REPUBLICA DEL ECUADOR 1 de 1

(1)

02/10/2015

15/10/2015

26/10/2015

26/10/2015 64384302 DAG 05100100000000000000779 Devengado-Pago por concepto de subsistencias a favor de Lino Arboleda-Servidor Público Apoyo 2 traslado al cantón San Lorenzo parroquia Alto Tambo con el fin de realizar la brigada de cedulación e inscripciones el día 12-08-2015, soporte dctos. adjtos.

40,00 0,00

64383941 DAG 05100100000000000000778 Pago por concepto de subsistencias a favor de Edwin Guerrero-Conductor Institucional por el traslado a la provincia de Esmeraldas con el fin llevar una impresora Zebra para continuar con las actividades de cedulación, el día 15-09-2015, soporte dctos. adjtos.

40,00 0,00

64383724 DAG 05100100000000000000777 Pago por concepto de subsistencias a favor de Paúl Tapia-Servidor Público Apoyo 3 traslado a la ciudad de Quito-Pichincha con el fin de asistir a la capacitación sobre "Conservación de los Libros Registrales de los Archivos Documentales del Registro Civil el día 28-09-2015,soporte dctos. adjtos.

52,20 0,00

64383382 DAG 05100100000000000000775 Pago por concepto de subsistencias a favor de Nathaly Mejía-Servidor Público Apoyo 1 traslado a la ciudad de Quito-Pichincha con el fin de asistir a la capacitación sobre "Conservación de los Libros Registrales de los Archivos Documentales del Registro Civil el día 28-09-2015,soporte dctos. adjtos.

52,20 0,00

64169461 DAG 05100100000000000000741 Pago a la Empresa EAPA: por consumo de Agua potable y Alcantarillado del periodo del 13-08-2015 al 17-09- 2015 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Esmeraldas, doc., adj. Factura Nro. 003-001-000036982 fecha de emisión 24-09-2015.

28,75 0,00

63925742 DAG 05100100000000000000680 Pago por concepto de subsistencias a favor de Ana Grimaneza Murgueytio Vásquez-Servidor Público de Apoyo 2 por traslado al cantón Ibarra, provincia de Imbabura, con el fin de asistir a una reunión de trabajo en las oficinas de la Cordinación Zonal 1,el día 16-09-2015,soporte dctos. adjtos.

40,00 0,00

63925658 DAG 05100100000000000000677 Devengado-Pago por concepto de subsistencias a favor de Luis Enrique Bustillos Montenegro-Servidor Público de Apoyo 3 por traslado al cantón Bolivar con el fin de realizar la brigada de cedulación e inscripciones el día 16- 09-2015, ,suscrito por Goldi Montenegro Castro,soporte dctos. adjto

40,00 0,00

0,00

63925631 DAG 05100100000000000000676 Pago por concepto de subsistencias a favor de Elizabeth Castro Mediavilla-Servidor Público 3 por traslado a Esmeraldas con el fin de asistir a la inaguración de 17 Infocentros, el día 24-09-2015, según Memorando No.

DIGERCIC-CZ1-2015-0501,suscrito por Goldi Montenegro Castro,soporte dctos. adjtos.

40,00 0,00

CREDITO

22.511,45 0,00

SALDO AL 01/10/2015 22.511,45

63877351 DAG 05100100000000000000669 Devengado-Pago por concepto de subsistencias a favor de Leopoldo Fabián Melo Reascos-Conductor Zonal 1 por traslado a Esmeraldas con el fin de movilizar a la Cordinadora Zonal 1 y a la delegada de Comunicación Social para la inaguración de 17 Infocentros, el dia 24-09-2015.

50,00

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 05100100000 DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA - DIGERCIC

Reporte: R00819607.rdlc

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-0010-0000

Código Entidad: Impreso por: .

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

Sin Asientos Cierre

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA - DIGERCIC -

Fecha: 04/11/2015 08:20:02

Ejercicio: 2015

(2)

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-0010-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA - DIGERCIC -

Fecha: 04/11/2015 08:20:02

Ejercicio: 2015

26/10/2015

28/10/2015

31/10/2015 64536900 DAG 05100100000000000000811 Pago por concepto de subsistencias a favor de Wilmer Patricio Angamarca Ichao- Servidor Público de Apoyo 2 por el traslado a la ciudad de Quito-Pichincha con el fin de asistir a la inducción de la matriz del Ministerio de Finanzas de constatación fisica de bienes muebles 2015, el día 14-10-2015.

46,00 0,00

64464148 DAG 05100100000000000000800 Pago por concepto de viáticos y subsistencias a favor de Jose Gabriel Acosta Ruiz- Servidor Público 7 por el traslado a la ciudad de Guayaquil-Guayas con el fin de asistir a la audiencia de Juzgamiento por delito de documentos públicos en contra de ex servidores, desde el 24 al 26 de Agosto de 2015.

200,00 0,00

64463634 DAG 05100100000000000000799 Pago por concepto de viáticos y subsistencias a favor de Luis Enrique Bustillos Montenegro- Servidor Público de Apoyo 3 por el traslado a la parroquia de Tobar Donoso-Carchi con el fin de cumplir con la ejecución de la brigada de cedulación e inscripciones, desde el día 28-09-2015 al 30-09-2015.

200,00 0,00

64463078 DAG 05100100000000000000798 Pago por concepto de viáticos y subsistencias a favor de Estefania Alejandra Chamorro Delgado- Servidor Público de Apoyo 4 por el traslado a la parroquia de Tobar Donoso-Carchi con el fin de cumplir con la ejecución de la brigada de cedulación e inscripciones, desde el día 28-09-2015 al 30-09-2015.

200,00 0,00

64462588 DAG 05100100000000000000797 Pago por concepto de subsistencias a favor de Edwin Guerrero Nazate- Conductor Institucional por el traslado a la ciudad de Ibarra - Imbabura con el fin de movilizar al Coordinador de Oficina Técnica de Carchi y al Administrador a desarrollar actividades inherentes a sus cargos, el día 16-09-20

40,00 0,00

64461662 DAG 05100100000000000000796 Pago por concepto de subsistencias a favor de Lino Paterno Arboleda Ballesteros- Servidor Público de Apoyo 2 por el traslado al cantón Eloy Alfaro-Selva Alegre con el fin de cumplir con la ejecución de la brigada de cedulación e inscripciones, el día 28-09-2015.

40,00 0,00

64389696 DAG 05100100000000000000786 Pago por concepto de subsistencias a favor de Goldi Aracely Montenegro Castro- Coordinadora Zonal 1 por el traslado a la provincia de Esmeraldas con el fin de asistir a la inaguración de 17 infocentros y además un recorrido por las oficinas de Arces de la provincia, el día 24-09-2015.

40,00 0,00

64387828 DAG 05100100000000000000784 Pago por concepto de viaticos y- o subsistencias a favor de Tannia Maritza Anton Franco- Servidor Publico de Apoyo 3 por el traslado al Cantón Eloy Alfaro-Selva Alegre con el fin de dar cumplimiento a la brigada de cedulación e inscripciones, desde el día 28-09-2015 hasta el 01-10-2015.

280,00 0,00

64387662 DAG 05100100000000000000783 Pago por concepto de viaticos y -o subsistencias a favor de Diana Stefania Piedra Velasco - Servidor Publico de Apoyo 2 por el traslado al Cantón Eloy Alfaro-Selva Alegre con el fin de dar cumplimiento a la brigada de cedulación e inscripciones, desde el día 28-09-2015 al 01-10-2015, soporte dctos.

