Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N° Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente 6731 04/11/2016 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA O.C Nº 3479-2243-CM16 1 PROTECTOR FACIAL
3M AUDITIVA TIPO FONO ADOSADO AL CASCO
FACTURA 74957 25/10/2016 215-22-04-012-001-000
121,357 121,357
6796 14/11/2016 BIO BIO COMUNICACIONES S.A. O.C Nº 3479-1718-SE16 1 SERVICIO DE RADIODIFUSION MENSUAL A NIVEL PROVINCIAL ESPACIO PARA DIFUSION CUÑAS PUBLICITARIAS
FACTURA 33758 17/10/2016 215-22-07-001-003-006
357,000 357,000
6941 21/11/2016 VETO Y CIA LTDA O.C Nº 59259 2 TERMOMETROS DE Tº Y PH SUELOS
ORDEN DE COMPRA 59259 29/09/2016 215-31-02-999-007-000
43,856 43,856
6952 21/11/2016 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
O.C Nº 3479-2120-SE16 7 BOLSAS DE CEMENTO, 102 PLANCHAS DE OSB 9.5MM, 52 PLANCHAS ZINC ACANALADO DE 3,66 MTS, 46 PLANCHAS DE ZINC EN V 2,50 MTS
FACTURA 10509 23/09/2016 215-31-02-999-006-000
1,746,028 1,746,028
6953 21/11/2016 CHILEVIAS LIMITADA oc3479-2339-se196-señales de transito FACTURA 144 07/11/2016 215-31-02-999-003- 874,496 874,496
6954 21/11/2016 COMER. Y DISTRIB. A Y M LTDA oc59370-*herramientas FACTURA 5641 08/11/2016 215-22-04-012-001- 90,530 90,530
6957 22/11/2016 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. O.C Nº 3479-2379-CM16 MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL
FACTURA 9268465 20/11/2016 215-22-04-007-001-000
184,937 184,937 6980 23/11/2016 BORIS CRISTIAN GALLARDO VELASQUEZ cambia imputacion gasto cancelado en decreto de pago
Nº7617 DEL 29.07.2016 CORRESPONDIENTE TALLER DE CAPACITACION CONSERVACION Y PRESERVACION DE ALIMENTOS COMPROBANTE CONTABLE 7617 29/07/2016 215-22-08-999-004-006 135,000 135,000
6986 23/11/2016 SKC MAQUINARIAS S.A O.C Nº 3479-2351-SE16 1 KING PIN FACTURA 230823 10/11/2016 215-31-02-999-005- 559,964 559,964
6998 25/11/2016 METALURGICA Y COMERCIAL SCHILGER LIMITADA
O.C Nº 3479-2284-SE16 1 REMOLQUE CAMA BAJA
FACTURA 1149 03/11/2016 215-31-02-006-000-000
25,715,900 25,715,900 6999 25/11/2016 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA O.C Nº 3479-2291-CM16 15 PAPEL
MULTIPROPOSITO EQUALIT CARTA, 15 PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT OFICIO
FACTURA 76436 22/11/2016 215-22-04-001-001-000
58,893 58,893
7000 25/11/2016 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA O.C Nº 3479-2378-CM16 39 PAPEL HIGIENICO CONFORT
FACTURA 76538 23/11/2016 215-22-04-007-001-000
163,705 163,705 7001 25/11/2016 INGENIERIA Y COSNTRUCCION RICARDO
RODRIGUEZ Y CIA.
