ANEXO N 1 CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA REVISION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GASTO PÚBLICO GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

(1)

ANEXO N° 1

CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA REVISION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GASTO PÚBLICO

GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO TEMÁTICO –DGPP Jr. Junín 319 - Lima

1. DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL DÍA : Miércoles 15 de Mayo

TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m.

Academia de la Magistratura –AMAG, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, Superintendencia de Mercado de Valores y Archivo General de la Nación –AGN, Asamblea Nacional de Rectores y Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI.

TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m.

Autoridad Nacional de Servicio Civil –SERVIR, Universidad Nacional de Frontera, Instituto Nacional de Salud – INS; Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

DÍA : Jueves 16 de Mayo TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m

Ministerio de Cultura, Universidad Nacional de Cañete, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad –CONADIS, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones –OSIPTEL ,Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR, Jurado Nacional de Elecciones – JNE, Defensoría del Pueblo y Universidad Nacional del Callao.

Fuero Militar Policial, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, Seguro Integral de Salud – SIS y Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional –SEDENA.

(Estos Anexos no han sido publicados en el diario oficial “El Peruano”, a solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, han sido enviados por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante correo electrónico de fecha 03 de mayo de 2013.)

(2)

DÍA : Viernes 17 de Mayo TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m

Ministerio del Interior, Oficina Nacional de Gobierno Interior –ONAGI, Universidad Nacional de Trujillo, Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI, Instituto Peruano del Deporte –IPD, Consejo Nacional de la Magistratura, Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud –SUNASA, Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima y Universidad Nacional de Juliaca.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Biblioteca Nacional del Perú, Universidad Nacional Autónoma de Chota, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico –INGEMMET, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción –SENCICO, Universidad de Barranca e Instituto Tecnológico de la Producción–ITP

DÍA : Lunes 20 de Mayo TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

Universidad Nacional de San Agustín, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, Instituto Geográfico Nacional –IGN y Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo.

Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, Universidad Nacional de San Martín, Instituto Peruano de Energía Nuclear –IPEN, Instituto del Mar del Perú –IMARPE, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales –SBN, Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas -INEN.

DÍA : Martes 21 de Mayo TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

Ministerio Público, Universidad Nacional de Moquegua, Instituto Geofísico del Perú –IGP, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú-CGBVP, Universidad Nacional Federico Villarreal, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –OSCE, Contraloría General de la República y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

(3)

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Ministerio de Salud – MINSA, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías –SUTRAN y Universidad Nacional Mayor de san Marcos y Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

DÍA : Miércoles 22 de Mayo TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –MTPE, Universidad Nacional de Piura, Instituto Nacional Penitenciario –INPE, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú –IRTP y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC.

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre –OSINFOR, Autoridad Portuaria Nacional –APN, Centro Vacacional Huampani- CV HUAMPANI, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA y Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

HORA : 9.00 a.m.

Universidad Nacional de Ingeniería, Dirección Nacional de Inteligencia –DINI, Universidad Nacional de Tumbes, Universidad Nacional José María Arguedas y Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres –CENEPRED.

Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, Tribunal Constitucional, Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –PROMPERU.

HORA : 9.00 a.m.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad

(4)

Nacional del Santa, Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI y Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.

Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Despacho Presidencial, Ministerio de Energía y Minas - MINEM e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP.

HORA : 9.00 a.m.

Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Congreso de la República y Poder Judicial.

Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Nacional Agraria de la Selva, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI y Sierra Exportadora.

DÍA : Martes 28 de Mayo TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

Universidad Nacional de Cajamarca, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –SERNANP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento –MVCS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS y Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrión.

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y Ministerio de Transportes y Comunicaciones –MTC.

HORA : 9.00 a.m.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad Nacional de Jaén, Presidencia del Consejo de Ministros –PCM, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –MINCETUR y Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA.

(5)

Comisión Nacional para el Desarrollo, Vida Sin Drogas –DEVIDA e Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA y Ministerio del Ambiente.

HORA : 9.00 a.m.

Ministerio de Agricultura –MINAG, Oficina de Normalización Previsional –ONP y Agencia de la Promoción de la Inversión Privada –PROINVERSION y Ministerio de la Producción

HORA : 9.00 a.m.