280,00 0,00

64385169 DAG 05100100000000000000782 Pago por concepto de viaticos yo subsistencias a favor de Jairo David Ibarra Morales- Servidor Publico de Apoyo 1 por el traslado al Cantón Eloy Alfaro-Selva Alegre con el fin de dar cumplimiento a la brigada de cedulación e inscripciones, desde el día 28-09-2015 hasta el 01-10-2015.

280,00 0,00

64384810 DAG 05100100000000000000781 Pago por concepto de subsistencias a favor de Antonella Samprieto-Servidor Público Apoyo 2 traslado a la ciudad de Quito-Pichincha con el fin de asistir a la capacitación sobre "Conservación de los Libros Registrales de los Archivos Documentales del Registro Civil el día 28-09-2015,soporte dctos. ad

58,00 0,00

64384597 DAG 05100100000000000000780 Deven-Pago por concepto de subsistencias a favor de Ronald Espinoza-Servidor Público Apoyo 2 traslado a la ciudad de Quito-Pichincha con el fin de asistir a la capacitación sobre "Conservación de los Libros Registrales de los Archivos Documentales del Registro Civil el día 28-09-2015,soporte dctos.

58,00 0,00

(3)

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-0010-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA - DIGERCIC -

Fecha: 04/11/2015 08:20:02

Ejercicio: 2015

31/10/2015

24.656,60 Saldo por Auxiliares

TOTAL CUENTA 24.656,60 0,00

SALDO CUENTA 24.656,60

Subtotal Flujos 2.145,15 0,00

Subtotal por Auxiliares 24.656,60 0,00

64536926 DAG 05100100000000000000812 Pago por concepto de subsistencias a favor de Miguel Angel Castillo Enriquez- Servidor Público de Apoyo 2 por el traslado a la ciudad de Quito-Pichincha (Turubamba) con el fin de asistir a la capacitación de Conservación Registral, el día 07-10-2015.

40,00 0,00

(4)

02/10/2015 02/10/2015

06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015

06/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015

07/10/2015 07/10/2015

Página:

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE NAPO - DIGERCIC -

Fecha: 04/11/2015 07:57:49

Ejercicio: 2015 Reporte: R00819607.rdlc

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-0015-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 05100150000 DIRECCION PROVINCIAL DE NAPO - DIGERCIC

REGISTRO

NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

10.404,00 0,00

SALDO AL 01/10/2015 10.404,00

63887109 DAG 05100150000000000000741 PAGO VIÁTICOS YO SUBS ACATHY LEE ENCALADA (COMUNICADORA SOCIAL ZONA 2 QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE CURARAY-PUYO-PASTAZA LOS DIAS 22-23-24 SEPT. 2015 FINALIDAD

200,00 0,00

63887952 DAG 05100150000000000000745 Pago viáticos subsistencias a Freire Ubilluz Dario (conductor adm.) Quien se traslado a la ciudad de Hatun Sumaco¿Archidona-Napo, el dia 24 de septiembre 2015. Trasladando a varios funcionarios, aut.. Digercic-cz2-

40,00 0,00

63962756 DAG 05100150000000000000758 Pago Viaticos y Subs REGALADO VALDIVIEZO ELEONORA ISAMAR SPA2 de la Oficina Técnica de Tena- Napo, quien se traslado a la ciudad de Quito-Pichincha a la capacitación ¿Conservación de los libros

40,00 0,00

63963129 DAG 05100150000000000000759 Pago a Viaticos y Subs.YEPEZ MANCHENO VALERIA FERNANDA SPA2 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Napo, quien se traslado a la parroquia de Hatun Sumaco-Archidona con la finalidad apoyar como

40,00 0,00

63963404 DAG 05100150000000000000761 Pago Viaticos y Subs. aTRAVEZ LOPEZ MECIAS WASHINGTON SPA2 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Napo, quien se traslado a la parroquia de Hatun Sumaco con la finalidad apoyar como operador de

40,00 0,00

63963531 DAG 05100150000000000000762 Pago viaticos y subs. MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO SPA2 del Registro Civil de Sucumbíos, quien se traslado a la parroquia Limoncocha Shushufindi los días 16 y 17 de Septiembre del 2015, con la finalidad de

120,00 0,00

63963744 DAG 05100150000000000000763 Pago viaticos y subs.MORA CHACON NORMA COORD. PROVINCIAL DE ORELLANA, quien se traslado los dias 17 y 18-sept.del 2015 a la ciudad de Quito Pichincha, con la finalidad asistir a la ¿Segunda

120,00 0,00

63963866 DAG 05100150000000000000764 Pago a FREIRE UBILLUZ DARIO XAVIER CONDUCTOR ADM. de la Oficina Técnica de Registro Civil de Napo, quien se traslado a la ciudad de Nueva Loja -Sucumbíos con la finalidad movilizar a funcionarios para

120,00 0,00

63984458 DAG 05100150000000000000778 Pago viaticos y subs. a PAREDES JACOME KAREN SPA1 del Registro Civil de Tena, quien se traslado a Fco. de Orellana el día 30 de Sept. y 01 de Octubre del 2015, con la finalidad de asistir a una capacitación

120,00 0,00

63984708 DAG 05100150000000000000779 Pago viaticos y Subs. a ANDRADE CASCO PEDRO SPA2 del Registro Civil de El Chaco, quien se traslado a Fco. de Orellana los días 30 de Sept y 01 de Octubre del 2015, con la finalidad de asistir a una capacitación

120,00 0,00

63984947 DAG 05100150000000000000780 Pago viaticos y subs. a PAREDES SANCHEZ CRISTIAN CONDUCTOR ADM.Coordinación Zonal 2 sede Napo, quien traslado a funcionarios a Fco. de Orellana los días 30 de Septiembre y 01 de Octubre del 2015,

120,00 0,00

63985008 DAG 05100150000000000000781 Pago subsistencias MORA CHACON NORMA COORDINADORA PROVINCIAL DE ORELLANA, quien se traslado a La ciudad de Tena-Napo el día 15 de Septiembre 2015, con la finalidad de asistir a una reunión de

40,00 0,00

63985140 DAG 05100150000000000000782 Pago subs. aPOGO CRIOLLO JIMMY CONDUCTOR DE LA OFICINA TECNICA DE ORELLANA, quien se traslado a La ciudad de Tena-Napo el día 15 de Septiembre 2015, con la finalidad de trasladar a funcionarios

40,00 0,00

(5)

Página:

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE NAPO - DIGERCIC -

Fecha: 04/11/2015 07:57:49

Ejercicio: 2015 Reporte: R00819607.rdlc

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-0015-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015

07/10/2015 08/10/2015 23/10/2015 23/10/2015

23/10/2015 23/10/2015 26/10/2015 26/10/2015

63985696 DAG 05100150000000000000784 Pago viaticos y subs. ARAUJO CRUZ PAULINA SERVIDOR PUBLICO 5 de la coordinación zonal 2 sede Napo, quien se traslado a la provincia de Sucumbios los días 01 y 02 de Octubre del 2015,con la finalidad de

120,00 0,00

63985922 DAG 05100150000000000000785 Pgo viaticos y subs.TENESACA TACURI OLGER SPA1,quien se traslado a la parroquia de Limoncocha - Shushufindi los días 16 y 17 de Septiembre del 2015, con la finalidad de atender con brigada de

