FICHA DE PROCESO DE MANTENIMIENTO
A REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEAS
DIVISIONAL
AGOSTO 2017
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
GERENCIA DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CFE DISTRIBUCION
DIA
MES
AÑO
CFE DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
24
08
2017
ÁMBITO DE APLICACIÓN: DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
AUTORIZACIÓN
ING. MARCELINO TORRES VÁZQUEZ
Coordinador de Distribución
REVISIÓN
ING. JOSÉ ANTONIO VEGA GARCÍA
Gerente de Operación de Distribución
ING. ERNESTO RAMIREZ CASTRO
Subgerente Divisional de Distribución Baja California
VIGENCIA:
A partir de la fecha que señala esta hoja de formalización y su vigencia no será mayor a tres años, sin exceptuar los cambios y/o modificaciones sustantivas que se presenten durante el período.OBSERVACIONES:
El presente documento es una actualización, con base a la Reforma EnergeticaCRÉDITOS
: Grupo de Proceso de Mantenimiento de Redes de Distribución Subterráneas de las RGD
Ing. Luis Hernández Vaquerizo Subgerente Divisional de Distribución Sureste
Ing. Raúl Sierra Cárdenas Oficina Mantenimiento de Distribución Sureste
Ing. Javier Omar Cabello Cárdenas Oficina Mantenimiento de Redes de Distribución GOD
Ing. Francisco Saavedra Juárez Oficina Mantenimiento de Distribución Oriente
Ing. Eulogio Carballo Cahuich Depto. de Mantenimiento de Distribución Peninsular
Ing. Helder García Campos Oficina Mantenimiento de Redes de Distribución Norte
Ing. Gerardo de León Ortiz Oficina Mantenimiento de Redes de Distribución Golfo Norte
Ing. Alberto Martínez Hernández Depto. de Mantenimiento de Distribución Valle de México Centro
Ing. Miguel Ángel Villegas Rico Oficina Mantenimiento de Redes de Distribución Valle de México Norte
Ing. Miguel Ángel Silva Hernández Oficina Mantenimiento de Redes de Distribución Jalisco
SUBTERRÁNEAS DIVISIONAL REVISIÓN
1. OBJETIVO DEL PROCESO
El Proceso de Mantenimiento de Redes de Distribución Subterráneas Divisional, tiene por objetivo
proporcionar las políticas, lineamientos, controles y estrategias necesarias que coadyuven para planear y
programar el mantenimiento mejorando la operación y desempeño de la Red General de Distribución
(RGD) a cargo de la EPS CFE Distribución, lo anterior basado en los requisitos establecidos en la Ley de
la Industria Eléctrica, el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, las Bases del Mercado Eléctrico
Mayorista, los Términos de la Estricta Separación (TESL) y Disposiciones Administrativas de Carácter
General en Materia de Acceso Abierto y prestación de los servicios en la Red Nacional de Transmisión y
las Redes Generales de Distribución de energía eléctrica, que contienen los criterios de Eficiencia,
Calidad, Confiabilidad, Continuidad, Seguridad y Sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código
de Red, las normas vigentes ISO 9001, ISO 14001, NMX-SAST-001, en el Modelo de Equidad de
Género (MEG) y en Responsabilidad Social, para contribuir a la mejora continua de la eficiencia y la
eficacia de la División de Distribución y su competitividad, para cumplir con los requerimientos,
necesidades y expectativas de los clientes al proporcionarle un adecuado servicio público de energía
eléctrica
Lo anterior en base a documentos estandarizados y homologados con fundamento en los cambios en la
legislación derivados de la reforma energética promovida por el Gobierno Federal, contribuyendo a
garantizar el suministro eléctrico del cliente, así como el cumplimiento de los indicadores del proceso.