O.C Nº 3479-2395-CM16 10 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210
FACTURA 891587 22/11/2016 215-22-04-009-001-000
103,598 103,598 7002 25/11/2016 RPM REPUESTOS LTDA O.C Nº 59375 6 ANTICONGELANTE 711 X 20 LTS FACTURA 93402 18/11/2016 215-31-02-999-005- 97,200 97,200
7003 25/11/2016 YAMAL MARCELO YUNES LOPEZ O.C Nº 59412 260 CHAPITAS FACTURA 96 22/11/2016 215-22-04-999-004- 91,000 91,000
7005 25/11/2016 TRANSPORTES PUELCHE S.A. O.C Nº 3479-1878-SE16 10 SERVICIO TRASLADO BARCAZA CAMIONETA DXVD-34
FACTURA 3299 31/10/2016 215-22-08-007-001-000
332,000 332,000 7005 25/11/2016 TRANSPORTES PUELCHE S.A. O.C Nº 3479-1878-SE16 10 SERVICIO TRASLADO
BARCAZA CAMIONETA DXVD-34
FACTURA 3299 31/10/2016 215-22-08-007-004-001
12,000 12,000
7005 25/11/2016 TRANSPORTES PUELCHE S.A. O.C Nº 3479-1878-SE16 10 SERVICIO TRASLADO BARCAZA CAMIONETA DXVD-34
FACTURA 3299 31/10/2016 215-22-08-007-004-006
48,000 48,000
7015 28/11/2016 MARIA ANGELICA HINOSTROZA VERA CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE
DECRETO EXENTO 4238 03/08/2016 215-22-08-007-001-000
42,700 42,700
MONEDA : PESOS
DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCOMES : NOVIEMBRE AÑO : 2016
7016 28/11/2016 MARIA ANGELICA HINOSTROZA VERA CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PASAJES, COMBUSTIBLE Y PEAJE
DECRETO EXENTO 5179 28/09/2016 215-22-08-007-001-000
19,780 19,780
7018 28/11/2016 MARIA ANGELICA HINOSTROZA VERA CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO 4732 05/09/2016 215-22-08-007-001- 1,400 1,400 7019 28/11/2016 MARIA ANGELICA HINOSTROZA VERA CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO 3636 29/06/2016 215-22-08-007-001- 2,800 2,800 7028 28/11/2016 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
O.C Nº 3479-1273-SE16 68 SERVICIO DE TRASLADO DE POSTE SECTOR HUITO
FACTURA 2076485 14/06/2016 215-31-02-999-019-000
2,101,935 2,101,935 7030 28/11/2016 FERNANDO JAVIER PEREZ MANSILLA O.C Nº 59422 1 SERVICIO DE TRASLADO IDA Y
VUELTA REGRESO CALBUCO-ESC. SAN RAFAEL, 1 SERVICIO DE TRASLADO IDA Y VUELTA CALBUCO-YACO BAJO
FACTURA EXENTA 161 22/11/2016 215-22-08-007-004-003
50,000 50,000
7031 28/11/2016 MARIA NOELIA GALLARDO ANGEL O.C Nº 58761 11 BEBIDAS DE 3 LT, 10 JUGOS DE 1,5 LTS, 80 VASOS TERMICOS, 4 PAQ. DE SERVILLETAS, 4 PAQ. DULCES.
FACTURA 173 25/11/2016
215-22-01-001-004-002
91,060 91,060
7032 28/11/2016 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE O.C Nº 3479-2302-SE16 400 PIROTINES DE PAPEL, 2 TOALLAS NOVAS, 8 SERVILLETAS CHICAS, 10 CEBOLLAS, 2 BOLSAS DE COCO RALLADO, 80 HUEVOS, 6 KILOS DE MANJAR, 3 KG DE MARGARINA,80 LAMINAS DE QUESO, ETC
FACTURA 2430 02/11/2016 215-22-04-999-004-019
311,055 311,055
7033 28/11/2016 KOMATSU CHILE S.A. O.C Nº 3479-2123-SE16 1 TENSOR FACTURA 525543 17/10/2016 215-31-02-999-005- 556,757 556,757
7034 28/11/2016 SEBASTIAN ANDRES AMAYA GONZALEZ O.C Nº 3479-2418-SE16 1166 KMS DE RECORRIDOS PARA RECOLECCION DE RSD
FACTURA 47 25/11/2016
215-22-08-001-002-000
