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Apoyo a la gestión ambiental empresarial en Antek S A S

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APOYO A LA

GESTIÓN

AMBIENTAL

EMPRESARIAL EN

ANTEK S.A.S.

Informe de Pasantía

Andrés Antonio Beltrán Montiel

Jhon Jairo Diaz Fuentes

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APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL ENANTEK S.A.S.

INFORME DE PASANTÍA

Presentado Por:

Jhon Jairo Díaz Fuentes

Código:

20122180252

Andrés Antonio Beltrán Montiel

Código

20131180201

DIRECTORA INTERNA

ING MARTHA ISABEL MEJÍA DE ALBA

DIRECTOR EXTERNO:

ING CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA AMBIENTAL BOGOTÁ D.C

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Página 5 de 92 TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO ... 5

1. RESUMEN ... 7

2. INTRODUCCIÓN ... 7

3. JUSTIFICACIÓN ... 9

4. OBJETIVOS ... 11

4.1. GENERAL ... 11

4.2. ESPECÍFICOS ... 11

5. RESEÑA DE LA EMPRESA ... 11

5.1. ANTECEDENTES ... 11

5.2. MISIÓN ... 13

5.3. VISIÓN ... 13

5.4. ORGANIGRAMA ... 13

6. MARCO METODOLÓGICO ... 14

6.1 FASES EJECUTADAS DURANTE LA PASANTIA ... 14

6.1.1. DESCRIPCIÓN DE FASES DEL PROCESO DESARROLLADO EN ANTEK S.A.S DURANTE LA PASANTÍA ... 15

6.1.2. FASE I - EVALUAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ANTEK S.A.S 16 6.1.3. FASE II-IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGA ... 24

6.1.4. FASE III- RESPALDAR LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ... 25

7. RESULTADOS ... 26

7.1. FASE I –EVALUCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ANTEK S.A.S 26 7.1.1. REVISIÓN AMBIENTAL INICIALDE ANTEK S.A.S.... 26

7.2. FASE II-IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGA ... 52

7.2.1. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL ... 53

7.3. FASE III- RESPALDO LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ... 74

7.3.1. ADQUISICIÓN DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES. ... 74

7.3.2. REVISIÓN DE LA NTC-ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA ANTEK S.A.S Y SUS ÍTEMS NO CUMPLIDOS A CABALIDAD ... 75

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8. CONCLUSIONES ... 85

9. RECOMENDACIONES ... 86

8. BIBLIOGRAFÍA ... 88

8.2. ANEXO 1 ... 90

8.2.1. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ... 90

8.3. ANEXO 2 ... 90

8.3.1. MATRIZ LEGAL AMBIENTAL ... 90

8.4. ANEXO 3 ... 90

8.4.1. REVISIÓN DE LA NTC-ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA ANTEK S.A.S Y SUS ÍTEMS NO CUMPLIDOS A CABALIDAD ... 90

LISTADO DE ILUSTRACIONES ... 91

LISTADO DE GRÁFICOS ... 91

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Página 7 de 92 1. RESUMEN

En el presente documento se muestra el trabajo desarrollado durante la pasantía en ANTEK S.A.S. con el fin de dar continuidad a la actualización de la norma ISO 14001 del 2004 al 2015.Con una duración de 3 meses en este proceso, se establecieron rangos de trabajo sujetos en primera instancia al reconocimiento de las instalaciones y procesos pasando por áreas como Proyectos, Recepción de muestras, Laboratorio Fisicoquímico, Calidad, Operaciones y Administrativo lo que permitió concluir con mayor claridad el cómo, para qué y por qué del funcionamiento de Antek S.A.S., de igual manera ayudados por el Departamento De Gestión Ambiental (DGA1) se procedió a iniciar la Revisión Ambiental Inicial (RAI4) de documentos, auditorias previas y opciones de mejora propuestas en el último año para luego pasar a una revisión operativa y física que permitió reafirmar las bases en los aspectos e impactos ambientales de la organización (AeIA2) (Antek S.A.S., 2015) estos procesos llevaron a establecer un compendio documental estructurado presentado en este informe donde se resaltan fortalezas y debilidades además de las pautas generales para dar continuidad a la actualización de la ISO 14001:2015 para el año 2017.

Consecuentemente, se plantean soluciones afines a los procesos organizacionales de la empresa y de acuerdo a los requerimientos de ley con el fin de cumplir los objetivos suscritos a la propuesta de pasantía y dejar una excelente huella como futuros Ingenieros Ambientales representantes de la Universidad Distrital en Antek S.A.S.

2. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la normativa ambiental en Colombia, se ha referenciado al medio ambiente como un bien común, no agotable y del disfrute social de todos sus servicios. Sin embargo, en la actualidad se observa como estos recursos se ven cada vez más limitados, irrecuperables y en especial afectados por las pocas medidas ambientales implementadas en los últimos cuarenta años, si tomando como base el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente como directriz en el cuidado del medio ambiente. Al darse las bases en esta norma resultaron vacíos y medidas ambientales poco ortodoxas o erróneas en muchos casos llevando a que las consecuencias ambientales de la modernidad sobrepasaran la resiliencia del ecosistema, presentándose afectaciones al aire, agua y la tierra, producto de un desenfrenado “Desarrollo” y en gran parte, por la pauta consumista del momento. La industria se ha preocupado únicamente por satisfacer la demanda de la población y hasta hace muy poco tiempo de manera no obligatoria se han establecido patrones de seguimiento

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y mejora ambiental dentro de las industrias, como los sistemas de gestión ambiental que simbolizan la herramienta estructural de cualquier tipo de medida de seguimiento, evaluación o mejora dentro de una organización; La Ley 1124 de 2007 y al Decreto 1299 de 2008 formulan los cimientos para la administración y creación del DGA de las empresas presentando un gran avance a favor del medio ambiente .

La empresa Antek S.A.S. posee un sistema consolidado de Calidad Y Gestión Ambiental garantizando los requerimientos ambientales y normativos de sus clientes, posee una trascendencia en el mercado de, aproximadamente, 15 años desarrollando servicios analíticos de alta calidad en las áreas Ambiental, Higiene Industrial Analítica, Geoquímica del petróleo, Petroquímica, Biocombustibles, industrial, compañías de consultoría e ingeniería y entidades estatales (Antek S.A.S., 2015). Dentro de este marco ambiental su departamento HSE3 se ha posicionado como uno de los más sobresalientes en el distrito ganando premios como el de Excelencia Ambiental Generando Desarrollo Sostenible PREAD otorgado por la Secretaria Distrital de Medio Ambiente. Sumado a esto, se tiene que sus estándares de calidad son rigurosos al trabajar en su mayoría con industria petroquímica y farmacéutica; en su historia se ha hecho acreedora de varios premios ambientales y se ha caracterizado por actualizar continuamente sus procesos para dar cumplimiento a la normatividad colombiana, el estatus de la empresa la ha hecho llegar al puesto 21 en un listado presentado por la Revista Dinero en el 2014, destacándose como una de las más prominentes de país.

Antek S.A.S. ha brindado la gran oportunidad de trabajar en su DGA en la actualización de la norma ISO 14001:2015 publicada en el pasado mes de septiembre, lo que se traduce en una gran oportunidad para un Ingeniero Ambiental estableciendo la introducción de conceptos para la Gestión Ambiental adecuada, responsabilidad social, búsqueda del desarrollo sostenible y una toma de conciencia por el entorno en el que opera la organización actualmente, cabe destacar que la implementación y/o certificación de esta norma es un valor agregado no obligatorio que la empresa brinda a sus clientes llevándola de manera directa al cumplimiento de los estándares rigentes de OHSAS 18001 necesarios en las licitaciones con las grandes petroleras del país.