2.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO DE RDS (DIAGRAMA PEPSU)
Proveedores
Entradas
Proceso
Salidas
Usuarios
Confiabilidad operativa de los sistemas de mantenimiento de la RDS Concentrado Divisional de los programas de mantenimiento y mejoras LIE, RLIE, Lineamientos especificaciones, reglas, NOM, GMD, SOM y Código de Red
Requerimientos operativos para la confiabilidad del sistema Nuevas tecnologías enfocadas al mantenimiento de la RDS/D Tecnologías particulares y locales enfocadas al mantenimiento de la RDS/D Reuniones Interdisciplinarias, de Comités y de Especialidad
ETAPA 1
Coordinar y dictar los lineamientos para establecer el programa de Mantenimiento de la infraestructura eléctrica que integra la RDS, asegurando el cumplimiento de los niveles de Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad, documentando la gestión de su proceso de Mantenimiento y utilizando al menos un método de gestión de activos, que lo lleve a lograr la optimización de los recursos humano y materialesGOD
Proceso de
Mantenimient
o a Redes de
Distribución
de Zona
GOD
CCD
LAPEM
M
Subgerencia
de
Distribución
Proveedores
y Fabricantes
Oficinas
Divisionales
CENACE
Evidencias del cumplimiento de los programas de mantenimiento de las Zonas Documentación de la aplicación de nuevas tecnologíasSubgerencia de
Distribución
LAPEM
CCD
ZOT
CENACE
Oficinas Divisionales Supervisiones efectivas al personal, instalaciones y sistemas Minutas de Acuerdos y CompromisosOtras
Gerencias de
la EPS
Zonas de
distribución
Grupos de
trabajo
GP/DLI
DocumentoSUBTERRÁNEAS DIVISIONAL REVISIÓN
Proveedores
Entradas
Proceso
Salidas
Usuarios
Presupuesto de gastos de explotación e inversión Necesidades de recursos humanos y materiales
ETAPA 2
Gestión de
recursos y
adquisiciones
Subgerencias Divisionales Personal, equipos, servicios y materiales Proceso de Mantenimiento a RDS de Zona Proceso de Mantenimiento a RDS de Zona Proveedores y Fabricantes LAPEM GOD TIC´s Normatividad y Especificaciones de Equipo y materiales de mantenimiento de la RGD NOM e Internacionales Procedimientos de Compras Consolidadas Proceso de Mantenimiento a RDS Divisional Subgerencias Divisionales GOD Evaluaciones Técnicas de la Especialidad Minutas de Acuerdos y Compromisos Reuniones Interdisciplinaria s, de Comités y de EspecialidadProveedores
Entradas
Proceso
Salidas
Usuarios
Baterías de capacitación
ETAPA 3
Gestión de la
capacitación
Programa Anual de Capacitación (PAC) Oficinas Divisionales Proceso de Mantenimiento a RDS de División / Zona DNC División / Zona Proceso de Capacitación de División / Zona Proveedores y Fabricantes Instituciones Educativas de Nivel Superior Plan de Carrera Normas Institucionales de Competencia (NIC) Constancias de Aptitudes del Puesto Diplomas, reconocimientos y constancias Oficinas de Zonas Terceros GOD CENAC CENAC Mejora de indicadores Minutas de Acuerdos y Compromisos Reuniones Interdisciplinaria s, de Comités y de EspecialidadSUBTERRÁNEAS DIVISIONAL REVISIÓN
Proveedores
Entradas
Proceso
Salidas
Usuarios
Evaluación y análisis preliminar del desempeño de la RDS
ETAPA 4
Vigilar el
desarrollo
adecuado de los
programas de
mantenimiento y
evaluación del
desempeño
operativo y
análisis del
comportamiento
de la RGD
Divisional
Evaluación y análisis validados Proceso de RDS de División / Zona Base de datos actualizada en SIAD Proceso de Mantenimiento a RDS de División / Zona Tic´s CENACE Subgerencias Divisionales ZOT CCD Base de Datos Actualizada GOD Criterios y Lineamientos Confiabilidad de la Redes de distribución subterráneas Mejora a los indicadores Sistemas informáticos institucionales CENACE ZOT CCD GOD Subgerencias Divisionales Minutas de Acuerdos y Compromisos Reuniones Interdisciplinari as, de Comités y de Especialidad2.2 Etapa 1: Seguimiento a los Programas de Mantenimiento de las RDS.
Nombre del Proceso: Mantenimiento de Redes de Distribución Subterráneas de las Divisiones de Distribución. Hoja: 1/4 Fecha: 24 agosto 2017 Etapa 1: Documentar el proceso de Mantenimiento de Redes de Distribución Subterráneas de las Divisiones de Distribución.
Propósitos:
Coordinar y dictar los lineamientos para establecer el programa de Mantenimiento de la infraestructura eléctrica que integra la RDS, asegurando el cumplimiento de los niveles de Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad, documentando la gestión de su proceso de Mantenimiento y utilizando al menos un método de gestión de activos, que lo lleve a lograr la optimización de los recursos humano y materiales.
Quién lo aplica:
Personal del Proceso de Mantenimiento de la RDS de la División de Distribución en coordinación con personal del proceso de mantenimiento de la RDS de las Zonas de Distribución.
