PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI- 2021
Mayo de 2020
Dirección Ejecutiva
Dirección de Planificación Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
Aprobado por:
Consejo de Administración
Oficio No. ACA 01-20-267 (74)
Acta No. 32-2020
Fecha: 13/05/2020
Acuerdo No.1
Pre-aprobado
por:
Mario Rodríguez Vargas
Director Ejecutivo
Oficio DIE-08-20-0484 (0039)
Fecha: 07/05/2020
Elaborado por:
Sylvia Andrea Soto Rojas
Dirección de Planificación
Institucional
Oficio PLI-01-20-0303 (54)
Fecha: 06/05/2020
Formulado por:
Consuelo Sáenz Fernández
Departamento de Planificación
Estratégica
NOTA: Este documento está en proceso de modificación para ajustar las metas conforme el
Presupuesto Ordinario 2021 aprobado por la Asamblea Legislativa, por lo que algunos proyectos
podrán eventualmente ser postergados para ser gestionados en fechas más tardías a las
originalmente previstas. (27 de enero de 20201).
SYLVIA ANDREA
SOTO ROJAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por SYLVIA ANDREA SOTO ROJAS (FIRMA) Fecha: 2021.01.27 13:16:39 -06'00'
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
CONTENIDO
PRESENTACIÓN 3
MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL 8
ATRIBUCIONESDELCONSEJODEADMINISTRACIÓN 8
OBJETIVOSDELCONAVI 10
ELCONSEJODEADMINISTRACIÓN 10
NORMATIVAQUERIGEALCONAVI 10
MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL 13
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 15
RED VIAL NACIONAL 17
POLÍTICAS 19
PRIORIDADES INSTITUCIONALES 20
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 21
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INSTITUCIONALES 22
PROGRAMA01“ADMINISTRACIÓNSUPERIOR” 22
PROGRAMA02“CONSERVACIÓNVIAL” 23
PROGRAMA03“CONSTRUCCIÓNVIAL” 23
PROGRAMA04“ADMINISTRACIÓNDEPEAJES” 23
VINCULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITIUCIONAL CON EL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 24
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 27
GERENCIADECONSERVACIÓNDEVÍASYPUENTES 28
GERENCIADECONTRATACIÓNVIAL 28
GERENCIADECONSTRUCCIÓNDEVÍASYPUENTES 29
UNIDADEJECUTORABCIE 30
UNIDADEJECUTORARUTA32 30
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) es definido por Mideplan y el Ministerio de Hacienda
en los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación
presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el sector público de Costa Rica –
2020”, como el instrumento que tiene como marco de referencia el Plan Nacional de
Desarrollo y las políticas institucionales, orientado a la programación presupuestaria anual
en el cual las instituciones definen los objetivos, programas, proyectos, indicadores y metas
que deben ejecutar en el corto y mediano plazo, definiendo los recursos financieros
necesarios para obtener los resultados esperados.
El Plan de Operativo Institucional del Consejo Nacional de Vialidad, para el ejercicio
presupuestario 2021, es el resultado de la planificación que implica pensar en el futuro para
adoptar decisiones en el presente, requiere dejar de lado la improvisación para actuar de una
manera ordenada, con una visión que guíe y una ruta definida para alcanzar los objetivos y
metas propuestas.
Este plan se deriva del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario
(PNDIP) 2019-2022, el cual establece las pautas, las líneas estratégicas de acción para
promover el desarrollo del país para el cuatrienio, de manera tal que se cuente con un marco
integrador, una visión integral, capaz de reconocer y atender las cuestiones urgentes y las
importantes, para contribuir al desarrollo del país.
El PNDIP 2019-2022 se considera como el instrumento de planificación gubernamental que
integra las políticas públicas para alcanzar los objetivos de desarrollo planteados por el
Gobierno de la República, para garantizar el bienestar del país basado en los principios de
integralidad, pertinencia, coherencia y carácter estratégico, criterios a los que se adiciona la
orientación hacia resultados, como elementos esenciales de la gestión.
Es un plan de carácter vinculante y por tanto se constituye en la base para la definición de
los Planes Operativos Institucionales que se traducen en Presupuestos Anuales de las
entidades.
El Plan Nacional de Desarrollo, establece metas nacionales para atender de forma prioritaria
cinco ejes:
•Crecimiento económico.
•Desempleo.
•Pobreza multidimensional.
•Desigualdad.
•Descarbonización.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
Fuente. MIDPELAN. Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 – 2022.
El CONAVI se ubica dentro del Área Estratégica: Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento
Territorial, que tiene como objetivo Generar condiciones de planificación urbana,
ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y
rurales, resilientes, sostenibles e inclusivos.
Es importante indicar que en la Gaceta No. 62 del 10 de abril de 2018 se publicó la Ley No.
9524 Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del
Gobierno Central, que entre otros dispone:
¡ Artículo 1- Aprobación presupuestaria de los órganos desconcentrados del Gobierno
central.
Todos los presupuestos de los órganos desconcentrados de la Administración Central
serán incorporados al presupuesto nacional para su discusión y aprobación por parte
de la Asamblea Legislativa.
¡ Artículo 34- Responsable de presentar el anteproyecto. El titular de cada ministerio y el
de los sujetos incluidos en el inciso b) del artículo 1 será el responsable de presentar el
anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda. En el caso de los ministerios, el
anteproyecto deberá incorporar también, con su anuencia expresa, el anteproyecto de
presupuesto de los órganos desconcentrados quetenga adscritos.
Para ello, los órganos desconcentrados deben remitir al ministro correspondiente su
presupuesto, con la aprobación previa de sus máximos jerarcas.
Para el cumplimiento de todo lo anterior, deberán atenderse las disposiciones que el
Ministerio de Hacienda defina en cuanto a la forma y los plazos para ese efecto.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
A partir de los cambios que introduce la Ley No. 9524 citada, la formulación del POI 2021
se basa en los siguientes lineamientos emitidos por las entidades externas competentes:
Ministerio de Hacienda:
¡ Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República (16 de abril de 2020).
Dirección General de Presupuesto Nacional.
¡ Programación presupuestaria en el marco de la Gestión para Resultados en el Desarrollo
(GpRD). Ministerio de Hacienda.