El Ingeniero Carlos A. Gonzales abre las puertas de la organización con el fin de hacer la revisión, valoración y actualización detallada de todo proceso y/o actividades dentro del marco económico, social y ambiental, para tal fin se establecerán auditorias y seguimientos de los procesos durante la pasantía concretando así un documento guía actualizado que permita a la empresa evaluar los requerimientos legales para el 2017 y de igual forma, constituir la labor como Ingenieros dentro de cada dependencia.

La implementación de acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales que genere la empresa serán evaluados con la finalidad de agrupar

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un documento bajo criterios de calidad que permita prevenir la contaminación a cada una de las actividades directas o indirectas, cumplir los requisitos ambientales, mejorar el desempeño ambiental de la empresa a nivel industrial y social no solo para sus trabajadores, proveedores directamente en sus clientes; el medio ambiente debe ser el principal benefactor de la mejora en los procesos .

El primer aspecto será contemplado en la Revisión Ambiental Inicial RAI4, se presentará dentro del marco de la norma ISO 14001:2015 y su Ciclo PHVA5 ya estructurado por el Departamento De Gestión Ambiental en búsqueda de la actualización de la norma. En la pasantía establecerá aspectos e impactos ambientales significativos AeIAS6, donde se eviten sanciones ambientales y se estructuren posibles soluciones a las existentes, se actualice y evalué el DGA, además de las actividades primarias y secundarias de la empresa.

La Pasantía constituye en primera medida un compromiso exhaustivo al trabajar en uno de los laboratorios ambientales más grandes del país e iniciar nuestra labor como Ingenieros Ambientales dentro de una organización privada por lo que debe ser una labor ejemplar configurada para estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas.

3. JUSTIFICACIÓN

A nivel industrial la normatividad colombiana ha contribuido a pagar por contaminar es una realidad que ha seguido nuestro desarrollo, a raíz del agotamiento de los recursos naturales nuevas políticas y directrices ambientales han surgido en el marco normativo nacional; por

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RAI: Revisión Ambiental Inicial

5 PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar

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ejemplo, se estructuró la norma ISO 14001 en el 2015, en la cual voluntariamente los industriales del país interesados en ampliar sus estándares de calidad y su bufet de clientes consolidaron el mejoramiento de sus empresas en todas sus escalas, es decir desde la obtención de materias primas hasta el producto final llámese a este un bien o un servicio, obteniendo beneficios monetarios, reconocimientos por su labor y la minimización de sus tazas retributivas, sobrellevándola prevención de sanciones o cierre por incumplimiento en los niveles permitidos de contaminación.

Los procesos de certificación de la empresa Antek S.A.S. dan especial importancia a los requerimientos normativos y de sus clientes. Para llegar a estos altos parámetros de calidad el costo de los procesos se asume en un 100 % por la empresa, actualmente se desarrolla con la empresa COTECNA y se ha llegado a certificar en las normas ISO 14001, ISO 9001 Y OHSAS 18001. La empresa requiere una actualización de la norma ISO 14001 teniendo como fecha límite el 2017 que a su vez coincide con la fecha de vencimiento de la certificación otorgada por COTECNA comprometiendo la contratación de la empresa y la apertura a nuevas licitaciones.

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4. OBJETIVOS

4.1. GENERAL

 Apoyar la Gestión Ambiental Empresarial en Antek S.A.S.

4.2. ESPECÍFICOS

 Evaluar los hallazgos del Sistema de Gestión Ambiental

 Identificar oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental en Antek S.A.S.

 Respaldar la mejora continua del sistema de gestión ambiental en la Empresa Antek S.A.S

5. RESEÑA DE LA EMPRESA

5.1. ANTECEDENTES

Antek S.A.S es una organización estipulada como uno de los líderes en Colombia en soluciones analíticas de alta calidad en diferentes áreas ambientales (agua, aire, suelos, sedimentos y RESPEL7), de higiene industrial-analítica, geoquímica del petróleo (petroquímica y biocombustibles) para la industria energética, compañías de consultoría e ingeniería, y entidades gubernamentales en Colombia y el área andina.

Además de esto, Antek S.A.S posee una larga experiencia en química analítica instrumental se soporta en la más reciente tecnología, softwares analíticos y automatizados, los cuales les permite ser un laboratorio reconocido en la comunidad analítica nacional e internacional. De este modo su sistema de calidad, acreditado bajo la norma ISO 17025, soporta todas sus actividades para el análisis de compuestos orgánicos e inorgánicos en aguas, suelos, sedimentos y aire, con base en protocolos del Standard Method, la AWWA/APHA, EPA, ASTM, NIOSH/OSHA y otros programas de regulación en la industria. (Antek S.A.S., 2015, pág. 12)

El reconocimiento técnico de Antek S.A.S. se extiende más allá de la evaluación de contaminantes prioritarios o métodos industriales de referencia este cuenta con capacidad técnica, experiencia y preparación científica para diseñar, implementar y validar protocolos de análisis que permiten identificar y cuantificar la presencia de compuestos orgánicos e inorgánicos no rutinarios.

Se ha establecido un gran compromiso para proveer un servicio analítico con exactitud y transparencia en cortos tiempos de entrega de resultados analíticos, los clientes de Antek S.A.S son bienvenidos dentro de sus instalaciones para solicitar Visitas o realizar auditorías

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en sus instalaciones de laboratorios, proyectos o bases de campo . Entre sus clientes más destacados se cuenta con empresas de los sectores energéticos, salud, alimentos y bebidas, empresas de consultoría y de servicios públicos, así como organismos de control y de gestión ambiental (Antek S.A.S., 2015).

En la Ilustración 1 se señalan los departamentos y los municipios en donde operan actualmente las bases de Antek S.A.S, en cada una de las cuales, la empresa cuenta con personal de campo disponible para ejecutar los muestreos requeridos por el cliente en la periferia de su ubicación o apoyar a otras bases dependiendo de la cantidad de planes de muestreo estructurados desde Bogotá por los ingenieros de cuenta.

.

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Página 13 de 92 5.2. MISIÓN

Antek S.A.S. presta los servicios de alta calidad en el análisis de gestión ambiental y de proyectos (monitoreo y análisis físico-químico; CG/MS-HPLC; absorción atómica y análisis elemental, microbiología, hidrobiología; en las matrices de aguas, suelos, sedimentos, emisiones atmosféricas y calidad del aire; ruido y raciones térmicas, modelación, cartografía y georreferenciación) y con el centro de tecnología de Geociencias (Geoquímica Orgánica e inorgánica), desplazamiento de núcleos, Core Flow test; petrografía orgánica e inorgánica, quimioestratigrafía y análisis de procedencia, geocronología de apatitos y zircones, descripción de litoestratigrafía, sedimentología, bioestratigrafía, evaluación de sistemas petrolíferos ,modelación de cuencas sedimentarias y tomografía utilizando los más altos estándares de calidad soportados por un sistema de aseguramiento y control de calidad riguroso.

Periódicamente, Antek S.A.S. hace todos los esfuerzos necesarios para optimizar sus recursos, capacitando al personal, incorporando tecnología de punta en sus proyectos, implementando las técnicas analíticas que demanden los nuevos servicios y necesidades de los clientes, cumpliendo estrictamente con las normas de calidad y procedimientos legales y brindan cada vez más valor agregado a sus servicios; Antek S.A.S. trabaja mancomunadamente con el fin de conservar la diferenciación y posicionamiento que los caracteriza en el mercado (Antek S.A.S., 2015).

