MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

(MAPRO)

I. PRESENTACIÓN

La Gerencia de Planificación y Presupuesto ha elaborado el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad de Breña por constituir un documento básico de gestión interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la información relativa al trámite de la petición formulada por los administrados y los servidores de esta Institución. Al ser documento de gestión asume el carácter de guía para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes.

Es atribución de la Gerencia de Planificación y Presupuesto establecer que las formalidades y características de los procedimientos administrativos sean reglamentadas en los documentos de gestión respectivos; el Manual de Organización y Funciones (MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarquía y línea de coordinación y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos, tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales. Su formulación ha requerido de la participación directa de los Gerentes, Sub Gerentes y personal técnico involucrado en los procedimientos administrativos del área de su competencia y deben ser concientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la realización de sus procedimientos no son de carácter indefinido sino de carácter temporal; por cuanto los cambios tecnológicos y la legislación variante nos obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de allí el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administración Municipal cumpliendo con los objetivos y fines que la Institución se ha trazado.

II. CONTENIDO.

El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los órganos de apoyo, asesoría y línea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). El MAPRO constituye insumo para la elaboración del TUPA; sin este documento no tendrá solidez ni sustento técnico.

El MAPRO contiene también la regularización de la autoridad administrativa facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades (actos de tramitación) días en que debe realizar la actividad, la forma de conclusión, la notificación del acto administrativo y la ejecución. Las regulaciones en el MAPRO podrían estar proporcionándole cierta rigidez al procedimiento administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rígido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentación a la que debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.

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III. BASE LEGAL.

o Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

o Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. o Ley Marco del Empleo Público Nº 28175.

o Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público D. L. Nº 276.

o Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. Nº 005-90-PCM. o Reglamento de Organización y Funciones

Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC.

o Resolución de Alcaldía Nº xxxxxxxxx que aprueba la Directiva Nº xxxxxx- “ Normas para la elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)”!

IV. PROCESO INICIAL DE FORMULACION

La base de formulacion del MAPRO toma en cuenta los docuementos fuente: - Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

- Cuadro para Asignación de Personal (CAP). - Manual de Organización y Funciones (MOF).

En la municipalidad de Breña no se encuentra elaborado este importante documento y resulta necesaria que se establezca primeramente para las áreas financieras, logísticas y recaudadoras de la municipalidad según el siguiente detalle:

Gerencia de Administración y Finanzas

- Subgerencia de Personal - Subgerencia de Contabilidad - Subgerencia de Tesorería - Subgerencia de Logística

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas

- Subgerencia de Fiscalización - Subgerencia de Comercialización - Subgerencia de Ejecución Coactiva - Subgerencia de Catastro

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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD)

DATOS DEL PROCEDIMIENTO: GAF-SGC-P-001

1. UNIDAD ORGANICA:

Gerencia de Administración y Finanzas – Subgerencia de Contabilidad.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:

Atención de Pago de Compromisos.

2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-001

2.2 FECHA DE ELABORACION: Julio 2011 2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:

La atención del Pago de Compromisos.

4. BASE LEGAL:

Resolución Contaduría N° 067-97-EF/93.01- Instructores Contables.

5. REQUISITOS:

Comprobante de Pago

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

01 Recepciona Comprobante de Pago y CH/. Asistente Contable 15’ 02 Revisa la documentación sustentatoria Orden de

Compra y/u Orden de Servicio. - Cheque.

- Documentos adjuntos de compromisos (si no es conforme la documentación se devuelve a Tesorería).

Asistente Contable. 10’

03 Registra Comprobante de Pago aprobado V°B° y entrega al Subgerente de Contabilidad.

Asistente Contable. * 04 Revisa, firma y deriva a Secretaria Subgerente 5’ 05 Distribuye Comprobante de Pago

- Remite C/P a Administración. - Archiva copia de C/P.

Asistente Contable 5’

7. INSTRUCCIONES: Si no se encuentran conformes los documentos en el paso 2 se deriva

a Tesorería para la subsanación correspondiente.

- * En el punto 03 el tiempo depende de la aprobación por parte del MEF pudiendo

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8. DURACIÓN: Sólo se considera el tiempo útil del procedimiento, no se considera el tiempo

de espera en los diferentes pasos.

9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta. 10. FORMULARIOS: Ninguno.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO- GAF-SGC-P-002

Gerencia de Administración - Subgerencia de Contabilidad.

Atención de Compromisos: Compras y Servicios.

2.2 FECHA DE ELABORACION: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:

Atención de compromisos.

4. BASE LEGAL:

- Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 26850. - Resolución Contaduría N° 067-97-EF/93.01- Instructivos Contables.

- Resolución Contraloría N° 072-98-CC- Normas Técnicas de Control Interno.

5. REQUISITOS:

01 Recepciona Compromiso: O/C- O/S. Secretaria 10’ 02 Revisa Documentos Fuentes de Compromiso.

- Requerimiento.

- Comprobante de Pago SUNAT.(Facturas,boletas) - Acta Comité Especial.

- Contrato.

- Conformidad de Servicios y otros. - Afectación Presupuestal.

- Resoluciones

Si no es conforme la documentación se devuelve a Logística.