1,942,556 1,942,556 7035 28/11/2016 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. O.C Nº 3479-2391-CM16 6 PAPEL
MULTIPROPOSITO EQUALIT CARTA, 6 PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT OFICIO, 4 OPALINA, 10 ETIQUETA AUTOADHESIVA ,10 ETIQUETA AUTOADHESIVA
FACTURA 9271741 23/11/2016 215-22-04-001-001-000
128,865 128,865
7036 28/11/2016 IMP. Y COMERCIAL. REAL LTDA O.C Nº 59512 8 PENDRIVE, 1 TECLADO INALAMBRICO CON MOUSE
FACTURA ELECTRONICA 4968 25/11/2016 215-22-04-009-001-000
77,820 77,820
7037 28/11/2016 ABASTIBLE S.A. O.C Nº 3479-2396-CM16 4 GAS LICUADO NORMAL 15 KG
FACTURA 8570364 23/11/2016 215-22-05-003-001-000
50,556 50,556
7038 28/11/2016 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
O.C Nº 3479-2387-SE16 10 CEMENTO FACTURA 11133 23/11/2016 215-31-02-999-003-000
55,335 55,335
7039 28/11/2016 YAMAL MARCELO YUNES LOPEZ O.C Nº 59376 1 LIENZO 6 X 70 CMS FACTURA 95 22/11/2016 215-22-07-001-004- 50,000 50,000
7040 28/11/2016 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
O.C Nº 3479-2294-SE16 8 GAVIONES GALVANIZADOS DE 1X1X3 MTS
FACTURA 10781 17/10/2016 215-31-02-999-067-000
333,200 333,200 7041 28/11/2016 CARLOS ANTONIO PALAVECINO
MALDONADO
O.C Nº 3479-2293-SE16 4 BOLSAS DE CEMENTO, 4 PERNOS DE 1/2 X 2 CON TUERCA Y GOLILLA, 4 DISCOS DE CORTE DE 7, 1 KG DE
SOLDADURA 6011 1/8, 1 TIRA PERFIL METALICO CUADRADO 75X75X3MM, ETC
FACTURA 10780 17/10/2016 215-31-02-999-033-000
163,090 163,090
7043 28/11/2016 ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA oc59391-mat.oficina FACTURA 828 28/11/2016 215-22-04-001-001- 60,950 60,950
7044 28/11/2016 INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A
O.C Nº 3479-2271-CM16 4 NEUMATICOS VEHICULO PESADO GOODYEAR G-686 MSS 215/75 R17.5
FACTURA 92054 25/10/2016 215-22-04-011-000-000
703,999 703,999
7045 28/11/2016 JUAN GUILLERMO PAREDES BUSTAMANTE O.C Nº 59146 1 SERVICIO DE TRASLADO FACTURA 256 28/10/2016 215-22-08-007-003-006
65,450 65,450
7046 28/11/2016 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO O.C Nº 59045 2 KUCHEN FACTURA 2040 07/10/2016 215-22-01-001-003- 30,000 30,000
7046 28/11/2016 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO O.C Nº 59045 2 KUCHEN FACTURA 2040 07/10/2016 215-22-01-001-003- 26,180 26,180
7046 28/11/2016 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO O.C Nº 59045 2 KUCHEN FACTURA 2040 07/10/2016 215-22-01-001-004- 65,592 65,592
7046 28/11/2016 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO O.C Nº 59045 2 KUCHEN FACTURA 2040 07/10/2016 215-22-01-001-006- 10,000 10,000
7047 29/11/2016 JAIME PATRICIO MANCILLA CHAVES CAJA CHICA N°05 OFICIO 320 25/11/2016 215-22-12-002-000- 623,647 623,647
7094 29/11/2016 MARIA NOELIA GALLARDO ANGEL O.C Nº 59130 8 KG DE MANJAR FACTURA 160 22/10/2016 215-22-01-001-004- 70,250 70,250
7094 29/11/2016 MARIA NOELIA GALLARDO ANGEL O.C Nº 59130 8 KG DE MANJAR FACTURA 160 22/10/2016 215-22-01-001-004- 19,150 19,150