5.3. VISIÓN

Antek S.A.S Quiere posicionarse y mantenerse en el mercado nacional como empresa líder en servicios integrales en las áreas ambientales, de higiene industrial, geoquímica y analítica a través de sus unidades de negocio de gestión ambiental, de proyectos y centro de tecnología en Geociencias; atendiendo las necesidades de la industria en los sectores público y privado con los más altos estándares de calidad que aseguren la confiabilidad, credibilidad y servicio de sus clientes (Antek S.A.S., 2015).

5.4. ORGANIGRAMA

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Gráfico 1:Organigrama Empresarial

Fuente: Antek S.A.S. con modificación de J. Díaz y A. / Beltrán 2015

6. MARCO METODOLÓGICO

El proceso de pasantía tuvo lugar en el laboratorio de análisis ambientales Antek S.A.S. en el DGA durante un periodo aproximado de 3 meses se realizaron diferentes actividades enfocadas a estructurar seguimientos, evaluaciones de documentación y procesos, así como una recopilación de información necesaria para lograr el desarrollo de las actividades planeadas en el margen de tiempo y espacio dado por la organización.

Este trabajo se realizó sobre un modelo cualitativo basado en el análisis subjetivo e individual en la cual se recopila la información de las actividades ejecutadas más importantes concertándolo en matrices, diagramas e imágenes que permitan el análisis transversal de la información contemplando las competencias ambientales que nos competen además de las exigencias propias para la actualización de la norma.

6.1 FASES EJECUTADAS DURANTE LA PASANTIA

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6.1.1. DESCRIPCIÓN DE FASES DEL PROCESO DESARROLLADO EN ANTEK S.A.S DURANTE LA PASANTÍA

Para lograr el objetivo propuesto se estableció dentro de la RAI un margen estricto de trabajo fundamentado en las siguientes actividades:

Se realizó la recopilación de información dentro del sistema de gestión presentado por la empresa con el fin de determinar los principales aspectos e impactos ambientales significativos – AeIAS6, el tipo de investigación que se utilizó fue: Documental, descriptiva y de Campo.

Con la RAI y con el apoyo del DGA se logró la mejora del desempeño de Antek S.A.S. Mediante la programación de actividades y establecimiento de indicadores clave que permitan medir el logro de los objetivos y la mejora en los procesos en la cadena de valor asegurando que, tanto en condiciones normales como de posibles emergencias, se pueda disponer de la información necesaria que permita conocer el desempeño ambiental al interior de la empresa.

Conforme se terminó el primer numeral, se trabajó en un inventario de las obligaciones y compromisos ambientales formales adquiridos por Antek S.A.S

Se procedió a evaluar la eficiencia del SGA8 y Calidad actual para asegurar que la organización cumple continuamente los objetivos planteados en sus políticas de calidad con un nivel de respuesta asertivo, el desempeño ambiental de la Organización y los resultados de las auditorías internas y externas desarrolladas sobre el Sistema de Calidad en la empresa.

Se formularon fichas de manejo integrales para los procesos y actividades más relevantes que permitan tener controles y seguimientos acordes a la norma desarrollando e implementando acciones correctivas y preventivas en base a las medidas de seguimiento e indicadores creados.

Dentro de las actividades destacadas en el proceso, se tiene la participación en el PREAD9 XV Convocatoria, en el cual la empresa se encuentra en el nivel IV. Con la revisión de la Norma ISO 14001:2004 se concretó la visión en Antek S.A.S en busca de la mejora de los procesos involucrados y del desempeño ambiental, incorporando el pensamiento estratégico dentro del SGA y de Calidad; sumando estas actividades, se logró obtener un diagnóstico de la situación de la certificación ISO 14001:2004 donde se Identifican los requerimientos que se deben implementar para cumplir con las nuevas exigencias suscritas a la norma ISO 14001:2015.

8SGA: Sistema de Gestión Ambiental

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6.1.2. FASE I - EVALUAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ANTEK S.A.S

Con el objetivo de evaluar el sistema de gestión ambiental en Antek S.A.S se establecen dos etapas fundamentales para dar punto de inicio a la pasantía y sentar las bases del proceso a desarrollar, estas son la descripción de en Antek S.A.S durante la pasantía y revisión ambiental inicial descritas a continuación con su respectiva metodología.

6.1.2.1. REVISION AMBIENTAL INICIAL

Es el conjunto de procedimientos mediante los cuales una organización puede intervenir para modificar, influir u orientar los usos del ambiente, así como los impactos de las actividades humanas sobre el mismo (Alexandra & Andres, 2009)

La gestión del medio ambiente empresarial se traduce en un conjunto de actividades, medios y técnicas tendientes a conservar los elementos de los ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos, en especial (Alexandra & Andres, 2009) cuando se producen alteraciones debidas a las acciones de la empresa.

6.1.2.2. DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL ALCANCE DEL SGA.

Para comprobar el alcance del sistema de gestión ambiental en Antek S.A.S. se utilizó información primaria y secundaria que reflejara los límites, actividades, servicios, productos y externalidades que interactúan con la organización .De manera paralela, se realizó una revisión minuciosa del cumplimiento en el marco normativo, sus requisitos voluntarios y el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental en la organización, labor enmarcada específicamente por el equipo de trabajo que estuvo a cargo de esta pasantía.

6.1.2.3. IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS Y ANÁLISIS DE SUS NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y COMPROMISOS ADOPTADOS AL RESPECTO.

Con base en información primaria y secundaria se identificaron los grupos de interés dentro de la empresa estructurando una jerarquía administrativa que conlleva al posicionamiento de las obligaciones dentro de la empresa respecto a la actualización de la norma NTC ISO 14001:2015.

6.1.2.4. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS REALIZADOS EN ANTEK S.A.S.

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que permitió encasillar a la empresa dentro de los requerimientos de la norma NTC ISO 14001:2015 de manera más concisa.

6.1.2.5. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

La metodología que fue implementada y aprobada por el DGA es la versión 2012, adaptada de la guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE10.Esta metodología se seleccionó ya que cumple con los requisitos y necesidades fijados por la empresa, con un previo asesoramiento de la SDA en pro de la mejora continua.

6.1.2.5.1. PASOS PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

Para la identificación de aspectos ambientales se siguieron los siguientes pasos:

a) Se realizó por actividades, y se agruparon los aspectos asociados, por lo cual se debieron identificar el o los procesos que se llevan a cabo al interior de la compañía. b) En cada dependencia se identificaron los procesos y servicios y, de forma general,

las entradas y salidas de materiales

c) En la revisión de las actividades se identificaron las etapas de los procesos

d) Se analizaron los recursos naturales y elementos afectados por el ejercicio de la Compañía.

e) Con los resultados obtenidos, se efectuó la identificación de Aspectos Ambientales, con el apoyo del Coordinador del DGA

f) Se procedió a realizar la identificación de Impactos Ambientales complementando la matriz de Aspectos e impactos ambientales que se venía desarrollando

En el Grafico 2 se muestra un ejemplo de cómo se realizó la identificación de aspectos e impactos ambientales comenzando desde la actividad relacionada con el área en donde se ejecuta en donde aplica, responsabilidad, Aspecto asociado, Elemento impactado y la descripción del impacto.

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Gráfico 2: Identificación de Aspectos e impactos ambientales Fuente: A Beltrán y J. Diaz 2015

6.1.2.5.2. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.