120,00 0,00

63986234 DAG 05100150000000000000786 Pago visticos y subs. y otros a POGO CRIOLLO JIMMY CONDUCTOR ADM. del Registro Civil de ORELLANA, quien se traslado a la ciudad de Quito, los dias17 y 18 de Septiembre del 2015 con la finalidad

120,00 0,00

63986358 DAG 05100150000000000000787 Pgo viaticos y subs. DAVILA GUERRA PAUL ROBERTO SP1de la oficina Tecnica de Tena, quien se traslado a Fco de Orellana los días 30 de Sept y 01 de Octubre del 2015, finalidad de asistir a una capacitación sobre

120,00 0,00

64003167 DAG 05100150000000000000791 Pago subsistencia y otros AGUAYO RIOS FLOVIA SPA1funcionaria de la Oficina Técnica de Sucumbíos, quien se traslado a la provincia de Imbabura el día 23 de Septiembre del 2015, finalidad validacion del test

40,00 0,00

64352214 DAG 05100150000000000000816 Pago Viaticos y Subsistencias ARAUJO CRUZ PAULINA SP5 e la coordinación zonal 2 sede Napo, quien se traslado a la provincia de Sucumbíos el dia 13 de Octubre del 2015, con la finalidad de asistir a realizar

40,00 0,00

64352370 DAG 05100150000000000000817 Pago FREIRE UBILLUZ DARIO XAVIER CONDUCTOR ADM. de la Oficina Técnica de Registro Civil de Napo, quien se traslado a la ciudad de Nueva Loja -Sucumbíos el dia 13 de octubre 2015, con la finalidad movilizar a

40,00 0,00

64363973 DAG 05100150000000000000825 Pago Viaticos y SubsistenciasTANDALIA RON MIRIAM ESPERANZA - SPA 3 quien se traslado a ORELLANA los días 30 de Septiembre y 01 de Octubre del 2015, con la finalidad de asistir a una capacitación sobre

120,00 0,00

64364258 DAG 05100150000000000000826 Pago a FREIRE UBILLUZ DARIO JAVIER CONDUCTOR ADM. Registro Civil de Napo, quien se traslado a la provincia de Pastaza el dia 21 de Octubre del 2015, con la finalidad de trasladar el vehiculo para su

40,00 0,00

64390520 DAG 05100150000000000000841 Pago viaticos y subsistencias a CHERREZ LIMA CRISTIAN GONZALO SPA2 del Registro Civil de Sucumbíos, quien se traslado al cantón Joya De Los Sachas ¿ Orellana el 2 de Octubre del 2015, con la

40,00 0,00

64390623 DAG 05100150000000000000842 Pago viaticos y subs. CHERREZ LIMA CRISTIAN GONZALO SPA2 del Registro Civil de Sucumbíos, quien se traslado al cantón Joya De Los Sachas ¿ Orellana el 13 de Octubre del 2015, con la finalidad de realizar

40,00 0,00

TOTAL CUENTA 12.404,00 0,00

(6)

05/10/2015 05/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 12/10/2015 15/10/2015 15/10/2015 19/10/2015 19/10/2015 20/10/2015 22/10/2015 22/10/2015 22/10/2015

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - DIGERCIC -

Fecha: 09/11/2015 12:25:13

Ejercicio: 2015

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-0018-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 05100180000 DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - DIGERCIC

REGISTRO

NO EXPEDIENTE

9.140,00 0,00

SALDO AL 01/10/2015 9.140,00

63933613 DAG 05100180000000000000924 ROLANDO VILLAMARIN Técnico en Registro Pastaza.- para Devengar el pago de 1 viático 1 subsistencia del 16-17 de septiembre Puyo - Montalvo (Charapacocha) para participar en brigada de inscripción, disposición

120,00 0,00

63934835 DAG 05100180000000000000925 DAMIAN ALULEMA Lider archivo Zona 3.-Para Devengar el pago de 1 subsistencia Ambato - Quito el 28 septiembre para asistir a capacitación de Conservación de los libros registrales de los archivos documentales

40,00 0,00

63977167 DAG 05100180000000000000930 Sr. FRANCISCO REINOSO Conductor.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Ambato - Guaranda el 22 de septiembre 2015 para trasladar al Dr. Arturo Bonilla a la Unidad Judical Penal a una audiencia de formulación

40,00 0,00

63977333 DAG 05100180000000000000931 AUGUSTO RAMOS Técnico en Registro Pastaza.- Para Devengar el pago de 1 viático 1 subsistencia del 22-23 de septiembre Puyo - Curaray (San José) para participar en brigada de inscripción, autorización DIGERCIC-CZ3-

120,00 0,00

63978764 DAG 05100180000000000000933 PAULINA NUÑEZ Técnico en Registro Pastaza.- Devengar el pago de 1 viático 1 subsistencia del 22-23 de septiembre Puyo - Curaray (San José) para participar en brigada de cedulación, autorización DIGERCIC-CZ3-

120,00 0,00

64070439 DAG 05100180000000000000954 Dr. IVÁN RENGIFO Coordinador oficina técnica Cotopaxi.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 viatico 1 subsistencia Ambato - Quito 17-18 de septiembre 2015 para asistir a la II Convención Nacional del

120,00 0,00

64152498 DAG 05100180000000000000998 PAULINA NUÑEZ Técnico en Registro Pastaza.- Para devengar el pago de 1 viático 1 subsistencia del 16-17 de septiembre Puyo - Montalvo (Charapacocha) para participar en brigada de cedulación, disposición

120,00 0,00

64169234 DAG 05100180000000000001009 Sr. FRANCISCO REINOSO Conductor Zonal.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Ambato - Guaranda 05- Oct-2015 para trasladar al Dr. Arturo Bonilla a la Unidad Judicial Penal de Guaranda, disposición DIGERCIC-

40,00 0,00

64213796 DAG 05100180000000000001018 SILVIA RAMOS Producción Pastaza.- Para Devengar el pago de 2 subsistencias del 25-28 de septiembre Puyo - Montalvo (cabecera) para participar en brigada de inscripciones, disposición DIGERCIC-CZ2.OT16-2015-0151-

80,00 0,00

64224702 DAG 05100180000000000001024 Dr. JUAN DE DIOS MORALES Coordinador Zonal 3.- Para Devengar el pago de 1 viatico 1 subsistencia Ambato - Quito 17-18 de septiembre 2015 para asistir a la II convención Nacional del Comité ejecutivo

195,00 0,00

64242092 DAG 05100180000000000001027 ROLANDO VILLAMARIN Técnico en registro Pastaza.- Para Devengar el pago de 2 subsistencias del 25-28 de septiembre Puyo - Montalvo (cabecera) para participar en brigada de inscripciones, disposición DIGERCIC-

80,00 0,00

64326224 DAG 05100180000000000001040 Sr. FRANCISCO REINOSO Conductor Zonal.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Ambato - Guaranda 07 de septiembre para trasladar al Dr. Arturo Bonilla a la Unidad Judicial Penal de Guaranda, disposición

40,00 0,00

64329585 DAG 05100180000000000001041 PAZMIÑO WILSON Conductor Pastaza.-Para Devengar el pago de 1 subsistencia 28 de septiembre Puyo - Quito para trasladar al Sr. Jean Carlo Riofrío a la agencia Matriz a una capacitación, disposición DIGERCIC-

