MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Colegio Eucarístico “María del Refugio” Código: MAN-GC-001 - Versión: 14 Vigente desde: 2017/06/27

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD

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CONTENIDO

0. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ... 4

1. DEFINICIONES ... 4 2. RESEÑA HISTÓRICA ... 6 3. HORIZONTE ESTRATÉGICO ... 9 3.1 DECLARACIÓNDELADIRECCIÓN ... 9 3.2 MISIÓN ... 11 3.3 VISIÓN ... 11

3.4 PRINCIPIOSPEDAGÓGICOSEUCARÍSTICOS-MERCEDARIOS ... 11

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ... 15

4.1 COMPRENSIÓNDELAORGANIZACIÓNYSUCONTEXTO. ... 15

4.2 COMPRENSIÓNDELASNECESIDADESYEXPECTATIVASDELASPARTES INTERESADAS. ... 15

4.3 DETERMINACIÓNDELALCANCEDELSISTEMADEGESTIÓNDELACALIDAD. 20 4.3.1 APLICABILIDAD DE LA NORMA. ... 20

4.4 SISTEMADEGESTIÓNDELACALIDADYSUSPROCESOS. ... 20

5. LIDERAZGO ... 22

5.1 GENERALIDADES ... 22

5.2 POLÍTICADECALIDAD ... 22

5.3 ROLES,RESPONSABILIDADESYAUTORIDADESENLAORGANIZACIÓN ... 23

6. PLANIFICACIÓN ... 25

6.1 ACCIONESPARAABORDARRIESGOSYOPORTUNIDADES. ... 25

6.2 OBJETIVOSDECALIDADYPLANIFICACIÓNPARALOGRARLOS. ... 25

6.3 PLANIFICACIÓNDELOSCAMBIOS. ... 25

7. APOYO ... 26 7.1 RECURSOS. ... 26 7.2 COMPETENCIA. ... 26 7.3 TOMADECONCIENCIA. ... 27 7.4 COMUNICACIÓN. ... 27 7.5 INFORMACIÓNDOCUMENTADA. ... 29 8. OPERACIÓN ... 30

8.1 PLANIFICACIÓNYCONTROLOPERACIONAL. ... 30

8.2 REQUISITOSPARALOSPRODUCTOSYSERVICIOS ... 30

8.3 DISEÑOYDESARROLLODELSERVICIO ... 31

8.4 CONTROLDEPROCESOS,PRODUCTOSYSERVICIOSEXTERNOS ... 32

8.5 PROVISIÓNDELSERVICIO ... 32

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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ... 34

9.1 SEGUIMIENTO,MEDICIÓN,ANÁLISISYEVALUACIÓN. ... 34

9.1.1 GENERALIDADES ... 34

9.1.2 SATISFACCIÓNDELCLIENTE ... 34

9.1.3 ANÁLISISYEVALUACIÓN ... 34

9.2 AUDITORÍASINTERNAS. ... 35

9.3 REVISIÓNPORLADIRECCIÓN. ... 35

10. MEJORA ... 36

10.1 GENERALIDADES. ... 36

10.2 NOCONFORMIDADESYACCIONESCORRECTIVAS... 36

10.3 MEJORACONTINUA. ... 37

CONTROL DE CAMBIOS ... 38

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0. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El presente Manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir el Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio Eucarístico “María del Refugio” propiedad de la Comunidad de Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento.

Las directrices de la calidad presentadas en éste documento se basan en la NTC ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Lo anterior con el fin de demostrar la capacidad de nuestra Institución Educativa para proporcionar consistentemente servicios que cumplan con los requisitos o expectativas de nuestros clientes y con los objetivos de calidad establecidos.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio”, se compromete a cumplir las directrices estipuladas en éste Manual y dar a conocer, divulgar y facilitar los recursos necesarios para que todo el Talento Humano de nuestra institución de cumplimiento a las mismas.

1. DEFINICIONES

A continuación se incluyen algunas definiciones y abreviaturas comúnmente utilizadas por la Institución y que son importantes para la interpretación de este manual. Los demás términos que se tendrán en cuenta están dispuestos en la norma NTC-ISO 9000 versión 2015.

Clientes del colegio: ESTUDIANTE Y PADRE DE FAMILIA. El principal cliente del servicio de educación ofrecido por nuestra Institución es el estudiante. Identificamos como nuestros clientes también a los padres de familia, ya que son ellos los que en primera instancia eligieron nuestro Proyecto Educativo Institucional y es a ellos a quienes respondemos por nuestros estudiantes.

Comité Calidad: Para el Colegio el comité de calidad está integrado por la Rectora y los líderes de procesos.

PEI: Es el Proyecto Educativo Institucional que elabora cada Institución Educativa antes de entrar en funcionamiento y que debe ser concertado con la Comunidad Educativa. Anexo: Información adicional que amplía la información de un documento.

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Aprobación: Aceptación de un documento para su implementación en el Sistema de Gestión de la Calidad

Caracterización de Proceso: Documento usado para describir la estructura de cada proceso, incluyendo objetivo, responsables, actividades con sus entradas y salidas, indicadores, normatividad aplicable, políticas de operación, documentos asociados y recursos utilizados.

Documento: Información y el medio en el que está contenida.

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Modificación: Cambios necesarios que se realizan a los documentos.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas.

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración

Versión: Muestra el número de veces que se han efectuado modificaciones al documento

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2. RESEÑA HISTÓRICA

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” es una obra de la Comunidad de las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, fundada por María del Refugio Aguilar y Torres el 25 de marzo de 1910 en la ciudad de México, con el propósito de educar y formar a la mujer del mañana.

A raíz de la sangrienta persecución religiosa promovida por el gobierno Mexicano desde el año 1926, nuestra Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres, quiso que algunas de sus hijas salieran al extranjero con el fin de fundar casas de la Congregación y defender las jóvenes vocaciones, como para extender más ampliamente el apostolado Eucarístico.