Autoridad Nacional del Agua –ANA y Ministerio de Economía y Finanzas – MEF

2. DE LOS GOBIERNO REGIONALES DÍA : Lunes 20 de Mayo

Gobierno Regional del Departamento de Tacna, Gobierno Regional del Departamento de

Amazonas, Gobierno Regional del Departamento de Puno, Gobierno Regional del

Departamento de San Martín y Gobierno Regional del Departamento de Ancash.

HORA : 9.00 a.m

Gobierno Regional del Departamento de Junín, Gobierno Regional del Departamento de

Moquegua, Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, Gobierno Regional

de Lima Metropolitana y Gobierno Regional del Departamento de Piura.

HORA : 9.00 a.m.

Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, Gobierno Regional del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del Departamento de Cusco, Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y Gobierno Regional del Departamento de

(6)

HORA : 9.00 a.m.

Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios, Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, Gobierno Regional del Departamento de Lima y Gobierno Regional del Departamento de Pasco.

HORA : 9.00 a.m.

Gobierno Regional del Departamento de Apurímac, Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, Gobierno Regional del Departamento de Ica, Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, y Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica.

(7)

ANEXO N° 2

CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA SUSTENTACION DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO TEMÁTICO – DGPP Jr. Junín 319 - Lima

1. DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL DÍA : Lunes 08 de julio

Academia de la Magistratura – AMAG, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, Superintendencia de Mercado de Valores, Archivo General de la Nación –AGN y Agencia Peruana de Cooperación Internacional –APCI.

Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR, Universidad Nacional de Frontera e Instituto Nacional de Salud – INS; Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

DÍA : Martes 09 de Julio TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m

Ministerio de Cultura, Universidad Nacional de Cañete, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL ,Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR, Jurado Nacional de Elecciones – JNE, Defensoría del Pueblo y Universidad Nacional del Callao.

Fuero Militar Policial, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, Seguro Integral de Salud – INS y Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional –SEDENA.

(8)

DÍA : Miércoles 10 de Julio TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m

Ministerio del Interior, Oficina Nacional de Gobierno Interior –ONAGI, Universidad Nacional de Trujillo, Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI, Instituto Peruano del Deporte – IPD, Consejo Nacional de la Magistratura, Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud – SUNASA, Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima y Universidad Nacional de Juliaca.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Biblioteca Nacional del Perú, Universidad Nacional Autónoma de Chota, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, Servicio Nacional de Capacitación para la industria de la Construcción –SENCICO, Universidad Nacional de Barranca e Instituto Tecnológico de la Producción – ITP.

DÍA : Jueves 11 de Julio TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

Universidad Nacional de San Agustín, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, Instituto Geográfico Nacional –IGN y Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo.

Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, Universidad Nacional de San Martín, Instituto Peruano de Energía Nuclear –IPEN, Instituto del Mar del Perú – IMARPE, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales –SBN, Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN.

DÍA : Viernes 12 de Julio TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

Ministerio Público, Universidad Nacional de Moquegua, Instituto Geofísico del Perú – IGP, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú-CGBVP, Universidad Nacional

(9)

Federico Villarreal, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, Contraloría General de la República y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Ministerio de Salud – MINSA y Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías –SUTRAN, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

DÍA : Lunes 15 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m.

Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –MTPE, Universidad Nacional de Piura, Instituto Nacional Penitenciario – INPE, Instituto Nacional de Radio y Televisión Peruana –IRTP y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC.

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, Autoridad Portuaria Nacional –APN, Centro Vacacional Huampani – CV HUAMPANI y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA y Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

HORA : 9.00 a.m.

Universidad Nacional de Ingeniería, Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, Universidad Nacional de Tumbes, Universidad Nacional José María Arguedas y Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres-CENEPRED.

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, Tribunal Constitucional, Asamblea Nacional de Rectores – ANR, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –PROMPERU, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

(10)

HORA : 9.00 a.m.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional del Santa, Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Despacho Presidencial, Ministerio de Energía y Minas – MINEM e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP.

DÍA : Jueves 18 de Julio TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Congreso de la República y Poder Judicial.

Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Nacional Agraria de la Selva, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI y Sierra Exportadora.

DÍA : Viernes 19 de Julio TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

Universidad Nacional de Cajamarca, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS y Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.

(11)

Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad Nacional de Jaén, Presidencia del Consejo de Ministros –PCM, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA.

Comisión Nacional para el Desarrollo, Vida Sin Drogas –DEVIDA, Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA y Ministerio del Ambiente.

HORA : 9.00 a.m.

Ministerio de Agricultura –MINAG, Oficina de Normalización Previsional – ONP, Agencia de la Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION y Ministerio de la Producción.

DÍA : Miercoles 24 de Julio TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

Autoridad Nacional del Agua –ANA y Ministerio de Economía y Finanzas – MEF

2. DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DÍA : Lunes 08 de julio

Gobierno Regional del Departamento de Tacna, Gobierno Regional del Departamento de

Amazonas, Gobierno Regional del Departamento de Puno, Gobierno Regional del

Departamento de San Martín y Gobierno Regional del Departamento de Ancash.

(12)

Gobierno Regional del Departamento de Junín, Gobierno Regional del Departamento de

Moquegua, Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, Gobierno Regional

de Lima Metropolitana y Gobierno Regional del Departamento de Piura.

Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, Gobierno Regional del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del Departamento de Cusco, Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y Gobierno Regional del Departamento de

Huánuco.

HORA : 9.00 a.m.

Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios, Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, Gobierno Regional del Departamento de Lima y Gobierno Regional del Departamento de Pasco.

Gobierno Regional del Departamento de Apurímac, Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, Gobierno Regional del Departamento de Ica, Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, y Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica.

(13)

Base normativa Conceptos Plazos

Artículo 19°

Pliego evalúa su propuesta de creación, fusión o desactivación de Unidades Ejecutoras y remite a la DGPP la relación de Unidades Ejecutoras con las que operará

Hasta el 30 de abril de 2013

Artículos 13° Pliego registra la información de la Programación Multianual en el

"Módulo de Programación y Formulación SIA-SP"

Tres (3) días hábiles anteriores a

los plazos de reuniones de

revisión establecido en el Anexo N° 1

Primera Disposición

Complementaria

El pliego concluye el registro de los proyectos en el Aplicativo Informático del Presupuesto Participativo, asi como la información de los resultados del proceso del Presupuesto Participativo.

Hasta el 30 de junio de 2013

Artículo 17°

El Pliego ajusta y registra la información presupuestaria de su

proyecto de Presupuesto en el “Módulo de Programación y

Formulación SIAF”

Tres (3) días hábiles anteriores a

los plazos de reuniones de

revisión establecido en el Anexo N° 2

Artículo 20° numeral 20.2

La información de la Programación Multianual del Gasto Público así como la propuesta del Presupuesto Institucional Anual es presentada a la DGPP

Dos (2) días hábiles anteriores a

los plazos señalados para la

reunión establecida en los Anexos N°s. 1 y 2

Sétima Disposición

Complementaria

El Pliego revisa la información de la Programación Multianual del

Gasto Público de los años t+1 y t+2 Hasta el 20 de setiembre de 2013

CUADRO DE PLAZOS

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL ANEXO N° 3

(14)

ANEXO N° 4

“PROGRAMACION DE METAS” 1. Programación de metas de Programas Presupuestales

PROGRAMAS

PRESUPUESTALES Denominación Unidad de Medida

Línea de base

2013 2014 2015 2016 INDICADOR DE DESEMPEÑO METAS ANUALES

2. Programación de la producción física de Productos

2013 2014 2015 2016 Metas anuales Unidad de Medida PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTOS

3. Programación de principales metas a atender en categorías presupuestarias diferentes a PP

2013 2014 2015 2016

CONCEPTOS Unidad de

Medida

Metas anuales

(15)

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo n

ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma

FICHA N° 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MISION

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

JEFE DE PRESUPUESTO Sello y Firma

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular, en función a la

Misión, Propósitos y Funciones que persigue.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

(16)

SECTOR: PLIEGO:

UNIDAD EJECUTORA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ACTIVIDAD / PROYECTO:

TIPO DE CREDITO O DONACION: 1/.