Con el acompañamiento del Coordinador del DGA se realizó la actualización de la matriz teniendo en cuenta la metodología descrita en el numeral6.1.2.5, en donde se consideraron las diferentes actividades que se desempeñan al interior de la empresa y las áreas en donde estas se ejecutan, según su aplicabilidad, se les asignó las responsabilidades, se valoraron sus aspectos asociados, así como el elemento impactado y posteriormente se realizó una breve descripción del impacto (Ver Anexo 8.2 para ver la matriz de aspectos e impactos ambientales).

En cuanto a criterios de valoración, en la Tabla 1 se muestran los Criterios de Calificación Legal de impactos Ambientales; en la Tabla 2 los Criterios de Impacto Ambiental (Frecuencia, Severidad y Alcance); en la Tabla 3 los Criterios de las partes (Exigencia y Gestión); en la Tabla 4 la significancia total; y, en la Tabla 5 el Nivel de Calificación de Aspectos e impactos ambientales.

CALIFICACIÓN CRITERIO LEGAL

EXISTENCIA

Existe legislación y está reglamentada =10 Existe legislación y no está reglamentada = 5 No existe legislación =1

CUMPLIMIENTO

No se cumple = 10 Se Cumple = 5 No aplica =1

Tabla 1: Clasificación Criterio Legal

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CALIFICACIÓN CRITERIO DEL IMPACTO AMBIENTAL

FRECUENCIA

Ocasiones en que se está presentando el impacto en su interacción con el ambiente. Diario/Semanal = 10

Mensual/Bimensual/Trimestral = 5 Semestral/Anual = 1

SEVERIDAD

Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental. Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental.

Cambio drástico Tiene consecuencias a nivel regional (más de una localidad), o el evento puede perturbar o transformar radicalmente las características de los recursos =10

Cambio moderado Tiene consecuencias a nivel local, o el evento puede perturbar o generar cambios evidentes las características de los recursos =5

Cambio pequeño Tiene consecuencias a nivel local puntal, o el evento es imperceptible los cambios evidentes las características de los recursos =1

ALCANCE

Área de influencia que puede verse afectada por el impacto ambiental generado. Extenso (El impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de la organización) = 10

Local (El impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la organización) = 5 Puntual (El impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro de la organización) = 1

Tabla 2: Clasificación Criterio del impacto ambiental

Fuente:(Antek S.A.S, 2016) con Modificación de A. Beltrán y J. Diaz 2016

CALIFICACIÓN CRITERIO DE LAS PARTES

EXIGENCIA

hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, contratistas y entidades financieras Si se presenta una o más de las siguientes condiciones: = 10

Existe o existió acción legal contra la organización Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción justificada)

Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad Existe reclamo de los empleados (insatisfacción justificada)

Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales = 5 Si no existe acuerdo o reclamo = 1

GESTION

No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas contra la organización o la gestión no ha sido satisfactoria o bien sea no se ha cumplido el acuerdo = 10

La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente = 5 No aplica = 1

Tabla 3: Clasificación Criterio de las partes

Fuente:(Antek S.A.S, 2016) con Modificación de A. Beltrán y J. Diaz 2016

CALIFICACIÓN SIGNIFICANCIA TOTAL

Criterio Legal x 0.45 + Criterio Impacto Ambiental x 0.45 + Criterio Partes Interesadas x 0.1

Tabla 4 Clasificación Significancia total

Fuente:(Antek S.A.S, 2016) Modificación de A. Beltrán y J. Diaz 2016

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para Exigencia y cumplimiento legal se asignaron valores de 1 para Bajo (Verde), 5 para Medio (Amarillo) y 10 Para Alto (Rojo)

En el Gráfico 3 se muestra un ejemplo de cómo interpretar la matriz de aspectos e impactos ambientales (Ver Anexo 1) donde se incluye la clasificación por colores y valor correspondiente

NIVEL EXIGENCIA Y CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN

BAJO 1 0-30 PUNTOS

MEDIO 5 31- 60 PUNTOS

ALTO 10 61 -100 PUNTOS

Tabla 5: Nivel de Calificación de Aspectos e impactos ambientales Fuente:(Antek S.A.S, 2016)

Gráfico 3: Interpretación de la matriz para la actividad de análisis de muestras

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Página 21 de 92 6.1.2.6. BALANCE DE MASAS

La metodología utilizada para hallar este balance se desarrolló en torno a la Ecuación General de Balance de Masas desarrollada por Felder & Rousseau en el 2004 que permite cualificar los procesos y los flujos de energía en los mismos.

6.1.2.7. INVERSION AMBIENTAL AÑO 2015

Se estructuró una metodología enfocada en la base documental proporcionada por la empresa que estimula los valores y proyecciones presupuestales dentro y fuera de la compañía.

6.1.2.8. INCIDENTES, CONTINGENCIAS, EMERGENCIAS AMBIENTALES:

Para determinar la obtención de información referente a este ítem se procedió a cualificar el procedimiento de identificación y respuesta a emergencias y accidentes potenciales contenido dentro de los protocolos de Antek S.A.S. y su plan de emergencias integrados a Salud y Seguridad Ocupacional (SYSO11) necesarios para el funcionamiento de la empresa cumpliendo a cabalidad las exigencias legales para este tipo de eventualidades directas e indirectas dentro de la empresa.

6.1.2.9. QUEJAS, RECLAMOS O COMUNICACIONES DE PARTES INTERESADAS:

La metodología utilizada en este numeral comprende la cuantificación del número de quejas y su departamento de referencia determinando la mayor manifestación de anomalías para la empresa.

6.1.2.10. VISITAS

Estructurados en el marco de la NTC ISO 14001:2015 fueron confirmadas, evaluadas y caracterizadas las visitas realizadas a la compañía en el año 2015 y 2016, este ítem nos permite establecer el seguimiento desarrollado por entidades públicas y privadas al sistema de calidad generando un soporte del trabajo desarrollado por el departamento de HSEQ y su mejora continua a la vez que revela sus principales deficiencias en el proceso.

6.1.2.11. CUANTIFICACION DE CONSUMO DE RECURSOS Y GENERACION DE RESIDUOS

Se establece una valoración al consumo de recursos y generación de residuos a través de información primaria obtenida del DGA el cual registro valores durante los años 2013-2014-2015 de manera trimestral información, valorada y cuantificada en este documento.

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6.1.2.12. INVENTARIO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ORGANIZACIÓN PARA PROMOVER LA TOMA DE CONCIENCIA Y LA CULTURA AMBIENTAL.

De manera complementaria se evaluó la información primaria obtenida del DGA el cual registro las actividades desarrolladas durante los años 2013-2014-2015 arrojando indicadores que fueron detallados en este documento.

6.1.2.13. ACTUALIZACION DE LA MATRIZ LEGAL AMBIENTAL

A continuación, se describe la metodología de los aspectos que pueden generar cambios en la matriz legal y como se realizan los cambios.

6.1.2.13.1. ASPECTOS QUE PUEDEN REQUERIR ACTUALIZAR LOS REQUISITOS LEGALES:

A continuación, se hace un listado de los aspectos que pueden requerir actualización en los requisitos legales.

a) Cambios en los procesos

b) Incorporación de nuevos procesos c) Ampliación de la línea de negocio

d) Cambios en las condiciones contractuales e) Procesos no conformes

f) Acciones preventivas

g) Identificación de nuevos peligros y aspectos ambientales h) Cambios en infraestructura

6.1.2.13.2.MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN

La identificación de la legislación de interés para la Empresa, se realizó como se describe a continuación:

a) A través de la auditoria de requisitos legales.

b) Por medio de boletines informativos de las diferentes páginas WEB de los organismos encargados de emitir las diferentes normas aplicables.