Es así como en enero del año 1973 fue fundado El Colegio Eucarístico de Ibagué, bajo la dirección de las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento.

El 10 de enero se hizo la solicitud para la licencia de funcionamiento y el secretario de educación autorizó hacer la inscripción de los estudiantes.

El 31 de enero por Decreto Episcopal No. 409 se hizo la creación canónica de la Casa religiosa de las HERMANAS

MERCEDARIAS DEL SANTISIMO

SACRAMENTO y se autorizó la reserva Eucarística permanente en la capilla. Inició sus labores escolares el 12 de febrero con 50 estudiantes. Fue fundadora la madre MARIA ELENA VERGEL quien fungió como Directora del Plantel durante los años de 1973 y 1974.

Gráfico 1. Primeras instalaciones del Colegio

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Las Madres MARIA CRISTINA TRILLOS y HERMINIA SIERRA visitaron el Colegio en el mes de mayo y en un trabajo mancomunado de la Directiva de la Asociación y de las Directivas del colegio, se logró plasmar un proyecto aprobado por la jerarquía de la Comunidad Religiosa y el Gobierno del Tolima.

La idea del bachillerato inicia su funcionamiento en el grado sexto en 1991, autorizado por Res. No. 405 del 21 de diciembre de 1990 para los grados sexto a noveno, nivel de Educación Básica Secundaria.

Para el año de 1994 se cuenta con los grados 6º, 7º, 8º. y 9º. Se obtuvo la aprobación de estudios de la Básica Primaria (Res. No. 2-96 de junio 29 de 1994), aprobación de estudios de la educación Básica Secundaria y Licencia de Funcionamiento de la Educación Media mediante Res. No. 367 del 21 de julio de 1994 por la Gobernación del Tolima.

Mediante Res. No. 762 del 18 de septiembre de 1996 de la Gobernación del Tolima se aprobó el cambio de razón social de “Colegio Eucarístico” a “COLEGIO EUCARÍSTICO “MARÍA DEL REFUGIO” y por medio de la misma resolución se dio la aprobación de estudios del grado décimo y once de Educación Media.

El 29 de noviembre de 1996 se clausuró la primera promoción de bachillerato con

un total de 39 estudiantes. A partir del año 2013 se inició con la

educación en el colegio mixta para el grado preescolar y se ha venido continuando con el proceso de formación de niños y niñas en la Primaria.

Gráfico 2. Primera promoción Bachillerato - 1996 Hoy en día, el Colegio, gracias a la confianza de los padres de familia, cuenta con los niveles de Preescolar (Jardín y Transición), Educación Básica y Media Académica con grados mixtos hasta el grado quinto de primaria.

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Pedimos al Todo Poderoso, nos siga bendiciendo para que la labor iniciada siga dando sus frutos. Durante estos 44 años tenemos la satisfacción de haber visto exalumnas de nuestro Colegio ocupando destacadas posiciones en el ámbito local, regional, nacional e internacional, donde sin lugar a dudas, han sabido continuar las huellas, que en hora buena iniciaron, cimentadas en los proyectos pedagógicos de María del Refugio y María Teresa, teniendo siempre como centro a Jesús Sacramentado al amparo de María Santísima de Merced.

Gráfico 3. Instalaciones actuales en el Barrio Calambeo - Ibagué

En el año 2016 el Colegio Eucarístico “María del Refugio” a inicios del segundo semestre, recibe la aprobación de los servicios Educativos, por cinco años desde julio del 2016 hasta julio del 2021, anexo a esto recibe la titulación de Bachilleres Académicos con profundización en Sistema con resolución 00001672 del 21 de julio de 2016, esta titulación debido a que la institución cuenta con una intensidad horaria de 880 horas anuales en los grados decimo y undécimo gracias a la articulación que se realizó con el SENA.

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3. HORIZONTE ESTRATÉGICO

3.1 DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN

Deseando responder a los desafíos de los tiempos, el Colegio Eucarístico “María del Refugio” ve la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de Calidad que nos ayude a proyectarnos como una Institución Educativa que satisfaga las expectativas del cliente en lo referente a la academia, formación y demás servicios. El sistema nos conducirá a mejoras, permitiéndonos ser competentes ante la demanda y expectativas de toda persona que busque nuestro servicio educativo.

A través de la autoevaluación y análisis de nuestra institución, vimos la necesidad proyectar un plan de mejoramiento en algunos aspectos que debemos superar, para realizar en forma satisfactoria, la tarea asignada, ya que las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento queremos responder con creatividad y audacia carismática, a los desafíos que nos presentan las distintas realidades donde está inmersa nuestra misión apostólica.

Siguiendo el enfoque que da el Sistema de Gestión de Calidad hemos planeado lo siguiente:

 Determinar e identificar los requisitos de los y las estudiantes y padres de familia, con el fin de aumentar su satisfacción y su confianza en el servicio educativo que ofrecemos,

 Designar un docente (Líder de Calidad) que desarrolle las actividades para la coordinación del Sistema de Gestión de Calidad.

 Asignar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del SGC, así como para el desarrollo de los proyectos.

 Definir y dar a conocer a cada uno de los colaboradores del Colegio sus responsabilidades con relación al SGC.

 Asegurar que la metodología de mejoramiento continuo: PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) se aplica en todos los procesos del SGC del Colegio.

 Establecer canales de comunicación claros que permitan que la información llegue a todos los niveles del Colegio, a las y los estudiantes y al padre de familia cuando se requiera.

 Promover el cumplimiento de la Política de Calidad en los empleados del Colegio creando la conciencia de que la calidad es responsabilidad de todos.

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 Revisar periódicamente el SGC para determinar oportunidades de mejora, realizar cambios y asegurar la adecuación del mismo en el Colegio.