7095 29/11/2016 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE O.C Nº 59317 1 ESCOBILLON 1 PALA BASURA FACTURA 2438 21/11/2016 215-22-01-001-003- 21,200 21,200 7095 29/11/2016 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE O.C Nº 59317 1 ESCOBILLON 1 PALA BASURA FACTURA 2438 21/11/2016 215-22-01-001-004- 21,350 21,350 7095 29/11/2016 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE O.C Nº 59317 1 ESCOBILLON 1 PALA BASURA FACTURA 2438 21/11/2016 215-22-04-007-001- 6,360 6,360
7096 29/11/2016 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE OC59284-UTiles de aseo FACTURA 2417 12/10/2016 215-22-01-001-005- 182,600 182,600
7096 29/11/2016 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE OC59284-UTiles de aseo FACTURA 2417 12/10/2016 215-22-04-007-001- 135,600 135,600
7096 29/11/2016 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE OC59284-UTiles de aseo FACTURA 2417 12/10/2016 215-22-04-999-005- 9,960 9,960
7097 29/11/2016 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA
O.C Nº 3479-2420-CM16 10 PAPEL
MULTIPROPOSITO EQUALIT CARTA, 10 PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT OFICIO
FACTURA 678942 28/11/2016 215-22-04-001-001-000
46,648 46,648
7098 29/11/2016 COMERCIAL E INVERSIONES PANAMERICAN LTDA.
O.C Nº 3479-2289-SE16 1 COMPRA DE 200 MINUTOS PARA TELEFONO SATELITAL MUNICIPAL
FACTURA 27191 14/10/2016 215-24-01-001-001-000
476,000 476,000
7099 29/11/2016 MARIA NOELIA GALLARDO ANGEL O.C Nº 59410 300 SUPER 8 , 40 AGUA MINERAL DE 1 1/2 LTS, 20 JUGOS DE 1 1/2 LTS
FACTURA 172 25/11/2016
215-22-01-001-004-011
123,800 123,800 7100 29/11/2016 CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E
INFORMATICA DE
O.C Nº 3479-2615-CM14 ARRIENDO WATCHGUARD MES DE OCTUBRE 2016
FACTURA 126169 04/11/2016 215-22-11-003-000-000
129,371 129,371 7101 29/11/2016 FERNANDO JAVIER PEREZ MANSILLA O.C Nº 3479-2158-SE16 1 SERVICIO DE
TRASLADO CALBUCO-PUNTA AUCO-CALBUCO 26/09/2016-04/10/2016, CALBUCO-LLAICHA-CALBUCO 28/09/2016, CALBUCO-LLAICHA- CALBUCO-PEUQUE-CALBUCO 06/10/2016, ETC FACTURA EXENTA 159 19/10/2016 215-22-08-007-004-014 405,000 405,000
7102 29/11/2016 CASS S.A O.C Nº 59235 1 RESET CONTADOR DE
IMPRESION
FACTURA 13122 13/10/2016 215-22-06-007-000-000
23,800 23,800
7103 29/11/2016 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS
O.C Nº 59484 1 CONDUCTOR AGUA MOTOR, 1 TAPA BOMBA 366/EPA
FACTURA 906188 25/11/2016 215-22-04-011-000-000
99,916 99,916
7104 29/11/2016 LUIS HARDY AYANCAN SOTO O.C Nº 59340 2 SERVICIO DE TRASLADO FACTURA EXENTA 21 25/10/2016 215-22-08-007-001- 100,000 100,000 7105 29/11/2016 METALURGICA Y COMERCIAL SCHILGER
LIMITADA
O.C Nº 3479-2300-SE16 1 INSTALACION CABEZAL PROVISION E INSTALACION DE MUELA CON PERNOS DE GRADO,
INSTALACION DE KIT BIGOTE COMPLETO CON BASE TERCERA CADERA
FACTURA 1150 03/11/2016 215-31-02-999-005-003
690,200 690,200
7106 29/11/2016 SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A. O.C Nº N3479-2295-SE16 60 PIEZAS DE PINO 2X3 FACTURA 1694 25/11/2016 215-24-01-007-004- 108,000 108,000 7107 29/11/2016 SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A. O.C Nº 3479-2403-SE16 4 PIEZAS DE CANELO