ENTIDAD PRESTADORA:

DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION:

EJECUTADO PIM ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO

AL 2012 2013 2014 2015 2016

CONTRAPARTIDA NACIONAL (US$) ENDEUDAMIENTO / DONACION (US$)

TOTAL

1/. DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO

FICHA N° 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES

MONTO

% (Monto /

(17)

Base normativa Conceptos Plazos

Artículo 13°

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales registran la información de la programación multianual en el "Módulo de Programación y Formulación SIAF-SP".

Hasta el 31 de mayo de 2013

Primera Disposición

Complementaria

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales

concluyen el registro de los proyectos en el Aplicativo Informático del Presupuesto Participativo, asi como la información de los resultados del proceso del Presupuesto Participativo.

Artículo 23° Revisión de la Programación Multianual por parte de la DGPP en base al

cual las municipalidades realizan los ajustes correspondientes para la programación y formulación del proyecto de Presupuesto Anual

Artículo 17° y 22°

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales revisan y ajustan la información del primer año de la programación multianual que corresponde al Proyecto de Presupuesto en el "Módulo de Programación y Formulación SIAF".

Hasta el 21 de julio de 2013

Artículo 24° Las Municipalidades Distritales presentan a su respectiva Municipalidad

Provincial sus Proyectos de Presupuesto Hasta el 01 de agosto de 2013

Sétima Disposición

Complementaria

El Pliego revisa la información de la Programación Multianual del Gasto

Público de los años t+1 y t+2 Hasta el 20 de setiembre de 2013

ANEXO N° 1/GL CUADRO DE PLAZOS

(18)

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

CUMPLIERON OMISOS

1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ... 1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ... 2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ... 2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ... 3. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ... 3. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ... 4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ... 4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ... 5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ...

6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ...

……. …….

---

---ELABORADO POR: APROBADO POR:

Sello y Firma Sello y Firma

CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES

FICHA Nº 1 / GL

(19)

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo n

Jefe de Presupuesto Titular de la Entidad

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión,

Propósitos y Funciones que persigue la entidad.

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 201…

FICHA Nº 2 / GL

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

(20)

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

PLIEGO : Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y

Por RUBRO

PERSONA

G.G. MONTO JURIDICA DISPOSITIVO LEGAL

QUE AUTORIZA LA SUBVENCION

TOTAL

Considerar Análisis Costo - Beneficio

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma

FICHA Nº 3 / GL

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 201… DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS

ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO Sello y Firma Sello y Firma

(En Nuevos Soles) (A NIVEL DISTRITAL)

(21)

DEPARTAMENTO : PROVINCIA : PLIEGO :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ACTIVIDAD / PROYECTO:

TIPO DE CREDITO O DONACION: 1/.

ENTIDAD PRESTADORA:

DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION:

EJECUTADO PIM ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO

AL 2012 2013 2014 2015 2016

CONTRAPARTIDA NACIONAL (US$) ENDEUDAMIENTO / DONACION (US$)

TOTAL

1/. DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO

FICHA N° 4/GL

INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES

MONTO

% (Monto /

(22)

1 ANEXO N° 1/ETES C CCRRROOONNNOOOGGGRRRAAAMMMAAA DDDEEERRREEEUUUNNNIIIOOONNNEEESSSDDDEEEFFFOOORRRMMMUUULLLAAACCCIIIÓÓÓNNNPPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTAAARRRIIIAAA D DDEEELLLOOOSSSOOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMOOOSSSPPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOOSSSYYYEEEMMMPPPRRREEESSSAAASSSNNNOOOFFFIIINNNAAANNNCCCIIIEEERRRAAASSS(((EEETTTEEE)))DDDEEELLLOOOSSS G GGOOOBBBIIIEEERRRNNNOOOSSSRRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEESSSYYYGGGOOOBBBIIIEEERRRNNNOOOSSSLLLOOOCCCAAALLLEEESSS

LUGAR : DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DEL PRESUPUESTO

TERRITORIAL - DGPP

Jr. Miroquesada Nº 320 – Lima. DÍA : Lunes 01 de octubre

TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m.

• ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

• EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.

• SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

• SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

• EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.

• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA.

TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m.

• ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." -TARMA

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C.

• SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA • EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.

• EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO

(23)

DÍA : Martes 02 de octubre TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

• EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

• ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. • SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.

• AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE

• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L.

• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

• SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

• EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTE CANDARAVE S.A.C. • COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A. • SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS

PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

• CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA,

COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA

• TURNO : Mañana

• HORA : 11.00 a.m.

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C.

• SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.

• EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

DÍA : Miércoles 03 de octubre TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.R.LTDA. LA OROYA

• ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.

COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO

COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI • SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L.

• ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.

• SISTEMA DE HOSPITALES CHALACOS

(24)

• EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.

• SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO

• ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.

• ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

• EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TURISMO HUANCABAMBA S.A. • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. • SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ANTA S.A.C.

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

DÍA : Jueves 04 de octubre TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.

• ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.

• INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

• EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L.

• SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S.R.L.

• EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

• SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO • ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

• TURNO : Mañana

• HORA : 11.00 a.m.

• HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

• SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO • INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION

(25)

DÍA : Viernes 05 de octubre TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACOBAMBA

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA.

• FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

• EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. • EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.

• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.

• EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. • TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO - TMT

• EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.

• SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.

DÍA : Martes 09 de octubre TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. - EL COLLAO – ILAVE • EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. • EMPRESA MUNICIPAL VISION 2000 S.R.L.

• EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

• ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS • SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO

• SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. • EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE

• SERVICENTRO MUNICIPAL EL COLLAO S.A.C.

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.C.

(26)

DÍA : Miercoles 10 de octubre TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

• ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

• SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.

• EMPRESA MUNICIPAL HUAROCHIRI SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.

• AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA

DÍA : Jueves 11 de octubre TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

• INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

• ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.

• ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

• ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.C.R.LTDA.

• EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

(27)

DÍA : Viernes 12 de octubre TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

• EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

• EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.

• PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

• ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

DÍA : Lunes 15 de octubre TURNO : Mañana

HORA : 9.00 a.m.

• SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

• EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

• EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A.

(28)

EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

05 01 EPS SEDALIB S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. 05 02 EPS SEDAPAR S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. 05 03 EPS AYACUCHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. 05 04 EPSEL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. 05 05 EPS GRAU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

05 06 EPS SEDACUSCO S.A. ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. 05 07 SEDAM HUANCAYO S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. 05 08 EPS TACNA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

05 09 EPS LORETO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. 05 10 EPS SEDACHIMBOTE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. 05 11 EMAPISCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.

05 12 EMSAPUNO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

05 13 EPS SEDACAJ S.A. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

05 14 EMAPA SAN MARTIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. 05 15 EMAPACOP S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. 05 16 EPS EMAPICA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

05 18 SEDAHUANUCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. 05 19 SEMAPACH S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. 05 20 SEDA JULIACA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.

05 21 EMAPA CAÑETE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. 05 22 EPS ILO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

05 23 EPS EMAPA HUACHO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A. 05 24 EPS CHAVIN S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

05 25 EPS EMAPAT SRL. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L 05 26 EPS SELVA CENTRAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A. 05 27 EPS MOQUEGUA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. 05 28 EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. 05 29 EMAPA HUARAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.

05 30 EMUSAP ABANCAY S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A. 05 31 EPS MANTARO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.

05 32 SEMAPA BARRANCA S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. 05 33 EMUSAP S.R.L. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L 05 34 EPS "SIERRA CENTRAL S.R.L" ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L" - TARMA 05 35 EMAPAVIGSSA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. 05 36 EMPSSAPAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. 05 37 EMAPA CHANCAY S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C

05 38 EMAPAB S.R.L. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L 05 39 SEMAPA HUANCAVELICA S.A.C EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. 05 40 EPSSMU S.R.L. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L. 05 41 EMAQ S.R.LTDA. QUILLABAMBA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. 05 42 EPS NOR PUNO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.

05 43 EMSAPA YAULI S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.R.LTDA. - LA OROYA 05 44 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO SRL ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. 05 45 EMAPA PASCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.