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Hna. Ligia M. Zuluaga Gómez Rectora

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3.2 MISIÓN

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” es una Institución Educativa Católica, que trabaja por la formación integral de niños, niñas y jóvenes competentes, capaces de responder a las exigencias de la sociedad actual y transformar su entorno; fundamentada en valores y principios Eucarísticos Mercedarios, a través de un modelo pedagógico afectivo, preventivo y redentor.

3.3 VISIÓN

Consolidarnos como una Institución Educativa de reconocimiento regional, formando niños, niñas y jóvenes integrales, comprometidos con su fe, vivenciando los valores Eucarísticos Mercedarios, proyectando excelencia académica, apropiación tecnológica, investigativa y emprendedora, que permita contribuir eficazmente al desarrollo Local, Departamental y Nacional.

3.4 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS EUCARÍSTICOS-MERCEDARIOS

 Centralizar día a día la vida educativa en la eucaristía.

En un mundo que lleva a un creciente enfriamiento en la fe, y que sitúa a la humanidad en una notoria mezcla de culturas religiosas, la Eucaristía es hoy más que nunca central para la comunidad cristiana, la fuerza que más eficazmente ayuda a un cristiano o a una familia, a ir creciendo y

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Dios. Está entre las tareas del colegio una formación en los principios católicos, para ello se realiza la formación y preparación de los niños y niñas para la primera comunión, además de la adoración al Santísimo durante la jornada con las pequeñas y la celebración de la misa por cursos; también se tiene la celebración eucarística en fechas especiales para el colegio y la comunidad. Se infunde amor y respeto a la celebración eucarística y al sacramento como tal.

 Vivenciar el don carismático Mariano Mercedario

María de la Merced, experta en valores, educa en los grandes valores de la vida: la libertad, la ternura, la paciencia, la misericordia, la esperanza, la justicia, la solidaridad, la alegría, la humildad. Ella observa el quehacer cotidiano y hace que hermanas y educadores estén especialmente atentos y comprometidos, como escuela católica. Testimonio de esto es la vivencia solemne de los meses de mayo y septiembre; y la fiesta de la fundación de la congregación el 25 de marzo; además de la continua honra a la Santísima Virgen y la enseñanza del amor a María, para sensibilizar a las estudiantes y comunidad educativa en general en el aspecto de la misericordia, el compartir y asistir a los que tienen menos, de acuerdo al querer de N. M Fundadora.

 Propender por la formación integral

Se hace vigente formar integralmente pensando más en el SER de la persona que en su tener o saber para poder. La formación del Colegio Eucarístico “María del Refugio” no es mera capacitación para acceder a un título académico, y adquirir prestigio o «status» por ser egresados de una institución de renombre. Si se trata de SER, desde la espiritualidad Eucarística Mercedaria, esto es, ser con los demás y para los demás, a fin de servir mejor.

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La Formación Integral sirve, entonces, para orientar procesos que busquen lograr, fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, desde lo que a cada uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación personal. También, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, puesto que ningún ser humano se forma para sí mismo y para mejorar él mismo, sino que lo hace en un contexto socio-cultural determinado, con el objeto igualmente de mejorarlo. El objetivo de toda educación genuina es el de humanizar y personalizar al hombre, orientándolo hacia su fin último, que trasciende su propia finitud.

 Desarrollar en la experiencia pedagógica la vigilancia preventiva

La vigilancia preventiva, es un objetivo fundamental del modelo pedagógico del Colegio Eucarístico “María del Refugio” porque la buena Educación - Prevención son las acciones y programas que tienden a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de las personas. Es una acción anticipada para evitar riesgos y/o reducir la frecuencia de las “enfermedades sociales” como el alcoholismo, el aborto, el Sida, la violencia intrafamiliar y la fármaco-dependencia. Y es parte del legado misional de María del Refugio, consignado en su testamento espiritual. Este objetivo pone en conexión a la institución educativa con la realidad del momento a fin de realizar todos los esfuerzos para que desde una vigilancia permanente de los estudiantes, ellos huyan del pecado y de los males sociales favoreciendo su dignidad e integridad.

 Construir y vivir en la caridad evangélica la pedagogía del amor

El Colegio Eucarístico “María del Refugio”, fomenta la convivencia, el respeto a las normas para la vida escolar en un ambiente de alegría y optimismo. Está implícita al practicar la pedagogía humanista que retoma elementos de la pedagogía del

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amor y apunta al rescate de los valores y la dignificación de la persona.

La pedagogía del Amor hace parte del legado de María del Refugio, esta exige reconocer y aceptar al hermano tal cual es, conociendo y aceptando sus valores y sus defectos, sus actitudes y sus carencias, con miras a ser mejores personas, sensibles para captar lo que acontece en el entorno, no en actitud de simples espectadores sino, ante todo como constructores de un mundo mejor comprometido en la búsqueda del mejor bien posible y al servicio de los otros; críticos y reflexivos porque el amor es siempre un acto valiente, nunca de miedo, porque el amor es compromiso con personas concretas.

 Propiciar en el colegio el ambiente de “una gran casa de familia”.

Este objetivo es para el Colegio Eucarístico “María del Refugio” vital hoy, porque una de las células más atacadas por el mundo global es la Familia, por lo tanto la concepción espiritual de María del Refugio de querer que las obras apostólicas de la Congregación sean la Gran CASA DE FAMILIA que libera a la niñez y a la juventud de las opresiones propias de los sistemas políticos y económicos, donde la individualidad es eje fundamental de estas concepciones, que contradicen todo principio de Evangelización.

En otras palabras, el hacer de la institución educativa, una Gran Casa de Familia no es otra cosa que asumir con responsabilidad el ejercicio de la espiritualidad de comunión y la vivencia de los valores tales como el respeto a la diferencia, la tolerancia y la solidaridad; lo cual bien se puede traducir en el ideal de nuestra madre fundadora: “Hacer del Colegio un gran Copón donde las hostias vivas son cada uno de los miembros de la comunidad educativa”.