¡ Oficio DM-0407-2020 del 15 de abril de 2020. Comunicación del gasto presupuestario
máximo para 2021. Despacho del Ministro.
¡ Oficio DGPN-UAP1-0019-2020 del 23 de abril de 2020. Comunicación estructura
programática para fomulación del año 2021. Dirección General de Presupuesto Nacional.
Ministerio de Obras Públicas y Transportes:
¡ Lineamientos para la formulación del Plan Operativo Institucional y el Anteproyecto de
Presupuesto del año 2021. Oficio DM-2020-0749 del 27 de febrero 2020. Despacho del
Ministro.
¡ Cronograma POI y Anteproyecto 2021. Oficio
DVA-DF-FEP-2019-203 del 18 de
diciembre de 2019. Dirección Financiera, Departamento de Formulación y Evaluación
Presupuestaria.
¡ Ajuste para el cronograma para apertura y cierre del POI. Oficio
DVA-DF-FEP-2020-38 del 28 de febrero de 2020. Dirección Fianciera, Departamento de Formulación y
Evaluación Presupuestaria.
¡ Comunicado de apertura y cierre en el Sistema de Planificación y Presupuesto del MOPT,
para el ingreso Oficio DVA-DF-FEP-2020-57 del 10 de marzo de 2020. Dirección
Fianciera, Departamento de Formulación y Evaluación Presupuestaria.
¡ Comunicación del gastro presupuestario máximo para 2021. Oficio DM-0407-2020 del
15 de abril de 2020. Despacho del Ministro.
¡ Comunicación estructura programática para fomulación del año 2021. Oficio
DVA-DF-FEP-2020-77 del 27 de abril de 2020. Dirección Fianciera, Departamento de
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
¡ Comunicación de la circular DGPN-0145-2020 de la Dirección General de Presupuesto
Nacional. Oficio DVA-DF-FEP-2020-78 del 27 de abril de 2020. Dirección Fianciera,
Departamento de Formulación y Evaluación Presupuestaria.
Ministerio de Planficación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y Ministerio
de Hacienda:
¡ Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación
presupuestaria, seguimiento y evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica
2021 (29 de abril de 2020).
Para la formulación del Plan Anual Operativo 2021 a partir de los cambios que introdujo la
Ley No. 9524, se debió seguir un proceso de inducción y capacitación a cargo de
dependencias del MOPT principalmente en el uso de los sistemas de ese ministerio para el
registro y seguimiento del plan:
MOPT
2019:
Sesiones-Talleres con Ministerio de Hacienda y
Mideplan sobre procesos, utilización de sistemas, etc. para la
formulación conforme Ley No. 9524.
2019: Cronograma para el POI y el Anteproyecto 2021.
2020: Modifica el cronograma para apertura y cierre del POI.
2020:
Apertura y cierre del Programa de Planificación y
Presupuesto. Componente POI del 09 al 27 de marzo de 2020.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
CONAVI
2019 - 2020: Dirección de Planificación Institucional participa
en todos los talleres, charlas y capacitaciones organizadas e
impartidas por el MOPT.
2020: Dirección de Planificación Institucional, con base en el
programa MOPT, prepara cronograma para proceso interno, el
cual aprueba la Dirección Ejecutiva.
Dirección de Planificación Institucional debe realizar ajustes en
la programación para cumplir con las nuevas fechas
establecidas por el MOPT
2020:
Dirección de Planificación Institucional
solicita la
información a las Gerencias, unidades ejecutoras y unidades
de asesoría y apoyo para formular el POI 2021 y alimentar los
Sistema Planificación y Presupuesto del MOPT.
2020:
Dirección de Planificación Institucional traslada la
información a Sistema de Planificación y Presupuesto, cumple
con los plazos establecidos por el MOPT.
2020:
Dirección de Planificación Institucional informa los
resultados del proceso a la Dirección Ejecutiva y recomienda
convocatoria de la Comisión POI-Presupuesto.
2020: Comisión POI-Presupuesto es informada sobre: i) El
proceso, ii) La información que requiere el Sistema de
Planificación y Presupuesto del MOPT, módulo POI. iii) Metas
registradas para Dirección Ejecutiva y unidades sustantivas
(Gerencias y unidades ejecutoras). iv) El sistema no admite
metas de financiamiento externo. v) Montos solicitados para
proyectos. vi). Límite de gasto corriente y de capital impuesto
por Ministerio de Hacienda.
vi)
Necesidad de reducir
asignación de recursos a proyectos.
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MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL
El Consejo Nacional de Vialidad tiene como base legal la Ley 7798 del 27 de abril de 1998,
publicada en el Alcance 20 de la Gaceta No. 103 del 29 de mayo de 1998, Ley de Creación
del Consejo Nacional de Vialidad.
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
La Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, establece lo siguiente:
Artículo 3.- Créase el Consejo Nacional de Vialidad, órgano con desconcentración
máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El Consejo tendrá
personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el fondo de la red vial
nacional, así como para suscribir los contratos y empréstitos necesarios para el ejercicio de
sus funciones, de conformidad con la presente ley. (…)
En relación con las competencias del CONAVI, las leyes No.7798 y No. 9484 definen los
siguientes conceptos:
Conservación
Conjunto de actividades destinadas a preservar, de forma continua y sostenida, el buen estado
de las vías y los puentes, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. La
conservación vial comprende todo lo que no alcanza a ser construcción de obras nuevas
variación sustancial de estándar de las existentes. Tampoco comprende las obras de
restauración que se requieren a causa de emergencias, salvo lo dispuesto por la presente ley
como excepción. Dentro de la conservación vial pueden distinguirse las siguientes
actividades: mantenimiento (rutinario y periódico), refuerzo, rehabilitación y mejoramientos
puntuales.
Mantenimiento rutinario
Conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de vegetación, reparaciones menores y
localizadas del pavimento y la restitución de la demarcación, que deben efectuarse de manera
continua y sostenida a través del tiempo, para preservar la condición operativa, el nivel de
servicio y seguridad de las vías. Incluye también la limpieza y las reparaciones menores y
localizadas de las estructuras de puentes.