4X4, 19 PIEZAS DE CANELO 2X3, 4 PIEZAS DE CANELO 1X4, 3 PIEZAS DE CANELO 1X8
FACTURA 1695 25/11/2016 215-31-02-999-006-000
107,562 107,562
7122 30/11/2016 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S
cancela banda ancha biblioteca FACTURA ELECTRONICA 1.6E+07 30/11/2016 215-22-05-007-000-000
38,450 38,450
7123 30/11/2016 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE CANCELA CORREO MES DE OCTUBRE FACTURA EXENTA 281716 31/10/2016 215-22-05-004-000- 35,119 35,119 7124 30/11/2016 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE CANCELA CORREO MES DE OCTUBRE CORREO
EXPRESS
FACTURA EXENTA 285472 31/10/2016 215-22-05-004-000-000
187,039 187,039
7125 30/11/2016 COVEPA SPA. O.C Nº 59365 15 MTS DE MALLA RACHEL 50%
NEGRA, 3 SPRAY NEGRO , 3 SPRAY BLANCO, 3 SPRAY AZUL, 05 SCOTCH, 3 SPRAY ROJO
FACTURA 3063868 20/10/2016 215-22-04-999-004-011
36,226 36,226
7126 30/11/2016 COVEPA SPA. O.C Nº 59275 1 SACO NITROMAG, 1 SACO
SUPERFOSFATO TRIPLE, 1 SACO MURIATO DE POTASIO, 1 SACO DE CAL
FACTURA 3063632 05/10/2016 215-31-02-999-007-000
53,727 53,727
7127 30/11/2016 SOCIEDAD COMERCIAL DANER LTDA O.C Nº 3479-2281-SE16 1 MESA DE PING PONG FACTURA 328 09/11/2016 215-22-04-999-005- 172,000 172,000 7128 30/11/2016 JUAN GUILLERMO PAREDES BUSTAMANTE O.C Nº 3479-2357-SE16 1409 KM DE
RECOLECCION DE BASURA, ESCOMBROS Y OTROS
FACTURA 259 21/11/2016
215-22-08-001-002-000
1,089,862 1,089,862
7128 30/11/2016 JUAN GUILLERMO PAREDES BUSTAMANTE O.C Nº 3479-2357-SE16 1409 KM DE RECOLECCION DE BASURA, ESCOMBROS Y OTROS
FACTURA 259 21/11/2016
215-22-08-007-005-004
53,550 53,550
7129 30/11/2016 SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ HERRERA LIMITAD
CANCELA COMBUSTIBLE SEGUN OC-2411-SE16, COMBUSTIBLE VEHICULOS MENROES, CAMIONS DE BASURA Y LANCHA MUNICIOAL
FACTURA ELECTRONICA 45993 31/10/2016 215-22-03-001-001-000
68,970 68,970
7129 30/11/2016 SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ HERRERA LIMITAD
CANCELA COMBUSTIBLE SEGUN OC-2411-SE16, COMBUSTIBLE VEHICULOS MENROES, CAMIONS DE BASURA Y LANCHA MUNICIOAL
FACTURA ELECTRONICA 45993 31/10/2016 215-22-03-001-002-000
7129 30/11/2016 SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ HERRERA LIMITAD
CANCELA COMBUSTIBLE SEGUN OC-2411-SE16, COMBUSTIBLE VEHICULOS MENROES, CAMIONS DE BASURA Y LANCHA MUNICIOAL
FACTURA ELECTRONICA 45993 31/10/2016 215-22-03-001-004-000
1,233,320 1,233,320
7130 30/11/2016 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS L
CANCELA AGUAS GESTION INTERNA MUNICIPALIDAD
FACTURA ELECTRONICA 325077 19/11/2016 215-22-05-002-001-000
473,145 473,145 7131 30/11/2016 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE
LOS L
CANCELA AGUAS SERVICIOS COMUNITARIOS AV. LOS HREOES POB. COSTA
FACTURA ELECTRONICA 325063 19/11/2016 215-22-05-002-002-000
712 712
7132 30/11/2016 COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA O.C Nº 3479-2366-CM16 185 VESTUARIO DEPORTIVO SPORT POLERA RUNNING DRY-FIT TALLA L
FACTURA 544 18/11/2016
215-24-01-008-005-004
1,023,072 1,023,072
7133 30/11/2016 SOCIEDAD COMERCIAL BACHMANN Y SOTO LTDA.