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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio”, determinó las cuestiones internas y externas pertinentes para su propósito y dirección estratégica, a partir de la metodología de la Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), elaborada de manera conjunta con los diferentes equipos de trabajo de docentes, directivos docentes y personal administrativo de la Institución. Ver Anexo 1. Matriz DOFA

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS.

Partes interesadas pertinentes:

a) Estudiantes: Clientes del servicio educativo, reciben en servicio de forma directa. b) Padres de familia: Clientes del servicio educativo, reciben el servicio educativo

en su mayoría de forma indirecta, es decir a través de la percepción de los y las estudiantes.

c) Ministerio de Educación: Entidad reguladora de las políticas y lineamientos del sector educativo.

d) Universidades, SENA e institutos de educación para el trabajo: Se constituyen en parte interesada en la medida en que busquen establecer con nuestra institución convenios.

e) Proveedores: Personas que suministran bienes o servicios que impactan el servicio educativo que prestamos.

f) Exalumnas: Personas egresadas de la Institución.

g) Organizaciones Gubernamentales, Gremios, Organizaciones No Gubernamentales: Entidades del Estado, Gremios Académicos y ONG que tienen como área de influencia la región.

Los requisitos Legales, Institucionales y de la NTC ISO 9001-2015, se han definido a través del Normograma y la Matriz de cumplimiento de la norma.

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Se definieron como requisitos del cliente y demás partes interesadas, los siguientes: PARTE

INTERESADA

REQUISITOS DEL CLIENTE

CARACTERÍSTICAS DE

CALIDAD DEL SERVICIO EVIDENCIA

NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES BUENA Y OPORTUNA ATENCIÓN Docentes y personal administrativo competente Encuesta de satisfacción ** PUNTUALIDAD

Inicio puntual de las actividades académicas, de

formación pastoral y demás.

Desarrollo a tiempo de las actividades

ORGANIZACIÓN Y ASEO Instalaciones limpias y seguras Colegio en perfecto orden y aseo ACTIVIDADES CURRICULARES DINÁMICAS Innovación, creatividad, en el desarrollo de las actividades

Desarrollo de las clases

TRATO EQUITATIVO EN LOS DIFERENTES

NIVELES

Tolerancia, equidad y respeto por las diferencias

Acceso a niños y niñas en condición de equidad

USO DE LOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS

Uso de las herramientas pedagógicas disponibles, así como de las Nuevas

Tecnologías de las Información y Comunicación Salas de sistemas, laboratorios, biblioteca TAREAS MODERADAS Actividades extracurriculares, acordes

con los tiempos de descanso de los niños

Desarrollo de las actividades de cada periodo APROVECHAMIENTO DE TIEMPO DE DESCANSO Desarrollo de actividades lúdicas y de esparcimiento, en ambiente seguros Espacios de descanso entre clases. Actividades como el Folclorito, Día de la Familia, Convivencias, etc. ACTIVIDADES DEPORTIVAS INTERCURSOS Fortalecimiento de las habilidades deportivas de los estudiantes.

Juegos deportivos Inter clases

PADRES DE FAMILIA

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL

Plan de estudios dinámico y flexible e innovador, refuerzo académico y/o asesoría académica.

Registro de aprobación Secretaría de Educación

Encuesta de satisfacción **

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Colegio Eucarístico “María del Refugio” Código: MAN-GC-001 - Versión: 14 Vigente desde: 2017/06/27 PARTE INTERESADA REQUISITOS DEL CLIENTE CARACTERÍSTICAS DE

PADRES DE FAMILIA AMBIENTES PEDAGÓGICOS DINÁMICOS E INNOVADORES

Uso de las herramientas pedagógicas disponibles, así como de las Nuevas

Tecnologías de las Información y Comunicación Salas de sistemas, laboratorios, biblioteca INFRAESTUCTURA FÍSICA Instalaciones adecuadas para el desarrollo de las

actividades escolares, limpias y seguras

Instalaciones en perfecto estado, orden y

aseo

BUEN NIVEL ACADÉMICO

Plan de estudios dinámico y flexible e innovador, refuerzo académico y/o asesoría académica.

Resultados de pruebas saber

COSTOS DE EDUCACIÓN, ACORDES CON LOS SERVICIOS OFRECIDOS

Costos de matrícula, pensión y demás costos, apropiados con los servicios ofrecidos por el Colegio. Cumplimiento de la Resolución de costos del Ministerio. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Plan de estudios dinámico y flexible e innovador, refuerzo académico y/o asesoría académica. Resultados de pruebas saber Resultados ISCE COLOMBIA BILINGÜE. PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN

Inglés intensivo en el plan de estudios Asignación horaria de inglés en el Plan de estudios FORMACIÓN PRIMERA INFANCIA E INTEGRAL

Plan de estudios que integra las Dimensiones: cognitiva, comunicativa, corporal, ética y estética

Plan de estudios con integración de las cinco dimensiones para los niveles de preescolar Ofrecer diferentes espacios

en donde se fortalezca la educación artísticas Escuelas artísticas y deportivas PROFESIONALIZACION DOCENTE

Plan de formación para docentes Realización de actividades permanentes de formación Inscripción a Diplomados

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CALIDAD DEL SERVICIO EVIDENCIA PROFESORES COMPETENTES Profesores competentes en educación, formación, habilidades y experiencia Resultados evaluación desempeño. Hoja de vida de docentes POSTCONFLICTO Inclusión de acciones orientadas a responder a la Cátedra de la paz Diseño curricular y proyectos transversales. ENFASIS EN MANEJO DE LA TECNOLOGIA Implementación de TIC en

aulas de clase Aulas TIC

UNIVERSIDADES, SENA E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

Plan de estudios dinámico y flexible e innovador, refuerzo académico y/o asesoría académica. Resultados de pruebas saber Resultados ISCE COLOMBIA BILINGÜE. PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN

Inglés intensivo en el plan de estudios

Asignación horaria de inglés en el Plan de estudios

ALIANZAS Y CONVENIOS CON EDUCACIÓN MEDIA

Análisis de convenios y alianzas que se puedan gestar con educación superior

Carpeta de convenios (Trabajar 2017)

CULTURA INVESTIGATIVA PEI orientado a la autogestión e investigación PEI

PROVEEDORES

REQUERIMIENTOS CLAROS

Órdenes de compra con las

condiciones y

características de la que se requiere

Órdenes de compra

MUTUO BENEFICIO Acuerdos justos que beneficien a las partes

Convenios y contratos efectuados EXALUMNAS RECONOCIMIENTO POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN  Posicionamiento de la Institución  Vinculación permanente en las actividades de la Institución, en donde se requiera su participación. Encuentros Exalumnas

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ORGANIZACIONES GUBERNAMENTA-LES, GREMIOS, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTA-LES

 Efectividad en el proceso de formación académico y formativo  Posicionamiento de la Institución  Calidad en la prestación del servicio  Apoyo en el Desarrollo social y económico de la región.  Construcción de la paz  Efectividad en el proceso de formación académico y formativo  Apoyo en el Desarrollo social y económico de la región Resultados de pruebas saber Resultados ISCE POSTCONFLICTO Inclusión de acciones orientadas a responder a la Cátedra de la paz Diseño curricular y proyectos transversales.

** Como medida de la eficacia del SGC del Colegio Eucarístico “María del Refugio” lleva a cabo una evaluación sistemática de la satisfacción de los clientes en relación con los servicios prestados.

Esta evaluación forma parte de cada una de las gestiones, para la mejora de la calidad y se asienta en 2 niveles fundamentales:

Nivel 1: Nivel de Insatisfacción: Análisis y evaluación de las reclamaciones y quejas producidas con carácter mensual. Este proceso se encuentra definido en el procedimiento de quejas reclamos y sugerencias.

Nivel 2: Nivel de satisfacción: Utilización de encuestas y entrevistas con el fin de determinar el nivel de satisfacción de los clientes externos, con respecto al servicio recibido. Análisis de resultados con una periodicidad semestral, según se establece en los indicadores de satisfacción de clientes.

La información es analizada por el grupo coordinador de calidad quien la organiza y lidera la aplicación de las medidas adecuadas en función de las fortalezas a potenciar o debilidades a mejorar.

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La información sobre la evaluación de la satisfacción de los clientes estará disponible sobre la base de indicadores para todo el personal de la institución Educativa.

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD.

El Sistema de Gestión de la Calidad aplica para todos los procesos relacionados con la prestación del Servicio Educativo del Colegio Eucarístico “María del Refugio” en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaría y media vocacional.

4.3.1 Aplicabilidad de la norma.

Declaramos la aplicabilidad de todos los requisitos de la norma, a excepción de: 7.1.5. Recursos de seguimiento y medición.

Debido a que el servicio educativo que prestamos no requiere de recursos para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados, al igual no es requisito la trazabilidad de las mediciones de equipos, ya que no se incorpora ninguno a la prestación del servicio.

Los instrumentos y equipos que se utilizan en los laboratorios de ciencias, física y química tienen fines académicos y no de prestación de servicios de laboratorio a terceros, por lo tanto no requieren de calibración, ni seguimiento o medición.

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.

A continuación se presenta el MAPA DE PROCESOS de nuestro colegio, en donde se evidencian las interacciones generales entre los procesos.

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Para todos los procesos del SGC, se han diseñado unas fichas de CARACTERIZACIÓN, en donde se evidencia la interacción de cada proceso con sus proveedores internos-externos, entradas, actividades, salidas y clientes. Ver Anexo 2. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS.

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5. LIDERAZGO

5.1 GENERALIDADES

La alta dirección demuestra su liderazgo a través de lo declarado en el ítem 3.1 del presente documento.

5.2 POLÍTICA DE CALIDAD

En cumplimiento de los requisitos y por la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, esta Política de la Calidad tiene vigencia, es conocida y entendida por toda la Institución Educativa y se describe de la siguiente manera:

Nos comprometemos con la formación integral de los niños, niñas y jóvenes en los niveles de preescolar, básica primaria, básica

secundaría y media vocacional, garantizando el desarrollo de competencias académicas y convivenciales fundamentadas en principios y valores; a través de un recurso humano calificado,

en continua formación, que emplea nuevas tecnologías de la información y comunicación, con

unidad de criterios en los lineamientos

Pedagógicos Institucionales, el Carisma Eucarístico Mercedario y el cumplimiento de la Legislación Educativa vigente, dentro de un Sistema de Gestión

de Calidad que le permite mejorar continuamente y proyectarse hacia el futuro, para aumentar la satisfacción del cliente y demás partes interesadas.

La alta dirección ha puesto a disposición de la Comunidad educativa la política de calidad a través de los diversos medios de comunicación, dispuestos en la matriz de comunicación.

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5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

A continuación, se describen los roles, responsabilidades y autoridades en la organización del Sistema de Gestión de la Calidad:

ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

COMITÉ DE CALIDAD

 Asegurarse de que se analizan los datos y se planean acciones que garantizan la conformidad del sistema de gestión y del servicio.

 Autoriza la aprobación documental.

 Autoriza las decisiones colegiadas frente al SGC.

LIDERES DE PROCESOS

 Implementar y mejorar los

procesos del SGC, hacer

seguimiento y medición de estos.

 Toma las decisiones

determinadas en su

caracterización de proceso.