6.1.2.14. INVENTARIO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES LEGALES Y OTROS, Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS

(24)

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modificación se siguió con los protocolos establecidos por la compañía, la metodología se explica a continuación:

6.1.2.14.1.MODIFICACIÓN MATRIZ LEGAL

La modificación de la matriz se realizó con el acompañamiento del Director H.S.E. y el Coordinador del DGA Ambiental con quienes se realizó una revisión y modificación de la misma, con el fin de hacer la inclusión o exclusión de cualquier requisito de acuerdo a una previa identificación.

6.1.2.14.2.EVALUACION DE LA MATRIZ LEGAL

Para la evaluación de la matriz legal ambiental se tuvo en cuenta varios aspectos los cuales se encuentran relacionados en la Tabla 6, A estos aspectos se les asignó una numeración del 1 al 15,lo cual permite organizar e interpretar la matriz de forma adecuada. (Para ver la matriz legal remitirse al Anexo 2).

El tipo de normatividad aplicable se relaciona en la Tabla 7con número, fecha y artículos correspondientes, a estos se les asignó una letra de la A hasta la I lo cual permite organizar la información y dar una correcta interpretación y análisis a la matriz legal ambiental.

Finalmente, se determinó las responsabilidades de las diferentes áreas en la compañía como: El DGA Gerencia, Dirección, empleados etc., seguidamente se efectuó la evaluación de cumplimiento con las calificaciones de:

 Cumple.

 No cumple (En caso de encontrarse en trámite de cumplimiento se llenó la casilla en proceso)

El diligenciamiento de la matriz se muestra en detalle en el Gráfico 4

CLASIFICACIÓN ASPECTO EVALUADO

1 PRINCIPIOS, DERECHOS, DEBERES CON EL MEDIO AMBIENTE

2 GESTIÓN AMBIENTAL

3 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

4 AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

5 VERTIMIENTOS - PERMISO DE VERTIMIENTOS

6 VEHICULOS - EMISIONES FUENTES MOVILES

7 RUIDO AMBIENTAL

8 RESIDUOS CONVENCIONALES

9 RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

10 SUELO

11 CAPA DE OZONO

12 PRODUCTOS QUÍMICOS

13 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS

14 RESPETO POR LA FLORA Y FAUNA

15 CONTAMINACIÓN VISUAL

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Fuente: (Ruiz, Matriz Legal Ambiental, 2016) con modificación de A Beltrán y J Diaz 2016

CLASIFICACION NORMATIVIDAD

A Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano - Estocolmo

B Constitución Política de Colombia

C Ley

D Resolución

E Decreto Ley

F Acuerdo

G Decreto Legislativo

I MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA REFINERÍA DE CARTEGENA Tabla 7: Tipo de Norma evaluada.

Fuente:(Ruiz, Matriz Legal Ambiental, 2016) con modificación de A Beltrán y J Diaz 2016

Gráfico 4: Diligenciamiento de la matriz legal Ambienta según Tabla 6 y Tabla 7

Fuente: A. Beltrán y J. Diaz 2016

6.1.3. FASE II-IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGA

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procesos productivos, administrativos y sociales más relevantes y los enfoca a oportunidades de optimización y mejoramiento para Antek S.A.S y su SGA.

6.1.3.1. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

La metodología de la ficha de manejo ambiental representa un documento técnico que marca el inicio del proceso Evaluación de Impacto Ambiental en base a las matrices desarrolladas y ponderadas, constituye un instrumento para la determinación de la Categoría de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental ,Impactos clave , identificación de soluciones y oportunidades de mejoramiento (http://rodriguezasociados.com, 2017),esta metodología permite potencializar la formación impartida por la Universidad Distrital en el marco de trabajo de la pasantía desarrollada en Antek S.A.S.

6.1.4. FASE III- RESPALDAR LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se plantean métodos que permitan respaldar la mejora continua del sistema de gestión ambiental en la empresa los cuales se describen a continuación llevando a establecer el cumplimiento del objetivo específico número tres planteado para este trabajo dentro de la pasantía.

6.1.4.1. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC-ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA ANTEK S.A.S

Junto con el Coordinador del DGA y el Director de Calidad se realizó la evaluación del estado actual de cumplimiento de la NTC ISO 14001:2004, a pesar de contar con la certificación de la NTC ISO 14001:2004 se presentaban aspectos que debían evaluarse para dar cumplimiento a cabalidad, en la evaluación se fijaron metas de cumplimento, como se indica a continuación:

 Corto plazo: < 6 Meses

 Mediano Plazo: 6- 12 Meses

 Largo Plazo: >12 Meses

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Gráfico 5: Diligenciamiento de la revisión de cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015

Fuente: A. Beltrán y J. Diaz 2016

7. RESULTADOS

7.1. FASE I –EVALUCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ANTEK S.A.S

Los resultados de evaluar el sistema de gestión ambiental en Antek S.A.S se presentan en los numerales descritos a continuación estableciendo a cabalidad el cumplimiento del objetivo número uno proyectado en este documento.

7.1.1. REVISIÓN AMBIENTAL INICIALDE ANTEK S.A.S.

La RAI se configuro en diferentes ítems para dar un seguimiento más detallado en forma y fondo a la empresa, estos se describen así:

7.1.1.1. DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL ALCANCE DEL SGA:

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garanticen la credibilidad y trazabilidad en las diferentes actividades que se desarrollan en Antek S.A.S.; el segundo refleja la necesidad de la actualización y mejora continua del sistema ya que este se ve expuesto a organismos gubernamentales, privados y en algunos casos sociales que requieren toda una base documental soportada con estándares de calidad de muy alto nivel en su sistema de gestión de calidad y ambiental, estos son indispensables para la postulación y contratación de la empresa en licitaciones nacionales e internacionales con empresas públicas y privadas que exigen el cumplimiento de la organización a cabalidad con la norma OHSAS 18001 que compete los Sistemas de Gestión de La Seguridad y salud en el trabajo de manera proporcional a los sistemas ambientales con la norma NTC ISO 14001:2015.

En la participación activa de la alta Gerencia en Antek S.A.S.se tenía definido el equipo de trabajo el cual estará encabezado por el Subgerente de la empresa, el Director de HSEQ, el Coordinador del DGA y la participación activa de los trabajadores directos, los cuales por medio del acompañamiento del Coordinador del DGA articulando con los Directores de cada departamento con apoyo de sus empleados logran adquirir las habilidades y

capacidades para llevar a cabo la implementación del sistema de Gestión Ambiental, logrando con ello el alcance estipulado en la empresa, el cual tiene un direccionamiento a mediano plazo (6 meses) en donde se conseguirá cumplir con las metas ambientales y, por ende, se dará manejo a los impactos y una adecuada disposición de los diversos residuos sólidos.

Gráfico 6se muestra la organización del equipo de trabajo responsable de dar cumplimiento a las metas del DGA.

Gráfico 6: Equipo de trabajo del SGA (Antek S.A.S., 2015)

Fuente: ANTEK S.A.S. /J. Díaz y A. Beltrán 2016 Subgerente

Director HSEQ

Coordinador Departamento de Gestion Ambiental

Director de Area

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7.1.1.2. IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS Y ANÁLISIS DE SUS NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y COMPROMISOS ADOPTADOS AL RESPECTO.

