR E LS P A G A M E N T S I E L S E G U IM E N T D E L A D E S P E S A D E P E R S O N A L S P 1

IN C O R P O R A R P R O F E S S IO N A L S S P 2

C O N T R A C T A R S P 3

A C O L L IR

S P 6 G E S TIO N A R L A V A R IA B IL ITA T D E

L A R E L A C IÓ P R O F E S S IO N A L - E M P R E S A

S P 7 D E S E N V O LU P A R I A V A L U A R C O M P E T È N C IE S

P R O FE S S IO N A L S

S P 8

A T E N D R E A L C L IE N T C O N D U ÏR LA D E S V IN C U L A C IÓS P 9 1

F O R M A C IÓ I D O C È N C IA S P 1 0 M IL L O R A R L’À M B IT

D ’A C T U A C IÓ P R O F E S S IO N A L

R IS C O S L A B O R A L S S P 1 1 T E N IR C U R A D E LA S A L U T

L A B O R A L

S P 12 G A R A N TIR S E G U R E T A T

LA B O R A L R E L A C IO N S L A B O R A L S

S P 1 3 G E S T IO N A R L A R E L A C IÓ A M B L A R E P R E S E N TA C IÓ S O C IA L G E S TIO N A R L A C O N F LIC IT IV ITA TS P 14

Q U A LITA T I M IL LO R A 2

S P 1 8 T R A N S M E T R E C O N E IX E M E N TS I E X P E R IÈ N C IA

(11)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

PROCESSOS ESTRATÈGICS

PROCESSOS DE SUPORT PROCESSOS CLAU

del 29/04/11 Versión N° 1.1 Autor :

PROCESO MGP_2011

MAPA DE PROCESSOS ICO

¿POR QUÉ?

1

Leyenda PROCESO (Niv.1P) PROCESO SUB PROCESO

ENTIDAD EXTERNA Información

PROCEDIMIENTO

CLIENT

CIUTADANS

PROFESSIONALS DE LA SALUT

CLIENT

CIUTADANS

PROFESSIONALS DE LA SALUT

TECNO. INFORM. I COMUNICACIÓ PREVENCIÓI EPIDEMIOLOGIA

QUIROFANS URGÈNCIES

PROTECCIÓ RADIOLÒGICA SUPORTDIAGNÒSTIC SUPORT CLINIC

DOCÈNCIA RECERCA

D’altres centres (amb diagnòstic)

DIAGNÒSTICI SEGUIMENT

CONSULTA EXTERNA UNITATS FUNCIONALS

TRACTAMENT

HOSPITALITZACIÓ TRACTAMENT

AMBULATORI

GESTIÓ DE PACIENTS

ATENCIO AL CIUTADA

GESTIÓ DE PACIENTS

ATENCIO AL CIUTADA

GESTIÓDEPERSONES GESTIÓDE RECURSOS

ALIANCES PLANIFICACIÓ

ESTRATÈGICA

ORGANITZACIÓI

LIDERATGE ANÀLISII RESULTATS QUALITATI MILLORA

El mapa de processos

(12)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Design by Qualigram

PROCESSOS CLAU DE LA DIRECCIÓ DE PERSONES, QUALITAT I FORMACIÓ

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-001

MAPA PROCESOS DIR_PERSONES Aplicable

Versión 1.0 08/10/10 Nasarre i Pardina,

Antonio

¿POR QUÉ?