Pasos a seguir Comentarios / Ejemplos Responsable
1. Coordinar y dictar los lineamientos para la elaboración de los planes anuales de mantenimiento, para las Zonas de Distribución. 2. Vigilar el cumplimiento del mapa de ruta de Guía
para Integración de los Programas de Mantenimiento a los Activos de Distribución, se establece las acciones que se deben tomar para logran un mantenimiento preventivo basado en el desempeño operativo.
3. Tomando en consideración las variables en la Determinación de Valores óptimos en los índices internacionales y de Confiabilidad de las instalaciones, se establecen las áreas de oportunidad.
4. Establecer los lineamientos aplicables al programa anual de mantenimiento de las RDS, el cual está basado en las inspecciones y monitoreo de los elementos, identificación de áreas de oportunidad y atención de las mismas.
5. Verificar que las variables de los índices Internacionales y de confiabilidad se corrijan de acuerdo a los lineamientos establecidos. 6. Si no existe mejora o evolución de las tendencias
de los resultados se regresa paso 3.
7. Revisión periódica de las Zonas cada quince días, salvo casos de excepción por operatividad o causa ajena.
8. Difusión de lineamientos, supervisiones y auditorias para asegurar el cumplimiento.
1.-Gerente Divisional - Subgerente de Operación y Mantenimiento 2.-Subgerente de Operación y Mantenimiento -Jefe de Departamento Divisional de Mantenimiento de las RDS. 3.-Jefe de Departamento Divisional de Mantenimiento de las RDS. 4.-Jefe de Departamento Divisional de Mantenimiento de las RDS
-Jefe de Oficina o Supervisor Divisional de Mantenimiento de las RDS.
5.-Jefe de Oficina o Supervisor Divisional de Mantenimiento de las RDS.
6.-Jefe de Oficina Divisional de Mantenimiento de las RDS. 7.-Jefe de Oficina o Supervisor Divisional de Mantenimiento de las RDS. 8.-Jefe de Departamento Divisional de Mantenimiento de las RDS. 1.- Inicio 2.- Vigilar la guía de Mantenimiento 3.- Identificar las áreas de Oportunidad 5.-lineamiento s acordes 4.- Establecer los lineamientos de la guía de Mantenimiento 7.- Revisión periódica de tendencias 6.-Adecuación de lineamiento s 8.- Validación de lineamientos 9.- Fin
SUBTERRÁNEAS DIVISIONAL REVISIÓN
2.3 Etapa 2: Gestión para adquisiciones.
Nombre del Proceso: Mantenimiento de Redes de Distribución Subterráneas Hoja: 2 de 4 Fecha: 24 Agosto 2017 Etapa 2:
Gestión para adquisiciones
Propósitos:
Proporcionar con oportunidad el suministro de los equipos, servicios y
materiales a las Zonas de
Distribución para cumplir con los programas de mantenimiento, a fin
de mantener la confiabilidad
operativa de las RDS.
Quién lo aplica:
Personal del Proceso de
Mantenimiento a Redes de
Distribución Subterráneas
Divisional.
Pasos a seguir Comentarios / Ejemplo Responsable
1. Recepción de las necesidades de equipos, materiales y servicios de Zonas y su consolidación 2. Se verifica la factibilidad
técnico-económica de inversión,
¿cumple? se continúa con el proceso. ¿no cumple? se genera informe de no procedencia. 3. Se elabora justificación, y
SOLPED de acuerdo a
características requeridas. 4. Se elabora el informe de no
procedencia y se regresa a las Zonas.
5. Se realiza la gestión de firmas de autorización de la SOLPED, de acuerdo al cuadro de facultades. 6. Se inicia proceso de liberación de
SOLPED, a través del WorkFlow del Sistema MySAP.
7. El departamento de compras de la EPS CFE- Distribución realiza el procedimiento de adquisiciones. 8. Cuando se solicita la adquisición
del bien, se continúa el proceso de su recepción física. Si la solicitud es de un servicio, se recibe su ejecución.
9. Dar seguimiento al contrato y revisar su ingreso al almacén que se cumplan los requerimientos especificados. Al ser servicios, se le da seguimiento al contrato y
se canaliza a la Zona
correspondiente para revisión de
su ejecución, hasta su
capitalización.
10. Se elabora informe de conclusión
y destino final de las
adquisiciones (equipos y
servicios) 11. Fin.