O.C Nº 59263 15 MEDALLAS 1º LUGAR, 15 MEDALLAS 2º LUGAR, 35 MEDALLAS CON GRABADO
FACTURA 19 22/11/2016
215-24-01-008-005-004
131,495 131,495
7134 30/11/2016 CARLOS SEGUNDO GUZMAN CATALAN O.C Nº 59469 2 SERVICIO DE TRASLADO FACTURA EXENTA 160 24/11/2016 215-22-08-007-005- 100,000 100,000 7135 30/11/2016 ANITA DE LOURDES PARANCAN SUBIABRE O.C Nº 3479-2442-SE16 1 SERVICIO DE
MANTENCION DE AREAS VERDES EN CALBUCO Y PARGUA MENOS EL 5% DE RETENCION
FACTURA 693 30/11/2016
215-22-08-003-002-000
6,198,750 6,198,750
7136 30/11/2016 ANITA DE LOURDES PARANCAN SUBIABRE O.C Nº 3479-2441-SE16 1 MES DE BARRIDO Y BACHEO DE CALLES CALBUCO Y PARGUA
FACTURA 692 30/11/2016
215-22-08-001-002-000
13,926,525 13,926,525 7137 30/11/2016 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE
LOS L
CANCELA AGUAS SERVICIOS COMUNITARIOS LOS HEROES POB. COSTA
FACTURA ELECTRONICA 325062 19/11/2016 215-22-05-002-002-000
712 712
7138 30/11/2016 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS L
CANCELA AGUAS SERVICIOS COMUNITARIOS GRAL BONILLA POB COSTA
FACTURA ELECTRONICA 325243 19/11/2016 215-22-05-002-002-000
712 712
7139 30/11/2016 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS L
CANCELA AGUAS SERVICIOS COMUNITARIOS AV. BRADIL POB 15 SEPTIEMBRE
FACTURA ELECTRONICA 325238 19/11/2016 215-22-05-002-002-000
238,577 238,577 7140 30/11/2016 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE
LOS L
CANCELA AGUAS SERVICIOS COMUNITARIOS E.RIQUELME POB PRESIDENTE IBAÑEZ
FACTURA ELECTRONICA 325220 19/11/2016 215-22-05-002-002-000
86,355 86,355
7141 30/11/2016 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS L
CANCELA AGUAS GESTION INTERNA LEONIE VDA DITZEL
BOLETA ELECTRONICA 8466417 19/11/2016 215-22-05-002-001-000
49,500 49,500
7142 30/11/2016 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS L
CANCELA AGUAS GESTION INTERNA AV.LOS HEROES 408
BOLETA ELECTRONICA 8466416 19/11/2016 215-22-05-002-001-000
1,450 1,450
7143 30/11/2016 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS L
CANCELA AGUAS GESTION INTERNA SALA MULTIUSO
BOLETA ELECTRONICA 8465106 19/11/2016 215-22-05-002-001-000
32,850 32,850
7144 30/11/2016 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS L
CANCELA AGUAS GESTION INTERNA LOS HEROES 452, MERCADO MUNICIPAL
FACTURA ELECTRONICA 325060 19/11/2016 215-22-05-002-001-000
737,443 737,443 7145 30/11/2016 ENTEL TELECOMUNICACIONES S.A. CANCELA CELULAR Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 2E+07 11/11/2016 215-22-05-006-000- 197,073 197,073 7145 30/11/2016 ENTEL TELECOMUNICACIONES S.A. CANCELA CELULAR Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 2E+07 11/11/2016 215-22-05-007-000- 112,848 112,848
7146 30/11/2016 ENTEL TELECOMUNICACIONES S.A. CANCELA CELULAR FACTURA ELECTRONICA 2E+07 11/11/2016 215-22-05-006-000- 18,665 18,665
7147 30/11/2016 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