Mantenimiento periódico
Conjunto de actividades programables, cada cierto período, tendientes a renovar la condición
original de los pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava,
tratamientos superficiales o recapados asfálticos o de secciones de concreto, según el caso,
sin alterar la estructura de las capas del pavimento subyacente.
El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, la pintura y la reparación o el
cambio de elementos estructurales dañados o de protección.
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Reconstrucción
Renovación completa de la estructura del camino, con previa demolición parcial o total de la
estructura de pavimento o de las estructuras de puente.
Mejoramiento
Mejoras o modificaciones de estándar horizontal o vertical de los caminos, relacionadas con
el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la
capacidad de la vía y la velocidad de circulación. También se incluyen, dentro de esta
categoría, la ampliación de la calzada, la elevación del estándar del tipo de superficie
("upgrade") de tierra a lastre o de lastre a asfalto, entre otros, y la construcción de estructuras
tales como alcantarillas grandes, puentes o intersecciones.
Mejoramientos puntuales
Corresponden a mejoras o modificaciones localizadas del estándar horizontal o vertical de
los caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente
longitudinal, a fin de incrementar la seguridad vial. Se consideran mejoramientos puntuales:
la construcción de bahías de autobuses, el mejoramiento de cruces, la ampliación puntual de
la calzada para ubicar un carril de giro; así como corregir el alineamiento vertical u horizontal
de puntos con incidencia de accidentes de tránsito.
Rehabilitación
Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, previa demolición parcial de la
estructura existente, con el objeto de restablecer la solidez estructural y la calidad de ruedo
originales. Además, por una sola vez en cada caso, podrá incluir la construcción o
reconstrucción del sistema de drenaje que no implique construir puentes o alcantarillas
mayores.
Construcción
Construcción de todas las obras viales que se incorporen a la red nacional existente.
Con respecto a las prioridades en el uso de los recursos, el artículo 22 (modificado por medio
de la Ley 9484), señala las siguientes:
1. Conservación vial.
2. Mejoramiento sustancial del estándar vertical, horizontal y del tipo de superficie, tipo
"upgrade", es decir, de tierra a lastre o de lastre a asfalto, entre otros.
3. Reconstrucción y construcción de obras viales nuevas.
Se exceptúa el financiamiento con préstamos internos y externos para fines específicos de
construcción de obras nuevas y mejoramientos.
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OBJETIVOS DEL CONAVI
De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad,
son sus objetivos los siguientes:
• Planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la
construcción de la red vial nacional, en concordancia con los programas que elabore la
Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
• Administrar su patrimonio.
• Ejecutar, mediante contratos, las obras, los suministros y servicios requeridos para el
proceso de conservación y construcción de la totalidad de la red vial nacional.
• Fiscalizar la ejecución correcta de los trabajos, incluyendo el control de la calidad.
• Promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en el campo de la
construcción y conservación vial.
• Suscribir contratos o prestar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus
objetivos y funciones.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración (máximo jerarca institucional) está integrado de la siguiente
manera:
•
El ministro de Obras Públicas y Transportes, quien lo preside.
•
Dos representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
•
Un representante de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica.
•
Dos representantes de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada.
•
Un representante de la Asociación de Gobiernos Locales.
NORMATIVA QUE RIGE AL CONAVI
1A continuación, un listado de la base normativa relacionada con la Ley de Creación del
Consejo Nacional de Vialidad, No. 7798.
Legislación
•
Estatuto de Servicio Civil, No.1581, vigente desde el 30 de mayo de 1953. 2
1 El punto es en esencia, una transcripción del documento denominado “CONAVI: Manual de organización y funciones”, agosto 2017. 2 Sinalevi, no reporta número de gaceta en que fue publicada, únicamente hace referencia a la fecha de vigencia.
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•
Ley General de Caminos Públicos, No. 5060, vigente desde el 22 de agosto de 19723.
•
Ley de Planificación Nacional, No. 5525, publicada en La Gaceta No. 93 del 18 de mayo
de 1974.
•
Ley General de la Administración Pública, No. 6227, publicada el 30 de mayo de 1978
en el alcance No. 90 de La Gaceta No. 102.
•
Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, publicada en el alcance 20 de La Gaceta
No. 110 del 8 de junio de 2005.
•
Ley Marco para la Transformación Institucional y reformas de la Ley de Sociedades
Anónimas Laborales, No. 7668 publicada en La Gaceta No. 73 del 17 de abril de 2007
•
Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, No. 8114, alcance No. 53 de La Gaceta
No. 131 del 9 de julio de 2001.
•
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131,
publicada en La Gaceta No. 198 del 16 de octubre de 2001, que regula el régimen
económico-financiero de los órganos y entes administrativos o custodios de los fondos
públicos.
•
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos,
No. 8220, publicada en el alcance 22 de La Gaceta No. 49 del 11 de marzo de 2002, que
ordena la revisión y simplificación constante de los trámites administrativos en los entes
públicos.
•
Ley General de Control Interno, No. 8292, publicada en La Gaceta No. 169 del 4 de
setiembre de 2002, que regula la actividad del control interno y del riesgo en los
procedimientos de la administración activa, y la función de la administración pasiva
•
Modificación Ley n°8114 para Asegurar el Giro Oportuno de Recursos Aprobados en
Leyes de Presupuestos de la República destinados a Garantizar la máxima Eficiencia de
Inversión Pública en Reconstrucción y Conservación de la Red Vial Costarricense, Ley
No. 8603, publicada en la Gaceta 196 del 11 de octubre de 2007.
Normativa relacionada con fidecomisos
•
Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales mediante
fideicomiso, Ley No. 9292, publicada en la Gaceta 71 del 14 de abril de 2015.
•
Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-Cartago mediante
Fideicomiso, No. 9397, publicada en la Gaceta 204 del 25 de octubre de 2016.
Normativa relacionada con préstamos
•
Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007)
entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar
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el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), Ley n°8757, publicada en la Gaceta
No. 158 del 14 de agosto de 2009.
