PAGOS A PROVEEDORES MARZO 2016

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PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL GASTO CANTIDAD

ACEVEDO VALENCIA GUILLERMO Mantenimiento de vehículos $30,885.66

ADMINISTRADORA CLIDA, S.A. DE C.V. Estim. 01 y finiquito, PD03/2015 $247,451.39

ADMINISTRADORA CLIDA, S.A. DE C.V. Estim. 01 y finiquito, PD02/2015 $79,681.86

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. Fianza de Fidelidad del Encargado de Hacienda Municipal $6,777.93 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. Fianza de Fidelidad del Secretario General $6,777.93 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. Fianza de Fidelidad del Sindico Municipal $6,777.93 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. Fianza de Fidelidad de la Presidenta Municipal $6,777.93 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. Fianza de Fidelidad del Oficial Mayor Administrativo $6,258.69 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. Fianza de Fidelidad del Director de Servicios Médicos $3,776.96 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. Fianza de Fidelidad del Director de Obras Públicas $3,789.22 AFRA ABASTECEDORA DE EMPRESAS, S.A. DE C.V. Implementos de limpieza y cobertores para Juzgados Mpales. $2,961.25

AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE Compra de bolsa negra $62,553.00

ALVAREZ JIMENEZ GLORIA CELINA Arrendamiento de inmueble $35,704.12

ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. Recolección de valores $33,402.00

ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. Recolección de valores $27,133.95

ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Mezcla asfáltica $300,764.80

BARAJAS BRAVO NORMA ANGELICA Renta de tarimas y servicio de alimentos, Judea 2016 $292,320.00

BARAJAS VELAZQUEZ ANTONIO Renta de sonido y mobiliario para judea $277,240.00

BECERRA RODRIGUEZ OSCAR ALEJANDRO Compra de lonas, boletas y tabloides $2,558.96

PAGOS A PROVEEDORES MARZO 2016

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CALARIO, S.A. DE C.V. A cta. Anticipo, Obra CDMG 07/2015 50,000.00

CALARIO, S.A. DE C.V. A cta. Anticipo, Obra CDMG 07/2015 397,380.15

CARRANZA MARTINEZ JORGE Reparacion de unidades eco. 245, 244, 246 $47,120.36

CARRANZA MARTINEZ JORGE Reparacion vehiculo eco 399 $5,580.76

CARRANZA MARTINEZ JORGE Reparación vehículo eco 368

$25,923.68

CARRANZA MARTINEZ JORGE Reparación vehículo eco 371 $22,875.20

CARRANZA MARTINEZ JORGE Reparación vehículo eco 371 $9,950.48

CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V. A cta. Anticipo, Obra CDMG 16/2015 150,000.00

CEJUDO PEREZ CARLOS ANTONIO A cta. Insumos para Alumbrado Público $32,553.20

CEJUDO PEREZ CARLOS ANTONIO A cta. Insumos para Alumbrado Público $50,000.00

CEJUDO PEREZ CARLOS ANTONIO Saldo insumos para Alumbrado Público $50,000.00

CLAROSCURO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. A cta. Anticipo, Obra CDMG 02/2015 250,000.00 CLAROSCURO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. A cta. Anticipo, Obra CDMG 02/2015 108,256.09

COLIN BOLAÑOS ROBERTO Instalación de sellos en maquina firmadora $1,160.00

COMERCIALIZADORA INTERCACTIVA, S.A. DE C.V. Alimentos para personal, Juzgados Administrativos $116,366.56

COMPUTER FORMS, S.A DE C.V. impresión de Recibos de Ingresos $100,000.00

CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. A cta. Anticipo, Obra CDMG 13/2015 50,000.00

CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. A cta. Anticipo, Obra CDMG 13/2015 40,000.00

CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. Mezcla asfáltica $112,074.74

CONSTRUCTORES EN CORPORACION, S.A. DE C.V. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 023/2015 $88,732.69 CONSTRUCTORES EN CORPORACION, S.A. DE C.V. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 024/2015 $91,003.44

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CONSTRUCTORES EN CORPORACION, S.A. DE C.V. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 022/2015 $120,875.38 CONSTRUCTORES EN CORPORACION, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra CDMG 28/2015 60,000.00

CONSTRUTOP, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1, Obra CDMG 21/2015 50,000.00

CONSULTORES PARLAMENTARIOS, EDILICIOS Y ELECTORALES, S.C.