RECTORA

 Asegurarse de la conformidad del sistema.

 Asegurarse de la disposición de recursos.

 Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la institución.

 Autoriza las decisiones estratégicas frente al sistema de gestión o a la prestación del servicio educativo.

 Define y orienta el direccionamiento estratégico de la institución.

COORDINADORES

 Aseguran que la prestación del servicio este acorde a lo previsto en la planeación institucional y la legislación vigente.

 Toma las decisiones

determinadas en su

caracterización de proceso.

JEFATURA DE ÁREA

 Asegura la alineación curricular con la reglamentación vigente.

 Asegura la integridad del sistema

de gestión cuando se

implementan cambios

curriculares.

 Toma las decisiones curriculares asociadas a la disciplina en la cual es jefe de área, con el visto bueno

de la coordinación académica. OPERADOR DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS

 Asegura que se promueve el enfoque al cliente a través de la respuesta oportuna.

 Decide sobre el cierre de las SQR, basándose en la evidencia disponible.

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ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

LIDER DE GESTIÓN DE CALIDAD

 Informa a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y sobre oportunidades de mejora.

 Asegura la integridad del sistema cuando hay cambios.

 Convocar al comité de calidad.

 Consolidar la información del SGC.

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6. PLANIFICACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

La gestión de riesgos en el Colegio Eucarístico “María del Refugio” se lleva a cabo a través de las directrices establecidas en el Procedimiento de gestión del riesgo y se documentan y hace seguimiento en la “Matriz de riesgos”. Ver Anexo 3. MATRIZ DE RIESGOS

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS.

Teniendo en cuenta la política de calidad de la Institución, se tienen los siguientes objetivos:

1. Fomentar el carisma Eucarístico Mercedario en la comunidad educativa, mediante la práctica de principios y valores, evidenciados en una sana convivencia.

2. Fortalecer el acompañamiento de los padres de familia en la educación integral de sus hijas e hijos.

3. Evaluar la formación académica de los y las estudiantes de manera integral, a partir de las herramientas e instrumentos pedagógicos propios de la institución.

4. Desarrollar actividades de formación pedagógica y humano cristiano, para fortalecer los niveles de competencia del equipo humano de la Institución.

5. Establecer actividades de planeación y seguimiento organizacional que contribuyan a mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, en el marco normativo vigente.

La planificación para el logro de los objetivos se determina periódicamente por parte del Comité de Calidad.

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS.

Los cambios identificados en el contexto organizacional, la revisión por la dirección o planeación estratégica, se planificarán a través de un plan de transición, en el cual se plasmarán el cambio, su impacto, las actividades que se deben desarrollar, con fechas, recursos y responsables de su ejecución.

De la misma manera, se dispondrán fechas para realizar seguimientos parciales y evaluación final del plan de transición.

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7. APOYO

7.1 RECURSOS.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” provee los medios y condiciones adecuadas para el desempeño eficaz de los procesos y para garantizar la implementación y mantenimiento del SGC.

Para garantizar la disponibilidad de recursos económicos y físicos, se ha documentado y aplicado el Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.

7.2 COMPETENCIA.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” determina la competencia del personal a través de los perfiles de cargo, la selección, formación y evaluación, acorde a lo establecido en el proceso de Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo.

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7.3 TOMA DE CONCIENCIA.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” garantiza la toma de conciencia del personal a través diversos mecanismos de comunicación, sensibilización y formación, acerca del SGC y la importancia de cumplir los requisitos del cliente.

7.4 COMUNICACIÓN.

Para promover la eficacia de las comunicaciones, el Colegio Eucarístico “María del Refugio” ha desarrollado una matriz en la que se presentan la información a comunicar, quién, cómo y cuándo se desarrollan los procesos de comunicación institucional, la cual se presenta a continuación:

¿Qué se comunica? ¿Quién lo comunica? ¿A quién le comunica? ¿Cuándo lo Comunica? ¿Cómo lo comunica? Política y objetivos de calidad Alta Dirección y Líder de calidad Líderes de proceso y estos a su vez a todo el personal Cuando sufran alguna modificación Agenda escolar Página web Responsabilidad y autoridad en el Sistema de Gestión de Calidad Alta Dirección y Líder de calidad Al personal que labora en la Institución Cambio de responsabilidad o nombramiento

Reunión con los involucrados Página Web

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¿Qué se comunica? ¿Quién lo comunica? ¿A quién le comunica? ¿Cuándo lo Comunica? ¿Cómo lo comunica? No Conformidades Auditor y el responsable de proceso o a quien se le haya levantado la no conformidad Alta Dirección Líder de calidad Líder de proceso Cuando se presente una no conformidad

Reunión con los involucrados Acciones Correctivas y Proyectos de Mejora Líder de calidad y Auditor líder Alta Dirección Personal involucrado Cuando se

presenten Reunión con los involucrados Resultados de Acciones Correctivas y Proyectos de Mejora Líder de calidad y Auditor líder Alta Dirección Personal involucrado Cuando se

presenten Reunión con los involucrados Indicadores Responsable del proceso/Líder de proceso Alta Dirección Líder de calidad Personal involucrado Cada que se miden Reuniones con involucrados

Manual de Calidad Alta dirección

Líder de calidad Al comité de calidad Cuando se presente algún cambio Reuniones de difusión Procedimientos de Gestión de Calidad Responsable del procedimiento Alta Dirección Líder de calidad Personal involucrado Cuando se presente algún cambio Reuniones de difusión Informe de Resultados de la Auditoria Interna Líder de calidad y Auditor líder Personal involucrado 8 días hábiles posteriores al Cierre de la auditoria Reuniones informativas Informe de Resultados de la Auditoría Externa Alta Dirección y Líder de calidad Al personal que labora en la Institución 8 días hábiles posteriores al Cierre de la auditoria externa Reuniones informativas Oficio

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¿Qué se comunica? ¿Quién lo comunica? ¿A quién le comunica? ¿Cuándo lo Comunica? ¿Cómo lo comunica? Resultados de la Revisión por la Dirección Alta Dirección y Líder de calidad Al personal que labora en la Institución Anualmente Reuniones informativas 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

A través de los procedimientos de control de documentos y control de registros, el Colegio Eucarístico “María del Refugio” asegura la creación, gestión y control de la información necesaria para garantizar la eficacia del sistema y la prestación del servicio educativo.

