SECRETARIA DE SEGURIDAD
Al Cuarto Trimestre, 2011
Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A.
3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Inversión Pública al Cuarto Trimestre, Año 2011
La seguridad ciudadana constituye uno de los servicios públicos más importantes que el Estado debe proporcionar en condiciones óptimas de calidad, acceso y cobertura, bajo un esquema en el cual la misma ciudadanía se constituye en actor relevante de los diferentes procesos.
La Secretaría de Seguridad al 31 de Diciembre del 2011 ejecuta una sola operación, Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS) - I Fase, el cual es financiado por la Unión Europea y contraparte del Gobierno de Honduras con el fin de brindar protección integral a la ciudadanía, a través de la aplicación del régimen de policías que establece la ley, bajo los principios de legalidad, continuidad, profesionalismo, jerarquía, disciplina, apoliticidad partidista, igualdad, solidaridad, ética e imparcialidad, y de apoyo al sistema de justicia, todo dentro del más estricto respeto de los derechos humanos.
Para el año 2011, cuenta con un presupuesto vigente de L.48,406,897, disminuyendo en un 0.3% (L.155,803) con respecto al presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional para dicho año, debido a reducción del gasto operativo de fondos nacionales. En lo que respecta al tipo de inversión, la mayoría está destinada a inversión en desarrollo humano, con un 63.7% destinada a la asistencia técnica a miembros de la Policía Nacional,
capacitación de jueces, fiscales, y un menor porcentaje (36.3%) para inversión real destinado para el equipamiento y mejoramiento de la infraestructura de cárceles penales.
3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre 2011
Donación 89% Fondos Nacionales 11% Gráfico No. 1
Inversión Secrtearía de Seguridad por Fuente de Financiamiento
Descripción Monto
Presupuesto Aprobado 48562,700 Presupuesto Vigente 48406,897 Ejecutado Segundo Trimestre (Devengado) 2555,959 Programado Tercer Trimestre 4479,535 Ejecutado Tercer Trimestre (Devengado) 945,336 Programado Cuarto Trimestre 34905,298 Ejecutado Cuarto Trimestre (Devengado) 21529,512 % Ejecutado Cuarto Trimestre 62% Total Ejecución Acumulada Anual (Devengado) 25030,807
% Ejecutado Anual 52%
Cuadro No. 6
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre- 2011 Cifras en Lempiras
2
El presupuesto vigente asignado a la Secretaría de Seguridad para el año 2011 ascendió a L. 48,406,897, destinado a la ejecución del Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS) - I Fase, el cual es financiado por la Unión Europea y contraparte del Gobierno de Honduras.
El nivel de ejecución alcanzado durante el cuarto trimestre del 2011, reflejó un 62%, con un monto de L.21,529,512 respecto a lo programado (L.4,479,535).
Respecto a la ejecución acumulada al cuarto trimestre se registra una ejecución de L.25,0302,807 destinado principalmente para gasto operativo, dado que el Programa ha tenido dificultades para la regularización de la ejecución con recursos externos. (Ver Cuadro 7)
1 Secretaría de Seguridad 48562,700 48406,897 34905,298 21529,512 62 25030,807 52
1
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS)
DCI-ALA
2007/019-235 48562,700 48406,897 34905,298 21529,512 62 25030,807 52
Cuadro No. 7
Fuente SIAFI
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras
No.
Proy. Institución / Proyecto No. Convenio
Anual IV Trimestre, 2011 % Ejec. Anual Devengado Devengado al IV Trimestre-2011 Programado Aprobado Presupuesto Vigente % Ejec. IV Trim-11
Se adjunta Anexo No. 3: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
Asimismo, se registran los siguientes avances físicos:
Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS) - I Fase (Unión Europea DCI-ALA 2007/019-235): orientado a contribuir al
desarrollo humano de Honduras mediante la protección de la sociedad hondureña frente a la delincuencia y el crimen, se desarrollará en dos fases, esta primera fase, que será destinada a sentar las bases de una reforma del Sector mediante la Política Nacional de Seguridad Pública, con la intención de no tratar sólo los síntomas, sino también las causas de la inseguridad pública, el Programa se concibe con tres ejes principales: Prevención, Restablecimiento de la Primacía de la Ley y Rehabilitación.
Al cuarto trimestre del presente año se han obtenido los siguientes avances:
Reuniones con los adjudicatarios y con la participación de los Enlaces de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y de la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de dar a conocer las líneas de acción y coordinación de esfuerzos para
obtener los productos establecidos en base a la programación detallada en los contratos; asimismo reuniones con el equipo técnico a cargo de la seguridad de la Corte Suprema de Justicia para aclarar ubicación de equipo.
Diseño y puesta en marcha de cursos de formación para policías, fiscales y jueces: En noviembre de 2011, expertos españoles impartieron el Curso “Manejo de
Evidencias y Cadena de Custodia”, con duración de 3 semanas y con la participación de 42 miembros de la SS, MP y CSJ.
Elaboración y ejecución participativa de planes para la prevención de la violencia por centro educativo, incorporando a las autoridades locales de la Secretaría de Educación: se coordinaronReuniones con autoridades de la Dirección Distrital de Educación para establecer acuerdos de cooperación en la implementación del proyecto; asi mismo se socializo el con la comunidad educativa a través de jornadas informativas (centros educativos y Dirección Distrital de Educación)
Talleres de formación de facilitadoras(es) comunitarias(os) para la prevención de la violencia: se concretó del perfil del facilitador/a con red y grupos juveniles y líderes comunitarios, así mismo se realizó la elaboración y validación del manual y materiales del facilitador(a) para prevención de violencia. Validados tres módulos a la fecha.