Los grupos de interés identificados fueron validados por la Gerencia luego de un proceso de priorización y análisis de expectativas; el cambio significativo en el 2014 fue la adición del grupo de interés “Familias”, como parte del modelo de sostenibilidad y de las exigencias del mercado, Antek S.A.S. Este grupo de interés tiene una gran capacidad para influir en el comportamiento del negocio.

Para el 2015 el reto fue hacer extensivos algunos delos programas de prevención, seguridad y saluden el trabajo, gestión ambiental y responsabilidad social hacia los familiares de los empleados y fortalecer el Programa de Bienestar de Gestión Humana. (Antek S.A.S., 2015).

En el Gráfico 7se muestran los grupos de interés en donde se muestran a: Empleados y familia, Clientes, Medio Ambiente, Universidades, Accionistas, Comunidades y Sociedad, Proveedores y Gobierno

Gráfico 7: Grupos de interés

Fuente: ANTEK S.A.S. /J. Díaz y A. Beltrán 2016

Se entiende por materialidad a los asuntos relevantes de la empresa, que Implica hacerse cargo de sus principales impactos y riesgo, Por lo tanto, la Materialidad va a estar definida por aquellos impactos y riesgos que puedan afectar el normal desarrollo y sostenibilidad a lo largo del tiempo. (Ejecutiva, 2015)

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certificadores Cumplimiento normativo Importante interno Gobierno

nacional Cumplimiento normativo Esencial interno

Clientes Asesoría y acompaña miento importante Externo

Responsabilidad Social Básico Interno Contrataciones Importante Interno Seguridad y salud en el trabajo Importante Interno

Proveedores

Grandes Pequeños

Pago oportuno Importante Interno

Reuniones PQRS Criterios de selección Básico Interno

Desarrollo y estabilidad Básico Interno Canales de comunicación

Efectivos Importante Interno Cumplimiento de acuerdos Importante Interno

Empleados

vida Importante Interno Encuesta Evaluación de

clima laboral Desempeño Entrevista de Bienestar y educación Básico Interno

Escalas salariales competitivas Básico Interno Reconocimientos Básico Interno Mecanismos de ascensos Básico Interno Educación Básico Interno Compra de bienes y servicios Importante Externo

Capacitaciones y charlas Básico Externo Nuevos proyectos Básico Externo

Medio Ambiente

Gestión ambiental Básico Interno

DGA Cumplimiento

legal Gestión de residuos Esencial Interno

Aporte a la conservación Básico Externo Articulación interinstitucional Esencial Externo

Tabla 8: Cobertura de los asuntos materiales

Fuente: (Antek S.A.S., 2015)

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7.1.1.3. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ANTEK S.A.S.

A continuación, se describen los procesos que se llevan a cabo en Antek S.A.S., comenzando por el diagrama general de la compañía, Laboratorio, Operaciones y Comercial.

7.1.1.3.1. DIAGRAMA GENERAL DE PROCESOS

En el Grafico 4 se muestra el diagrama general de procesos, comenzando con el cliente el cual solicita el servicio a la empresa en donde es remitido al área comercial y administrativa en donde se hace la cotización y el asesoramiento junto con proyectos luego es remitido con monitoreo y después análisis en el laboratorio dependiendo si requiere un informe regresa al área de proyectos y, finalmente, se le entrega el informe de resultados al cliente.

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Página 31 de 92 7.1.1.3.2. DIAGRAMA DE PROCESOS LABORATORIO

En los procesos que se desarrollan en el laboratorio se debe tener en cuenta el tipo de matriz a trabajar:

 Agua: Agua Superficial Agua Residual Industrial Agua Residual Domestica

 Suelo

 Aire: Calidad del Aire Isocinetico

 Crudo: Análisis Geoquímica

En los sub procesos se debe revisar, clasificar, analizar y realizar el reporte de los resultados los cuales son entregados al cliente de ser requerido, se entregan al Departamento de Proyecto en donde se realiza el informe y se entrega al cliente

Las Salidas de los procesos se reincorporan a procesos de gestión externos en la empresa, el proceso se encuentra detallado en el

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Gráfico 9: Diagrama de procesos Laboratorio

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Página 33 de 92 7.1.1.3.3. DIAGRAMA DE PROCESOS OPERACIONES

En el Gráfico 10se ilustra el proceso en el Área de Operaciones en la cual se establecen las fechas y los lugares en donde el cliente requiere de la toma de la muestra.

Gráfico 10: Diagrama de procesos Operaciones

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7.1.1.3.4. DIAGRAMA DE PROCESOS COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO

En el Gráfico 11se indican los procesos comercial y administrativo responsables de procesos de administración y compras.

Gráfico 11: Diagrama de procesos Comercial y Administrativo

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7.1.1.4. IDENTIFICACION Y VALORACION DE ASPECTOSE IMPACTOS AMBIENTALES

La matriz tiene como objetivo identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir, dentro del alcance del sistema de gestión ambiental; y así poder determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente). (NTC ISO 14001:2015, 2015)

Después de la valoración en la matriz correspondiente, la cual puede ser consultada en el numeral 8.2 ANEXO 1, se clasifica el tipo de medida de control del impacto (Prevención, Mitigación, Compensación y Control) y se describe un método, procedimiento o instrucción según sea el requerimiento.

7.1.1.4.1. IDENTIFICACION Y VALORACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POR ELEMENTO IMPACTADO

Después de actualizar la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, se realizó su respectivo análisis por elemento impactado y aspecto asociado en donde se realizó la descripción del aspecto ambiental, el área implicada y su respectiva valoración en la matriz

En el Gráfico 12 se muestran los aspectos asociados al elemento impactado: Agua en donde se evidencia que los aspectos con mayor valoración son el consumo de sustancias químicas, la Generación de Residuos Peligrosos y el consumo de agua y energía.

Gráfico 12: Aspectos Asociados al elemento impactado: Agua

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En el Gráfico 13 se muestran los impactos del elemento impactado: Agua en donde se evidencia que los Impactos con mayor valoración son: contaminación de agua y agotamiento de recursos naturales.

Gráfico 13: Impactos Asociados al elemento impactado: Agua

Fuente: A. Beltrán J. Díaz y 2016

En el Gráfico 14 se muestra los aspectos asociados al elemento impactado: Biodiversidad en donde se evidencia que el aspecto con mayor valoración es el uso de combustibles fósiles.

Gráfico 14: Aspectos Asociados al elemento impactado: Biodiversidad

Fuente: A. Beltrán J. Díaz 2016

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Gráfico 15: Impactos Asociados al elemento impactado: Biodiversidad.

Fuente: A. Beltrán J. Díaz 2016

En el Gráfico 16 se muestran los aspectos asociados al elemento impactado: Aire en donde se evidencia que los aspectos con mayor valoración son: Incendios por almacenamiento de sustancias químicas y generación de emisiones atmosféricas.

Gráfico 16: Aspectos Asociados al elemento impactado: Aire.

Fuente: A. Beltrán J. Díaz 2016

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Gráfico 17: Impactos Asociados al elemento impactado: Aire.

Fuente: A. Beltrán J. Díaz 2016

En el Gráfico 18 se muestran los aspectos asociados al elemento impactado: Socioeconómico en donde se evidencia que los aspectos con mayor valoración positiva son: uso de bienes y servicios de la zona, generación de empleo y una negativa debido a la generación de quejas y reclamos por parte de la comunidad.

Gráfico 18: Aspectos Asociados al elemento impactado: Agua

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En el Gráfico 19 se muestran los impactos del elemento impactado: Socioeconómico en donde se evidencia que los Impactos con mayor valoración son: El desarrollo económico de la región por la generación de nuevos empleos y, como impacto negativo, el inconformiso de la comunidad por el uso de elementos químicos durante los muestreos (Trazadores).