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8. OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” planifica y realiza la prestación del servicio educativo de forma controlada, para lo cual se ha estructurado el Proceso de Gestión Académica y se ha responsabilizado al equipo de gestión Académica, conformado por: la Coordinadora Académica, quien a su vez está apoyada por los Jefes de área, responsables de proyecto, Comités de evaluación y promoción, Comité de convivencia y los directores de grupo.

Los Consejos Directivo y Académico con el apoyo del equipo de Gestión Académica son los responsables de velar por el cumplimiento de la Ley General de la Educación (Ley 115 de 1994), la cual establece los requisitos y regula la prestación del servicio educativo.

Mediante el PEI. Proyecto Educativo Institucional, se especifica el Horizonte Institucional, la estructura curricular, el control y regulación participativa y la proyección social.

Damos cumplimiento a este requisito a través de: 1. Caracterización procesos misionales.

2. Proyecto Educativo Institucional.

3. Planes de trabajo y horarios de operación.

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Mediante la firma del Contrato, el Colegio Eucarístico “María del Refugio” les garantiza a las familias y a los estudiantes la prestación del Servicio Educativo, ajustado a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y a los Estándares Básicos de Competencias.

Se les realiza entrega del Manual de Convivencia a Padres de familia o Acudientes y estudiantes, en el cual se establecen los derechos y deberes de las partes involucradas. Los documentos personales de la carpeta de estudiantes retirados de la Institución, se devuelve a los padres de familia.

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Los procesos de Gestión Estratégica y Gestión Académica, son los responsables de revisar los requisitos iniciales relacionados con el servicio educativo.

Al finalizar el año escolar se realiza la evaluación Institucional para detectar el nivel de satisfacción de los Padres de familia y Estudiantes. Además, para cumplir con los requisitos de los clientes y de la planificación y realización del servicio educativo, el Colegio Eucarístico “María del Refugio” cuenta con los procesos de Admisiones, Formación en Pastoral, Bienestar Estudiantil y Gestión Administrativa y Financiera. A continuación se presenta gráficamente los requisitos para los productos o servicios.

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8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” diseña los contenidos curriculares por áreas, teniendo en cuenta los Estándares Básicos de Competencias, generando un plan de estudios que permite ser revisado, verificado y validado anualmente; dependiendo de los resultados se retroalimenta el proceso y si es necesario, se establece un nuevo plan de estudios como respuesta a las oportunidades de mejora identificadas y que son aprobadas por la autoridad competente.

Para cumplir con este requisito se ha definido, documentado y aplicado el Procedimiento de Diseño, en el cual se establecen las etapas del diseño como son: la revisión, verificación y validación de cada etapa del diseño curricular, se establecen las responsabilidades y autoridades.

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8.4 CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS

Para garantizar una adecuada gestión de compras de suministros y de servicios, se ha definido, documentado y aplicado el proceso de Gestión Administrativa y Financiera. De igual manera, damos cumplimiento a este requisito a través de la evaluación de proveedores, productos y servicios adquiridos.

Se han declarado como proveedores de servicios externos, críticos, los siguientes (Según aplique para cada uno de nuestros colegios):

1. Cafetería

2. Transporte Escolar 3. Vigilancia

4. Sistematización de notas

8.5 PROVISIÓN DEL SERVICIO

A continuación se presentan los aspectos que se tienen en cuenta para la provisión del servicio en el Colegio Eucarístico “María del Refugio” :

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8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Damos cumplimiento a este requisito a través del SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR y de la preparación para los grados.

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

Para dar cumplimiento a este requisito se ha documentado e implementado el Procedimiento de Control de Servicio no conforme, el cual permite establecer el método para identificar y controlar el servicio no conforme detectado en los procesos misionales de Admisiones, Gestión Académica, Formación en Pastoral y Bienestar Estudiantil, con el fin de cumplir con los estándares de calidad del servicio educativo y asignar las responsabilidades y autoridades de las personas encargadas.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” establece como servicio no conforme, las deficiencias académicas o de convivencia por parte de los estudiantes y se identifica y controla, a partir del siguiente mecanismo:

Aspecto a controlar Control establecido Frecuencia de aplicación Registro de resultados Nivel de Aceptación Tratamiento (naturaleza) Responsabilidad y autoridad Servicio no conforme a controlar (Deficiencias académicas o de Convivencia). Mecanismo o forma de control Tiempo o periodo Evidencias objetivas Valoración para superar la deficiencia: Aceptable Acciones de mejora: nivelación y/o recuperación Responsables de coordinar las actividades de nivelación y/o recuperación.

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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.

9.1.1 GENERALIDADES

Para garantizar el seguimiento y medición a las características del servicio educativo, se han definido, documentado e implementado los procedimientos pertenecientes a los Procesos Admisiones, Gestión Académica, Formación en Pastoral y Bienestar Estudiantil, los cuales contienen los requisitos especificados por los clientes y por la normatividad del sector educativo

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

El Colegio Eucarístico “María del Refugio” realiza seguimiento a la información relativa a la percepción del beneficiario, mediante:

 Evaluación del Servicio Educativo y demás procesos de apoyo por parte de los estudiantes

 Encuesta de satisfacción de los padres de familia

 Análisis y respuesta a las quejas, reclamos, tutelas y derechos de petición. 9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

El Comité de calidad realiza análisis de datos al desempeño de los indicadores periódicamente, para garantizar la conformidad del SGC y mejorar su eficacia.