Política Nacional de Seguridad y Justicia: En el mes de diciembre 2011, se remitió versión de Borrador Conjunto de la Política el cual incluyó comentarios de las tres instituciones. Se ha programado para el mes de enero obtener los aportes finales al mismo.
Presupuesto-Programa de Ejecución Plena – No. 2 En octubre 2011 se remitió a la Unión Europea el Presupuesto-Programa para el período de enero a diciembre de 2012. El documento está pendiente de aprobación.
Se adjunta Anexo No. 4: Programa de Inversión Pública/Ejecución Fisíca por Tipo de Fondos
3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos
Aspecto Problema Acciones Responsables
Administrativo
Falta de coordinación a lo interno de la Secretaría, provoca retrasos en la adquisición de suministros para el Programa.
Procesos rígidos por parte del organismo, los que generan retrasos en la ejecución.
Agilizar los procesos de adquisición de suministros Secretaría de Seguridad Financiero Falta de disponibilidad de recursos externos, debido a la pendiente aprobación del
Presupuesto Programa por parte de la Unión Europea.
Hacer las gestiones necesarias ante la Unión Europea para agilizar la aprobación presupuestaria.
Secretaría de Seguridad
4 3.4 Ejecución por Regiones
A nivel regional la inversión asignada a la Secretaría de Seguridad, para el año 2011 se concentra en la región 12 Distrito Central, dado que se contemplan actividades de fortalecimiento institucional a la Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público, ubicadas en el municipio del Distrito Central en el Departamento de Francisco Morazán. (Ver Anexo 5)
Secretaría de Seguridad 48562,700 48406,897 34905,298 21529,512 62 25030,807 52 R12 - Distrito Central 48562,700 48406,897 34905,298 21529,512 62 25030,807 52 Fuente SIAFI Aprobado Vigente % Ejec. Anual Institución/ Región Anual
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras
Programado Devengado % Ejec. IV Trimestre, 2011 Devengado al IV Trimestre-2011 Cuadro No.8 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 CONCLUSIONES
La ejecución financiera de la Secretaría de Seguridad para el Cuarto trimestre refleja una variación positiva con respecto al trimestre anterior, sin embargo el porcentaje es bajo con respecto a lo programado para el año 2011.
Desde su inicio la ejecución del proyecto ha sido lenta, sin embargo, se han realizado avances significativos en cuanto a la adjudicación de contratos.
El Proyecto se amplió en tiempo, asimismo, se incorporaron otras actividades no contempladas al inicio del mismo.
5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Institución analizar y evaluar si los resultados propuestos son
congruentes con la Visión de País y si los mismos están encaminados a alcanzar los indicadores establecidos en esa Ley. Asimismo, se recomienda ingresar la evaluación a nivel de FP-02 Resultados de Gestión en las próximas evaluaciones.
Establecer mecanismos de coordinación con la Delegación de la Comisión
Europea, a fin de agilizar los procesos pendientes de autorización.
Cumplir las actividades previstas en el tiempo programado, para evitar desfases y
ampliaciones en tiempo para la ejecución del Proyecto e incrementar en contrapartida nacional.
1 Secretaría de Seguridad 48,562,700 48,406,897 34,905,298 21,529,512 62 25,030,807 52
1
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS)
DCI-ALA
2007/019-235 48,562,700 48,406,897 34,905,298 21,529,512 62 25,030,807 52
Intitucion (70): SECRETARIA DE SEGURIDAD
Fuente SIAFI
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras
No.
Proy. Institución / Proyecto No. Convenio
Anual IV Trimestre, 2011 % Ejec. Anual Devengado Devengado al IV Trimestre-2011 Programado Aprobado Presupuesto Vigente % Ejec. IV Trim-11
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
1 002-Tribunal Superior de Cuentas
1 070-Secretaría de Seguridad
1 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS) 001-DIRECCION Y COORDINACION DEL PROYECTO PASS 01-MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA,GIRAS DE SUPERVICION,PRESENTACION DE
PROYECTOS CON FONDOS EXTERNOS. PORCENTAJE (S) - 100 2 69 69 - 22 - 26 118 % Ejec. (Porcentaje) % Ejec. (Cantidad) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
Institución (70): SECRETARÍA DE SEGURIDAD Unidad Medida Resultado Actividad Obra Institución / Proyecto No. Cuarto Trimestre Programado Ejecutado
Programado Ejecutado % Ejec.
(Porcentaje)
Fuente SIAFI
% Ejec. (Cantidad) Anual
Secretaría de Seguridad 48,562,700 48,406,897 34,905,298 21,529,512 25,030,807 52 R12 - Distrito Central 48,562,700 48,406,897 34,905,298 21,529,512 25,030,807 52
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR
SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS) 48,562,700 48,406,897 34,905,298 21,529,512 25,030,807 52
Fuente SIAFI
SECRETARIA DE SEGURIDAD
Cifras en Lempiras
Aprobado Vigente Programado Devengado % Ejec. IV Trim.11
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
Anual
Devengado al IV Trimestre-2011
% Ejec. Anual Institución / Región / Proyecto