1. Responsable del proceso de RDS de Zona
2. Responsable del proceso de RDS Divisional.
3. Responsable del proceso de RDS Divisional.
4. Responsable del proceso de RDS Divisional.
5. Responsable del proceso de RDS Divisional
6. Responsable del proceso de RDS Divisional.
7. Responsable de la EPS CFE-Distribución.
8. Responsable del proceso de RDS Divisional.
9. Responsable del proceso de RDS Divisional.
10. Responsable del proceso de RDS Divisional. 11. Fin. 2.- ¿Factibilidad Tecnica-No Si 3.- Elaboración de la justificación y SOLPED. 1.- Recepción de necesidades INICIO 5.-Autorizacion presupuestal 6.- Proceso de liberación de SOLPED 7.-Proceso de adquisición
8.- Recepción de bienes y/o servicios
11.- Fin 10.-Informe 9.- Seguimiento a la implementación del bien y/o servicio 4.-Elaboracion de informe de no procedencia
2.4 Etapa 3: Gestión de la capacitación.
Nombre del Proceso: Mantenimiento de Redes de Distribución Subterráneas Hoja: 3 de 4
Fecha: 24 Agosto 2017 Etapa 3:
Gestión de la capacitación
Propósitos:
Disponer de personal competente, para desarrollar las funciones asignadas y las del puesto inmediato superior que puedan beneficiar al producto, así como, evitar impactos ambientales significativos o a la seguridad y salud en el trabajo, en las Zonas de Distribución
Quién lo aplica:
Personal del Proceso de
Mantenimiento a Redes de
Distribución Subterráneas en
coordinación con personal de otros procesos de las Divisiones y Zonas de Distribución.
Pasos a seguir Comentarios / Ejemplo Responsable
1. Revisión y difusión anual de las baterías de capacitación del puesto.
2. Se realiza el Diagnostico de las Necesidades de Capacitación por trabajador (DNC) con base al plan de carrera.
3. Se elabora el programa de capacitación de acuerdo a las DNC divisionales y de zona y con base al plan de carrera.
4. Se concentran las necesidades de capacitación, validadas por los Jefes de Departamento Divisional y de Zona a más taRDSr en octubre.
5. Los cursos propuestos no
autorizados se replantean para ser considerados en el programa siguiente.
6. Una vez que se recibe el programa anual de capacitación autorizado, se remite a cada uno de los
departamentos de Zona, el
correspondiente a su zona. 7. Se da seguimiento al cumplimiento
del programa de capacitación autorizado
8. Fin
1. Responsable del proceso de RDS Divisional y Zona.
2. Responsable del proceso de RDS Divisional y Zona.
3. Responsable del proceso de RDS Divisional y Zona.
4. Responsables de capacitación Divisionales y de Zona.
5. Departamentos y oficinas Divisionales y de Zona
6. Responsable del proceso de RDS Divisional y de Zona
7. Responsable del proceso de RDS Divisional y de Zona
8. Fin 3.- Elaboración del programa
5.- ¿Autorización del programa de capacitación? No Si 1.- Revisión de la batería de capacitación Inicio 2.- Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)
6.- Difusión del programa de capacitación.
7.- Seguimiento al programa anual de capacitación.
4.- Concentración de DNC.
SUBTERRÁNEAS DIVISIONAL REVISIÓN
2.5 Etapa 4: Revisión y validación de la evaluación y análisis del desempeño operativo divisional.
Nombre del Proceso: Mantenimiento de las RDSHoja: 3/3
Fecha: 24 Abril 2017 Etapa 4:
Vigilar el desarrollo adecuado de los programas de mantenimiento y evaluación del desempeño operativo y análisis del comportamiento de la RGD Divisional.
Propósitos:
Coordinar y participar en equipos de trabajo para supervisar, evaluar y auditar la confiabilidad de los componentes de las
RDS, mediante la documentación,
normatividad y sistemas vigentes.
Quién lo aplica:
Comités de supervisiones integrados por personal de las unidades de negocios dedicadas al mantenimiento de las RDS.
Pasos a seguir Comentarios / Ejemplos Responsable
1. Inicio
2. Se acuerda el programa de
supervisiones entre Procesos de las RDS a nivel Divisional.
3. Exposición de las áreas de
mantenimiento en actividades e
indicadores propias del desempeño
operativo de los elementos e
inherentes a la Confiabilidad y mantenimiento de las RDS.