03 Registro del Devengo V° B° y entrega al Subgerente de Contabilidad.

Asistente Contable * 04 Revisa, firma y deriva a Secretaria. Subgerente 10’ 05 Distribución del Compromiso ya Devengado.

- Remite Compromiso Devengado a Tesorería. - Archivo copia de Compromiso.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO) 7. INSTRUCCIONES: Ninguno

- * En el punto 03 el tiempo depende de la aprobación por parte del MEF pudiendo demorar en dicha aprobación en promedio unos 20 minutos

8. DURACIÓN: 60’ (no se considera tiempos de espera entre cada paso) 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta

10. FORMULARIOS: Ninguno.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGANICA:

Gerencia de Administración y Finanzas- Subgerencia de Contabilidad.

Verificación de Documentación y Control Previo.

2.1 CODIGO: GAF -SGC-P-003

3. FINALIDAD:

Verificación de Documentación.

4. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972

5. REQUISITOS:

- Documentación para revisión

01 Desde la Subgerencia de Logística ingresa documentación para Verificación y Control Previo.

02

Verifica la documentación completa y deriva para una Segunda Verificación si existe coincidencia total con Datos de Logística (si no coinciden los datos se devuelve a Logística).

03 Verifica la documentación por segunda vez, de estar correcto. se registra su devengo y contabiliza en el sistema SIAF, luego se deriva al Subgerente para la firma respectiva

04 Aprueba, firma y deriva la documentación para su distribución

Subgerente 5’ 05 Recepciona y deriva la documentación a la

Subgerencia de Tesorería.

Secretaria 5’

06

SUBGERENCIA DE TESORERIA

Recepciona la documentación. Asistente 5’

07 Revisa la documentación, si es aprobada se da VºBº y deriva para firma respectiva.

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08 Gira la documentación con los cheques respectivos a Contabilidad. Se deriva

Subgerente 5’

09

Se repiten pasos 1, 2, 3 (se contabiliza el girado) y 4. Deriva la documentación con los respectivos comprobantes a Tesorería.

10

SUBGERENCIA DE TESORERIA

Recepciona documentación. Secretaria 5’

11 Documentación aprobada es firmada y deriva. Subgerente 5’ 12

Recepciona documentación y deriva para firma. Asistente Contable 5’ 13

14

Verifica la documentación y da su VºBº

La documentación se firma y deriva a la secretaria. Recepciona y entrega documentación a Gerencia de Administración Asistente Subgerente Secretaria 5’ 5’ 7. INSTRUCCIONES: Ninguno 8. DURACIÓN: 2 horas y 5 Minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.

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DATOS DEL PROCEDIMIENTO

Gerencia de Administración - Subgerencia de Contabilidad

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Elaboración de Notas de Contabilidad

3. FINALIDAD:

Elaboración de Notas de Contabilidad para la formulación de los Estados Financieros.

4. BASE LEGAL:

- Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Nº 24680

- Resolución Contaduría Nº 067-97-EF/93.01 – Compendio de Normatividad Contable. - Normas Técnicas de Control Interno Para el Sector Público. Resolución de Contraloría

Nº 072-98-CC.

5. REQUISITOS:

- Documentación sustentatoria (Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Comprobantes de Pago, Planillas, Reporte de Ingresos, etc.) debidamente firmada por el responsable de cada área.

1 Recepciona información ó documentación sustentatoria y deriva para atención.

Secretaria 5’ 2 Clasifica y organiza documentación sustentatoria. Asistente Contable 30’ 3 Analiza documentación sustentatoria, elabora Nota de

Contabilidad y deriva.

Asistente Contable 45’ 4 Revisa y Verifica Nota de Contabilidad. Encargado de

Centralización de Información

Contable

10’

5 Ingresa Nota de Contabilidad a Sistema Informático y Vº Bº. Encargado de Centralización de Información Contable 5’

6 Imprime reportes de Nota Contable y eleva para VºBº y firma del Subgerente.

Encargado de Centralización de

Información Contable

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7 Vº Bº, firma y deriva Subgerente de

Contabilidad

5’

8 Archivo y empastado Encargado de

Centralización de Información Contable 5’ 7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 1 hora 50’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno

Elaboración de Estados Financieros Mensuales

3. FINALIDAD:

Elaboración de Estados Financieros

4. BASE LEGAL:

Nº 072-98-CC.

5. REQUISITOS:

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO) 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

1 Ingresa al Sistema Informático y Centralización de Notas de Contabilidad del mes

8 horas

2 Clasifica y revisa cuentas contables del Balance de Comprobación a nivel específico,

3 horas

3 Imprime Balance de Comprobación Mensual a razón de todos los niveles para procesamiento de Estados Financieros en sistema informático de CPN.

2 hora

4 Revisa y Verifica Estados Financieros Encargado de Centralización de

1 hora

5 Elabora Notas a los Estados Financieros Mensuales y Vº Bº.

Encargado de Centralizar Infor

Cont.

5 horas

6 Imprime Estados Financieros Mensuales, Notas a los Estados Financieros y Reportes de Información Financiera. Encargado de Centralización de Información Contable 1 hora

7 Revisa, Vo. Bo., firma y deriva a la Gerencia de Administración y luego a Alcaldia

Subgerente de Contabilidad

2 días

8 Archiva y anilla. ( 4 juegos de EEFF ) Asistente Contable 1 hora y 30’

7. INSTRUCCIONES: Ninguna

8. DURACIÓN: 2 días 21 horas y 30 minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO) DATOS DEL PROCEDIMIENTO

Elaboración de Estados Financieros Anual

3. FINALIDAD:

Elaboración de Estados Financieros Anual – Cierre del Ejercicio.