Elaboración, presentación y seguimiento de Demanda de

Controversia $33,640.00

CONSULTORES PARLAMENTARIOS, EDILICIOS Y ELECTORALES,

S.C. Asesoría, elaboración tramite de Demanda de Controversia $67,280.00 CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1, Obra CDMG 03/2015 27,109.99 CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V. Estim. 1, Obra FAISM 072/2014-15 $43,562.02

CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 3 y Finiquito, Obra CZM 30-3-2014 $250,000.00 CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Saldo estim. 3 y Finiquito, Obra CZM 30-3-2014 $50,000.00 CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra CZM 25-3-2014 $200,000.00 CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Saldo estim. 1 y Finiquito, Obra CZM 25-3-2014 $241,202.95

D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. Alimentos al personal $17,609.20

DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. Insumos para Estacionamientos $100,000.00 DIVICON, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 008/2015 $50,000.00 DIVICON, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 008/2015 $50,000.00 DIVICON, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 008/2015 $50,000.00

DOMINGUEZ FLORES MARTIN DANIEL Papelería $31,819.26

DOMINGUEZ ORTIZ MARTIN RODOLFO Tóner para impresora, cartuchos y teléfonos $28,805.12

DOMINGUEZ ORTIZ MARTIN RODOLFO Tóner y cartuchos para impresoras $40,924.96

E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1, Obra BAN 010/2015 $50,000.00 E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1, Obra BAN 010/2015 $50,000.00 E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1, Obra BAN 010/2015 $50,000.00 ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. Transportación de desechos cárnicos $59,041.98 ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. Transportación de desechos cárnicos $25,000.00

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EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 025/2015 $50,000.00 EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 025/2015 $69,643.42 EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. A cta. Anticipo, Obra BAN 025/2015 $72,891.50

EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Servicio de contenedor $6,252.45

ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Suministro de agua en garrafón $38,346.00 ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Suministro de agua en garrafón $14,588.00 ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Suministro de agua en garrafón $5,012.00 ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Suministro de agua en garrafón $1,736.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE

ALTO NIVEL, S.A.DE C.V. Bicicletas para la Comisaría de la Policía Preventa. Mpal. $380,999.97 EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE

ALTO NIVEL, S.A.DE C.V. Equipamiento de 40 bicicletas para la Comisaría $41,990.03 FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1, Obra P.P. 08/2015 $279,520.56 FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1, Obra P.P. 07/2015 $81,315.97 FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Saldo estim. 1, Obra P.D. 07/2015 $81,315.97 FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Saldo estim. 1, Obra P.D. 08/2015 $250,000.00

GAETA NAVA MARTHA PATRICIA impresión de Boletos Estacionamiento Pila Seca $4,176.00 GAETA NAVA MARTHA PATRICIA Impresión de Solicitud de Registro Extemporáneo de

Nacimiento $2,842.00

GAETA NAVA MARTHA PATRICIA Impresión de Solicitud de Revisión de Avaluó $6,960.00

GAETA NAVA MARTHA PATRICIA Impresión de Solicitud de Matrimonio y Declaración de

Testigos $4,176.00

GAETA NAVA MARTHA PATRICIA Impresión de Hojas Membretadas para el Cobro de

Agua $26,100.00

GAETA NAVA MARTHA PATRICIA Impresión de Boletos de Piso Plaza $29,232.00

GAETA NAVA MARTHA PATRICIA Impresión de Boletas de Salida de Ganado para el Rastro $1,131.00

GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. Consumo diesel $190,719.19

GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. Consumo gasolina $27,118.22

GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. Consumo gasolina y diesel $813,667.13

GASOLINERA EL TAPATIO, S.A.DE C.V. Consumo gasolina y diesel $1,784.32

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GASOLINERA EL TAPATIO, S.A.DE C.V. Consumo gasolina y diesel $191,206.77 GASOLINERA EL TAPATIO, S.A.DE C.V. Consumo gasolina y diesel $477,196.08

GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR Impresión de Tarjetas para la Comisaría $36,540.00 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR Impresión de Tarjetas Prepago para Estacionamiento $2,784.00 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR Impresión de Actas de Notificación para Estacionamientos $26,680.00 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR Impresión de Actas de Notificación de Infracción $26,680.00

GONZALEZ JASSO ISMAEL Mantenimiento de vehículos $81,674.87

GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS Insumos para Alumbrado Público $30,160.00

GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. Estim. 3 y Finiquito, Obra CEPI-C-03/2015 C.M. $1,274,470.79 GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. A cta. 1 Estim. y Finiquito, Obra CZM 13-2/2014 $250,000.00 GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. A cta. 1 Estim. y Finiquito, Obra CZM 13-2/2014 $250,000.00 GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. A cta. 1 Estim. y Finiquito, Obra CZM 13-2/2014 $173,128.76 GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. A cta. Anticipo, Obra CDMG 20/2015 72,835.96 GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. Estim. 2 y Finiquito, Obra FOPADEM-03/15 $17,470.29 GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 2 y Finiquito, Obra CDMG 32/2015 50,000.00 GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 2 y Finiquito, Obra CDMG 32/2015 50,000.00

(6)

GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 2 y Finiquito, Obra CDMG 32/2015 50,000.00 GRUPO NOVICOLOR, S.A. DE C.V. Pintura e insumos para mtto. de Edificios Públicos $6,792.03 GRUPO NOVICOLOR, S.A. DE C.V. Pintura e insumos para Oficina de Relaciones Públicas $3,396.02 GRUPO NOVICOLOR, S.A. DE C.V. Pintura e insumos para remozamiento de plaza Haciendas del

Real $5,303.00

GRUPO NOVICOLOR, S.A. DE C.V. Pintura e insumos para el mtto. de fuentes de Abastecimiento $82,074.47 GRUPO NOVICOLOR, S.A. DE C.V. Pintura e insumos para trabajos del POA 2016 $299,591.10

HASARS, S.A. DE C.V. Recolección de residuos $10,694,621.00

HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO Compra de alimentos para el personal $1,402.00

HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. Refacciones para vehículos $16,635.56 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Insumos para Servicios Médicos $139,200.00

INDATCOM, S.A. DE C.V. Servicio de Administración de Plataformas Digitales en

Internet $200,000.00

INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. Estim. 4 y Finiquito, Obra 02/2015 C.M. 807,192.53

INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. Anticipo, Obra CZM 02/2014-15 $246,735.73

INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. Anticipo, Obra CZM 16/2014-15 $276,098.64

INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra CZM 12-3/2014 $1,000,000.00 INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra CZM 24-3/2014 $493,968.64

KKMM LABORATORIO CREATIVO, S.C. Diseño grafico y desarrollo de campañas Estratégicas $385,000.00 LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. Servicio de producción de capsulas audiovisuales $118,000.00 LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra CDMG 12/2015 50,000.00 LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra CDMG 12/2015 50,000.00

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LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN Saldo estim. 1 y Finiquito, Obra CDMG 12/2015 54,224.14

MALU REFACCIONES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. Mantenimiento de vehículos $5,793.04

MALU REFACCIONES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. Mantenimiento de vehículos $237.80

(8)

MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADALUPE Llantas, mantenimiento de vehículos $29,696.00

MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra CZM 20/2014 $50,000.00 MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra CZM 20/2014 $50,000.00 MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. Saldo estim. 1 y Finiquito, Obra CZM 20/2014 $30,000.00 MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra CZM 08/2014 $23,889.72

MAPFRE TEPEYAC, S.A. Pólizas de seguro vehículos eco. 498 al 505 $897.65

MAPFRE TEPEYAC, S.A. Pólizas de seguro vehículos eco. 498 al 505 $12,552.94

MAQUIASA, S.A. DE C.V. Anticipo, Obra P.D. 06/2015 $134,951.00

MAQUIASA, S.A. DE C.V. Anticipo, Obra P.D. 05/2015 $132,928.43

MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRO Mantenimiento de vehículos $4,100.00