40,00 0,00

64344715 DAG 05100180000000000001046 Sr. JOSE ROMERO Conductor Cotopaxi.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Latacunga - La Maná el 16 de octubre para trasladar al Dr. Iván Rengifo a verificar el avance de la obra de la agencia cantonal, disposición

40,00 0,00

(7)

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - DIGERCIC -

Fecha: 09/11/2015 12:25:13

Ejercicio: 2015

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-0018-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

22/10/2015 23/10/2015 23/10/2015

64344892 DAG 05100180000000000001047 Sr. JOSE ROMERO Conductor Cotopaxi.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Latacunga - Quito el 19 de octubre para trasladar al Dr. Iván Rengifo a la agencia Matriz Quito, disposición DIGERCIC-CZ3.OT05-2015-

40,00 0,00

64360136 DAG 05100180000000000001049 DANIELA TERAN Técnico de archivo Tungurahua.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia del 20 de octubre Ambato - Quito, para asistir al taller de simplificación de trámites, en la Agencia Matriz Quito, disposición

40,00 0,00

64371010 DAG 05100180000000000001051 GIOVANNY HARO Supervisor de Registro Chimborazo.- Para Devengar el pago de 2 subsistencias del 15 y 16 de octubre 2015 Riobamba - Ambato para asistir a capacitación de Gestión de Servicios de Registro Civil,

80,00 0,00

TOTAL CUENTA 10.495,00 0,00

(8)

05/10/2015 05/10/2015 06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 12/10/2015 12/10/2015

13/10/2015 64090256 DAG 05100130000000000000572 PAGO DE SUBS A ZAMBRANO BASURTO LEOPOLDO FABIAN, COND ADM PROV MANABI CZ4. QUE VIAJO A GUAYAS EL 29, PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A CAP DE CONS

40,00 0,00

64063011 DAG 05100130000000000000563 PAGO DE SUBS A RUIZ CUENCA GILBERT PATRICIO, COND ADM AG. STO DGO. CZ4. QUE VIAJO A QUITO EL 28-09-15, PARA TRASLADAR A FUNC. QUE ASIST A CAP DE CONSERV DE LIBROS REG DE

40,00 0,00

64062898 DAG 05100130000000000000562 PAGO DE SUBS A BUSTAMANTE LEON ADALBERTO FRANCISCO, RESP ARCH AG. STO DGO. CZ4. QUE VIAJO A QUITO EL 28-09-15, PARA ASISTIR A CAP DE CONSERV DE LOS LIBROS REGISTRALES DE LOS

40,00 0,00

63984916 DAG 05100130000000000000559 PAGO DE SUBS A NELSON ADRIAN HOLGUIN GUTIERREZ, RESP ARCH AG. PORT. MANABI CZ4. QUE VIAJO A GUAYAS EL 29-09-15, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE CONSERV DE LIBROS REGISTR DE

40,00 0,00

63984787 DAG 05100130000000000000557 PAGO DE SUBS A AB. MARIA FERNANDA GONZALEZ ORLANDO, ANALISTA JURIDICO PROV. MANABI CZ4. QUE VIAJO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 08-09-15, PARA CUMPLIR FUNCIONES

40,00 0,00

63984722 DAG 05100130000000000000556 PAGO DE SUBS A ING. MARIA ELENA BELLO CARVAJAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO PROV.

MANABI CZ4. QUE VIAJO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 08-09-15, PARA CUMPLIR

40,00 0,00

63984688 DAG 05100130000000000000555 PAGO SUBS A ING. MARIA DOLORES SALTOS MENDOZA, AN DE TALENTO HUMANO PROV. MANABI CZ4. QUE VIAJO A BAHIA, JAMA Y PEDERNALES PROV MANABI EL 16-09-15, PARA CUMPLIR

40,00 0,00

63963075 DAG 05100130000000000000549 PAGO DE SUBS A DOLORES SALTOS MENDOZA, AN TTHH PROV. MANABI CZ4. QUE VIAJO A JIPIJAPA, PTO LOPEZ, PAJAN Y MANTA PROV MANABI EL 15-09-15, PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A

40,00 0,00

63963017 DAG 05100130000000000000548 PAGO DE SUBS A ING. MARIA DOLORES SALTOS MENDOZA, AN TTHH PROV. MANABI CZ4. QUE VIAJO A PICHINCHA, FLAVIO ALFARO Y CHONE PROV MANABI EL 14-09-15, PARA CUMPLIR FUNCIONES

40,00 0,00

63962991 DAG 05100130000000000000547 PAGO DE SUBSISTENCIA A SRA. MARIA RAQUEL ORTEGA MACAS, COORD. OFIC. TEC. STO. DGO. (E) QUE VIAJO A PICHINCHA - QUITO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, PARA ASISTIR A LA II

40,00 0,00

63962950 DAG 05100130000000000000546 PAGO DE SUBSISTENCIA A ING. YOMARA RODRIGUEZ LARA, COORD. OFIC. TEC. STO. DGO. QUE VIAJO A PICHINCHA - QUITO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, PARA ASISTIR A LA II

40,00 0,00

63947953 DAG 05100130000000000000541 PAGO SUBS A GILBERT RUIZ CUENCA, COND ADM OFIC. TEC. STO. DGO. QUE VIAJO A QUITO EL 18-09- 15, PARA TRASLADAR A LA COORD DE OF TEC. (E) A II CONV NAC DIGERCIC 2015. DISP 2015-019-

40,00 0,00

0,00

63943680 DAG 05100130000000000000538 PAGO A LEOPOLDO ZAMBRANO BASURTO, COND ADM CZ4 PROV MANABI QUE VIAJO A SANTO DOMINGO EL 23-09-15 PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN REUNION DE

40,00 0,00

CREDITO

2.680,00 0,00

SALDO AL 01/10/2015 2.680,00

63943605 DAG 05100130000000000000537 PAGO SUBSISTENCIA A GEOVANNY ZAMBRANO DUEÑAS, AN DES ORG CZ4 PROV. MANABI QUE VIAJO A SANTO DOMINGO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, PARA REALIZAR FUNCIONES

40,00

REGISTRO

NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 05100130000 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI - DIGERCIC

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-0013-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI - DIGERCIC -

Fecha: 09/11/2015 11:04:16

Ejercicio: 2015

(9)

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-0013-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI - DIGERCIC -

Fecha: 09/11/2015 11:04:16

Ejercicio: 2015

16/10/2015 21/10/2015 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015

TOTAL CUENTA 3.440,00 0,00

Subtotal Flujos 760,00 0,00

64432060 DAG 05100130000000000000630 PAGO DE SUBSISTENCIA A FLECHER ZAMBRANO MIRIAM, RESP ARCH AG CHONE PROV MANABI CZ4.

QUE VIAJO A GUAYAS EL 29-10-15 , PARA ASISTIR A CAP DE CONSERV DE LOS LIBROS REGISTRALES

40,00 0,00

64432009 DAG 05100130000000000000629 PAGO DE SUBS A GILBERT RUIZ CUENCA, COND ADM OF TEC STO DGO PROV STO DGO CZ4 QUE VIAJO A PORTOVIEJO EL 14-10-15, PARA TRASLADAR A LA COORD DE OF TEC A CUMPLIR FUNCIONES

40,00 0,00

64431935 DAG 05100130000000000000628 PAGO DE SUBS A EMILIO CEDEÑO CHONLONG, COND ADM CZ4 PROV MANABI. QUE VIAJO A STO DGO EL 13-10-15, PARA TRASLADAR FUNC QUE ASIST A CAPAC SOBRE GESTION DE SERVICIOS DE