1

NORMES LEGALS D’APLICACIÓ DEP. SALUT I CATSALUT CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PRESSUPOST

PROCESSOS ESTRATÈGICS

PERSONES / ORGANISMES CLIENTS INTERNS / EXTERNS

ORGANITZACIÓ I LIDERATGE

PROCESSOS DE SUPORT DE LA DIRECCIÓ DE PERSONES, QUALITAT I FORMACIÓ

SP16

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

SP17 ALTRES PROVEÏDORS SP15

ASSESSORIA JURÍDICA

OFICINA TÈCNICA DE PERSONES

SP4

GESTIONAR LES COBERTURES I PRESÈNCIES DELS LLOCS DE

TREBALL

SP5

GARANTIR ELS PAGAMENTS I EL SEGUIM ENT DE LA DESPESA DE

PERSONAL SP1

INCORPORAR PROFESSIONALS

SP2 CONTRACTAR

SP3 ACOLLIR

SP6

GESTIONAR LA VARIABILITAT DE LA RELACIÓ PROFESSIONAL -

EMPRESA

SP7

DESENVOLUPAR I AVALUAR COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

SP8 ATENDRE AL CLIENT

SP9

CONDUÏR LA DESVINCULACIÓ 1

FORMACIÓ I DOCÈNCIA

SP10 MILLORAR L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL

RISCOS LABORALS SP11

TENIR CURA DE LA SALUT LABORAL

SP12 GARANTIR SEGURETAT

LABORAL

RELACIONS LABORALS SP13 GESTIONAR LA RELACIÓ AMB LA

REPRESENTACIÓ SOCIAL

SP14

GESTIONAR LA CONFLICITIVITAT QUALITAT I MILLORA

2

SP 18 TRANSMETRE CONEIXEMENTS I

EXPERIÈNCIA

El mapa de processos

(13)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Design by Qualigram

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-002

OFICINA TÈCNICA DE PERSONES En creación

Versión 19/10/10 Nasarre i Pardina,

Antonio

¿POR QUÉ?

1

ADMISSIÓ i VINCULACIÓ

SP1 INCORPORAR PROFESSIONALS

SP2 CONTRACTAR

SP3 ACOLLIR

RISCOS LABORALS FORM ACIÓ I DOCÈNCIA

SP11

TENIR CURA DE LA SALUT LABORAL

SP12

GARANTIR SEGURETAT LABORAL

RELACIONS LABORALS SP13

GESTIONAR LA RELACIÓ AMB LA REPRESENTACIÓ SOCIAL SP14

GESTIONAR LA CONFLICITIVITAT

SP9 CONDUÏR LA DESVINCULACIÓ

SP10

MILLORAR L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL SP4 GESTIONAR LES COBERTURES I

PRESÈNCIES DELS LLOCS DE TREBALL

SP 5 GARANTIR ELS PAGAMENTS I EL SEGUIMENT DE LA DESPESA DE PERSONAL

SP6 GESTIONAR LA VARIABILITAT DE LA RELACIÓ PROFESSIONAL - EMPRESA

SP7 DESENVOLUPAR I AVALUAR COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

SP8 ATENDRE AL CLIENT

ADMINISTRACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PERSONAL DESVINCULACIÓ

PROCESSOS DE SUPORT DE LA DIRECCIÓ DE PERSONES, QUALITAT I FORMACIÓ

SP16

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

SP17 ALTRES PROVEÏDORS SP15

ASSESSORIA JURÍDICA SP 18

TRANSMETRE CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIA

El mapa de processos

(14)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Design by Qualigram

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-003

SP01_OT_INCORPORAR PROFESSIONALS En creación

Versión 19/10/10 Antoni Nasarre Pardina

¿POR QUÉ?

1

SP1

INCORPORAR PROFESSIONALS

CONVOCAR PLACES PLANTILLA

ESTRUCTURAL SELECCIONAR CANDIDATS

PLANTILLA ESTRUCTURAL TEMPORAL I NO ESTRUCTURAL

L’HOSPITALET ÀMBIT INFERMERIA

SP2 CONTRACTAR CONCURSDEMÈRITS

CONCURSOPOSICIÓ

OPOSICIÓ

IDENTIFICACIÓ I GESTIÓ EXPEDIENTS PERSONALS

El mapa de processos

(15)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Design by Qualigram

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-007

SP05_OT_GARANTIR PAGAMENTS & SEGUIMENT DESPESA En creación

¿POR QUÉ?