4. Revisión de cumplimiento de
compromisos contraídos en la reunión los cuales estén al alcance de las Zonas. 5. Se concluye el compromiso
6. Se requiere solvencia económica y/o de materiales.
7. Se documenta la atención del
compromiso o es su caso la causa del incumplimiento.
8. Si la solicitud no está dentro del cuadro de facultades de la Zona, se gestiona recursos.
9. Se puede solventar en tiempo y forma con recursos adicionales.
10. De ser necesario se eleva al comité Regional para su atención.
2.- Subgerente de Operación y
Mantenimiento
3 y 4.-Jefe de Departamento Divisional Mantenimiento de las RGD.
5 y 6.- Jefe de Oficina Divisional de Mantenimiento de las RDS.
7.-Jefe de Departamento de
mantenimiento Divisional y
Mantenimiento de Zona de las RDS.
8.-Superintendente de Zona de Distribución. 9.- Superintendente de Zona de Distribución 10- Subgerente de Operación y Mantenimiento
1.- Inicio
2.- Programa de supervisiones anual. 3.- Reunión de participantes Unidad de Negocios y Zonas5.-Compromiso atendido 4.- Revisión de avances de compromisos 10.- Elevar al comité regional 8.-Solicitar Recurso Presupuestal 7.- Documentar Fin SI NO 6.-Requiere Recurso SI NO 9.-Se cuenta con recurso SI NO
nici
o
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
3.1. Especificación Proveedor – Entrada.
Proveedor
Entrada (Etapa-1)
Especificación
GOD
Procesos de MRDS
de Zona
CCD
ZOT
Oficinas
Divisionales
Subgerencia de
Distribución
Proveedores y
Fabricantes
CENACE
LAPEM
Políticas y lineamientos
aplicables a las RGD
ROM-4510 - Procedimiento para la
formulación y control de los programas de
mantenimiento a circuitos de Distribución
Criterios de la GOD y de la Subgerencia de
Distribución.
Requerimientos
operativos para la
confiabilidad del sistema
Código de Red
Requerimientos de la ZOT y CCD
Nuevas tecnologías
enfocadas al
mantenimiento de la RGD
Manuales y catálogos de fabricantes
Mejores prácticas de otras divisiones
Reuniones
interdisciplinarias, de
comités y especialidades
Convocatorias a reuniones a solicitud de
proveedores y de grupos de trabajo
internos.
SUBTERRÁNEAS DIVISIONAL REVISIÓN
Proveedor
Entrada (Etapa-2)
Especificación
Subgerencias
Divisionales
Procesos de MRDS
de Zona
Proveedores y
Fabricantes
LAPEM
GOD
Normas Oficiales
Mexicanas e
Internacionales
Presupuesto de gasto de
explotación e inversión
Autorización del recurso por parte de la
EPS CFE-Distribución.
Necesidades de recursos
humanos y materiales
Requisiciones por parte de los procesos
de MRGD de Zona, de personal,
materiales y equipos.
Normatividad
y
especificaciones
de
equipo y sistemas para
el mantenimiento de la
RGD
Especificaciones de la empresa.
Normas Mexicanas e Internacionales.
Adquisición de Compras
Consolidadas
Solicitud de requerimientos por parte
de la GOD.
Reuniones
interdisciplinarias,
de
comités y especialidades
Convocatorias a reuniones a solicitud
de proveedores y de los grupos de
trabajo internos.
Proveedor
Entrada (Etapa-3)
Especificación
Proceso de MRDS de
División/Zona
Proceso de
Capacitación de
División/Zona
Proveedores y
Fabricantes
Instituciones
Educativas de Nivel
Superior
CENAC
Baterías de capacitación
Kardex
Ofertas de programas de cursos de CENAC´s ,
proveedores y fabricantes.
Convenios con instituciones educativas de
nivel superior.
Plan de carrera
Perfil de puesto
DNC
Requerimientos de la especialidad de
mantenimiento a RGD
Evaluaciones del proceso
Reuniones
interdisciplinarias, de
comités y especialidades
Convocatorias a reuniones a solicitud de
proveedores y de los grupos de trabajo
internos.
SUBTERRÁNEAS DIVISIONAL REVISIÓN
Proveedor
Entrada (Etapa-4)
Especificación
Proceso de MRDS
de División/Zona
EPS CFE
Transmisión
CENACE
Subgerencias
Divisionales
CCD
GOD
Evaluación y análisis
preliminar
del
desempeño de la RGD.
Documento donde se entrega la
avaluación y análisis preliminar del
desempeño de la RGD, para su
revisión.