CANCELA ELECTRICIDAD GESTION INTERNA ESTADIO
BOLETA ELECTRONICA 3E+07 17/11/2016 215-22-05-001-001-000
7,100 7,100
7148 30/11/2016 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
CANCELA ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO FIESTAS PATRIAS COD 463
BOLETA ELECTRONICA 3E+07 14/11/2016 215-22-05-001-002-000
70,700 70,700
7149 30/11/2016 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
CANCELA ELECTRICIDAD GESTION INTERNA PRODESAL
BOLETA ELECTRONICA 3E+07 14/11/2016 215-22-05-001-001-000
128,800 128,800 7150 30/11/2016 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
CANCELA ELECTRICIDAD GESTION INTERNA DEPARTAMENTO SOCIAL
BOLETA ELECTRONICA 3E+07 14/11/2016 215-22-05-001-001-000
74,500 74,500
7151 30/11/2016 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
CANCELA ELECTRICIDAD GESTION INTERNA FERIA LA VEGA
BOLETA ELECTRONICA 3E+07 14/11/2016 215-22-05-001-001-000
165,100 165,100 7152 30/11/2016 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
CANCELA ELECTRICIDAD GESTION INTERNA MUNICIPALIDAD
BOLETA ELECTRONICA 3E+07 14/11/2016 215-22-05-001-001-000
62,400 62,400
7153 30/11/2016 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
CANCELA ELECTRICIDAD GESTION INTERNA OFICINA ELECTORAL PARGUA
BOLETA ELECTRONICA 3E+07 15/11/2016 215-22-05-001-001-000
25,900 25,900
7154 30/11/2016 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
CANCELA ALUMBRADO PUBLICO AGUAS AZULES ETAPA 2
BOLETA ELECTRONICA 3E+07 17/11/2016 215-22-05-001-002-000
222,100 222,100 7155 30/11/2016 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
CANCELA ALUMBRADO PUBLICO AP LOTEO AGUAS AZULES ETAPA 1
BOLETA ELECTRONICA 3E+07 17/11/2016 215-22-05-001-002-000
7156 30/11/2016 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
CANCELA ALUMBRADO PUBLICO ESTADIO FISCAL
BOLETA ELECTRONICA 3E+07 17/11/2016 215-22-05-001-002-000
68,500 68,500
7157 30/11/2016 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
CANCELA ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO FIESTAS PATRIAS
BOLETA ELECTRONICA 3E+07 14/11/2016 215-22-05-001-002-000
86,300 86,300
7158 30/11/2016 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
CANCELA ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO FIESTAS PATRIAS
BOLETA ELECTRONICA 3E+07 14/11/2016 215-22-05-001-002-000
70,800 70,800
7159 30/11/2016 TRANSBANK S.A. CANCELA TRANSBANK MES DE OCTUBRE FACTURA ELECTRONICA 2E+07 11/10/2016 215-22-10-999-000- 109,466 109,466 7161 30/11/2016 COMITE DE TRABAJO NUESTRA SEÑORA
DEL
CANCELA SUBVENCION SEGUN DECRETO ALACALDICIO 5825 DEL 28.11.2016
DECRETO ALCALDICIO 5825 28/11/2016 215-24-01-999-532-000
560,000 560,000 7163 30/11/2016 ALEJANDRA NATALY SOTO
MELEHUECHUN
O.C Nº 3479-2373-SE16 3 SACOS DE PAPAS, 10 KILOS DE CEBOLLA, 10 PAQ. DE VERDURAS CONGELADAS PRIMAVERA, 200 TRUTROS DE POLLO, 400 LAMINAS DE QUESO, ETC
FACTURA 14 25/11/2016
215-22-01-001-004-016