1

SP5

GARANTIR ELS PAGAMENTS I EL SEGUIMENT DE LA DESPESA DE PERSONAL GARANTIR EL PAGAMENT

PRESSUPOST DESPESES DE PERSONAL NÓMINAMENSUAL

PRIMERPROCÉS

NÓMINAPAGUESEXTRES

NÓMINAINCENTIUS

NÓMINAMENSUAL SEGONPROCÉS

COMPENSACIÓ ECONÒMICADE MILLORESSOCIALS

NÓMINA ENDARRERIMENTS

TRIBUTACIÓIRPF COTITZACIÓS.SOCIAL

CONFECCIONAR PRESSUPOSTANUAL

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI

ENLLAÇAMB COMPTABILITAT

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-007

¿POR QUÉ?

1

SP3 ACOLLIR

1

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-007

¿POR QUÉ?

1

SP9 CONDUÏR LA DESVINCULACIÓ

SP 4 GESTIONAR LES COBERTURES I PRESÈNCIES DELS LLOCS DE TREBALL SP6 GESTIONAR LA VARIABILITAT DE LA RELACIÓ PROFESSIONAL - EMPRESA SP7 DESENVOLUPAR I AVALUAR

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

1 2

El mapa de processos

(16)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Design by Qualigram

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-016

SP10_FC_MILLORAR AMBIT ACTUACIÓ PROFESSIONAL En creación

¿POR QUÉ?

1

SP10

MILLORAR L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL

GESTIÓ ECONÒMICA

ALIANÇES I PROVEIDORS GESTIÓ DE LA FORMACIÓ

COMUNICACIÓ ANALITZAR SITUACIÓ DEFINIR

PROGRAMES

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR DELS

PROGRAMES

POSAR EN MARXA ACCIONS

AVALUAR I MILLORA CONTINUA

DEFINIR EL PLA REALITZAR

ACCIONS

IMPUTAR PER PROGRAMES

CONTROL PRESSUPOSTARI

INFORME I TANCAMENT

IDENTIFICAR PROVEÏDORS

SELECCIONAR PROVEÏDORS

AVALUAR PROVEÏDORS

INFORME I TANCAMENT AVALUAR I

SEGUIMENT

INFORME I TANCAMENT ASSIGNAR PRESSUPOST

El mapa de processos

(17)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Design by Qualigram

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-012

SP11_SS_TENIR CURA DE LA SALUT LABORAL En creación

¿POR QUÉ?

1

SP11

TENIR CURA DE LA SALUT LABORAL

GESTIÓ DE PERSONAL

ACOLLIDA NOVES

CONTRACTACIONS GESTIÓ COMITÈ

SEGURETAT I SALUT MOBILITAT DELS TREBALLADORS/ES VIGILÀNCIA DE LA SALUT

VIGILÀNCIA BÀSICA DE SALUT

RADIACIONS IONITZANTS

MANIPULADORS

CITOSTÀTICS TREBALLADORS TORN DE NIT

TREBALLADORS AMB PANTALLES DE

DADES

CONTAMINANTS QUÍMICS

PROMOCIÓ DE LA SALUT

TREBALLADORES GESTANTS

ACCIDENT D’ORIGEN BIOLÒGIC

PREVENCIÓ DE LA SALUT

VACUNACIÓ PERSONAL

SANITARI

ACCIDENT LABORAL

ACTUACIÓ EN CAS

DE PANDÈMIA RISCOS BIOLÒGICS NO PARENTERALS

PREVENCIÓ VIOLÈNCIA EN

PERSONAL SANITARI

El mapa de processos

(18)

Design by Qualigram

Ref. PR-11-GP-C-005

SP4 GESTIONAR COBERTURES I PRESENCIES En creación

Versión 03/03/11

Nasarre i Pardina, Antonio

¿QUIÉN HACE QUÉ?

2

Información Leyenda

PROCEDIMIENTO Instrucción Instrucción colaborativa

X X

MACRO-

INSTRUCCIÓN Rol ext.