•
Contrato de Préstamo 2080 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), el Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de Hacienda
•
Financiamiento al proyecto rehabilitación y extensión de la ruta nacional No. 32 sección
cruce ruta 4-Limón, Ley No. 9293, publicada en La Gaceta No. 84 del 4 de mayo de
2015.
Reglamentación
•
Decreto ejecutivo No. 27099-MOPT, Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Conavi, publicada en Alcance No. 27 de La Gaceta No. 115 del 16 de junio de 1998
•
Código de Ética del Servidor del Consejo Nacional de Vialidad, publicado en La Gaceta
No. 107 del 4 de junio de 2009.
•
Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos, decreto ejecutivo 37045-MP-MEIC, del 23 de marzo de 2012.
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MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL
El marco estratégico está constituido por la misión, la visión, los valores institucionales y los
objetivos estratégicos definidos por la entidad.
Valores
NUESTRA
MISIÓN
Entidad pública especializada en infraestructura vial, comprometida con el
bienestar y desarrollo de Costa Rica, capaz de asegurar la sostenibilidad de la
Red Vial Nacional, a través de contratos y convenios con terceros para garantizar
condiciones óptimas de operación, mediante un proceso de mejora continua y en
armonía con el ambiente.
NUESTRA
VISIÓN
Ser una entidad eficiente y oportuna
en la administración de recursos,
con alto compromiso de servicio y
calidad, reconocida a nivel nacional
e internacional, que promueva la
incorporación
de
innovaciones
tecnológicas para consolidar la red
vial nacional en términos adecuados
de niveles de servicio y seguridad,
acordes
con
el
desarrollo
socioeconómico de Costa Rica.
NUESTRA
VISIÓN
ANTE
EL
CAMBIO
Y
LA
VARIABILIDAD
CLIMÁTICA
El Consejo Nacional de Vialidad
implementará un plan de reducción
de
riesgo
de
desastres,
incorporando criterios de cambio
climático en el desarrollo de
proyectos, para que en el año 2035,
la red vial nacional tenga mayor
capacidad
de
adaptación
y
resiliencia
ante
eventos
hidrometeorológicos.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
Los valores que nos representan
Objetivos estratégicos y operativos
Se han definido los siguientes objetivos estratégicos y operativos:
CAPACIDAD
DE RESUPUESTA
Es la aplicación de acciones dirigidas a satisfacer las
necesidades de nuestros usuarios, brindando una atención ágil,
oportuna y de alta calidad.
COMPROMISO
Es la identificación con los objetivos institucionales, con actitud
proactiva en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas de
manera competente, eficiente y eficaz.
TRABAJO EN EQUIPO
Es el esfuerzo coordinado que refleja la unión de talentos, con el
fin de alcanzar los objetivos institucionales, para el bienestrar y
desarrollo de Costa Rica.
Mejorar la capacidad funcional y
la transitabilidad de la red vial
nacional estratégica para facilitar
la
conectividad
con
las
principales zonas productivas y/o
turísticas.
Ejecutar proyectos orientados a mantener la
transitabilidad (movilización) en la red vial
nacional para garantizar a los usuarios la libre
circulación.
Diseñar y ejecutar proyectos de mejoramiento,
rehabilitación, reconstrucción y construcción de
la red vial nacional para rescatar la capacidad
funcional y/o estructural de la infraestructura a
cargo del Conavi.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Las unidades organizativas que forman el Conavi, según el último organigrama aprobado por
Mideplan, mediante oficio DM-254-17 del 02 de mayo de 2017 se muestran en la siguiente
figura:
Incorporar el análisis de riesgo y
la vulnerabilidad por cambios
hidrometeorológicos
y
variabilidad climática, en el ciclo
de vida del proyecto para
identificar medidas correctivas
prioritarias en la red vial
nacional y desarrollar obras de
infraestructuva vial resilientes.
Desarrollar acciones correctivas para las
condiciones de riesgo existentes.
Desarrollar nuevas obras de infraestructura vial
resilientes incorporando elementos de cambio
climático y variabilidad climática.
Establecer
una
logística
articulada entre las dependencias
de la organización para lograr
una
gestión
coordinada
y
oportuna con el fin de mejorar la
calidad de las inversiones por
medio del recurso humano
capacitado para atender con
calidad, eficacia y eficiencia el
cumplimiento de la misión
institucional.
Mejorar la gestión institucional a través del
cumplimiento de metas y acciones ejecutadas por
las diferentes dependencias del CONAVI, con el
fin de propiciar la eficiencia y eficacia en el
manejo de los recursos institucionales.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
RED VIAL NACIONAL
De acuerdo con la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060, estos se clasifican, según
su función, en red vial nacional y red vial cantonal.
La administración de la red vial nacional corresponde, según la ley No. 7798, al Consejo
Nacional de Vialidad. Esta red está constituida por las siguientes clases de caminos
públicos:
La red vial nacional, incluye, además, algunas calles urbanas que son consideradas como
calles de travesía (conexiones urbanas). Estas últimas pertenecen a la red cantonal, pero, de
conformidad con la Ley de Caminos Públicos y con el Reglamento de Clasificación
Funcional de Caminos Públicos, fueron incorporadas al Conavi (artículo 1 de la ley No.
7798). Asimismo, incluye los puentes y estructuras de drenaje mayor, ubicados sobre estas
rutas, pasos a desnivel y puentes peatonales y otras infraestructuras en el derecho de vía.
En la actualidad, la Red Vial Nacional está constituida por 7.848,20 Km, de los cuales el 67%
están revestidos (5.253,9 km) tienen superficie de ruedo en asfalto o concreto) y el 33%
presenta superficie expuesta, es decir, en lastre o en tierra (2.594,3 km).
El Plan Nacional de Transportes 2011-2035 clasifica las rutas de la red vial nacional en cuatro
categorías:
Carreteras primarias: Red de rutas troncales, que sirven
como corredores caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes internacionales, interprovinciales o de larga distancia
Carreteras secundarias: Rutas que conectan cabeceras
cantorales importantes -no servidas por carreteras
primarias- así como otros centros de población, producción o turismo, que generen una cantidad considerable de viajes interregionales o intercantonales
Carreteras terciarias Rutas que sirven de colectoras del
tránsito para las carreteras primarias y secundarias, y que constituyen las vías principales para los viajes dentro de una región, o entre distritos importantes.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
Red vial estratégica
Corresponde al grupo de rutas nacionales por donde circula la mayor parte del tránsito
nacional e internacional:
Red de Alta Capacidad: corresponde al conjunto de 5 corredores y ejes principales que
enlazan el país de norte a sur y de este a oeste. Estos corredores son:
• Corredor del Pacífico: Peñas Blancas – Liberia – Caldera – Paso Canoas.