40,00 0,00

64314849 DAG 05100130000000000000613 PAGO DE SUBS A NELLY VERA RODRIGUEZ, RESP ARCH AG JIPIJAPA PROV MANABI CZ4. QUE VIAJO A GUAYAS EL 29-09-15, PARA ASISTIR A CAP DE CONSERVACION DE LOS LIBROS REGISTRALES DE

40,00 0,00

64177358 DAG 05100130000000000000600 PAGO DE SUBS A JENNY NAVARRETE ARTEAGA, OPERADOR ESIDD AG MANTA PROV MANABI CZ4.

QUE VIAJO A GUAYAS EL DIA 29-09-15, PARA ASISTIR A CAP DE CONSERV DE LOS LIBROS

40,00 0,00

(10)

05/10/2015 05/10/2015 05/10/2015 06/10/2015 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS - DIGERCIC -

Fecha: 09/11/2015 12:27:26

Ejercicio: 2015

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-0009-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 05100090000 DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS - DIGERCIC

REGISTRO

NO EXPEDIENTE

11.400,00 0,00

SALDO AL 01/10/2015 11.400,00

63946628 DAG 05100090000000000001260 PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DE PONCE ESCOBAR ROSEMARY, COORDINADORA DE OFICINA TECNICA DEL GUAYAS, COMISIÓN DEL 17 AL 18-09-2015, TEMA: CONVENCION PARA EVALUAR PRIMER

120,00 0,00

63946655 DAG 05100090000000000001261 PAGO DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE DEL SERVIDOR CHAPILLIQUIN BELTRAN JAIME, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DEL GUAYAS, COMISIÓN DEL 14-09-2015, TEMA: MOVILIZAR AL

40,00 0,00

63946675 DAG 05100090000000000001262 PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR MOSQUERA ZAMBRANO CARLOS, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DEL GUAYAS, COMISIÓN DEL 14-09-2015, TEMA: MOVILIZAR AL JEFE

40,00 0,00

63953844 DAG 05100090000000000001264 PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA PALLO LOGROÑO ESTEFANÍA, SPA 4, ANALISTA DE SOPORTE TECNICO DE GALÁPAGOS, COMISIÓN DEL 20 AL 21-08-2015, TEMA:

120,00 0,00

64417699 DAG 05100090000000000001355 PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR AYALA LOZADA JULIO, SP 5. ANALISTA DE SOPORTE TECNICO GUAYAS, COMISIÓN DEL 28 AL 30-10-2015, TEMA: MANTENIMIENTO DE

200,00 0,00

64418112 DAG 05100090000000000001356 PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR AYALA LOZADA JULIO, CARGO: SP 5, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE ANALISTA DE SOPORTE TECNICO GUAYAS, COMISION DEL 06-10-2015 A LA CIUDAD

40,00 0,00

64434029 DAG 05100090000000000001366 PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MERCHAN VERA PATRICIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 03-

40,00 0,00

64434078 DAG 05100090000000000001367 PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MUÑOZ CADENA PHILIP, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 31-

40,00 0,00

64434108 DAG 05100090000000000001368 PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MUÑOZ CADENA PHILIP, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 03-

40,00 0,00

64434160 DAG 05100090000000000001369 PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR MOSQUERA ZAMBRANO CARLOS, CARGO:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, COMISION DEL 30-09-2015, TEMA: TRASLADO DE PERSONAL DE

40,00 0,00

64434187 DAG 05100090000000000001370 PAGO DE SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR MERCHAN VERA PATRICIO, CARGO: SPA2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE TECNICO EN REGISTRO CEDULACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, COMISION DEL 31-

40,00 0,00

64434208 DAG 05100090000000000001371 PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR , CARGO: QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA PROV DE LOS RIOS, COMISION DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE

120,00 0,00

(11)

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS - DIGERCIC -

Fecha: 09/11/2015 12:27:26

Ejercicio: 2015

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-0009-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

Saldo por Auxiliares

TOTAL CUENTA 12.280,00 0,00

(12)

634-03-03

CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/10/2015 10,960.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

05100010000 0

0

DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DIGERCIC SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

10,960.00 0.00

01/10/2015 DAG 05100010000000000001291 De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-950 correspondiente al pago de viáticos del funcionario EFRAIN JIMENEZ ALVAREZ por la comisión realizada a la Prov. de Morona Santiago los dias 8 al 10 de septiembre 2015

63868038 200.00 0.00

01/10/2015 DAG 05100010000000000001292 De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-952 correspondiente al pago del funcionario JORGE BOLIVAR ROJAS NARVAEZ por la comisión realizada a la ciudad de macas los días 8,9 Y 10 de septiembre del 2015

63868146 200.00 0.00

01/10/2015 DAG 05100010000000000001293 De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-954 correspondiente al pago de viáticos del funcionario JORGE BOLIVAR ROJAS NARVAEZ por la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil el 17 de agosto del 2015

63868309 40.00 0.00

01/10/2015 DAG 05100010000000000001294 De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-958 correspondiente al pago de la funcionaria JOHANNA CAÑIZARES por la comisión realizada a la ciudad de Macas los días 23,24 y 25 de septiembre del 2015

63868403 200.00 0.00

01/10/2015 DAG 05100010000000000001295 De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-956 correspondiente al pago de la funcionaria PATRICIA GUZHÑAY QUIZHPE por la comisión realizada a la ciudad de macas los días 23, 24 y 25 de septiembre del 2015

63868451 200.00 0.00

06/10/2015 DAG 05100010000000000001308 De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-979 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias del funcionario FABRICIO EDUARDO LUCERO CARDENAS de la comisión realizada 17 y 18 de septiembre del 2015 a la ciudad de Quito

63947501 120.00 0.00

06/10/2015 DAG 05100010000000000001309 De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-977 correspondiente al pago por viáticos y subsistencias de la funcionaria PAOLA MOROCHO TORRES por la comisión realizada a la ciudad de Quito los días 17 al 18 de septiembre del 2015

63947626 120.00 0.00

06/10/2015 DAG 05100010000000000001310 De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-973 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias de la funcionaria DIANA AREVALO CHACON por la comisión realizada los días 17 y 18 de septiembre del 2015

63947761 120.00 0.00

06/10/2015 DAG 05100010000000000001311 De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-981 de pago de

viáticos y subsistencias de la funcionaria ILDA LEONOR GUZMAN CABRERA por la comisión realizada a la ciudad de Quito los días 17 y 18 de septiembre del 2015

63947995 120.00 0.00

06/10/2015 DAG 05100010000000000001312 De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-960 correspondiente al pago de la funcionaria DAIZI MERCEDES MINCHALA PESANTEZ por la comisión realiza a la ciudad de Macas los días 23, 24 y 25 de septiembre del 2015

63948124 200.00 0.00

06/10/2015 DAG 05100010000000000001313 De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-967 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias del funcionario DAVID ALFREDO AMON HEREDIA por la comisión realizada a la ciudad de Macas los días 23,24 y 25 de septiembre del 2015

63948248 200.00 0.00

06/10/2015 DAG 05100010000000000001314 De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-964 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias de la funcionaria CARDENAS ORDOÑEZ ESTHELA MARGARITA por la comisión realizada a la ciudad de Quito los días 17 y 18 de septiembre del 2015

63948326 120.00 0.00

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DIGERCIC -

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 30 NOVIEMBRE 2015

Fecha:

Reporte:

Impreso por:.