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El análisis de datos proporciona información sobre:

 La satisfacción de nuestros beneficiarios: Padres de familia y estudiantes  La conformidad con los requisitos del servicio educativo

 Oportunidades de mejora y de acciones preventivas de los procesos y del servicio educativo

 Evaluación y seguimiento de los proveedores seleccionados por la Institución. 9.2 AUDITORÍAS INTERNAS.

Se ha documentado e implementado el Procedimiento de auditorías internas, el cual tiene como objetivo establecer las pautas necesarias para programar, planear y ejecutar y evaluar las auditorías internas de calidad, selección y evaluación de los auditores internos, determinar el alcance y los criterios de las auditorias.

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

Para garantizar una adecuada planificación y revisión del SGC se ha documentado e implementado el Procedimiento de Revisión por la Dirección, el Colegio Eucarístico “María del Refugio” teniendo en cuenta su autonomía, asume la frecuencia de realización de la misma. De esta manera, se asegura la mejora continua y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, también se incluye la revisión de la política y los objetivos de calidad. De esta revisión se deja constancia en el Acta de Revisión por la Dirección.

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10. MEJORA

10.1 GENERALIDADES.

La medición del desempeño de los procesos, se realiza mediante el control de los indicadores de gestión establecidos en cada proceso y para ello se ha desarrollado una matriz en la que se interrelacionan: las directrices de la política de calidad, los objetivos de calidad, los procesos del SGC que están relacionados con los objetivos y los indicadores de los procesos que miden el logro de los objetivos de calidad. Para cada indicador se define la frecuencia de medición y las metas en un período determinado. Periódicamente y de acuerdo con las frecuencias de mediciones, esta matriz se mantiene actualizada desde cada uno de los procesos y en general desde el proceso de gestión de calidad.

Para cada indicador se establecen los métodos de análisis de datos, las técnicas estadísticas más utilizadas son los gráficos de barras, el diagrama causa – efecto (espina de pescado) y la técnica de los 5 porqués?

El análisis de los datos se realiza en la reunión del Comité de Calidad, en la cual se analizan los resultados de desempeño de los procesos y se toman las acciones de solución (si se requieren), que buscan la mejora continua y el desempeño efectivo del Sistema de Gestión de Calidad. También se realiza seguimiento al desempeño de los procesos mediante la Revisión por la Dirección que realiza la Alta Dirección.

El Colegio Eucarístico “María del Refugio”realiza un completo esquema de medición, control y seguimiento mediante los indicadores establecidos en cada procedimiento e integrados a los objetivos de calidad. Ver Anexo 4: TABLERO DE INDICADORES.

10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.

Para el cumplimiento de este requisito se ha definido un procedimiento que tiene por objeto identificar e implementar las No Conformidades y Acciones Correctivas con el fin de eliminar los riesgos o eliminar los problemas que afectan la calidad del servicio educativo.

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 Quejas de los clientes  Autocontrol

 Desempeño de los procesos  Auditorías internas

10.3 MEJORA CONTINUA.

La mejora continua se evidencia con las acciones de mejora efectivamente aplicadas, el control a los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías internas, seguimiento al desempeño de los procesos, acciones correctivas y preventivas y los resultados de la Revisión por la Dirección.

Aseguramos la mejora de nuestro sistema de gestión de calidad, a través de: 1. Autoevaluación institucional

2. Procedimiento de acciones correctivas y de mejora 3. Plan de mejoramiento institucional

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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.

FECHA DE

APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS SOLICITÓ

02 Mayo 29 de

2009.

Actualización de indicadores, cambio de codificación.

Alta Dirección

03 Noviembre 30

de 2009.

Sugerencias realizadas por auditorìa externa con respecto a: Exclusiones ( Capitulo 6- 6.2) Clientes –partes interesadas y requisitos legales (capitulo 3- 3.1,3.2,3.3)

Auditorìa Externa

04 Marzo 29 de

2010.

Revisión y cambio en procedimientos obligatorios. (Acciones correctivas-preventivas. Control del producto no conforme. Control de registros. Control de documentos.) Actualización de indicadores, cambio de encabezado.

Alta Dirección

05 Marzo 21 de

2011.

Revisión y cambio de misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad.

Alta Dirección.

06 Marzo 20 de

2012.

Revisión del manual de calidad, cambio en mapa de procesos, principios pedagógicos, caracterizaciones de procesos.

Alta Dirección

07 Enero 15 de

2013.

Revisión y cambio de misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad.

Alta Dirección.

08 Enero 17 de

2014

Revisión y cambio de indicadores en el proceso de formación en pastoral

Auditoría externa

09 Enero 19 de

2015 Revisión y actualización de normas y leyes

Alta Dirección

10 Diciembre 3 de

2015. Revisión y cambio de Visión institucional.

Alta Dirección

11 Enero 25 de

2016

Actualización de indicadores, cambio de codificación (Formatos y registros del SGC, Actualización de indicadores, cambio de codificación.).

Alta Dirección

12 Enero 25 de

2016

Revisión del manual de calidad, cambio en mapa de procesos, principios pedagógicos, caracterizaciones de procesos.

Alta Dirección

13 Enero 20 de

2017

Revisión del manual de calidad, revisión en mapa de gestión, principios pedagógicos, caracterizaciones de procesos, indicadores de medición en las gestiones.

Alta Dirección

14 Junio 27 de

2017

Actualización del horizonte estratégico en función de los resultados de la Revisión por la Dirección.

Ajustes de los numerales del Manual, de acuerdo con lo definido en la Norma ISO

Alta Dirección

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ANEXOS:

ANEXO 1. MATRIZ DOFA

ANEXO 2. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO 4. TABLERO DE INDICADORES