05 46 EMAPAT S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.C. 05 47 EMAPA SALAS S.R.L EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS S.R.L. 05 48 EPS CHANKA S.C.R.Ltda ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.C.R.LTDA 05 49 EPS MARAÑON S.R.L. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

05 50 EMAPA -Y- S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. 05 51 EMSAPA CALCA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA. 05 52 EMSAP ACOBAMBA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACOBAMBA S.A 05 53 EPS JUCUSBAMBA SRL EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA SRL

05 55 SEDAPAR SRL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S.R.L.

EMPRESAS MUNICIPALES DE ELECTRICIDAD

06 01 EMSEMSA - PARAMONGA EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. 06 02 EMSEU S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C. 06 03 ELECTRO TOCACHE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.

EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS

08 01 EMILIMA S.A. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. 08 02 FINVER CALLAO S.A. FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. 08 03 EMUCSAC TUMBES EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. 08 05 EMISAC EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.

EMPRESAS MUNICIPALES DE MERCADOS

09 01 EMMSA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

09 02 EMMEPSA - CHIMBOTE EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE

EMPRESAS MUNICIPALES DE LIMPIEZA

10 01 ESLIMP CALLAO EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS

11 01 EMAPE S.A. EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

11 02 EMUFEC EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO 11 03 EMSEM - HUANCAYO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.

11 05 EMUSEM ILAVE EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES SAC - EL COLLAO - ILAVE 11 06 EMSEM - TAMBO (HUANCAYO) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A. 11 11 SERMUN EL COLLAO S.A. SERVICENTRO MUNICIPAL EL COLLAO S.A.C.

11 12 EMUSEM S.R. LTDA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES S.R.LTDA (CHINCHEROS) 11 15 EMUVI 2000 SRL. EMPRESA MUNICIPAL VISION 2000 S.R.L

FICHA A/ ETES

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS

DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES SUJETAS A LA DIRECTIVA

ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL

(29)

FICHA A/ ETES

ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL

11 16 EM HUAROCHIRI SM S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL HUAROCHIRI SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. 11 20 EMUSSA EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.

(30)

FICHA A/ ETES

ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL EMPRESAS MUNICIPALES DE TRANSPORTES

12 01 TRAMUSA MACHUPICCHU EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.

12 02 EMATTMO -MOLLENDO EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A. 12 03 EMUTRACSA - CANDARAVE EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTE CANDARAVE S.A.C.

12 04 ETIPHSA HUANCABAMBA EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TURISMO HUANCABAMBA S.A. 12 11 SEMUTRAN S.A.C. SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ANTA S.A.C

TMT TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO - TMT

EMPRESAS MUNICIPALES DE TELECOMUNICACIONES

13 01 RTV NORTE COMPAÑÍA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

14 01 SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA 14 06 SATT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO 14 07 SATP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA 14 09 SATICA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA 14 10 SAT HUANCAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO 14 11 SAT CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA 14 15 SAT CHICLAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO 14 28 SAT TARAPOTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO 14 29 AYNI MUNICIPAL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA

SERVICIOS DIVERSOS

14 02 SERPAR LIMA SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 14 03 ICL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

14 04 IMP INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION 14 05 INVERMET FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

14 12 PROHVILLA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA 14 13 SISOL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

14 18 PROTRANSPORTE INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA 14 20 APCV AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE

14 24 SAIMT SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO 14 25 HMLO HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

14 26 PATPAL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS 14 27 SEGAT SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO

17 01 ZOFRATACNA COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA

17 02 CETICOS ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO 17 03 CETICOS PAITA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA 17 04 CETICOS MATARANI CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL

(31)

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo n

MISION

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE

LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue.

Sello y Firma JEFE DE PRESUPUESTO

ESCALA DE PRIORIDADES

FICHA Nº 01/ETES

(32)

ENTIDAD :

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS

GENERALES 1/ ESPECIFICOS

……..