R00819607.rdlc 04/11/2015 10:51:21 2015

Ejercicio:

Código Entidad: 051-0001-0000 Sin Asientos Cierre

(13)

06/10/2015 DAG 05100010000000000001329 De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-971 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias del funcionario HECTOR ANIBAL VILLARROEL VELASCO por la comisión realizada a la ciudad de Quito los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2015

63962941 160.00 0.00

08/10/2015 DAG 05100010000000000001352 De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-1010 correspondiente al pago de subsistencia de la funcionaria TALITA MARLENE LEON MATUTE por la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 30 de septiembre del 2015.

64001299 40.00 0.00

08/10/2015 DAG 05100010000000000001353 De conformidad al Memorando. No. DIGERCIC-DGDO-2015-1009 correspondiente al pago del funcionario CARLOS FERNANDO SALGUERO CALLE por la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 30 de septiembre del 2015

64001477 40.00 0.00

12/10/2015 DAG 05100010000000000001376 De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-1029 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias del funcionario DANIEL LLIGIN PACHECO por la comisión realizada a la ciudad de Cuenca los días 6 y 7 de octubre del 2015

64074739 120.00 0.00

16/10/2015 DAG 05100010000000000001391 De conformidad al merando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-1027 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias de la funcionaria MAYRA ANGELA TSENKUSH CHAMIR por la comisión realizada a la ciudad de Cuenca los días 6 y 7 de septiembre del 2015

64187906 120.00 0.00

16/10/2015 DAG 05100010000000000001399 De conformidad al memorando No. DIGERCIC-CZ6-2015-0227-M al pago de subsistencia del servidor BOLIVAR FERNANDO LARA CORONEL por la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil el día 16 de octubre del 2015

64192373 40.00 0.00

16/10/2015 DAG 05100010000000000001401 De conformidad al Memorando No DIGERCIC-CZ6-2015-0226-M correspondiente al servidor público SANDRA LORENA MENDEZ ORELLANA por la comisión realizada a Guayaquil el 16 de octubre del 2015

64193275 40.00 0.00

21/10/2015 DAG 05100010000000000001407 De conformidad al memorando No. DIGERCIC-SDG-2015-0238 correspondiente al pago de viáticos del funcionario JORGE ROJAS NARVAEZ por la comisión realizada a la ciudad de Quito

64282356 120.00 0.00

22/10/2015 DAG 05100010000000000001415 De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2015-0229-M correspondiente al pago de de viáticos del servidor SILVIO ALVAREZ ALVAREZ por la comisión realizada a la ciudad de Cuenca los días 6 y 7 de octubre del 2015

64339470 120.00 0.00

23/10/2015 DAG 05100010000000000001421 De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2015-0231-M correspondiente al pago de viáticos y subsistencias del servidor PAUL QUEZADA LETA por la comisión realizada a la ciudad de Quito del 14 al 16 de octubre del 2015

64372748 200.00 0.00

26/10/2015 DAG 05100010000000000001428 De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2015-0248-M correspondiente al pago de subsistencia del servidor AVILA MUY WILSON GIOVANNY por la comisión realizada a la ciudad de Quito el 20 de octubre del 2015

64389750 40.00 0.00

26/10/2015 DAG 05100010000000000001429 De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2015-0249-M correspondiente al pago viáticos de la servidora DAIZI MINCHALA de la comisión realizada a la ciudad de Macas

64389808 120.00 0.00

26/10/2015 DAG 05100010000000000001430 De conformidad al memorando No. DIGERCIC-CZ6-2015-0245-M correspondiente al pago de subsistencia de la servidora ANA LUCIA BERNAL por la comisión realizada a la ciudad de Macas el 28 de septiembre del 2015

64389880 40.00 0.00

27/10/2015 DAG 05100010000000000001438 De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-SDC-2015-0241 correspondiente al pago de viáticos del funcionario JORGE ROJAS por la comisión realizada a la ciudad de Macas los días 23 al 25 de septiembre del 2015

64403046 200.00 0.00

29/10/2015 DAG 05100010000000000001444 De conformidad al memorando No. DIGERCIC-CZ6-2015-0257-M correspondiente al pago de víáticos y subsistencias de la servidora PATRICIA VALAREZO por la comisión realizada a la ciudad de Quito los días del 14 al 16 de octubre del 2015

64475335 200.00 0.00

29/10/2015 DAG 05100010000000000001445 De conformidad al memorando No. DIGERCIC-CZ6-2015-0246-M correspondiente al pago de la servidora ANA LUCIA BERNAL por la comisión realizada a la ciudad de Macas el día 16 de octubre del 2015

64475607 40.00 0.00

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DIGERCIC -

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 30 NOVIEMBRE 2015

Fecha:

Reporte:

Impreso por:.

R00819607.rdlc 04/11/2015 10:51:21 2015

Ejercicio:

(14)

Saldo por Auxiliares 14,440.00

Subtotal Flujos 3,480.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 14,440.00 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 14,440.00

14,440.00 0.00

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DIGERCIC -

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 30 NOVIEMBRE 2015

Fecha:

Reporte:

Impreso por:.

R00819607.rdlc 04/11/2015 10:51:21 2015

Ejercicio:

(15)

02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA - DIGERCIC -

Fecha: 13/11/2015 08:54:07

Ejercicio: 2015

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-0011-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 05100110000 DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA - DIGERCIC

REGISTRO

NO EXPEDIENTE

11.012,00 0,00

SALDO AL 01/10/2015 11.012,00

63877263 DAG 05100110000000000001273 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA ELENA VEGA POR COMISION REALIZADA A CIUDAD DE MACHALA EL DIA 08-09-2015, A REALIZAR LA GESTION DE PROCESOS EN LA OFICINA TECNICA DE

40,00 0,00

63877400 DAG 05100110000000000001274 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA DE LUCIO GALLARDO POR COMISION A LA PARROQUIA DE ABAÑIN DE ZARUMA EL DIA 13-08-2019, A TRANSLADO DE FUNCIONARIOS, PAGO AUTORIZADO CON MEMO

40,00 0,00

63877715 DAG 05100110000000000001275 PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO EDGAR MENDOZA EN COMISION REALIZADA A LA PARROQUIA CHAQUINAL DEL CANTON PINDAL EL DIA 23-09-2015 A REALIZAR BRIGADA DE

40,00 0,00

63877815 DAG 05100110000000000001276 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA FUNCIONARIA JOHANA GUZMAN POR COMISION REALIZADA A LA PARROQUIA ABAÑIN DE ZARUMA EL DIA 13-08-2015 A REALIZAR BRIGADA DE CEDULACION , PAGO

40,00 0,00

63877884 DAG 05100110000000000001277 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO CARLOS FIGUEROA POR COMISION REALIZADA EL DIA 23-09-2015, POR TRANSLADO DE FUNCIONARIA A LA PARROQUIA DE CHAQUINAL DEL CANTON

40,00 0,00

63878097 DAG 05100110000000000001278 PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA FUNCIONARIA JOHANNA GUZMAN POR COMISION REALIZADA A LA PARROQUIA CAPIRO DE PIÑAS EL DIA 18-08-2015 A REALIZAR BRIGADA DE CEDULACION, PAGO

40,00 0,00

63878157 DAG 05100110000000000001279 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA DE EDWIN RIOS POR COMISION REALIZADA AL CANTON ARENILLAS Y LOJA EN TRASLADO DE FUNCIONARIO EL DIA 22-09-2015, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº

40,00 0,00

63878435 DAG 05100110000000000001280 P-R PAGO SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA JOHANNA GUZMAN POR TRASLADO A LA PARROQUIA CAPIRO EL DIA 12-08-2015, A REALIZAR UNA BRIGADA DE CEDULACION, PAGO AUTORIZADO CON

40,00 0,00

63878494 DAG 05100110000000000001281 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA JOHANNA GUZMAN EL DIA 25 DE AGOSTO 2015, EN COMISION REALIZADA EN LA PARROQUIA AYAPAMBA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON UNA

40,00 0,00

63878527 DAG 05100110000000000001282 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO LUCIO GALLARDO POR TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA PARROQUIA DE CAPIRO DEL CANTON PIÑAS, EL DIA 18-08-2015 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº

40,00 0,00

63994763 DAG 05100110000000000001291 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO DANIEL GONZALEZ POR COMISION REALIZADA A LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE EL ORO EL 08-09-2015 A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE

40,00 0,00

63994807 DAG 05100110000000000001292 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LUIS JAVIER ONTANEDA POR COMISION REALIZADA A LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE EL ORO EL DIA 08-09-2015 A REALIZAR COBERTURA DE

40,00 0,00

63994846 DAG 05100110000000000001293 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA CLAUDIA VILLAMAGUA POR COMISION REALIZADA A LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE EL ORO, EL DIA 08-09-2015 A LEVANTAMIENTO DE

40,00 0,00

63994875 DAG 05100110000000000001294 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A JOSE DAVID LUDEÑA POR COMISION REALIZADA EL DIA 30-09-2015 A REALIZAR UNA BRIGADA DE CEDULACION, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2015-

40,00 0,00

(16)

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA - DIGERCIC -

Fecha: 13/11/2015 08:54:07

Ejercicio: 2015

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-0011-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

07/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 15/10/2015 15/10/2015

63994942 DAG 05100110000000000001295 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJES AL FUNCIONARIO CRISTIAN HIDALGO POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 30-09-2015, A CAPACITACION SOBRE LA

40,00 0,00

64076888 DAG 05100110000000000001317 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA MARIA AUGUSTA GARCIA POR COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE CONSERVACION DE LIBROS EL DIA

40,00 0,00

64076916 DAG 05100110000000000001318 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA JESSICA CASTRO POR COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE CONSERVACION DE LIBROS EL DIA 29-09-2015,

40,00 0,00

64076955 DAG 05100110000000000001319 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS DIAZ POR COMISION EN LA CIUDAD DE CUENCA A PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE CONSERVACION DE LIBROS EL DIA 30-09-2015,

40,00 0,00

64076990 DAG 05100110000000000001320 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA SUSANA ARAUJO POR COMISION EN LA CIUDAD DE CUENCA A PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE CONSERVACION DE LIBROS EL DIA 30-09-2015,

40,00 0,00

64077208 DAG 05100110000000000001321 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO CARLOS FIGUEROA POR COMISION EN LA PARROQUIA DE SUMAYPAMBA DEL CANTON SARAGURO A TRASLADO DE FUNCIONARIO EN BRIGADA DE

40,00 0,00

64170327 DAG 05100110000000000001357 P-R PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y PASAJES AL FUNCIONARIO DIEGO LOAIZA POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA A CAPACITARSE SOBRE GESTION DE SERVICIOS DE

120,00 0,00

64170335 DAG 05100110000000000001358 P-R PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJES A LA FUNCIONARIA ROSA BETRIZ PARRA POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA A CAPACITARSE EN LA CONSERVACION DE LIBROS, EL DIA 30-

40,00 0,00

TOTAL CUENTA 11.972,00 0,00

(17)

07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015 08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015 14/10/2015 14/10/2015

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL -

Fecha: 09/11/2015 01:57:03

Ejercicio: 2015

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-9999-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 05199990000 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL

REGISTRO

NO EXPEDIENTE

56.877,99 0,00

SALDO AL 01/10/2015 56.877,99

63977372 DAG 05199990000000000003734 Pago de viático para Marcelo Aguirre-Servidor Público 3, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Manabí, del 15 al 18 de septiembre de 2015, con el fin de realizar Constataciones físicas de especies valoradas

280,00 0,00

63979323 DAG 05199990000000000003739 Pago de viático para Diego Román-Condutor Administrativo quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi-Latacunga el 25 de septiembre de 2015, con el fin de trasladar a los servidores Patricio Borja y

40,00 0,00

63979756 DAG 05199990000000000003741 Pago de viático para Segundo Chalá-Condutor Administrativo quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi-Latacunga el 23 de septiembre de 2015, con el fin de trasladar al Servidor Christhian Medina para

40,00 0,00

63979823 DAG 05199990000000000003742 Pago de viático para Segundo Chalá-Condutor Administrativo quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi-Latacunga el 24 Y 25 de septiembre de 2015, con el fin de trasladar a los Servidores John Larco y

120,00 0,00

63979943 DAG 05199990000000000003743 Pago de viático para Libio Borja León-Responsable de Infraestructura, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Zamora-Pangui, el 24 Y 25 de septiembre de 2015, con el fin de realizar inspección técnica y

80,00 0,00

63980057 DAG 05199990000000000003744 Pago de viático para Nestor Grijalva-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Pastaza-Puyo, del 22 al 24 de septiembre de 2015, con el fin de trasladar al servidor Daniel

200,00 0,00

63984594 DAG 05199990000000000003747 Pago de viático para José Barriga-Conductor Administrativo quien salio de comisión de servicios al Cantón Puerto Quito el 17 de septiembre de 2015, con el fin de trasladar al Servidor Daniel Armijos para ralizr la

40,00 0,00

63984677 DAG 05199990000000000003748 Pago de viático para Rómulo Santillán-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios al Registro Civil de la Provincia Tungurahua el 16 de septiembre 2015, con la finalidad de trasladar al Servidor

40,00 0,00

64006577 DAG 05199990000000000003766 Pago de viático para Álvaro Samaniego-Analista de Infraestructura, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Loja, del 24 al 26 de agosto 2015, con el fin de realizar inspección técnica y determinar si es o no

200,00 0,00

64006690 DAG 05199990000000000003767 Pago de viático para Fernanda Ramos-Servidor Público 7, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 24 y 25 de septiembre 2015, con el fin de acudir a la Fiscalía y luego proceder con la baja de

120,00 0,00

64006816 DAG 05199990000000000003769 Pago de viático para Fernanda Ramos-Servidor Público 7, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Bolívar-Guaranda, el 16 de septiembre de 2015, con el fin de realizar constatación y chatarrización de bienes

40,00 0,00

64012438 DAG 05199990000000000003772 Pago Liquidación viático a Johanna Aguilar-Servidor apoyo 3, quien salio de comisión de servicios a la ciudad de New York-Estados Unidos, del 11 al 19 de septiembre 2015, con el fin de participar como OPERADORA DE

130,40 0,00

64105308 DAG 05199990000000000003793 Pago de viático para Danny Gordillo-Servidor Público 3, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Manabí-El Carmen, del 15 al 18 de septiembre 2015, con fin de realizar arqueos sorpresivos y Constatación

280,00 0,00

64105401 DAG 05199990000000000003794 Pago de viático para Danny Gordillo-Servidor Público 3, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 24 y 25 de septiembre 2015, con la finalidad de dar cumplimiento al reglamento General de Bienes