Base
de
datos
actualizada
Archivo actualizado por la EPS CFE
Transmisión
Criterios y lineamientos
Criterios establecidos por la GOD y la
División.
Condiciones de la RGD.
Reuniones
interdisciplinarias,
de
comités y especialidades
Convocatorias a reuniones a solicitud
de cualquier proveedor.
3.2 Especificación Salida – Usuario
Solicitud o requerimiento
Salidas Etapa 1
Especificación
Usuarios
Lineamientos para el
desarrollo del mantenimiento
anual en el ámbito Divisional.
Directrices.
Lineamientos del proceso
acordes al mapa de ruta de la
Guía de Mantenimiento de la
RDS y Red Eléctrica Inteligente.
Subgerencia de
Operación y
Mantenimiento
Reporte de avance en el
mantenimiento ejecutado.
Reporte de desempeño
del Mantenimiento de
la RDS
Consolidación del
indicador NI, IMUD,
EFD Y PD, % Avance de
Mantenimiento y PTA
Actualización del sistema de
monitoreo del avance de
mantenimiento de la RDS.
Reporte mensual del NI, IMUD,
EFD Y PD, % Avance de
Mantenimiento y PTA de las
Zonas de Distribución.
Personal de las
Zonas de
Distribución.
Metodologías de
mantenimiento enfocadas al
proceso, cumpliendo los
criterios operativos indicados
en Código de Red.
Batería de capacitación
acorde a la tecnología
aplicable.
Sistemas para mejorar
el proceso de
Mantenimiento.
Oficios, circulares y minutas
relacionadas con el
Mantenimiento de la RDS.
Personal de
Mantenimiento de
la RDS.
Personal de Grupos
de Trabajo GP/DLI.
Atención a compromisos de
los Comités de Confiabilidad.
Reporte de supervisión
o auditoria de aplicación
de Normatividad
Reporte de atención a los
compromisos de los comités de
Confiabilidad.
Personal de Alta
Dirección
Jefes de proceso de
la Subgerencia de
Operación y
mantenimiento
SUBTERRÁNEAS DIVISIONAL REVISIÓN
Solicitud o requerimiento Salidas Etapa 2
Especificación
Usuarios
Adquisiciones
bajo
especificación,
catálogo
de
conceptos
y
alcances
del
contrato.
Gestión de personal técnico
para las Zonas
Personal,
equipos,
servicios y materiales
Especificaciones
de
la
empresa
Normas Oficiales Mexicanas
e Internacionales
Proceso
de
MRDS de Zona
GOD
Subgerencias
Divisionales
Evaluación técnica para la
adquisición
de
equipos,
servicios y materiales con base
a la convocatoria
Evaluaciones técnicas
de la especialidad
Formatos normalizados por
el
proceso
de
la
Administración
Acuerdos y Compromisos
Minutas de Trabajo
Listas de Asistencia, Reuniones
Agendadas por Lotus
Minutas de acuerdos
y compromisos
Formatos libres
formalizados.
Sistema Hermes
Solicitud o
requerimiento
Salidas Etapa 3
Especificación
Usuarios
Programa
de
cursos
necesarios para cubrir el perfil
de puesto y completar el plan
de carrera.
Programa Anual de
Capacitación (PAC)
Plan de carrera
Perfil de puesto
Oficinas
Divisionales
Oficinas
de
Zona
Terceros
GOD
CENAC
Documento que certifique en
las NIC´s a los colaboradores
Normas
Institucionales
de
Competencia
Consejo
Nacional
de
Normalización
y
Certificación
de
Competencias
Laborales
(CONOCER)
Acreditación de la batería de
capacitación
Constancias
de
Aptitudes de Puesto
PAC
Documentos que avalen la
participación y
aprovechamiento de los
cursos de capacitación
Diplomas,
reconocimientos y
constancias
PAC
Documento emitido por las
diferentes
instituciones
educativas
Disminución del impacto
sobre los Indicadores; SAIDI,
SAIFI, NI y PTA.
Mejora
de
indicadores
Seguimiento
de
Indicadores; SAIDI, SAIFI,
NI y PTA a través del
Sistema SIAD
Acuerdos y Compromisos
Minutas de Trabajo, Listas de
Asistencia, Reuniones
Agendadas por Lotus
Minutas
de
acuerdos
y
compromisos
Formatos libres
formalizados.
Sistema Hermes
SUBTERRÁNEAS DIVISIONAL REVISIÓN
Solicitud o
requerimiento
Salidas Etapa 4
Especificación
Usuarios
Reporte evaluación y análisis
del desempeño de la RAD y
Programas de Mantenimiento.