• Corredor Norte – Caribe: Peñas Blancas – San Carlos – Moín/Limón – Sixaola
• Corredor Interoceánico Central: Caldera – San José – Móin/Limón.
• Eje Interior Norte: Las Tablillas – San Carlos – San José.
• Eje Interior Sur: San José – Pérez Zeledón – Paso Canoas.
Distribuidores Regionales: integrado por el conjunto de vías de mediana capacidad cuya
función es distribuir los tráficos hacia los principales centros de población, áreas de
producción y zonas turísticas. Incluye, por ejemplo, las Rutas Nacionales N° 3, 5, 6, 14, 18,
21; entre otras.
Red vial complementaria
Corresponde al grupo de rutas nacionales que permiten garantizar la conectividad final, dado
su carácter de red complementaria a la red estratégica que permite garantizar la interconexión
del territorio:
Conectores de Integración Territorial: permiten generar redundancia en el sistema y de
esta forma la conectividad e integración territorial. Incluye, por ejemplo, las Rutas
Nacionales N° 129, 17, 102, 103; entre otras.
Red Básica de Acceso: comprende en su mayoría rutas terciarias como las Rutas Nacionales
N° 301, 601, 602, 603, 801, 905, 935; entre otras, que permiten la conectividad de forma más
local o de punto final.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
POLÍTICAS
En junio de 2008 el Consejo de Administración del CONAVI aprobó las políticas de atención
de la red vial nacional que orientan el quehacer institucional para garantizar la seguridad de
todos los usuarios del sistema vial y contribuir con el desarrollo socio económico del país.
Estas políticas establecen por lo tanto que en primera instancia el CONAVI debe garantizar
la movilización a través de la red vial nacional, para lo cual implementará los programas de
mantenimiento y conservación que requieran tanto carreteras como puentes y otras
estructuras.
Además, tiene dos prioridades fundamentales: recuperar la capacidad funcional de la red vial
nacional (proyectos de mejoramiento como ampliaciones de calzada, mejoras en el diseño
geométrico, etc.) y recuperar la capacidad estructural de la red vial nacional (proyectos de
rehabilitación, reconstrucción, construcción); con el fin de dotar al país de la infraestructura
vial requerida para lograr un mayor desarrollo económico y social.
Brindar condiciones de
seguridad vial.
Garantizar la transitabilidad
segura en la red vial
nacional.
Mejorar la capacidad
funcional y/o estructural de
la red vial nacional.
Recuperar la capacidad
funcional y estructural de
puentes.
Políticas de atención
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
PRIORIDADES INSTITUCIONALES
Los proyectos incluidos en el POI 2021 fueron definidos utilizando los siguientes criterios:
Proyectos incluidos en los planes de mediano plazo (PNDIP 2019
-2022) con responsabilidad asignada al Conavi en el 2020.
Mantenimiento y conservación de la red vial nacional
(pavimentada y en lastre y tierra).
Continuidad de los compromisos contractuales,
aquellos proyectos que cuenten con alguna
contratación vigente, sea en la etapa de pre inversión,
diseño,
condiciones
previas
(permisos,
expropiaciones) o construcción.
Proyectos cuya realización obedece a una obligación o
compromiso legal producto de una sentencia de la Sala
Constitucional o de la Defensoría de los Habitantes de la
República.
Proyectos del POI 2020 actualmente en proceso de contratación,
elaboración de documento de requerimientos o en elaboración de
términos de referencia.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Las principales fuentes de financiamiento para la atención de la red vial nacional, la
constituyen los ingresos por los siguientes tributos, ingresos y bienes:
•
Ley N° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, que establece en el artículo
5, literal a) que del 48,60% de la recaudación por impuesto único sobre los combustibles,
el 21,75% deberá ser girado por el Ministerio de Hacienda a favor del Consejo Nacional
de Vialidad.
•
El monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los ingresos recaudados por el
impuesto a la propiedad de vehículos, previsto en el artículo 9 de la Ley 7088.
• El producto de los peajes sobre puentes y vías públicas, no sujetos a concesiones de obra pública.
•
Los créditos con instituciones de crédito nacionales e internacionales. Actualmente por
créditos suscritos con instituciones internacionales, el CONAVI cuenta dos fuentes de
financiamiento externo: Contrato de Préstamo No. 2080 con el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE) y el Contrato con el Banco de Exportación e
Importación de la República Popular de China aprobado mediante Ley 9293 que autoriza
el financiamiento para el Proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta
Nacional No.32.
• Otros ingresos provenientes de las donaciones y las ganancias o utilidades que
produzca la inversión de excedentes en el mercado financiero, las multas por infracción de las normas sobre pesos y dimensionesde automotores.
De acuerdo con el oficio Oficio DM-0407-2020 del 15 de abril de 2020, emitido por el señor
Ministro de Hacienda el gasto presupuestario máximo para 2021 aprobado para el Conavi,
es el siguiente:
Gasto Presupuestario Máximo
Gasto corriente ¢ 9.580.000.000,00
Gasto de capital ¢ 259.970.000.000,00
TOTAL ¢ 269.550.000.000,00
El mismo oficio señala que El límite del gasto corriente comunicado no podrá ser mayor
al del cuadro anterior, sin embargo, en caso de que la entidad requiera presupuestar mayores recursos en gasto de capital, podrá hacerlo, tomando recursos del límite del
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INSTITUCIONALES
El Plan Operativo Institucional (POI), que se elabora cada año, es un instrumento de gestión
administrativa, el cual establece los objetivos estratégicos, que se alcanzan mediante el
desarrollo de proyectos y actividades con objetivos y metas a realizar con recurso financiero
o humano disponible en cada periodo presupuestario.