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MARTINEZ NOLASCO MARCELO Material eléctrico ferretero $59,652.03

MARTINEZ NOLASCO MARCELO Rehabilitación de pozo #20 $60,000.00

MECANICA GENERAL DE 3 DE POLANCO, S.A. DE C.V. Mantenimiento de vehículos $3,770.00

MECANICA GENERAL DE 3 DE POLANCO, S.A. DE C.V. Mantenimiento de vehículos $17,200.00 MECANICA GENERAL DE 3 DE POLANCO, S.A. DE C.V. Mantenimiento de vehículos $10,750.00 MECANICA GENERAL DE 3 DE POLANCO, S.A. DE C.V. Mantenimiento de vehículos $41,060.00

MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 2 y Finiquito, Obra CZM 30-1/2014 $125,000.00 MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM, S.A. DE C.V. Saldo estim. 2 y Finiquito, Obra CZM 30-1/2014 $100,000.00 MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM, S.A. DE C.V. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 018/2015 $13,064.65 MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM, S.A. DE C.V. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 016/2015 $46,136.35 MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM, S.A. DE C.V. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 017/2015 $59,799.65

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MEZA ARIAS DANIEL Desarrollo de bites, subtitulado y motion design $180,000.01

MORENO HENRRIQUEZ ARTURO Arrendamiento de inmueble $3,000.00

MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V. Llantas, mantenimiento de vehículos $16,787.57

NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Campaña institucional $50,000.00

OFIMEDIA, PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. Papelería $3,238.72

PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO, S.A. DE

C.V. Saldo estim. 1 y Finiquito, Obra CZM 24-1/2014 $45,716.35

C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra CZM 12-1/2014 $41,140.62

C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra CZM 12-1/2014 $50,000.00

PELAYO AGUILAR MARIO ELIAS Botellas de Agua para Eventos Cívicos, Protocolarios y

Reuniones en Presidencia $4,147.00

PELAYO AGUILAR MARIO ELIAS Botellas de Agua para Eventos Cívicos, Protocolarios y

Reuniones en Presidencia $3,190.00

PEREZ LEDEZMA RAQUEL Mobiliario secretarial $18,212.00

PEREZ LEDEZMA RAQUEL Espectáculos de Voladores de Papantla $80,000.00

PERNES CARNES FINAS, S.A. DE C.V. Compra de alimentos para el personal $9,216.20

PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. A cta. Anticipo, Obra CDMG 23/2015 40,000.00

PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Saldo anticipo, Obra CDMG 23/2015 28,950.00

PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra CDMG 23/2015 22,745.67 PLASCENCIA AGUIRRE HECTOR MANUEL Equipamiento Museo del Premio Nacional de la Cerámica $392,490.84

PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Oxigeno grado médico $28,835.45

PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Oxigeno grado médico $38,462.31

PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 026/2015 $50,000.00 PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 026/2015 $50,000.00 PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra BAN 026/2015 $50,000.00

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QUIROZ ROMERO ALBERTO ORLANDO Renta de escenografía, iluminación, radios y compra de

vestuarios para Judea 2015 $317,840.00

RCHEPE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. Extensión de uso rudo $14,400.03

RCHEPE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. Esmalte Bco. $11,819.99

REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE

ABASTO, S.A. DE C.V. Medicamentos para el Departamento de Salud Animal $12,987.64 REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE Medicamentos para el Rastro Municipal $362.48

ROAN MEDICA, S.A. DE C.V. Insumos para Servicios Médicos $170,056.00

RUIZ OROZCO ANTONIO Mantenimiento de vehículos $43,133.44

SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS Mantenimiento de vehículos $11,536.20

SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS Mantenimiento de vehículos $448.92

SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A.D E C.V. Insumos médicos $5,254.80

SANCHEZ GASTELUM CLEOPATRA Equipo multifuncional $4,060.00

SANCHEZ GASTELUM CLEOPATRA Equipo de computo e Impresora para el Área de Cajas $64,025.04