4. BASE LEGAL:

Nº 072-98-CC.

5. REQUISITOS:

1 Ingreso al Sistema Informático y Centralización de Notas de Contabilidad del mes

12 horas

2 Clasifica y revisa cuentas contables del Balance de Comprobación a nivel específico,

4 horas

3 Imprime Balance de comprobación anual a todos los niveles para procesamiento de Estados Financieros en sistema informático de Direccion Nacional de Contabilidad Publica. Encargado de Centralización de Información Contable 3 horas

4 Elabora Notas Contables de Ajustes Patrimoniales, presupuestarios y cuentas de orden.

Asistente Contable 6 horas

5 Elabora Asientos de Cierre del Ejercicio Asistente Contable y Encargado de Centralización de Información Contable 4 horas

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6 Conciliación de saldos al Cierre del Ejercicio Asistente Contable y Encargado de Centraliz. de Inform.

Contable

12 horas

7 Elabora Notas a los Estados Financieros al cierre del ejercicio, anexos y Vº Bº. Encargado de Centralización de Información Contable 8 horas

8 Imprime Estados Financieros mensuales, notas a los Estados Financieros y reportes de información financiera y presupuestaria al Cierre del Ejercicio..

4 horas

9 Revisión, Vo. Bo. y firma deriva a la Gerencia de Administración y luego a Alcaldia

Subgerente de Contabilidad

2 dias

10 Archiva y anilla. Asistente Contable 2 dias

7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 6 días y 5 horas 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno

Conciliación de Cuentas

2.1 CODIGO: GA-SGC-P-007

3. FINALIDAD:

Conciliación de Cuentas.

4. BASE LEGAL:

Nº 072-98-CC.

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1 Análisis de cuentas y verificación con Balance de Comprobación Mensual.

Asistente Contable 1 hora 2 Imprime Análisis de cuentas detallado y verifica con

documentación sustentatoria del área responsable

Asistente Contable 1 hora 3 Elabora cuadro de conciliación entre la Subgerencia de

Contabilidad y el área responsable de la información

Asistente Contable 45’ 4 Elabora Acta de Conciliación. Asistente Contable 10’ 5 Revisa, VºBº, firma y deriva Subgerente de

Contabilidad

10’

6 Archiva y anilla. Asistente Contable 5’

7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 3 horas 10’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno

Gerencia de Administración – Subgerencia de Contabilidad

Registro de Bienes Patrimoniales

3. FINALIDAD:

Realizar el Registro, Control y Conciliación de Bienes Patrimoniales

4. BASE LEGAL:

- Ley Nº 24680 del Sistema Nacional de Contabilidad

- Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nª 10-97-EF/93.01 - Resolución Nº 005-94/EF-93.01 del CNC

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- Resolución de Contaduría Nº 067-97-EF/93.01

5. REQUISITOS:

- Orden de Compra generada por logística - Registro del Ingreso y Salida del Almacén

1 Recepciona, registra la documentación sustentatoria por la adquisición de Bienes Patrimoniales y deriva

Secretaria 5’ 2 Recepciona, revisa, evalúa y deriva al profesional

encargado

Subgerente 20’ 3 Recepciona, revisa, analiza, registra y controla en la

Cuenta Contable y deriva para la firma de la Nota de Contabilidad

Profesional 2 horas

4 Recepciona, registra y eleva al Subgerente Secretaria 10’ 5 Revisa y visa la Nota de Contabilidad y deriva al

profesional responsable

Subgerente 15’ 6 Recepciona e integra las cuentas para la elaboración de

los Estados Financieros e informa

Profesional Contable 1 hora 7 Espera traslado de documentación de Logística del

reporte mensual de ingresos y salidas del Almacén. Así como el consolidado del listado de Ordenes de Compra emitidas para su respectiva conciliación con la Subgerencia de Logística

Subgerente *

8 Espera traslado de documentación de Ejecución de Gastos del mes para efectuar la conciliación con el área de presupuesto.

Profesional responsable

*

7. INSTRUCCIONES: *

El tiempo de duración del paso 7 depende de la remisión del reporte por parte de la Subgerencia de Logística y el paso 8 también se espera la información de la Gerencia de Planeamiento y presupuesto

8. DURACIÓN: 3 horas 50’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO) DATOS DEL PROCEDIMIENTO

Inventario permanente

3. FINALIDAD:

Realizar el inventario de la municipalidad

4. BASE LEGAL:

- Ley Nª 24680 del Sistema Nacional de Contabilidad

- Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nª 10-97-EF/93.01 que aprueba el nuevo Plan Contable Gubernamental

- Resolución de Contaduría Nª 067-97-EF/93.0

5. REQUISITOS:

1 Revisa el inventario permanente base conciliado con la Subgerencia de Logística por las adquisiciones realizadas de años anteriores

1 hora

2 Registra las Ordenes de Compra relacionadas con las adquisiciones de bienes patrimoniales del presente ejercicio previamente conciliado con Logística

5 horas

3 Verificación física y documentaria de la Subgerencia de Logística para contrastar lo registrado contablemente en las cuentas contables respectivas considerando el rubro del activo o de cuentas de orden (bienes no depreciables)

2 horas’

4 Emite listado del inventario permanente para conciliación con la Subgerencia de Logística de adquisiciones realizadas en el presente ejercicio y eleva

Profesional 5 horas

5 Revisa, visa los Actos de Conciliación y deriva Subgerente 30’ 6 Recepciona los Actos de Conciliación y deriva a

logística

Secretaria 30’ 7 Al finalizar el ejercicio el inventario permanente anual

se contrasta con el inventario físico realizado por la Subgerencia de Logística

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7. INSTRUCCIONES: * El tiempo de duración del paso 7 depende de la Subgerencia de

Logística.