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha Nº 1/ETES. 2/ Indicadores de Desempeño a nivel de Objetivo Estratégico Específico

3/ Los conceptos de cada indicador seran detallados en las Fichas de Indicadores de Desempeño - Fichas No 2/ETES

FICHA Nº 01-A / ETES

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

____________________________ ELABORADO POR

NOMBRE DEL INDICADOR 3/ Unidad de medida

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/

Valor Proyectado Año 2013 Valor Proyectado Año 2014

Sello y Firma OBJ GRAL 1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2 OBJ GRAL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2 ___________________________________ TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma

(33)

ENTIDAD :

OBJETIVO ESTRATEGICO:

CONCEPTOS

Indicador …...Nombre del Indicador………

Se debe detallar el propósito que se busca alcanzar con el indicador, señalando su pertinencia y relevancia

Forma de Cálculo Se debe señalar claramente la forma de cálculo del Indicador y

las variables que intervienen para su determinación.

Señalar la fuente de información auditable de la que se extraen los datos para el cálculo del Indicador

2012 2013 2014 2015 2016

Frecuencia de Reporte a la DGPP

Área responsable del cumplimiento del indicador

---

Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad y Presupuesto o quien haga sus veces

______________________________ Responsable del cumplimiento del Teléfono :

E-mail :

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02/ETES

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEFINICIÓN

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

Indicador

Fundamento

Fuente de Información, medios de verificación

Datos históricos

Detallar los valores estimados al 2013 el valor a alcanzar el 2014 y los valores proyectados para los siguientes tres años

(34)

ENTIDAD :

Variación EJECUCION PRESUPUESTO Ejecución Proyeción Proyección %

AÑO 2012 AÑO 2013 Ene-Jun Jul.-Dic Anual 2014-2013 (REAL) PIA (A) (B) C=(A+B) (D) E=(D-C) F=(D/C)-1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS - -CONTRIBUCIONES SOCIALES - -VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS

ADMINISTRATIVOS - -DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

-OTROS INGRESOS

-VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS - -ENDEUDAMIENTO - -SALDO DE BALANCE

TOTAL INGRESOS - - - -

-IMPORTE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

CONTRIBUCIONES SOCIALES

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

………. (*)

(*) Especificar y agregar mas filas si es necesario

___________________________________ TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma SUSTENTO DE VARIACIONES 2014 - 2013 (Incremento / Reducciones) SUSTENTO DE LA VARIACION Variación Absoluta 2014-2013 CONCEPTOS Año 2013 (En Nuevos Soles)

FICHA Nº 03 / ETES

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

Proyección 2014

VARIACION DE LOS INGRESOS - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL VARIACION

___________________________________ ___________________________________

(35)

ENTIDAD :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/ :

EJECUCION PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO

CATEGORIA DEL GASTO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2013 2/ AÑO 2014 SUSTENTO DE VARIACIONES GENERICA DEL GASTO (REAL) PIA (PROYECTADO) (Incremento / Reducciones)

(A) (B) C=(B-A) D=(B/A)-1

GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS DE CAPITAL

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento 2/ Ejecución Enero-Junio + Proyección Julio-Diciembre

_______________________________________ _______________________________________________ ___________________________________________

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Sello y Firma Variación % 2014/2013 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL GASTOS Variación Absoluta 2014-2013

VARIACION DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

FICHA Nº 04 / ETES

(36)

ENTIDAD :

EJECUCION TOTAL

AÑO 2013 1/ 2 3 4 PRESUPUESTO VARIACION

GENERICA PROYECTADA Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS %

Directamente Operac. Oficiales y AÑO 2014

(A) Recaudados de Crédito Transferencias (B) (C) = (B / A)-1 1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1. 1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1. 2. CONTRIBUCIONES SOCIALES

1. 3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1. 4.

1. 5. OTROS INGRESOS

1. 6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1. 7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1. 8. ENDEUDAMIENTO

1 9. SALDO DE BALANCE

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

C A D E N A D E L I N G R E S O PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 1 / ETES

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

A NIVEL DE GENERICA DEL INGRESO PRESUPUESTO DE INGRESOS

TIPO DE TRANSACCION

TOTAL GENERAL

(37)

ENTIDAD :

TOTAL EJECUCION 2 3 4 PRESUPUESTO

GENERICA AÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS VARIACION

SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y AÑO 2014 %

SUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias

ESPECIFICA - NIVEL 1

ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1 1

1. ... .... ... .... ...