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SELLOS MODERNOS DE GOMA, S.A. DE C.V. Sellos de firmas especial para rodillo $1,160.00 SERVICIOS INTEGRALES, B.V.Z., S.A. DE C.V. A cta. Servicios de laboratorio y Rx $384,291.76 SERVICIOS INTEGRALES, B.V.Z., S.A. DE C.V. Saldo Servicios de laboratorio y Rx $384,291.76 SERVICIOS INTEGRALES, B.V.Z., S.A. DE C.V. A cta. Servicios de laboratorio y Rx $300,000.00

SIGN FUSSION, S.A. DE C.V. Impresión de lonas y en serigrafía $54,124.16

SIGN FUSSION, S.A. DE C.V. Impresión de lonas y en serigrafía $200,000.00

SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO Servicio de agua potable enero, Proveeduría $1,944.00 SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO Servicio de agua potable enero, Patrimonio $1,261.00 SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO Servicio de agua potable enero, Asuntos internos $817.00 SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

Servicio de agua potable enero, Unidad Medica Emiliano

Zapata $80.00

POTABLE Y ALCANTARILLADO Servicio de agua potable enero Unidad Médica Las Huertas $253.00 SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Servicio de agua potable enero 2016 $1,944.00 SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Servicio de agua potable enero, Apremios $2,060.00 SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Servicio de agua potable enero, Glosa $632.00 SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Servicio de agua potable febrero, Glosa $2,368.00 SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO Servicio de agua potable febrero, Apremios $10,403.00 SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO Servicio de agua potable febrero, Proveeduría $2,368.00 SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO Servicio de agua potable febrero, Patrimonio $1,717.00 SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

Servicio de agua potable febrero, Unidad Medica Emiliano

Zapata $84.00

POTABLE Y ALCANTARILLADO Servicio de agua potable febrero Unidad Médica Las Huertas $302.00 SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V., S.A. DE C.V Saldo servicios del Sistema de Alerta Vecinal $6,000,000.00

SONIGAS, S.A. DE C.V. Consumo gas LP para vehículos $53,849.95

SONIGAS, S.A. DE C.V. Consumo gas LP para vehículos $65,166.64

TALLER DE ARQUITECTURA R2, S.A. DE C.V. Suministro y colocación de malla ciclónica $79,254.71

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TALLER DE ARQUITECTURA R2, S.A. DE C.V. A cta. Suministro y colocación de malla ciclónica $70,000.00 TARIMAS DE MEXICO R&G, S.A DE C.V Llantas, mantenimiento de vehículos $18,863.48 TAVARES CASTAÑEDA LUIS ALONSO A cta. Botas para uniforme de Bomberos $110,000.00 TAVARES CASTAÑEDA LUIS ALONSO A cta. Botas para uniforme de Bomberos $110,092.60 TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. D E.C.V. A cta. Paquete de útiles escolares $200,000.00 TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. D E.C.V. A cta. Paquete de útiles escolares $50,000.00

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. Servicio telefónico de Enero 2016 $260,912.47 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. Servicio telefónico del Serv. Nac. de Empleo $953.00 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. Servicio telefónico de Febrero 2016 $250,917.89

TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. A cta. Campaña 1er Informe $150,000.00

THERMOGAS, S.A. DE C.V. Consumo de gas de Dirección de Protección Civil $3,041.82 THERMOGAS, S.A. DE C.V. Consumo de gas de Dirección de Servicios Médicos $1,218.30

UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. A cta. Uniformes escolares $100,000.00

UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. Saldo uniformes escolares $260,038.05

UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. Publicación en periódico $70,181.16

UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. Radio móvil para la Comisaría Municipal $100,000.00 URBADISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra M.E. 004/2015 C.M. $1,094,321.49 URBADISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra M.E. 004/2015 C.M. $1,162,422.58 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 1 y Finiquito, Obra CZM 12-2/2014 $120,000.00

VARGAS MIGUEL ANGEL Mantenimiento de vehículos $19,764.08

VARGAS MIGUEL ANGEL Mantenimiento de vehículos $719.20

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VITALIZADORA MENDOZA, S.A. DE C.V. Llantas, mantenimiento de vehículos $210,164.16 WENCES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 4 y Finiquito, Obra CZM 01/2014 $80,000.00 WENCES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. A cta. Estim. 4 y Finiquito, Obra CZM 01/2014 $50,000.00