8. DURACIÓN: 17 horas

9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguna

1. UNIDAD ORGANICA:

Gerencia de Administración – Subgerencia de Logística – Procesos de Selección.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento Clásico

Adjudicaciones Directas Selectivas de Bienes y Servicios en General

2.1 CÓDIGO: GA – P1.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:

- Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios en general, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público.

4. BASE LEGAL:

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2008.

- Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N° 083-2004-PCM), y sus modificatorias.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM) y sus modificatorias.

- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. - Presupuesto Municipal para el año 2008

- Bases Administrativas. - Código Civil.

- Otras normas específicas cuando así lo amerita la naturaleza del proceso de selección

5. REQUISITOS:

- Planificación.

- Programación de necesidades.

- Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

- El proceso a convocar debe estar incluido en Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

- Indagaciones del Mercado.

- Disponibilidad de Recursos y Fuente de Financiamiento.

- Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la máxima autoridad administrativa de la Entidad.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO) 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

1 Requerimiento del bien o servicio, formulado por el área usuaria adjuntando las respectivas Especificaciones Técnicas y /o Términos de Referencia, previa verificación de que cuente con la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, y remitir el requerimiento para su aprobación.

Área usuaria 1 día

2 Recepción, evaluación y aprobación del requerimiento, a cargo de la Gerencia de Administración tanto para bienes como servicios, y también de la Gerencia Municipal cuando se trata de bienes, para posteriormente ser remitido a la Subgerencia de Logística.

Gerencia de Administración

2 días

3 Recepción del requerimiento aprobado, designándose al sectorista de su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento

Subgerencia de Logística

1 día

4 Evaluación y verificación de que las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia estén debidamente formulados (de no ser correctas se devuelve al área solicitante para su respectiva subsanación).

2 días

5 Elaboración del Expediente de Contratación, el mismo que deberá contener la siguiente documentación: Requerimiento, Indagaciones del Mercado, Cuadro del Valor Referencial, Disponibilidad de recursos.

3 días

6 Verificación si el proceso de selección que corresponde está debidamente programado en el PAAC, caso contrario efectuar los trámites necesarios para su incorporación.

2 días

7

Aprobación del Expediente de Contratación Gerencia Municipal

1 día 8 Designación del Comité Especial que tendrá a

cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso proponiendo su conformación a través de un Proyecto de Resolución de Gerencia Municipal.

1 día

9 Aprobación y firma de la Resolución de Gerencia Municipal designando al Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso de selección correspondiente.

Gerencia Municipal

2 días

10 Instalación del Comité Especial Presidente del Comité Especial

1 día 11 Elaboración del proyecto de Bases

Administrativas.

Comité

(17)

12 Aprobación y visado de las Bases Administrativas por los Miembros Titulares del Comité Especial.

Comité

Especial (C.E.) 1 día 13 Remisión de las Bases Administrativas a la

Gerencia Municipal para su aprobación.

Comité

Especial 1 día 14 Aprobación de las Bases Administrativas a través

del Formato respectivo.

Gerencia

Municipal 1 día 15 Convocatoria del Proceso:

- Registrar el proceso de selección en el SEACE.

C.E./SG de

Logística 1 día

16 Registro de participantes (Venta de Bases) SG de Tesorería

10 días útiles (Máximo)

17

Formulación de consultas y observaciones a las bases. C.E./SG de Logística 3 días útiles (Mínimo) 18

Absolución de consultas y observaciones. Comité Especial

3 días útiles (Máximo) 19 Integración de las Bases Comité

Especial 3días útiles, a partir de la Absolución de consultas y observacio nes (Máximo) 20 Presentación de Propuestas (Sobre N° 1 Técnica y

Sobre N° 2 Económica) y apertura del Sobre N° 1, en Acto Privado. Postores y Comité Especial 3 días útiles, contados a partir de la Integración de las Bases 21 Evaluación de Propuestas Técnicas (Sobre N° 1

Técnica y Sobre Nº 2) y elaboración del Cuadro de Evaluación. Comité Especial 3 días útiles (Máximo) 22 Otorgamiento de la Buena Pro, apertura del Sobre

N° 1, en Acto Privado.

Comité

Especial 1 día útil 23 Consentimiento de la Buena Pro

(Siempre que exista dos o más postores y no se presente Recurso de Apelación ante el Tribunal de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – CONSUCODE.