Por ello, incluye otras metas (adicionales a las establecidas en el PNDIP), derivadas de los
objetivos estratégicos, que buscan principalmente cumplir con el mandato legal conferido en
la Ley No. 7798.
Conforme los lineamientos y disposiciones de las entidades rectoras (MIDEPLAN, STAP y
CGR) presupuestariamente, las unidades organizativas que integran la entidad (estructura
organizativa) se distribuyen en cuatro programas presupuestarios:
PROGRAMA 01 “ADMINISTRACIÓN SUPERIOR”
En este programa presupuestario se incorporan las dependencias asesoras, administrativas y
de controles financieros, así como la máxima autoridad de decisión política. Las actividades
principales que ejecutan son de asesoría y de apoyo administrativo a las áreas sustantivas de
la institución.
Este programa está integrado por las siguientes dependencias:
• Consejo de Administración.
• Secretaría de Actas.
• Contraloría de Servicio.
• Comunicación e Imagen.
• Auditoria Interna.
• Dirección Ejecutiva.
• Planificación Institucional.
• Dirección de Gestión de Asuntos Jurídicos.
• Dirección de Gestión de Recurso Humano.
• Dirección de Tecnología de la Información.
• Gerencia de Adquisiciones y Finanzas y sus unidades:
ü Dirección Financiera.
§ Depto. Formulación de Presupuesto.
§ Depto. Ejecución Presupuestaria.
§ Depto. Contabilidad.
§ Depto. Tesorería.
ü Dirección Proveeduría Institucional.
ü Depto. Servicios Generales.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
PROGRAMA 02 “CONSERVACIÓN VIAL”
En este programa presupuestario se incluye una de las áreas sustantivas encargada de
actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías,
de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario.
La conservación comprende actividades tales como el mantenimiento rutinario y periódico,
la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así como el mantenimiento y la
rehabilitación de las estructuras de puentes.
Este programa también incluye las tareas y productos que genera el Departamento de Pesos
y Dimensiones, por lo que está integrado por las siguientes dependencias:
• Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.
• Departamento de Pesos y Dimensiones.
PROGRAMA 03 “CONSTRUCCIÓN VIAL”
Para el año 2019, el Consejo Nacional de Vialidad, ejecutará a través de la Gerencia de
Construcción de Vías y Puentes y las Unidades Ejecutoras del BCIE, Ruta 32, Puente
Binacional Sixaola, San José-San Ramón, la construcción, rehabilitación, reconstrucción y
mejoramiento de carreteras y puentes, con el objetivo de mejorar el nivel de servicio o
comunicar poblaciones, permitir el tránsito de personas y productos, acortar distancias y
facilitar el desarrollo nacional; a través de financiamiento del Fondo Vial así como recursos
externos (BCIE, EXIMBANK de CHINA, FIDEICOMISO, FONDO DE YUCATÁN).
Dentro de este programa se ubica también la Gerencia de Contratación Vial, responsable de
los estudios técnicos y diseños de las obras y elaboración de términos de referencia y carteles
de licitación de los proyectos.
En síntesis, las unidades organizativas que integran este programa son:
• Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.
• Gerencia de Contratación Vial.
• Unidad Ejecutora Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial (BCIE).
• Unidad Ejecutora San José – San Ramón.
• Unidad Ejecutora Puente Binacional Río Sixaola.
• Unidad Ejecutora Ruta 32.
PROGRAMA 04 “ADMINISTRACIÓN DE PEAJES”
En el ámbito institucional, este programa se convierte en el administrador y recaudador de
recursos que son insumo para la ejecución de proyectos de inversión (mantenimiento,
conservación y mejoras) de las carreteras sujetas al cobro de tasa de peaje, con el fin de
brindar las condiciones de seguridad y comodidad para los conductores.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
VINCULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITIUCIONAL CON EL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA
2019 - 2022
El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PNDIP) es el
instrumento que contiene las políticas del Gobierno de la República
para el período de cuatro años establecidos por la Administración
Quesada Alvarado, el cual se encuentra en su etapa de elaboración.
Para efectos de la ejecución del PNDIP 2019-2022, las instituciones
están agrupadas en áreas estratégicas de articulación presidencial, cada una
de los cuales será dirigida por un (a) Ministro (a) Rector (a), en lo particular, el CONAVI se
ubica en la denominada “Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial”, la cual
tiene por objetivo “generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial,
infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales resilientes,
sostenibles e inclusivos.”. En este contexto, el sector Infraestructura y Transporte se
encuentra bajo la rectoría del Ministro de Obras Públicas y Transportes.
El CONAVI participa en tres intervenciones
estratégicas y es responsable del cumplimiento de 12
metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión
Pública 2019 - 2022.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
Programa de obras de construcción,
rehabilitación, mejoramiento, ampliación
y/o conservación de carreteras de la red
vial estratégica de alta capacidad,
conectores de integración y distribuidores
regionales.
Objetivo: Aumentar la capacidad funcional
y/o estructural de la red vial nacional
estratégica, conectores de integración
regional y distribuidores regionales,
mediante la construcción, rehabilitación,
mejoramiento, ampliación y/o conservación
de carreteras para facilitar la transitabilidad
de los usuarios.
METAS
2021
•
Rehabilitación y ampliación ruta 32, sección Río Frío – Limón:
50% avance de obra
•
Construcción carretera a San Carlos:
10 % avance de obra
•
Ampliación y mejoramiento del corredor vial San José – San Ramón:
15 % avance obra
•
Conservación de la red vial nacional asfaltada:
5.290 km
METAS
2021
•
Construcción de Circunvalación Norte, sección Uruca – Ruta 32:
100% avance de obra
•
Construcción del Paso a desnivel en la Intersección Guadalupe:
100% avance de obra
•
Construcción del paso a desnivel La Bandera – UCR:
30% avance obra
•
Ampliación de la ruta 147, sección Corrogres – río Virilla:
100% avance de obra
Programa de obras del Gran Área
Metropolitana.