120,00 0,00

(18)

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL -

Fecha: 09/11/2015 01:57:03

Ejercicio: 2015

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-9999-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

15/10/2015 16/10/2015 16/10/2015 16/10/2015 16/10/2015 16/10/2015 16/10/2015 16/10/2015 16/10/2015 16/10/2015 16/10/2015 21/10/2015 21/10/2015 21/10/2015 23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015

64130605 DAG 05199990000000000003818 Pago de viático para Esteban Peñaloza-Servidor Público 3, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Loja, del 22 al 24 de septiembre de 2015, con la finalidad de realizar inspecciones técnicas a las

160,00 0,00

64171733 DAG 05199990000000000003842 Pago de viático para Carlos Chanabá-Servidor Público 1, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Orellana y Guayas, del 30 de septiembre al 02 de octubre de 2015, con la finalidad de impartir capacitación

200,00 0,00

64171797 DAG 05199990000000000003843 Pago de viático para John Larco-Servidor de Apoyo 2, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi-Latacunga, el 24 y 25 de septiembre de 2015, con la finalidad de realizar levantamiento, identificación

120,00 0,00

64171885 DAG 05199990000000000003844 Pago de viático para Carlos Barba-Servidor Público 5, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas y Azuay, del 28 al 30 de septiembre de 2015, con la finalidad de dar cumplimiento al programa de

160,00 0,00

64171933 DAG 05199990000000000003845 Pago de viático para Daniel Gordillo-Servidor Público de Apoyo 2, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi-Latacunga, el 24 y 25 de septiembre de 2015, con la finalidad de realizar levantamiento

120,00 0,00

64180512 DAG 05199990000000000003856 Pago de viático para Ximena Artieda-Auditora, quien salio de comisión de servicios a la Prov de Loja, Azuay y el Oro, el 02 de octubre 2015, con el fin de dar lectura de borrador del informe del examen especial a procesos de

40,00 0,00

64189049 DAG 05199990000000000003857 Pago de viático a Adriana Martínez-Auditora, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Loja, Azuay y el Oro, el 02 de octubre 2015, con el fin de dar lectura de borrador del informe del examen especial a

40,00 0,00

64189285 DAG 05199990000000000003866 Pago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Cotopaxi, el 12 de octubre 2015, con el fin de trasladar al servidor Christian Medina para realizar

40,00 0,00

64189988 DAG 05199990000000000003868 Pago de viático para Rómulo Santillán-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi, el 02 de octubre de 2015, con la finalidad de trasladar al servidor Álvaro Samaniego para

40,00 0,00

64190098 DAG 05199990000000000003869 Pago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Tungurahua, el 30 de septiembre de 2015, con la finalidad de trasladar al servidor Alex Zapata

40,00 0,00

64190276 DAG 05199990000000000003870 Pago de viático a Omar Míguez-Técnicotransporte, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Sucumbíos, el 06 y 07 de octubre 2015, con el fin de movilizar el vehículo Chevrolet D-max placas PEQ-770

120,00 0,00

64292211 DAG 05199990000000000003959 Pago de viático a José Acosta-Servidor Público 7, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Azuay, el 12 de octubre de 2015, con el fin de cumplir con la diligencia de reconocimiento de firma y rúbrica de la

40,00 0,00

64292553 DAG 05199990000000000003960 Pago de viático a Cristina Angulo-Directora Ausitoría Interna, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Azuay, el 2 de octubre 2015, con el fin de dar lectura de borrador del examen especial a Procesos de

40,00 0,00

64292606 DAG 05199990000000000003961 Pago de viático a Andrea Albán-Directora servicios de identificación y cedulación, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Azuay, el 16 y 17 de julio 2015, con el fin de participar en reuniones de intervención

120,00 0,00

64350955 DAG 05199990000000000003983 Pago de viático para Hugo Fernández-Servidor de apoyo 3, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 6 de octubre de 2015, con el fin de rendir versión en la Fiscalía Especializada en Contra de

40,00 0,00

64360238 DAG 05199990000000000003997 Pago de viático para Fabián Ortiz-Técnico Mantenimiento, quien salio de comisión de servicios al Cantón Puerto Quito, el 25 de septiembre de 2015, con el fin realizar visita técnica para trabajos de revisión del tablero de

40,00 0,00

64362302 DAG 05199990000000000003999 Pago de viático para Alex Zapata-Director de Gestión de información registral, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, el 28 y 29 de septiembre de 2015, con el fin de asistir a la capacitación de

80,00 0,00

64362430 DAG 05199990000000000004000 Pago de viático para Alex Zapata-Director de Gestión de información registral, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Tungurahua, el 30 de septiembre de 2015, con el fin de revisar el estado actual de

40,00 0,00

64362688 DAG 05199990000000000004002 Pago de viático para Christian Medina-Analista de seguridad y salud ocupacional, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi, el 12 de octubre de 2015, con el fin de realizar mesas técnicas de trabajo

40,00 0,00

(19)

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL -

Fecha: 09/11/2015 01:57:03

Ejercicio: 2015

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-9999-0000

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015 27/10/2015 27/10/2015

05199990000000000004002

64363354 DAG 05199990000000000004004 Pago de viático para Danny Tapia-Supervisor área mantenimiento, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Orellana, el 6 y 7 de octubre de 2015, con el fin de revisar las instalacioes y verificar estado de

80,00 0,00

64363467 DAG 05199990000000000004005 Pago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la parroquia Puerto Quito, el 25 de septiembre de 2015, con el fin de movilizar brigada de atención provincial en

40,00 0,00

64363516 DAG 05199990000000000004006 Pago de viático para Miguel Saltos-Servidor Público 6, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Azuay, el 06 y 07 de octubre de 2015, con el fin de capacitar al personal sobre implementación de procesos de

120,00 0,00

64364043 DAG 05199990000000000004007 Pago de viático para Darwin Valdivieso-Director de Servicios, quien salio de comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 17 de agosto de 2015, con el fin de participar en el cierre de las jornadas binacionales entre

40,00 0,00

64364803 DAG 05199990000000000004009 Pago de viático para Mónica Carrera-Servidor Apoyo 3, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Manabí, el 12 y 13 de octubre de 2015, con el fin de visita de cliente fantasma y verificar el cumplimiento de las

120,00 0,00

64367056 DAG 05199990000000000004010 Pago de viático para Grace Andrade-Servidor Público 5, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Los Ríos, el 12 y 13 de octubre de 2015, con el fin de visita de cliente fantasma y verificar el cumplimiento de

120,00 0,00

64372450 DAG 05199990000000000004013 Pago de viático para Carlos Chanaba-Servidor Público 1, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Azuay, el 06 y 07 de octubre de 2015, con el fin de implementar el procedimiento Gestión de Servicios de

120,00 0,00

64416779 DAG 05199990000000000004027 Pago de viático para Victor Marcillo-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Santo Domingo y Los Ríos, el 15 y 16 de octubre de 2015, con el fin de prestar los servicios de movilización

120,00 0,00

64420385 DAG 05199990000000000004029 Pago de viático para Miguel Saltos Barzallo-Servidor Público 6, quien salio de comisión de servicios a la Provincia de Orellana y Guayas, del 30 de septiembre a 02 de octubre 2015, con el fin de capacitar al personal

200,00 0,00

TOTAL CUENTA 61.088,39 0,00