1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) 1. ... .... ... .... ...

1 2

1. ... .... ... .... ...

1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1. ... .... ... .... ...

1 4

1. ... .... ... .... ...

1 5

1. ... .... ... .... ...

1 6

1. ... .... ... .... ...

1 7

1. ... .... ... .... ...

1 8

1. ... .... ... .... ...

1 9

1. ... .... ... .... ...

____________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

TITULAR DE LA ENTIDAD ___________________________________

C A D E N A D E L I N G R E S O

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

ENDEUDAMIENTO

TOTAL GENERAL

FORMATO 1-A / ETES

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

TIPO TRANSACCION

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO

(En Nuevos Soles)

Sello y Firma

CONTRIBUCIONES SOCIALES

OTROS INGRESOS

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(38)

ENTIDAD :

DESTINO DEL MONTO AUTORIZADO DESEMBOLSO SALDO DE PRESTAMO

DESEMBOLSO TOTAL HASTA EL AÑO 2013 PARA EL AÑO 2014

N° FECHA PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOMONEDA ORIGEN US$ S/. US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/.

FINANCIAMIENTO

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

TRANSFERENCIAS

TOTAL (A+B)

En la columna de moneda de orígen sólo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US$ y/o S/. NOTA :

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

_______________________________________ ELABORADO POR

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD ACREEDORA

DISPOSITIVO

Sello y Firma FORMATO 1-B / ETES

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

TITULAR DE LA ENTIDAD __________________________________________ LEGAL MONEDA

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO ________________________________________

(39)

ENTIDAD :

EJECUCION 2 3 4 TOTAL

AÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION

PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS %

GENERICA DEL GASTO Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014

(A) (B) (C) = (B / A)-1

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS GASTOS CORRIENTES

1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS

4.

5. OTROS GASTOS

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS DE CAPITAL

4.

5. OTROS GASTOS

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA

8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

T O T A L

______________________________

C A D E N A D E L G A S T O PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE TRANSACCION

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DEL GASTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

(En Nuevos Soles)

PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE GENERICA DEL GASTO

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma Sello y Firma

_________________________________________ _________________________________________ ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

(40)

ENTIDAD :

TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 TOTAL

GENERICA AÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO

SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS VARIACION

SUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014 %

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS

2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 2. 1. …

2. 1. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 1. …

2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2. 2. …

2. 2. …

2. 3. BIENES Y SERVICIOS 2. 3. …

2. 3. … 2. 4. 2. 4. …

2. 4. … 2. 5. 2. 5. …

2. 5. … 2. 6. 2. 6. …

2. 6. … 2. 7. 2. 7. …

2. 7. … 2. 8. 2. 8. …

2. 8. …

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

T O T A L

DONACIONES Y TRANSFERNCIAS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

FORMATO 2-A / ETES

(En Nuevos Soles) PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO

C A D E N A D E L G A S T O PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

(41)

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

FUNCION META

DIVISION FUNCIONAL - Finalidad

GRUPO FUNCIONAL - Unidad de Medida

ACTIVIDAD - Cantidad

TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 TOTAL

AÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS % SUB GENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014

2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES

2. 1. ….…. …. …. 2. 1. ….…. ….

2. 1. ….…. …. (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2. 2. 11. Aplicaciones Directas

2. 2. 11. (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 2. 11. ….…. …. …. ….…. …. …. ….…. …. …. ….…. …. …. ….…. …. …. ….…. …. …. ….…. …. ….

TOTAL META PRESUPUESTARIA TOTAL ACTIVIDAD

: :

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2013

Nota

La información debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genérica del Gasto.

Aquellas Actividades que tengan más de 01 Meta eleborarán un formato por cada una de ellas; consignando en el último formato de Meta el gasto total de la Actividad.

_______________________________________ ________________________________ JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

CADENA DEL GASTO PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Sello y Firma _____________________________ GENERICA

SUB GENERICA - NIVEL 1