Unidad Rol

Documento Herramient

a

Anterior Inicio

del 03/03/11 Versión N°

Autor : Nasarre i Pardina, Antonio PROCEDIMIENTO PR-11-GP-C-005

Treballador Comandament Cap gestió

presencies infermeria Contractació

i Planilles SP 2 Contractar

Petició de permís

Generar Calendari Assignar planning

2

Publicar Calendari

Denario

Portal Empleat

Control Acceptació

Nivell 1 Portal Empleat

o

Rebutja

Validar petició Nivell 2 Accepta

Fi

o

Publicar Calendari

1

Aprovat

Fi

Denegat Comunicació incidència

Registrar incidència E-mail, telèfon...

3 Situació IT, MA, PA,

AT, MP, RE

Analitzar necessitat cobertura

Excel

o

Fi No cobertura

Si cobertura

FER LA COBERTURA INTERNA

EXTERNA Gestionar recursos

o

Adequar Rec.Disponibles

Modificar Planificació

Comunicar als afectats

4

Seleccionar persona

Confeccionar Sol·licitud de Contractació

SP2 Contractar

Registrar

Fi Planilla Denario Excel

Denario

Incoporar a la planilla de

l’empleat ₅

Visualització Portal de l’Empleat

I I R

Control de Justificants ₆

y

Si es necessari

o

Modificar permís o incidència

No OK

7 OK

y

Centre LHO document

Design by Qualigram

Ref. PR-11-GP-C-004

SP2 CONTRACTAR En creación

Versión 03/03/11

2

PROCEDIMIENTO Instrucción Instrucción colaborativa

X X

MACRO-

Unidad Rol

a

Anterior Inicio

Director Persones-Q-

FC

Treballador Contractació

i Planilles SP 1 Incorporar professionals

Sol·licitud de contratació per cobertura temporal

Realitzar contractual Acta adjudicació

Confeccionar contracte de treball

Remetre contracte OTG

y

Signar

contracte

Signar

contracte

Denario

Contrata

Modificar dades

o

No ok

Fi Ok

y

Confeccionar còpies bàsiques

Imprimir pdf

Remetre pdf a representació social

Fi Tramitar alta S.Social

Remetre TGSS RED

winsuite

o

Modificar dades

Fi No ok ok

Preparar dades bàsiques nòmina SP5 Garantir pagaments Denario

Denario

Arxivar

y

SP3 Acollir Si es nova incorporació

SP4 Gestionar cobertures i presències Lliurar còpia al treballador

Denario

1

2

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Els procediments

(19)

Els procediments (SP2 Contractar 1/2) Els procediments (SP2 Contractar 1/2)

Design by Qualigram

Ref. PR-11-GP-C-004 SP2 CONTRACTAR En creación

Versión 03/03/11

2

PROCEDIMIENTO (Niv.2P)

Instrucción Instrucción colaborativa

X X

MACRO-

Unidad Rol

a Anterior

Posterior Inicio

Fin Director

Persones-Q- FC

Remetre contracte OTG y

Signar contracte

Denario

Contrata

Modificar dades o

No ok

Fi Ok y

Confeccionar còpies bàsiques Imprimir pdf

Remetre pdf a representació social

Fi

Tramitar alta S.Social Remetre TGSS RED

winsuite o

Modificar dades

Fi

No ok ok

Preparar dades bàsiques nòmina

SP5 Garantir pagaments Denario

Denario

Arxivar y

Denario

1

2

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

(20)

Design by Qualigram Ref. PR-11-GP-C-004

SP2 CONTRACTAR En creación

Versión 03/03/11

2

PROCEDIMIENTO (Niv.2P)

InstrucciónInstrucción colaborativa

X X

MACRO-

Unidad Rol

a Anterior

Posterior Inicio

Fin Director

Persones-Q- FC

del 03/03/11Versión N°

Remetre contracte OTG y

Signar contracte

Denario

Contrata

Modificar dades o No ok

Fi Ok y

Confeccionar còpies bàsiques Imprimir pdf Remetre pdf a representació social

Fi Tramitar alta S.Social

Remetre TGSS RED

winsuite o

Modificar dades

Fi

No ok ok

Preparar dades bàsiques nòmina

SP5 Garantir pagaments Denario

Denario

Arxivar y

Denario

1

2

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

(SP2 Contractar 2/2)

(21)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Els indicadors Els indicadors

Per cada subprocés s’han identificat els indicadors corresponents en un document resum.

