Se considera COPIA CONTROLADA solo a los ejemplares impresos con sellos de COPIA CONTROLADA en color verde , según lo establece el procedimiento Control
SISTEMA GESTIÓN DE DIRECCIÓN.
NORMA ISO 9001:2008
Responsable del
Proceso
Responsable del
Procedimiento
Versión del
Documento
Fecha de vigencia:
Representante de la
Dirección
Representante de la Dirección. Directora de Académica. Directora de Convivencia. Coordinadora de preescolar y primaria. Docentes.03
Enero de 2010
Control de Cambios en el Documento
Causa del Cambio
Cambio Realizado
1. Implementación del decreto 1290 del 16 de abril de 2009
2. Unificación de los procedimientos en PGAP proceso de gestión de apoyo,
3. Mejorar la conceptualización del sistema de gestión de calidad.
Cambio de la Codificación del proceso PGAP
Proceso de Gestión de Apoyo Pasa al nuevo
proceso con el código: PGC Proceso de
Gestión de Calidad
Especificar con mayor precisión el sistema de
clasificación y codificación de los Manuales,
Procesos, procedimientos y registros.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Representante de la
Dirección.
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO ... 3
2. ALCANCE ... 3
3. DOCUMENTOS DE APOYO ... 3
4. TERMINOLOGÍA ... 3
5. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-ISO 9001:2000 ... 3
5.1 Flujograma ... 4
5.2 Descripción del Procedimiento ... 5
6. INDICADORES ... 7
7. SERVICIO NO CONFORME ... 7
8. ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA ... 7
9. ANEXOS ... 8
9.1 Anexo 2: PGF-03-R06 Planilla de Calificaciones ……… 7
9.2 Anexo 3: PGF-03-R07 Informe Académico y Convivencial ……… 7
9.3Anexo 4: PGF-03-R08 Informe Académico Final ………. 7
9.4 Anexo 6: PGF-03-R09 Reporte de Estudiantes con Necesidades Especiales de Acompañamiento … 7 9.5 Anexo 6: PGF-03-R10 Programación y Control de actividades complementarias de recuperación … 7
9.6 Anexo 7: PGF-04-RO2 Diario de Convivencia Control de asistencia…..……… ………. 7
9.7 Anexo 8: PGF-04-RO3 Observador ……….. 7
9.8 Anexo 9: Compromiso Académico y/o convivencial……….……… 7
Se considera COPIA CONTROLADA solo a los ejemplares impresos con sellos de COPIA CONTROLADA en color verde , según lo establece el procedimiento Control
1. OBJETIVO
Establecer y aplicar el método de identificación y control del servicio no conforme de acuerdo con
los requisitos definidos por el Colegio para prevenir su ocurrencia.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la identificación y el control del servicio no conforme en el
Proceso de Gestión de Formación en los
Procedimientos de Programación y Ejecución de
la prestación del servicio y Acompañamiento.
El servicio no conforme aplica solamente en el proceso de Gestión de Formación, según lo
establecido en el capítulo
7:Control del servicio no conforme
3. DOCUMENTOS DE APOYO
- Norma NTC-ISO 9001: 2008
4. TERMINOLOGÍA
No aplica.
5.1 Flujograma
Establecer los controles del servicio no conforme en los procedimientos del Proceso de Gestión de Formación.
- PGF-03-R06 Planilla de calificaciones. - PGF-03-R07 Informe Acadêmico y Convivencial. - PGF-03-R08 Informe final. - PGF-04-R02 Diario de convivencia y Control de asistencia. - PGF-04-R03 Observador - Compromiso Académico y/o
convivencial - PGF-03-R10 Programación y control de actividades complementarias de recuperación. - PGF-03-R06 Planilla de calificaciones. - PGF-03-R07 Informe Acadêmico y Convivencial. - PGF-03-R08 Informe final. - PGF-04-R03 Observador Identificar el servicio no conforme
Aplicar los controles
Aplicar el tratamiento al servicio no conforme los controles
Fin Inicio
Se considera COPIA CONTROLADA solo a los ejemplares impresos con sellos de COPIA CONTROLADA en color verde , según lo establece el procedimiento Control
5.2 Descripción del Procedimiento
No. Actividad Cargo
Responsable Detalle de la actividad
01 Establecer los controles en los procedimientos del Proceso de Gestión de Formación. Rectora. Directora de Académica. Directora de Convivencia. Coordinadora de Preescolar y primaria
Se han establecido y documentado controles en los procedimientos del Proceso de Gestión de Formación (Programación y Ejecución de la Prestación del Servicio Educativo y Acompañamiento) que se resumen en el capitulo 7 de cada uno de los procedimientos, donde se define:
- Aspectos a controlar,
- Control establecido,
- Frecuencia de aplicación,
- Registro de resultados del control,
- Nivel de aceptación,
- Tratamiento y registro (naturaleza).
- Responsable y autoridad. 02 Identificar el servicio no conforme. Representante de la Dirección. Directora de Académica. Directora de Convivencia Coordinadora de Preescolar y primaria. Docentes.
El Servicio No Conforme se identifica comparando los resultados obtenidos con los niveles de aceptación definidos. Este nivel de aceptación está determinado en un 20% del total de estudiantes en cada grado. Cuando este porcentaje es mayor al porcentaje previsto se levanta una acción correctiva. Ver PGC-04 Procedimiento de acciones correctivas y Preventivas
. En el aspecto convivencial, se toma hasta un 5% en Insuficiente del total de estudiantes en cada grado.