En caso de un solo postor queda automáticamente consentida). Comité Especial 8 días Contados a partir del siguiente día de su notificació n al SEACE,

24 Firma de Contrato Comité

Especial 7 días útiles,

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO) contados a partir del día siguiente del consentimi ento de la Buena Pro (Máximo) 25 Conformidad Área usuaria con la supervisión de la Subgerencia de Logística Término del Contrato 7. INSTRUCCIONES:

- Debe contar con la Disponibilidad de Recursos y su respectiva Fuente de Financiamiento.

- Contar con el Expediente de Contratación. - Designación del Comité Especial.

8. DURACIÓN: 63 días

9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS:

- Aprobación del Expediente de Contratación - Aprobación de Bases Administrativas

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1. UNIDAD ORGANICA:

Gerencia de Administración – Subgerencia de Logística – Procesos de Selección

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento Clásico

Adjudicaciones Directas Públicas de Bienes y Servicios en General

2.1 CÓDIGO: GA – P2.SGL

3. FINALIDAD:

- Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público.

4. BASE LEGAL:

- Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM), y sus modificatorias.

- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. - Presupuesto Municipal para el año 2008

- Bases Administrativas. - Código Civil.

5. REQUISITOS:

- Planificación.

- Programación de necesidades.

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- Indagaciones del Mercado.

- Disponibilidad de Recursos y Fuente de Financiamiento.

- Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la máxima autoridad administrativa de la Entidad.

- Designación del Comité Especial.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: PASO

S

DESCRIPCION CARGO TIEMPO

Área usuaria 30’

30’

3 Recepción del requerimiento aprobado, designándose al sectorista de su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

30’

5 Elaboración del Expediente de Contratación, el mismo que deberá contener la siguiente documentación: Requerimiento, Indagaciones del Mercado, Cuadro del Valor Referencial, Disponibilidad Presupuestal.

2 horas

1 día

7 Aprobación del expediente de Contratación Gerencia Municipal

1 día 8 Designación del Comité Especial que tendrá a cargo

la organización, conducción y responsabilidad del proceso proponiendo su conformación a través a de un Proyecto de Resolución de Gerencia Municipal.

1 día

9 Aprobación y firma de la Resolución de Gerencia Municipal designando al Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso de selección

Gerencia Municipal

(21)

correspondiente. 10

Instalación del Comité Especial

Presidente del Comité

Especial

1 día 11

Elaboración del proyecto de Bases Administrativas Comité

Especial 1 día 12 Aprobación y visado de las Bases Administrativas

por los Miembros Titulares del Comité Especial.

Comité

Especial (C.E.) 1 día 13 Remisión de las Bases Administrativas a la

Gerencia Municipal para su aprobación.

Comité

Gerencia

Municipal 1 día 15

Prepublicación de las Bases Administrativas en el SEACE y en la Página Web de la Municipalidad

Subgerencia de

Logística 5 días útiles 16 Convocatoria del Proceso:

- Remitir Bases Administrativas a la Contraloría General de la República.

- Registrar el proceso de selección en el SEACE..

C.E./SG de

Logística 1 día 17

Registro de participantes (Venta de Bases) SG de Tesorería

10 días útiles (Máximo) 18 Formulación de consultas y observaciones a las

bases. C.E./SG de Logística 3 días útiles (Mínimo) 19

Absolución de consultas y observaciones. Comité Especial

3 días útiles (Máximo) 20

Integración de las Bases Comité

Especial 3 días útiles, contados a partir de la Absolución de consultas y observaciones (Máximo) 21

Presentación de Propuestas (Sobre N° 1 Técnica y Sobre N° 2 Económica) y apertura del Sobre N° 1, en Acto Público, con la presencia del Notario Público Postores y Comité Especial 3 días útiles, contados a partir de la Integración de las Bases

22 Evaluación de Propuestas Técnicas (Sobre N° 1 Técnica y Sobre Nº 2 Económica) y elaboración del Cuadro de Evaluación.

Comité Especial

3 días útiles (Máximo) 23 Otorgamiento de la Buena Pro, apertura del Sobre

N° 1, en Acto Público, con la presencia del Notario Público y Veedor designado por el Órgano de Control Interno.

Comité

Especial 1 día útil 24 Consentimiento de la Buena Pro

En caso de un solo postor queda automáticamente consentida). Comité Especial 8 días. contados a partir del siguiente día de su notificación al SEACE

(22)

25

Firma de Contrato Comité

Especial

7 días útiles, contados a partir del día siguiente del consentimiento de la Buena Pro (Máximo). 26 Conformidad Área usuaria con la supervisión de la Subgerencia de Logística Término del Contrato 7. INSTRUCCIONES:

8. DURACIÓN: 56 días y 6 horas 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS:

- Aprobación de Expediente de Contratación

(23)

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGANICA:

Gerencia de Administración – Subgerencia de Logística

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Procesos de Selección - Licitaciones y Concursos Públicos de Bienes y Servicios en General

2.1 CÓDIGO: GA – P3.SGL

3. FINALIDAD:

Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas

básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público.

4. BASE LEGAL:

- Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM), y sus modificatorias.

(24)

- Presupuesto Municipal para el año 2008 - Bases Administrativas.

- Código Civil.

5. REQUISITOS:

Planificación.

Programación de necesidades.

Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

El proceso a convocar debe estar incluido en Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Estudio del Mercado.

Disponibilidad de Recursos y Fuente de Financiamiento.

Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la máxima autoridad administrativa de la Entidad.