Objetivo: Mejorar el estado y la capacidad
funcional de las vías del Área Metropolitana
mediante la construcción de obras para
proporcionar un mejor servicio a los
usuarios.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
METAS
2021
•
Construcción del puente binacional sobre el Río Sixaola:
100% avance de obra
•
Construcción de puentes en la red vial nacional:
9 puentes (acumulado: 20)
METAS
CUMPLIDAS
ü
Construcción del puente sobre el río Virilla, ruta 147
ü
Construcción del paso a desnivel Garantías Sociales
Programa de construcción y ampliación
de puentes en la red vial nacional
estratégica.
Objetivo: Mejorar la capacidad funcional de
la red vial nacional mediante la construcción
de puentes para proporcionar un mejor
servicio a los usuarios.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Para el año 2021, se establecen las siguientes metas para los proyectos incluidos en el Plan
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública:
PROYECTO
META
2021
•
Rehabilitación y ampliación ruta 32, sección Río Frío – Limón
50% avance de
obra
•
Construcción carretera a San Carlos
10% avance de
obra
•
Ampliación y mejoramiento del corredor vial San José – San
Ramón
15% avance de
obra
•
Conservación de la red vial nacional asfaltada
Atender 5290 km
•
Construcción de Circunvalación Norte, sección Uruca – Ruta
32
100% avance de
obra
•
Construcción del Paso a desnivel en la Intersección Guadalupe:
100% avance de
obra
•
Construcción del paso a desnivel La Bandera – UCR
30% avance de
obra
•
Ampliación de la ruta 147, sección Corrogres – río Virilla
100% avance de
obra
•
Construcción del puente binacional sobre el Río Sixaola
100% avance de
obra
•
Construcción de puentes en la red vial nacional
(acumulado 2019-2021: 20 puentes)
9 puentes
Además de las metas anteriores, las cuales se encuentran vinculadas con el Plan Nacional de
Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, el CONAVI también se ha comprometido a
ejecutar las siguientes metas para el año 2021:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES
Objetivo Producto Específico Meta anual
Preservar en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario
Atención de la red vial
nacional en lastre y tierra 1.000 km Mantenimiento rutinario y
periódico de la red vial nacional asfaltada
5.290 km
GERENCIA DE CONTRATACIÓN VIAL
Objetivo Producto Específico Meta anual
Dirigir, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades relativas al diseño de obras viales (carreteras, puentes y obras complementarias) para las fase de mejoramiento, reconstrucción, construcción, y conservación, así como los procesos de contratación para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de los proyectos relacionadas a la obra vial
Sesiones de trabajo para el seguimiento y verificación de metas
10 sesiones
Dotar al CONAVI de un banco de proyectos de obra vial (carreteras, puentes, estructuras de drenaje, puentes peatonales, etc.) debidamente diseñados y a punto para su ejecución
Términos de referencia elaborados para procesos de contratación de proyectos de obra vial
100%
Elaborar los presupuestos y realizar los estudios de costos, que se requieran para el proceso de contratación, administración de la contratación, reclamos administrativos o cualquier otro, relacionado con obra vial nacional.
Solicitudes de cálculo de reajustes y de razonabilidad de costos reciibidas en la Direccón de Costos de Vías y Puentes 100%
Gestión de contrataciones de proyectos de obras viales (diseño, construcción, rehabilitacón y mantenimeinto) y pasos de agua (puentes, alcantarillas) y puentes peatonales
cantidad de ordenes de suspensión y reinicio
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
Objetivo Producto Específico Meta anual
Realizar los estudios técnicos y diseños de las obras, elaboración de términos de referencia y carteles de licitación de los proyectos
Diseños concluidos 10
Documento de
requerimientos para la gestión de la contratación de proyectos de obra vial
9 Diseños en ejecución 11 Documento de requerimientos para la gestión de la contratación de estudios, planos catastro y servicios de apoyo para proyectos de obra vial 4 En proceso de contratación 11 Procesosde contratación concluidos para la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes (informes para recomendación de adjudicación) 7
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES
Objetivo Producto Específico Meta anual
Gestionar coordinada y oportunamente las actividades administrativas y técnicas necesarias para la ejecución de los proyectos de obra pública a cargo de la Gerencia.
Ejecución de recursos
presupuestarios. 80
Mantener el apoyo técnico necesario para la supervisión, topografía, cálculo y verificación de calidad durante la ejecución de los proyectos bajo
Ejecución de recursos para la gestión de servicios de apoyo a los
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
Objetivo Producto Específico Meta anual
Mejorar el nivel de servicio, comunicar poblaciones, permitir el tránsito de personas y productos, acortar distancias y facilitar el desarrollo nacional a través de la ejecución de proyectos de obra vial
Proyectos con avances de obra de un 75% a un 100%
20
Proyectos con avances de un 50% a un 75% en obra, topografía, cálculo e inspección.