Base
de
Datos
Actualizada
y
Estudio validado
ROM 4510 Formulación y
Control de los Programas de
Mantenimiento a Circuitos de
Distribución.
Guía para Integración de los
Programas
de
Mantenimiento de los Activos
de Distribución de Redes de
MT y BT.
GOM-1590.
Procedimiento
para el Control Sistematizado
de
las
Actividades
de
Mantenimiento (CFECAD).
Proceso
de
MRDS
de
División/Zona
CENACE
GOD
CCD
Subgerencias
Divisionales
Seguimiento al cumplimiento de
metas de los indicadores NI,
IMUD, EFD Y PD, % Avance de
Mantenimiento y PTA.
Confiabilidad de la
Red
General
de
Distribución
Nacional
de
Transmisión que da
el mantenimiento la
EPS
CFE
-Distribución
y
mejora
de
los
indicadores
Seguimiento
de
Indicadores; NI a través
del
Sistema
SIAD
y
aportación a indicadores;
SAIDI, SAIFI, NI y PTA.
Acuerdos y Compromisos
Minutas de Trabajo, Listas de
Asistencia, Reuniones
Agendadas por Lotus
Minutas
de
acuerdos
y
compromisos
Formatos libres
formalizados.
Sistema Hermes
3.3 Documentación.
Identificación de los documentos que intervienen en la estandarización de las actividades que
Agregan valor al proceso de MRDS de las RGD.
Etapa
Actividad
Documentos relacionados
Planeación del
mantenimiento y
mejoras a la RDS
Difusión a las Zonas las políticas y
lineamientos de Oficinas Nacionales y
Divisionales, para la elaboración de
programas de mantenimiento y mejoras
a la RDS.
Revisión y autorización de los programas
Consolidación de programas y su
difusión
Control y seguimiento del resultado de
los programas y su impacto en los
indicadores y mantenimiento
Ley de la industria eléctrica.
Ley de CFE.
ROM 4510 Formulación y Control de
los Programas de Mantenimiento a
Circuitos de Distribución.
Guía para Integración de los
Programas de Mantenimiento de los
Activos de Distribución de Redes de
MT y BT.
GOM-1590. Procedimiento para el
Control
Sistematizado
de
las
Actividades
de
Mantenimiento
(CFECAD).
Circulares, Oficios y minutas.
Planeación estratégica y operativa.
SIAD
Gestión para
adquisiciones
Estudio de factibilidad para la adquisición
Elaboración de la SOLPED
Revisión de ingreso al almacén
Oficio con anexo en formato libre
SOLPED registrada en el sistema
MySAP
Orden de compra
Programa de ampliación y
modernización (PAM).
Gestión para la
capacitación
Revisión y difusión de las baterías de
capacitación
Programa de capacitación anual
SUBTERRÁNEAS DIVISIONAL REVISIÓN
La Identificación de los documentos que intervienen en la estandarización de las actividades que agregan
valor para el Proceso de Mantenimiento de Redes de Distribución Subterráneas y de otras especialidades
internas que interactúan con este proceso se pueden encontrar en:
Sistema de Normalización Institucional, en la siguiente dirección electrónica:
http://normas.cfemex.com/maestra.asp?pag=inicial.htm
Lineamientos y criterios de la Dirección de Distribución Nacional:
http://lddisa01.cfemex.com/apps/achiever/4001/cd4001.nsf
Lineamientos y criterios de la Dirección de Operación Nacional:
http://ldopra01.cfemex.com/apps/achiever/1020/cd1020.nsf
Sistema SIAD
4
.- Medición del objetivo del proceso y criterios de aceptación
Eficacia del proceso
Tipo de servicio
Criterios de aceptación
Que se programen los planes de
mantenimeiento y mejoras a la RDS
Que se de seguimiento a los resultados de
los programas
Programar
Seguimiento
Que se tenga elaborado y consolidado el
programa de mantenimiento anual en base a
los criterios y lineamientos, el primer día habil
del año a ejercer.
Cumplir con la revision de indicadores del
proceso de la RDS, en forma mensual.
Que se atiendan las solicitudes de
adquisiciones.
Cumplir con la revision de indicadores del
proceso de la RDS, en forma mensual
Atender solicitudes
Asignación
de
recursos
para
atender la solicitud
Atender el 100% de las solicitudes para
determinar su factibilidad, en un periodo de 10
dias habiles despues de su recepcion.