Gráfico 19: Impactos Asociados al elemento impactado: Agua Fuente: A. Beltrán J. Diaz 2016

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En el Gráfico 21 se muestran los impactos asociados al elemento impactado: Suelo en donde se evidencia que los Impactos con mayor valoración son: El agotamiento de los recursos naturales y contaminación del suelo.

Gráfico 21: Impactos Asociados al elemento impactado: Suelo.

Fuente: A. Beltrán J. Diaz 2016

7.1.1.5. BALANCE DE MASAS

A pesar de no implicar una secuencia de actividades requeridas para elaborar bienes (Proceso Productivo) en la prestación del servicio y la obtención de resultados se requieren materias de primas que permiten el análisis de las muestras en el Grafico 10 se ilustra un proceso de destilación.

Antek S.A.S. no cuenta con balance de masas debido a la complejidad de los procesos que se llevan a cabo en el laboratorio, se contempla como una de las opciones de mejora ya que permite mantener un mayor control de los procesos así como la optimización de los procesos y dar un uso adecuado y eficiente de las materias primas.

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Gráfico 22: Diagrama de Procedimiento de análisis muestra Filtración – Destilación

Fuente: A Beltrán / J Diaz 2016

7.1.1.6. INVERSION AMBIENTAL AÑO 2015

El presupuesto ambiental ejecutado para el año 2015 se compone de los siguientes aspectos:

•Disposición de Residuos peligrosos. • Adecuación de los puntos ecológicos (10). • Adquisición de bolsas o material de empaque. • Honorarios del Coordinador del DGA.

Aspecto Presupuesto año 2015

Residuos $ 81,549,850

Puntos Ecológicos $ 14,155.150

Gestión Ambiental $ 41.583.840

Total $ 137.288.840

Tabla 9: Aspectos y presupuesto asociado correspondiente al año 2015 Fuente:(Antek S.A.S., 2015)

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7.1.1.7. INCIDENTES, CONTINGENCIAS, EMERGENCIAS AMBIENTALES:

Existe un procedimiento de identificación y respuesta a emergencias y accidentes potenciales.

Se revisa el plan de emergencias de la organización que se tiene integrado conSYSO11. Este incluye:

 Identificación de situaciones de emergencia

 Procedimientos operativos normalizados frente a diferentes contingencias

 Procedimientos operativos normalizados con respecto a funciones de brigadas.

Se tiene un simulacro de residuos peligrosos (Ultima fecha de ejecución 27/02/2015)

En su tiempo de funcionamiento y prestación de servicios al público, Antek S.A.S. no ha presentado incidencias o contingencias de carácter ambiental.

7.1.1.8. QUEJAS, RECLAMOS O COMUNICACIONES DE PARTES INTERESADAS:

La empresa Antek S.A.S. no ha recibido hasta el momento comunicación de este tipo de las partes interesadas. Debido a que las actividades de la organización se desarrollan en un ambiente cubierto, apartado a una distancia suficiente del espacio público, los habitantes vecinos en la zona aledaña y los clientes independientes no han presentado queja o reclamo alguno a la empresa.

Otros clientes de entidades como empresas de Consultoría Ambiental, de exploración y extracción de hidrocarburos y proveedores tampoco han presentado queja alguna en contra de la empresa.

7.1.1.9. VISITAS

La empresa está sometida a la visita de entidades oficiales como la Secretaría Distrital de Ambiente, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y entidades de salud como el Hospital de Fontibón en donde verifican el cumplimiento del plan básico de saneamiento estas se han realizado de manera regulatoria con el fin de inspeccionar las condiciones de operación del mismo.

El DGA trabaja en conjunto con todas las ramas de la empresa para respaldar las Auditorias como lo son las de los Organismos de Acreditación y Certificación que legitiman los Sistemas de Gestión estas son en términos generales las siguientes:

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Página 44 de 92 NTC GP 1000, NTC 5555, NTC 6001, HACCP

Un ente de valor fundamental en la organización es el Instituto Colombiano de Estudios Ambientales - IDEAM Organismo encargado de las acreditaciones en donde se debe garantizar la calidad de los servicios y las condiciones óptimas para su desempeño, este se encarga de revisar el estado del DGA y el de salud ocupacional. Entre otros organismos de importancia con incidencia en Antek S.A.S tenemos el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), Registro Único para Contratistas (RUC) que hacen auditorías al SGASGC12 y SG-SST13 y Clientes que soliciten visitas o auditorias etc. (Estos suelen solicitar información sobre el Sistema de Gestión de Calidad, Salud y Medio Ambiente ).

7.2.11 CUANTIFICACION DE CONSUMO DE RECURSOS Y GENERACION DE RESIDUOS

La empresa Antek S.A.S. ha establecido diferentes programas para la medición del consumo de recursos y su generación de residuos. Esta información ha sido presentada en diferentes auditorias e informes gerenciales en los años 2013 -2014 y 2015 y es recopilada en este documento en los ítems referentes a este numeral, la Secretaria Distrital De Medio Ambiente ha reconocido este proceso y avalado su forma de control resaltando a la empresa a nivel distrital por su compromiso y cumplimiento de los estándares legales a través del PREAD (Tabla 10.).

Excelencia Ambiental Programa de Excelencia Ambiental Distrital

Tabla 10: Reconocimiento otorgado

Fuente: (Antek S.A.S, 2016)

12 SGC: Sistema de Gestión de Calidad

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7.1.1.9.1. PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA:

Al evaluar el cumplimiento de acciones desarrolladas por el DGA se observa un 100 % de éxito en las propuestas y procesos para los años 2013 -2014 y 2015 esto se define en índices erróneos en las propuestas de seguimiento. Dicho de otra manera, Antek S.A.S. siempre va a tender a un 100 % con estos indicadores de medición, si bien es cierto que esto es favorable para la empresa se presenta un sesgo muy grande no cuantificado entre lo que se hizo y la acogida real que tuvo dentro de los grupos de interés, no se puede pretender como una acción aislada y evaluativa el hecho de capacitar al personal en acciones referentes al recurso agua, esto solo debería ser la primera medida de muchas otras en los procesos.

Este argumento se presenta con mayor claridad en las metas propuestas por el DGA que en más del 90 % de los periodos medidos no se obtuvieron los valores esperados dando a entender que el programa requiere una restructuración de forma, fondo, en sus procesos y medida de sus indicadores. Desde el concepto ambiental se podría concluir que el programa es poco aplicativo y no permite una evolución en los procesos operativos de la empresa. Estos indicadores deben abrir la brecha de factibilidad hacia nuevas tecnologías y programas que lleven cumplir las metas propuestas sin afectar los costos operacionales.

7.1.1.9.2. PROGRAMA DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL)

Para este programa se presentan por parte del DGA acciones a evaluar en materia de RESPEL pero los indicadores de cumplimiento nos llevan a determinar que el cumplimiento de las metas propuestas por la empresa es del 100 %. En este punto, se observa que no se tienen indicadores adecuados ya que no permiten evaluar puntos críticos del proceso, simplemente si se cumple o no con un sesgo muy amplio que nunca será menor al 100%.