Designación del Comité Especial.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: PASO

S

DESCRIPCION CARGO TIEMPO

2 días

3 Recepción del requerimiento aprobado, designándose al sectorista de su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento

1 día

2 días

5 Elaboración del Expediente de Contratación, el mismo que deberá contener la siguiente documentación: Requerimiento, Estudio de Mercado, Cuadro del Valor Referencial, Disponibilidad de recursos.

3 días mínimo, 7 días máximo

(25)

7

Adjudicación del Expediente de Contratación Gerencia Municipal

1 día 8 Designación del Comité Especial que tendrá a cargo

la organización, conducción y responsabilidad del proceso a través de la elaboración de un Proyecto de Resolución de Gerencia Municipal.

1 día

9 Aprobación y firma de la Resolución de Gerencia Municipal designando al Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso de selección correspondiente.

Gerencia Municipal

2 días

10 Instalación del Comité Especial Presidente del Comité Especial

1 día 11 Elaboración del proyecto de Bases Administrativas Comité

Especial 3 días 12 Aprobación y visado de las Bases Administrativas

por los Miembros Titulares del Comité Especial.

Comité

Especial 2 días 13 Remisión de las Bases Administrativas a la

Gerencia Municipal para aprobación.

Comité

Gerencia

Municipal 2 días 15 Prepublicación de las Bases Administrativas en el

SEACE y en la Página Web de la Municipalidad

Subgerencia de

Logística 5 días útiles 16 Convocatoria del Proceso:

- Remitir Bases Administrativas a la Contraloría General de la República.

- Registrar el proceso de selección en el SEACE.

C.E./SG de

Logística 1 día 17

Registro de participantes (Venta de Bases)

SG de

Tesorería 18 días útiles

18 Formulación de consultas y observaciones C.E./SG de Logística

5 días útiles (Minimo) 19 Absolución de consultas y observaciones Comité

Especial

3 días útiles (Máximo)

20 Integración de las Bases Comité

Especial 3 días útiles, contados a partir de la Absolución de consultas y observaciones (Máximo) 21 Presentación de Propuestas (Sobre N° 1 Técnica y

Sobre N° 2 Económica) y apertura del Sobre N° 1, en Acto Público, con la presencia del Notario Público Postores y Comité Especial 4 días útiles, contados a partir de la Integración de las Bases 22 Evaluación de Propuestas Técnicas (Sobre N° 1

Técnica) y elaboración del Cuadro de Evaluación.

Comité Especial

3 días útiles (Máximo) Comité 1 día útil

(26)

23 Otorgamiento de la Buena Pro, apertura del Sobre N° 1, en Acto Público, con la presencia del Notario Público y Veedor designado por el Órgano de Control Interno.

Especial

24 Consentimiento de la Buena Pro

(Siempre que exista dos o más postores y no se presente recurso de Apelación ante el Tribunal de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – CONSUCODE.

En caso de un solo postor queda automáticamente consentida). Comité Especial 8 días. Contados a partir del siguiente día de su notificación al SEACE

Especial

7 días útiles, contados a partir del día siguiente del consentimiento de la Buena Pro.(Máximo) 26 Conformidad Área usuaria con la supervisión de la Subgerencia de Logística Término del Contrato 7. INSTRUCCIONES:

8. DURACIÓN: 85 días (tiempo estimado) 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta

10. FORMULARIOS:

- Aprobación de Expediente de Contratación

- Aprobación de Bases Administrativas

(27)

DATOS DE PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGANICA:

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Procesos de Menor Cuantía Menores a 1 UIT

2.1 CÓDIGO: GA -P4.SGL

3. FINALIDAD:

Atención de los diversos requerimientos de las Áreas usuarias de la Municipalidad.

4. BASE LEGAL:

- Ley 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

(28)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO) 5. REQUISITOS:

- Formato de requerimiento del área usuaria.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

1 Recepciona requerimiento de Área usuaria, registra y

deriva a la Subgerencia. Secretaria 5’

2 Revisa, evalúa y devuelve para su atención. Subgerente 10’ 3 Recepciona y remite a área técnica para su atención Secretaria 5’ 4 Recepciona requerimiento y especificaciones técnicas o

términos de referencia para atención Técnico Encargado 5’ 5

Revisa y registra Bien o Servicio y verifica las especificaciones técnicas y partidas presupuestales (de no ser correctas se devuelve al área solicitante para la respectiva subsanación)

Técnico Encargado 5’

6 Solicitud de proforma a proveedores para la cotización

del bien y/o servicio Técnico *

7 Llenado del formato de evaluación y cuadros

comparativos Técnico 5’

8 Remite a la Subgerencia para aprobación Técnico Logística 10’ 9 Evalúa y aprueba la adquisición y/o servicio y deriva

para generar la Orden de Compra y/o de Servicio Subgerencia 20’ 10 Recepciona y genera Orden de Compra (O/C) y/o de

Servicio (O/S) y devuelve a la Subgerencia para la firma

Técnico de

Logística 15’ 11 Firma, O/C y/o O/S y deriva para remisión vía Fax a

proveedor seleccionado informándole para su atención Subgerencia 10’ 12 Remite Fax a proveedor para ejecución del bien o

servicio (de ser un bien el despacho se entrega al área d almacén para su ingreso y de ser Servicio se solicita la conformidad del servicio al área usuaria)

Técnico 10’

13 Deriva a Secretaria de la Subgerencia para continuidad del procedimiento

Técnico 5’

14 Remite O/C y/o O/S a Gerencia de Planeamiento para afectación presupuestal

Secretaria 5’

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

15 Remite O/C y/o O/S con informe de disponibilidad presupuestal a Logística

Técnico Presupuesto

20’

16 Registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

Técnico de Logística

10’ 17 Complementa el expediente con la respectiva factura del

proveedor, guía - de corresponder, y conformidad de bienes o de servicios remite a Contabilidad (de estar incompleto se devuelve al área correspondiente para su

Técnico de Logística

(29)

subsanación).