PROCES SUBPROCES PROCEDIMENT OBJECTIU INDICADOR

SP1 CONVOCAR PLACES PLANTILLA

ESTRUCTURAL CONCURS DE MÈRITS

Definir el mètode per confeccionar el concurs de mèrits a fi de garantir que es realitza d’una manera controlada i reproduïble d’acord amb la normativa aplicable.

IN‐10‐GP‐C‐001

ESTRUCTURAL CONCURS OPOSICIÓ

Definir el mètode per confeccionar el concurs oposició a fi de garantir que es realitza d’una manera controlada i reproduïble d’acord amb la normativa aplicable.

IN‐10‐GP‐C‐001

ESTRUCTURAL OPOSICIÓ

Definir el mètode per confeccionar la oposició a fi de garantir que es realitza d’una manera controlada i reproduïble d’acord amb la normativa aplicable.

IN‐10‐GP‐C‐001

SP1

SELECCIONAR CANDIDATS PLANTILLA ESTRUCTURAL TEMPORAL I NO ESTRUCTURAL

L’HO ÀMBIT INFERMERIA

Definir el mètode per la selecció de personal assistencial del Centre de L’Hospitalet, àmbit d’Infermeria, d’acord amb les indicacions de la Direcció i alineat amb el perfil professional prefixat.

IN‐10‐GP‐C‐002

SP1 IDENTIFICACIÓ I GESTIÓ

EXPEDIENTS PERSONALS

Definir el mètode per la identificació del personal laboral i d’aquelles persones que s’indiqui des de la Direcció, així com la documentació essencial requerida en els expedients personals de nova incorporació.

IN‐10‐GP‐C‐003

(22)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Els Els

indicadors indicadors

Per cada

indicador s’ha creat una fitxa individualitzada

Direcció de Persones, Qualitat i F.Corporativa

INFORME REVISIÓ D'INDICADOR

PROCÉS: SP1 INCORPORAR PROFESSIONALS PERÍODE: Any 2011

INDICADOR SOBRE: CONVOCAR PLACES PLANTILLA ESTRUCTURAL

CODI: IN‐10‐GP‐C‐001 OBJECTIU: Conèixer l'acompliment dels terminis de resolució de les convocatòries.

Si periodicitat = Altre (concretar):

Observacions:

En funció de les convocatòries realitzades cada mes natural.

OBJECTIU I/O LLINDAR SUBPROCÉS NOM INDICADOR TIPUS

D’INDICADOR FORMULA DE CÀLCUL RESPONSABLE PERIODICITAT

Convocar places plantilla estructural

Índex de terminis entre la publicació de la

convocatòria i l'adjudicació de plaça

Acompliment

(Temps transcorregut entre la publicació de la

convocatòria i l'adjudicació de les

places) * (factor corrector)

Cap Servei Persones Altre (concretar)

Estàndard C

concurs MÉRITS 1,00 90,00

1,20 108,00

1,35 122,00

> 100 candidats Estàndard B factor corrector nº

1‐50 candidats Estàndard A 51‐100 candidats factor corrector nº

factor corrector nº

1,40 126,00

concurs OPOSICIÓ 1,00 110,00

1,35 149,00

1,50 165,00 OPOSICIÓ

1,00 90,00

1,25 113,00

(23)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Els Els

indicadors indicadors

Per cada

INDICADOR SOBRE: SELECCIONAR CANDIDATS ÀMBIT INFERMERIA L'HOSPITALET

CODI: IN‐10‐GP‐C‐002 OBJECTIU: Conèixer l'eficàcia del procés de selecció de personal assistencial d'infermeria de l'Hospitalet.