El Numero de Kg de RESPEL recogido vs Número De Análisis de Laboratorio permite cuantificar el producto primario de Antek S.A.S representado en las muestras de laboratorio y el crecimiento del residuos de RESPEL a lo largo de los tres años evaluados .Sin embargo observamos que la cantidad de muestras de análisis se elevó entre el 2014 y el 2015 sin afectar de manera drástica el aumento de Kg de RESPEL esto permite evaluar el indicador y definir que hace falta un seguimiento a los residuos más minucioso ya que no es probable que en el último año se hallan analizado el doble de lotes de muestras sin tener un aumento de sus residuos ,este programa en especial requiere una mejora en sus procesos de seguimiento de generación , inventario y control de residuos ,el indicador no permite hacer relaciones de interés entre las variables y procesos involucrados.

7.1.1.9.3. PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

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que para el 2015 las metas se encuentren muy alejadas del porcentaje esperado y según el seguimiento desarrollado en la pasantía se determinó que la empresa ha tenido un crecimiento acelerado que ha desorientado las medidas tonadas en el DGA en lo referente a metas y cumplimientos de acciones desarrolladas (Antek S.A.S, 2016).

Al caracterizar la cuantificación de estos datos desde un análisis ambiental resulta relevante la necesidad de hacer más detallados los valores de consumo energético y unas metas racionales estructuradas por modelos matemáticos que tengan indicadores flexibles según las necesidades y transformaciones de la compañía en el mercado que orienten la medición de factibilidad de nuevas tecnologías energéticas aplicadas dentro de los procesos productivos y administrativos.

7.1.1.9.4. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES RECICLABLES

El programa de reciclaje ha establecido procesos claros de acopio y puntos ecológicos muy acaparados por los grupos de interés dentro de Antek S.A.S. Lo anterior, ha permitido la recuperación de importantes volúmenes de material reciclable entregado para su manejo a terceros, según las cifras es el programa más exitoso del DGA en los últimos años.

Desde el punto de vista del ingeniero ambiental se evalúan inconsistencias en las acciones relacionadas con los indicadores de cumplimiento que están directamente relacionados con el promedio metas y cumplimiento de acciones desarrolladas lo único que podríamos determinar con estos patrones de seguimiento es que el reciclaje se aumentó gradualmente a la cantidad de trabajo en Antek S.A.S ,esto lleva al ingeniero ambiental a evaluar dos factores, el primero que no se formular mejoras a los procesos productivos ni en la obtención de materias primas de menor impacto ambiental y el segundo que la empresa no ha pensado en la re -inclusión de estos materiales en sus procesos alargando la vida útil de estos materiales además de minimizar costos operativos.

7.1.1.10. INVENTARIO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ORGANIZACIÓN PARA PROMOVER LA TOMA DE CONCIENCIA Y LA CULTURA AMBIENTAL

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Las fotografías presentadas a continuación relacionan el esfuerzo de Antek S.A.S. por minimizar los impactos ambientales dentro del margen operacional de la empresa, sin embargo nuestra formación académica como ingenieros ambientales nos permite definir luego de evaluar la cuantificación de consumo de recursos y generación de residuos una mejora necesaria en los programas del DGA de manera proporcional una mayor inversión por parte de la Gerencia.

Las actividades de enfoque del DGA actualmente son:

 Establecimiento de puntos de Reciclaje de residuos en las diferentes instalaciones dentro y fuera de Bogotá

 Reemplazo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo

 Capacitaciones en Aspectos Ambientales

Las fotografías presentadas a continuación relacionan el esfuerzo de Antek S.A.S. por minimizar los impactos ambientales dentro del margen operacional de la empresa, sin embargo nuestra formación académica como ingenieros ambientales nos permite definir luego de evaluar la cuantificación de consumo de recursos y generación de residuos una mejora necesaria en los programas del DGA de manera proporcional una mayor inversión por parte de la Gerencia.

Las actividades de enfoque del DGA actualmente son:

 Establecimiento de puntos de Reciclaje de residuos en las diferentes instalaciones dentro y fuera de Bogotá

 Reemplazo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo

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REGISTRO FOTOGRÁFICO PGIR14

Laboratorio Campo

lustración 2: Reciclaje de residuos Archivo Fuente: A. Beltrán y J. Diaz

Ilustración 3: Punto Ecológico La Jagua Fuente: (Ruiz Lara, 2016)

Tabla 11: Inventario De Actividades Desarrolladas Por La Organización Para Promover La Toma De Conciencia Y La Cultura Ambiental

Fuente: A Beltrán y J Diaz

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Página 49 de 92 REGISTRO FOTOGRÁFICO Uso Eficiente De Agua Y Energía

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Página 50 de 92 REGISTRO FOTOGRÁFICO Uso Eficiente De Agua Y Energía

Ilustración 5: Cambio de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo

Fuente: (Ruiz Lara, 2016)

Tabla 12: Inventario De Actividades Desarrolladas Por La Organización Para Promover La Toma De Conciencia Y La Cultura Ambiental

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7.1.1.11. INVENTARIO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES LEGALES Y OTROS, Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS

Considerando el aspecto legal, la organización identifica que la normativa aplicable a sus actividades y servicios, base sobre la cual es posible elaborar una Matriz Legal que contiene las obligaciones legales establecidas por entidades estatales llevando a una legislación de alcance nacional, provincial, o municipal.

Debido a la cantidad de información que se maneja en la matriz legal ambiental fue necesario resumirla agrupándola y clasificándola según el Aspecto evaluado y el tipo de norma (Ver Tabla 6 y Tabla 7).

7.1.10.11.1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ LEGAL

La actualización de la base legal se deberá hacer con una frecuencia de dos meses, por personal interno, y cada seis meses, por un auditor externo. Se realizará cuando sea necesario por modificación de la legislación colombiana o por requisitos del contratante o por cambios operacionales.

Cuando se presente una desorientación que sobrelleve a un incumplimiento del requisito legal se realizará un estudio de causa y se ejecutará un plan de trabajo oportuno para hacer su respectivo seguimiento.

7.1.10.11.2. DIVULGACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

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Gráfico 23: Procedimiento de divulgación de los requisitos legales

Fuente: A. Beltrán y J. Diaz 2016

7.2. FASE II-IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGA

Con el fin de dar un aporte desde el punto de vista técnico de la ingeniería ambiental se estructuran las fichas de manejo descritas al detalle en el numeral 7.2.1 que conllevan a la identificación y formulación de oportunidades de mejora en cada proceso relevante dentro de Antek S.A.S

FICHA N° 1 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

INTRODUCCIÓN

Antek S.A.S. en sus actividades relacionadas al laboratorio de análisis ambientales implica el manejo de una gran cantidad de materia prima e insumos los cuales en el desarrollo de sus actividades generan una serie de residuos sólidos de tipo ordinario, reciclables y peligrosos, y dentro de la implementación y actualización de la norma ISO 14001, es vital que los procesos estén encaminadas al mejoramiento constante y desarrollo sostenible y responsable. Para esto es de vital importancia formular estrategias de manejo de los residuos generados dentro de la empresa Antek S.A.S.

OBJETIVO

Ampliar la cobertura del Plan de Manejo Integral de Residuos no peligrosos propuesto que se generen durante las actividades de funcionamiento de la empresa Antek S.A.S.

Gestionar los residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad ambiental. Prevenir que presenten afectaciones al medio ambientales y a la salud producidos por el manejo de sustancias químicas.

Prevenir la ocurrencia de incidentes ambientales que generen afectaciones al medio ambiente y a la salud, producida por el manejo de sustancias químicas.

ACCIONES

Se establecerán 3 proyectos;

El primero será la formulación de un plan integral de manejo de residuos sólidos ordinarios y reciclables; capacitar y educar a los empleados y trabajadores con relación al manejo y disposición final de los residuos sólidos generados en la empresa Antek S.A.S.

Referencias

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