18 Recepciona expediente, registra y remite a Tesorería Técnico Contabilidad

10’

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

19 Revisa, evalúa, emite Comprobante de Pago y genera cheque paras firmas respectivas

Técnico Tesorería 20’

20 Archiva documentos. Secretaria 5’

7. INSTRUCCIONES:

*El tiempo de demora del paso 6 está supeditado a la atención de los proveedores mediante proforma.

8. DURACIÓN: 3 horas y 15’ 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS:

Formato de especificaciones técnicas

1. UNIDAD ORGÁNICA:

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO:

Proceso de Baja de Bienes de Activo Fijo

2.1 CÓDIGO: GA -P5.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

(30)

Rebajar Contablemente del Patrimonio de la Entidad aquellos bienes del activo fijo, que han perdido la posibilidad de ser utilizados, por haber sido expuestos a acciones de diferente naturaleza (obsolescencia, deterioro, pérdida o destrucción).

4. BASE LEGAL:

- Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

- Ley Nº 29151 – Ley General del Sistema de Bienes Nacionales

- Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA- Reglamento de la Ley Nº 29151. - Resolución de Alcaldía Nº 127-2008 – Reglamento de Altas, Bajas Enajenaciones y Otros

Actos de Disposición Final y Saneamiento de los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad

De La Molina.

5. REQUISITOS:

- Documento inicial generado por los solicitantes

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO

1 Recepción y registro de la solicitud, almacenamiento del o los bienes, previa confirmación de la causal de baja.

Técnico Inventarios 2 horas 2 Informa y solicita autorización a la Gerencia de

Administración para la evaluación técnica Técnico Inventarios 3’ 3 Evaluación Técnica del o los bienes Especialista 5 días

4

Elaboración del Expediente Administrativo que contenga propuesta de baja, Informe Técnico-Legal, evaluación técnica de la unidad orgánica competente sobre la procedencia de la baja, reportes contables patrimoniales de su valor histórico y valor residual, valor de tasación, de corresponder; entre otros.

Técnico Inventarios 1 hora

5 Remite propuesta de baja, acompañando Expediente Administrativo a Gerencia de Administración

Subgerente de

Logística 5’ 6 Toma conocimiento, evalúa y recomienda o devuelve

propuesta de baja

Gerencia de

Administración 1 día 7

Remite a Gerencia Municipal propuesta de Baja para su aprobación, adjuntando proyecto de Resolución correspondiente.

Gerente de

Administración 1 día 8 Toma conocimiento, evalúa, y dispone la baja de

bienes firmando la respectiva Resolución Gerencia Municipal 1 día 9 Recepciona Resolución de aprobación de baja con

Expediente Administrativo

Gerencia de

Administración 1 día 10

Remite documentación completa a Subgerencia de Logísta y copia de Resolución de aprobación de baja tanto a Logística como a Subgerencia de Contabilidad.

Gerencia de

Administración 1 día

11

Formaliza y remite PECOSA a Subgerencia de Contabilidad para registrar la Baja contable del o los bienes.

Subgerente de

Logística 1 día 12 Archivo de expediente para trámite de disposición

final de bien o bienes dados de baja.

Subgerencia de

(31)

7. INSTRUCCIONES: En los pasos 8 y 9 se establece el destino final del o los bienes de

Activo Fijo dados de baja.

10. FORMULARIOS: Ninguno.

1. UNIDAD ORGÁNICA:

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO:

Remisión de Ordenes de Servicio y Compra a proveedores para su atención

(32)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO) 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2008

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN: 3. FINALIDAD:

Envío de órdenes a los proveedores para su atención.

4. BASE LEGAL:

- Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972

5. REQUISITOS:

- Requerimiento que inicia el procedimiento

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO

SUBGERENCIA DE LOGISTICA

1 Recepción de documentación que acredita haberse llevado a cabo el respectivo proceso de selección para adquisición de bienes o servicios, entre ellos, el requerimiento del área, Propuesta Técnica del ganador de la buena pro, registro en el SEACE de corresponder.