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTALS

Nº entrevistes realitz. 20 2 1 12 12 223 1 45 1 1 1 1 320

Nº persones amb perfil 15 1 0 12 12 223 1 45 1 1 1 1 313

Nº persones contractades 2 1 0 1 12 223 0 6 1 1 1 1 249

Índex 0,10 0,50 0,00 0,08 1,00 1,00 0,00 0,13 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78

Llindar 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

No conformitats 0,55 0,15 0,65 0,57 ‐0,35 ‐0,35 0,65 0,52 ‐0,35 ‐0,35 ‐0,35 ‐0,35 ‐0,13

Revisió d'Indicadors del Sistema de Gestió de la Qualitat. Direcció de Persones Qualitat i Formació Corporativa.

OBJECTIU I/O LLINDAR

Índex de selecció personal temporal infermeria L'HO.

Eficàcia / Eficiencia

(Personal contractat) / (Nombre entrevistes

realitzades)

Cap Gestió Personal

Inferm. Mensual Rati = < 0,65 SUBPROCÉS NOM INDICADOR TIPUS

(24)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Els Els

indicadors indicadors

Per cada

INDICADOR SOBRE: IDENTIFICACIÓ I GESTIÓ EXPEDIENTS PROFESSIONALS

CODI: IN‐10‐GP‐C‐003 OBJECTIU: Verificar l'acompliment dels requisits documentals que s'hagin establert per l'expedient personal i d'identificació

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTALS

Noves incorporacions 20 12 1 12 12 23 1 45 1 1 1 1 130

Auditories realitzades 15 12 1 12 12 23 1 45 1 1 1 1 125

Conformitat 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

No conformitat 5 1 0 11 11 22 0 44 0 0 0 0 94

Índex 66,67 91,67 100,00 8,33 8,33 4,35 100,00 2,22 100,00 100,00 100,00 100,00 24,80

Llindar 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Desviació ‐23,33 1,67 10,00 ‐81,67 ‐81,67 ‐85,65 10,00 ‐87,78 10,00 10,00 10,00 10,00 ‐65,20

OBJECTIU I/O LLINDAR

Índex de verificació documental d'expedients

Acompliment

(Auditoria per expedient) / (Noves

incorporacions)

Funció Adm. Recepció. Mensual Rati = > 90%

SUBPROCÉS NOM INDICADOR TIPUS

(25)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Proc Proc é é s de participaci s de participaci ó ó dels equips dels equips

9

S’han realitzat reunions informatives.

9

S’ha dut a terme una sessió específica ISO.

9

S’han creat el grup d’implantació de la norma.

9

Participació en els procediments descrits.

9

Es registren les incidències, anomalies, queixes, etc. mitjançant la OAP o bé en les visites presencials. (des de gener 2011).

9

S’han fet 5 reunions del Comitè d’Implantació (creat el 6/10/2010).

9

S’ha informat a totes les persones del departament que s’inicia el procés per assolir la certificació de la norma ISO 9001:2008 (28/12/2010).

9

S’ha fet una reunió informativa sobre implantació de la norma (31/1/2011).

9

S’ha fet una sessió formativa sobre ISO en persones (25/3/2011).

9

S’han comentat els primers resultats dels registres efectuats (26/5/2011).

(26)

Decisi

Decisióó de la Direccióde la Direcció. . Creació comitè implantació

1ª1ª ReunióReunió formal amb tot l’formal amb tot l’equipequip

Donar informació i posar en coneixement de tot l’equip.

Participaci

Participacióó: comprom: compromíís i implicacis i implicacióó.. És cosa de tots i ens ajuda a millorar.

Procediments.

Confecció per part de cada grup dels seus procediments generals.

Fer el que diem.

Obligar-nos a treballar tal com hem dit en els procediments.

Registrar.

Recollir les incidències, no conformitats, etc.

Auditors interns.

Accions formatives per assolir ser auditors interns dels nostres processos.

Millora continua.

Aplicar mesures correctores per assolir els objectius de qualitat.

ICO. Implantació ISO 9001. La situació ^{La situaci} ó actual actual

(27)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

La situaci

La situaci ó ó actual: cronograma actual: cronograma

1 any per preparació - implantació

1 any Auditoria Interna Auditoria Externa

Certificació

Juliol 2010

Juny 2012 Juny 2011

Abril 2012...