Los siguientes registros permiten identificar el servicio no conforme:
- PGF-03-R06 Planilla de Calificaciones - PGF-03-R07 Informe Académico y Convivencial
- PGF-03-R08 Informe Académico Final - PGF-04-R02 Diario de Convivencia y control
de asistencia
- PGF-04-R03 Observador
- Compromiso Académico y/o Convivencial 03 Aplicar los controles. Rectora.
Directora de Académica. Directora de Convivencia.
Coordinadora de Preescolar y primaria.
Se aplican los controles siguiendo las indicaciones de los procedimientos documentados.
No. Actividad Cargo
Responsable Detalle de la actividad
04 Aplicar el tratamiento al servicio no conforme. Representante de la Dirección. Directora de Académica. Directora de Convivencia. Coordinadora de Preescolar y primaria
El servicio no conforme se trata siguiendo las indicaciones del capitulo 7 de los procedimientos del proceso de Gestión de Formación.
Para la mejora en el nivel de cumplimiento y lograr la superación de las debilidades en el aspecto académico y/o convivencial se sigue siguiente proceso
o Opciones de recuperación y nivelación: - Durante el periodo respectivo - En las tres primeras semanas del
siguiente periodo con la ejecución
de actividades complementarias de recuperación: PGF-03-R10
Programación y Control de actividades complementarias de recuperación
o Actividades de nivelación y refuerzo para trabajarlas en las semanas de receso de vacaciones semestrales
o Seguimiento, según las necesidades individuales, desde:
- Dirección Académica - Dirección de convivencia - Orientación Escolar
o Remisión a servicios complementarios de Psicología, Salud, familia, entre otros, que puedan atender las dificultades de
aprendizaje que interfieren en el desarrollo de las competencias esperadas en las
estudiantes.
Este proceso se registra en los siguientes documentos:
- PGF-03-R06 Planilla de calificaciones. - PGF-03-R07 Informe Acadêmico y
Convivencial.
- PGF-03-R08 Informe final.
- PGF-03-R09 Reporte de estudiantes con necesidades especiales de acompañamiento - PGF-03-R010 Programación y Control de actividades complementarias de recuperación - PGF-04-R02 Diario de Convivencia y control de asistencia
- PGF-04-R03 Observador
El tratamiento del servicio no conforme puede incluir la aplicación de acciones correctivas
Se considera COPIA CONTROLADA solo a los ejemplares impresos con sellos de COPIA CONTROLADA en color verde , según lo establece el procedimiento Control
académico con desempeño Bajo y el 5% en el aspecto convivencial.
Y acciones preventivas cuando Se supera un 25% con definitivas en Desempeño Básico
6. INDICADORES
No aplica
7. SERVICIO NO CONFORME
Es la definición de los controles del servicio no conforme establecidos en los procedimientos que
hacen parte del
Proceso de Gestión de Formación: Admisiones y Matricula, Diseño
Curricular, Programación y Ejecución de la Prestación del Servicio, y Acompañamiento.
Se define en la siguiente tabla:
Aspecto a controlar Control establecido Frecuencia de aplicación Registro de resultados Nivel de Aceptación Tratamiento (naturaleza) Responsabilidad y autoridad Servicio no conforme a controlar (Deficiencias académicas o convivencia) Mecanismo o forma de control Tiempo o periodo Instrumento donde se registran los resultados del control. Resultado mínimo que se debe alcanzar con el control Acciones de mejora previstas en caso que se presente el servicio no conforme. Responsables de coordinar las actividades de nivelación y/o recuperación8. ACCIÓNES PREVENTIVA Y CORRECTIVA
Acción Preventiva
Se aplican sobre los riesgos detectados.
Acción Correctiva
9.1 Anexo 2: PGF-04-R06 Planilla de Calificaciones
Este registro pertenece al PGF-03 Procedimiento de Programación de la prestación del servicio educativo 9.2 Anexo 3: PGF-04-R07 Informe Académico y Convivencial
Este registro pertenece al PGF-03 Procedimiento de Programación de la prestación del servicio educativo 9.3 Anexo 4: PGF-04-R08 Informe académico Final
Este registro pertenece al PGF-03 Procedimiento de Programación de la prestación del servicio educativo 9.4 Anexo 5: PGF-04-R09 Reporte de estudiantes con necesidades especiales de
Acompañamiento
Este registro pertenece al PGF-03 Procedimiento de Programación de la prestación del servicio educativo 9.5 Anexo 6: PGF-04-R10 Programación y Control de actividades complementarias de
Recuperación
Este registro pertenece al PGF-03 Procedimiento de Programación de la prestación del servicio educativo 9.6 Anexo 7: PGF-O4-R02 Diario de Convivencia y control de asistencia
Este Registro pertenece al PGF-04 Procedimiento de Acompañamiento 9.7 Anexo 8: PGF-O4-R03 Observador
Este Registro pertenece al PGF-04 Procedimiento de Acompañamiento 9.8 Anexo 9: Compromiso Académico y/o Convivencial
Este Anexo pertenece al PGF-04 Procedimiento de Acompañamiento