Técnico 10’

2 Gira Orden de Servicio o Compra, previo confirmación de contar con la disponibilidad de recursos.

Técnico 2 días 3 Recepciona, registra y deriva para la firma Secretaria Subgerencia 3’ 4 Devuelve para enviar por Fax u otro medio la Orden

al Proveedor Técnico 2’

5 Recepciona, registra y deriva a Planeamiento y

Presupuesto Secretaria 5’

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

6 Adjunta Informe de disponibilidad y deriva a

Contabilidad Técnico Presupuesto 1 día

CONTABILIDAD

7 Asigna asiento contable Técnico Contabilidad 1 día

TESORERÍA

8 Recepciona, registra, gira cheque y obtiene firma Secretaria 1 día

9 Entrega cheque Secretaria 10’

10 Archiva en Tesorería la Orden Secretaria 10’

7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 5 días y 40 minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta

(33)

Gerencia de Administración- Subgerencia de Logística

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Procedimiento Clásico

(34)

Procesos de Menor Cuantía Menores a Cuatro (4) UIT

2.1 CODIGO: GA –P7.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACION: Octubre 2008 2.2 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD

Realizar las contrataciones de servicios no personales, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público

4. BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N° 083-2004-PCM)

- Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM)

- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

- Reglamento de la Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco Código Civil.

5. REQUISITOS:

- Requerimiento

- Indagaciones de Mercado

- Disponibilidad de Recursos y Fuente de Finaniamiento

- Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la Subgerencia de Logística.

2 días

3 Recepción del requerimiento aprobado, derivándose al sectorista para su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento

(35)

1 día

2 días

6 Verificación si está programado en el PAAC, caso contrario determinar si debe incorporarse o corresponde a una adquisición no programable. De ser el caso, efectuar los trámites necesarios para su incorporación.

2 días

7

Aprobación del Expediente de Contratación Subgerencia de Logísrica

20’ 8 Elaboración del proyecto de Bases

Administrativas.

Técnico de

Logística 1 día 9 Revisión y aprobación de las Bases

Administrativas

Subgerente de

Logística 20’ 10. Ingreso del proceso al SEACE (Sistema) Técnico en

Procesos

5’ 11. Envío de invitación a postor (es) Técnico en

Procesos

5’ 12. Recepción de propuestas Técnico en

Procesos

1 día 13. Elaboración del Cuadro de Análisis de la

propuesta mejor calificada, evaluación y Buena Pro del proceso

Técnico en Procesos

1 día

14. Envío comunicación Buena Pro al postor (es) Técnico en Procesos

1 día 15. Ingreso al SEASE de Buena Pro Técnico en

Procesos

20’ 16. Entrega la documentación para girar la orden. Técnico en

Procesos

5’ 17. Archiva el expediente y Bases completas Técnico en

Procesos

10’ 18. Entrega la O/C y/o O/S para coordinar con el Área

usuaria

Secretaria 5’

7. INSTRUCCIONES:

El tiempo varía dependiendo del proceso, es decir si se presentan más de un postor.

8. DURACIÓN: 4 días y 3 horas 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno

(36)

Gerencia de Administración- Subgerencia de Logística

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Procedimiento Clásico

Procesos de Menor Cuantía Mayores a Cuatro (4) UIT

2.1 CODIGO: GA -P8.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACION: Octubre 2008 2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD

Realizar las contrataciones de servicios no personales, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público.

4. BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N° 083-2004-PCM)

- Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM)

- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

- Reglamento de la Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco Código Civil.

5. REQUISITOS:

- Requerimiento

- Indagaciones de Mercado

- Disponibilidad de Recursos y Fuente de Financiamiento

- Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la Gerencia de Administración.

Área usuaria 10’

30’

(37)

derivándose al sectorista para su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento

Logística

10’

1hora

6 Verificación si está programado en el PAAC, caso contrario determinar si debe incorporarse o corresponde a una adquisición no programable. De ser el caso, efectuar los trámites necesarios para su incorporación.

10’

7 Remisión del Expediente de Contratación para su aprobación

5’ 8

Aprobación del Expediente de Contratación Gerencia de Administración

1 hora 9 Elaboración del proyecto de Bases

Administrativas.

Técnico de

Logística 2 horas 10

Revisión y Visado de las Bases Administrativas Subgerente de

Logística 20’ 11 Remisión de las Bases Administrativas a la

Gerencia de Administración para su aprobación.

Subgerencia de

Logística 10' 12 Aprobación de las Bases Administrativas a través

Gerencia de

Administración 1 día 13. Numera la aprobación de Bases, descarga en el

Registro como documento firmado y deriva a Logística

Secretaria Gerencia de Administración

5’

14. Ingreso del proceso al SEACE (Sistema) Técnico en Procesos

5’ 15. Envío de invitación a postor (es) Técnico en

Procesos

5’ 16. Recepción de propuestas Técnico en

Procesos

1 día 17 Elaboración del Cuadro de Análisis de la

propuesta mejor calificada, evaluación y Buena Pro del proceso

Técnico en Procesos

1 hora

18. Ingreso al SEASE de Buena Pro Técnico en Procesos

10’

19

Consentimiento de la Buena Pro

En caso de un solo postor queda automáticamente consentida). Comité Especial 1 día Contados a partir del siguiente día de su notificació n al SEACE,

(38)

Especial 1 día útiles, contados a partir del día siguiente del consentimi ento de la Buena Pro 121 Entrega la documentación para girar la orden. Técnico en

Procesos

5’ 22 Archiva el expediente y Bases completas Técnico en

Procesos

10’ 23. Entrega la O/C y/o O/S para coordinar con el Área

usuaria sobre conformidad del bien o del servicio.

Secretaria 5’

7. INSTRUCCIONES:

El tiempo varía dependiendo del proceso, es decir si se presentan más de un postor.