Qu Qu è è ens falta ... ens falta ...

Pica d’Estats

9

Diagramar part dels procediments.

9

Verificar el funcionament dels indicadors.

9

Ratificar el sistema de registre de no conformitats.

9

Decidir el sistema de mesura del nostre client.

(28)

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Conclusions... i algunes percepcions Conclusions... i algunes percepcions

L’inici d’un sistema desconegut sempre planteja dificultats i resistències.

La definició dels processos i sub-processos del Departament de Persones és clau, així com l’eina de suport escollida per la gestió documental (Qualigram).

La dificultat de disposar dels indicadors fàcilment.

Fer-ho sense un assessorament extern directe implica més esforç, però també comporta una major satisfacció i compromís.

Conviure amb les diferents “velocitats” de les seccions del Departament de Persones.

Cal un temps per fer dinàmic el sistema.

El lideratge de la Direcció és un factor fonamental.

Els moments actuals porten a una visió de que no es vegi com prioritari...

però la norma suposa eficàcia i eficiència.

(29)

GR GR À À CIES !!! CIES !!!

www.iconcologia.net

Institut Català d’Oncologia

ICO l’Hospitalet

Hospital Duran i Reynals

Gran Via de l’Hospitalet, 199-203 08907 l’Hospitalet de Llobregat

ICO Badalona

Hospital Germans Trias i Pujol Ctra. del Canyet s/n

08916 Badalona

ICO Girona

Hospital Doctor Trueta Av. França s/n

17007 Girona

INSTITUT CATALÀ D ONCOLOGIA (ICO)

XIII Jornada anual XIII Jornada anual

Societat Catalana de Qualitat Assistencial Societat Catalana de Qualitat Assistencial

INSTITUT CATAL

INSTITUT CATAL À À D D ’ ’ ONCOLOGIA ONCOLOGIA (ICO)

(ICO)

Implantació d’un Sistema de Qualitat basat en el model ISO 9001 al Departament de Persones.

L’Institut Català d’Oncologia. ICO.

Qu

è

és l

s l’ ’ICO ? ICO ?

Missi ó:

:

Visió

ó: :

L’Institut Català d’Oncologia. ICO.

L’

’ICO: multi ICO: multi- - centre i xarxa de col

·laboraci

laboració ó: :











Valors: :

L’Institut Català d’Oncologia. ICO.

L’

’ICO en xifres ICO en xifres: :

Recursos

9

9

9

Activitat 9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Un dia a l’ ’ICO: ICO:

ICO. El Departament de Persones

Una mica d

Una mica d ’ ’ història ... de RRHH a Persones història ... de RRHH a Persones

Canviar...

Canviar...

per millorar per millorar

Redefinici

Redefinici ó ó de la Missi de la Missi ó ó : :

ICO. La Direcció de Persones, Qualitat i Formació

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Per qu

Per qu è è implantar la norma ISO ? implantar la norma ISO ?

En primer lloc, per una iniciativa i proposta

l’ICO.

En segon lloc, per un

9 Un sistema de treball normalitzat i estable.

9 Un equip de persones amb competència professional i amb un alt grau d’implicació.

En tercer lloc, per la pròpia cultura de la Instituci

que fomenta i promou la qualitat, i així diversos serveis de caràcter assistencial ja disposen de certificacions ISO 9001.

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Com s

Com s ’ ’ ha fet ? ha fet ?

Creació de la Oficina d’Atenció al Professional (OAP).

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Com s

Com s ’ ’ ha fet ? ha fet ?

9 Elecció del responsable de la implantació

9 Formació i assessorament mínims

9 Integració del responsable de la implantació en la Comissió de Qualitat Corporativa de l’ICO.

Amb una

Amb una “filosofia “ filosofia” ” de: de:

“Aprendre mentre es fa “ Aprendre mentre es fa” ” Quin cronograma s

Quin cronograma s’ ’ ha establert ? ha establert ?

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

El sistema d

ICO. Implantació ISO 9001. La situació ^{La situaci} ó actual actual