Que el 100% de las solicitudes procedentes se
encuentren en SOLPED de acuerdo a su
prioridad.
Que se revisen y actualicen las baterias de
capacitacion del personal
Que se realicen los programas de
capacitacion de acuerdo a las DNC.
Revision
y
actualización
de
baterias
de
capacitacion
Elaboracion de DNC
Que se revisen las baterias de capacitacion de
todos los puestos que integran el proceso de
MRDS, actualizadas en el periodo establecido
en los procedimientos de capacitacion.
Que se elaboren las DNC del personal del
proceso de MRDS y se entregen al responsable
de capacitacion, en el periodo establecido en
los procedimientos de capacitacion.
Que se atiendan las solicitudes de
validacion de las evaluaciones y analisi de
la RDS
Atender solicitudes
Atender el 100% de las solicitudes, en un
periodo de 10 dias habiles despues de su
recepcion.
5 Análisis de datos.
5.1 Métodos de análisis.
Para el proceso: Revisión de cumplimiento de respuesta a solicitudes y cumplimiento de programas establecidos en las actividades de cada etapa.
Para los indicadores: Gráficas de Barras, Pareto, Circular, Líneas, Histogramas o Tendencia, relacionadas con el cumplimiento de las variables del proceso.
No.
QUÉ
QUIÉN
CUANDO
CÓMO
DÓNDE
PORQUÉ
1
Consolidación de
programas de
mantenimiento y
mejoras
Seguimiento del
cumplimiento de
indicadores y
Mantenimiento
del proceso
Personal
responsable del
proceso de MRDS
Divisional
Personal
responsable del
proceso de MRDS
Divisional
Anualmente
Mensualmente
Reportes de
SIAD
Reportes de
SIAD
Oficina de MRDS
Divisional
Oficina de MRDS
Divisional
Para seguimiento
y cumplimiento
de los programas
Para asegura
confiabilidad
operativa de la
RDS
2
Atención a
solicitudes de
adquisiciones
Personal
responsable del
proceso de MRDS
Divisional
Mensualmente
Reuniones
donde se
presenta el
seguimiento
Oficina de MRDS
Divisional
Para gestión de
presupuesto y
programar
adquisiciones.
3
Programa de
capacitación
Personal
responsable del
proceso de MRDS
Divisional
Anualmente
Reuniones
donde se
presenta el
seguimiento
Oficina de MRDS
Divisional
Para el desarrollo
intelectual del
personal
4
Atención a
solicitudes de
validación
Personal
responsable del
proceso de MRDS
Divisional
Mensualmente
Reuniones
donde se
presenta el
seguimiento
Oficina de MRDS
Divisional
Para asegura
confiabilidad
operativa de la
RDS
SUBTERRÁNEAS DIVISIONAL REVISIÓN
5.2 Plan de medición
Etapa o Eleme nto Medida o Indicador Tipo de Medida o Indicador * Unidad de Medición Especificación del cliente o producto o Rango Frecuencia de Medición Tamaño de Muestra Equipo de Medición Responsable de Inspección Documento de Inspección Registro de Calidad Técnica Estadística a utilizar Registro de la Técnica Estadística IP CP 1 2 Cumplimiento de la consolidación de programas Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de y Mantenimiento x X % Consolidar al 100% los programas de Zona Comparación entre la meta y lo real Anual Mensual 100% SIAD Responsable del proceso de MRDS DivisionalSIAD Sin registro Tendencias,
Barras Excel SIAD 3 Indicador de Salidas de Línea (NI) X % Indicador de Salidas
de Líneas Mensual 100% SIAD
Responsable del proceso de MRDS
Divisional SIAD Sin registro
Tendencias, Barras Impresión y/o archivo electrónico 4 Cumplimiento Porciento Transformadores Averiados x % Reducción 1% Mensual 100% de Zonas SIAD Oficina de Mantenimiento de RDS Divisional SIAD SIAD Reporte de Transformado res Averiados 4-6-L-2 Tendencias, histograma Gráfica en Gant, tendencias, Histogramas 5 Atender las solicitudes de adquisición X % Atender 100% de las
solicitudes Mensual 100% Excel
Responsable del proceso de MRDS
Divisional Excel Sin registro
Tendencias,
Barras Excel
6 Programas de
capacitación X %
Cumplimiento de
programa Trimestral 100% Excel
Responsable del proceso de MRDS
Divisional Excel Sin registro
Tendencias,