3
Proyectos que inician ejecución con avances de un 5% a un 50%
3
UNIDAD EJECUTORA BCIE
Objetivo Producto Específico Meta anual
Ampliación del Puente sobre el Río Virilla en Ruta
Nacional No.32 Puente sobre el Río Virilla ampliado
100% de ejecución presupuestaria Apoyo administrativo por parte de la Unidad
Ejecutora a los proyectos del Programa cantidad de recursos ejecutados 90% de ejecución presupuestaria
UNIDAD EJECUTORA RUTA 32
Objetivo Producto Específico Meta anual
Construir, rehabilitar, ampliar y conservar la red vial nacional para facilitar la transitabilidad de los usuarios
Ruta Nacional 32 rehabilitada y ampliada, sección: intersección con la ruta nacional 4-Limón
50% avance de obra
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
UNIDAD EJECUTORA PUENTE BINACIONAL
Objetivo Producto Específico Meta anual
Lograr la ampliación de la Ruta Nacional No. 147,
sección Río Corrogres-Río Virilla Ruta Nacional No.147, sección Río Corrogres-Río Virilla ampliada
85% avance de obra
Supervisar el MdA y Adendas entre el CONAVI y UNOPS para los proyectos: “Revisión de Diseños, Construcción y Supervisión de las Obras de Ampliación de la Ruta Nacional 147 (Radial Lindora) y Obras Conexas
Supervisión del proyecto Obras de Ampliación de la Ruta Nacional No.147
Realizar la supervisión del
proyectos durante 12
meses Supervisar el MdA y Adendas entre el CONAVI y
UNOPS para los proyectos: ”Estudios, Diseño y Construcción del Puente Binacional sobre el Río Sixaola (Costa Rica-Panamá)
Meses de supervisión del MdA y Adendas
Realizar durante 9 meses la supervisión del MdA y Adendas Tramitar oportunamente la aprobación de Nuevas
Adendas al Memorándum de Acuerdo entre el CONAVI y UNOPS de los proyectos a cargo de la Unidad Ejecutora
Adendas tramitadas Tramitar el 100% de las adendas a los Convenios institucionales
UNIDAD EJECUTORA SAN JOSÉ – SAN RAMÓN
Objetivo Producto Específico Meta anual
Aumentar el nivel de servicio de las Vías del Corredor Vial San José – San Ramón, Ruta Nacional N° 1, mediante la fiscalización del contrato para la mejora de su estado e incremento de la capacidad de uso
Fideicomiso corredor vial San José – San Ramón y sus Radiales construido
30 avance de obra
Aumentar el nivel de servicio de las Vías del Corredor Vial San José – San Ramón, Ruta Nacional N° 1, mediante la fiscalización del contrato para la mejora de su estado e incremento de la capacidad de uso, cumpliendo con los parámetros y estándares de calidad, ambientales, ingenieriles, de seguridad y paisajismo, mediante la implementación correcta del presupuesto
Recursos presupuestarios de contrapartida local ejecutados
95% de ejecución presupuestaria
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
Se presentan a continuación los siguientes instrumentos de planificación, solicitados en los
Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria,
seguimiento y evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2021 publicados el
29 de abril de 2020:
• Matriz de Articulación Plan – Presupuesto (MAPP) la cual incluye únicamente los
proyectos que contribuyen al logro de las intervenciones estratégicas incorporadas en el
PNDIP 2019 – 2022, tanto para el financiamiento por fondo vial como para el
financiamiento externo, de forma separada de acuerdo con las indicaciones de la
Secretaría de Planificación Sectorial.
• Fichas técnicas del indicador.
• Ficha técnica del programa institucional de inversión pública.
También, se incluye la planificación operativa conforme se incorporó en el Sistema de
Planificación y Presupuestación del MOPT, en el cual de conformidad con la estructura
programática definida por el Ministero de Hacienda
4, corresponde al Conavi, la siguiente:
INSTITUCIÓN TI-PR-SUP TÍTULO PROGRAMA SUBPROGRAMA
Consejo Nacional
de Vialidad 209-332-00 209 332 0
En cumplimiento de los lineamientos del MOPT se incluye la denominada:
• Matriz de desempeño programático específico (MDPE) que se genera en el Sistema de
Planificación y Presupuestación (SPP) del MOPT.
Es importante señalar que en los instrumentos de planificación indicados, no es posible
reflejar los recursos asignados ya que la Gerencia de Adquisiciones y Finanzas, aún se
encuentra en el proceso de formulación del anteproyecto de presupuesto 2021 y solicitó al
Director Financiero, prórroga en la fecha para su presentación, según informó mediante
correo
5del 14 de mayo de 2020 que adjunta el oficio GAF-01-2020-029 (797).
Forman parte del POI 2021 los siguientes archivos :
• MAPP2021 Y FICHAS TECNICAS_Presupuesto Nacional 14-5-2020.xlsx
• MAPP2021_ Recursos Externos_14-5-2020.xlsx
• MDPE al 14-5-2020.xlsx
4Oficio DGPN-UAP1-0019-2020 del 23 de abril de 2020. 5Se adjunta como anexo.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
Programa
presupuestario Presupuestaria Actividad Dependencia responsable Programa Producto Nivel Objetivo Específico Producto Categoría Indicador/Unidad de Medida
Tipo de programación
de la meta
Meta
anual Descripción de la meta Fuente de datos indicador Tipo de Dimensión Programación IV Trimestre
332-00 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 332-00-01-06 DIRECCIÓN EJECUTIVA Dirección Ejecutiva (CONAVI) Asesoría, planes, fiscalizaciones, criterios técnicos y procesos de logística, recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la institución.
Específico Implementar el sistema de administración de carreteras que incluye el sistema de administración de pavimentos, el sistema de administración de estructuras de puentes y el sistema de gestión de otros activos viales, a través de la puesta en operación de las políticas, procesos y procedimientos diseñados en la etapa de diseño y haciendo uso de los recursos destinados para tal fin, con el objetivo de cuidar el patrimonio vial del país y permitir que este incremente su vida útil Sistema de administración de carreteras implementado Indicador % de implementación de sistema
Acumulativa 75% Usar el SAP en toda la red vial nacional para la programación de actividades y presupuestación de la Conservación Vial en el 2021 e iniciar el proceso de implementación del sistema informático que usa el SAEP
Informes de gestión de la dependencia Indicador de gestión Eficacia 75%
Implementar en las unidades sustantivas y administrativas las buenas prácticas de administración de proyectos a través de consultorías con especialistas y capacitación del personal a cargo de proyectos en CONAVI, con el fin de hacer uso eficiente y efectivo de los recursos de la institución Sistema de gestión de proyectos implementado Indicador % de implementación de sistema
Acumulativa 75% 1 Sistema operando: 75%. 2 Oficina de gestión de proyectos operando, dando capacitación, supervisión de uso de la metodología y generando directrices: 75%. 3 Política y guía cuentan con una auditoría interna operativa que garantiza su uso en al menos un 90% de todos los proyectos Informe de gestión de la dependencia Indicador de gestión Eficacia 75%
Inscribir del Programa de Intervención de Puentes en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan, a través de la generación de perfiles (a nivel regional), con el fin de acceder al préstamo de BCIE e incluirlos en el POI para iniciar el diseño y construcción de los puentes Programa de Intervención de puentes inscrito en el BPIP Indicador cantidad de proyectos inscritos en el BPIP
Acumulativa 50% 50 puentes inscritos a
finales del año 2021 Informes de gestión de la dependencia
Indicador de gestión
Planificación Operativa – Sistema de Planificación y Presupuestación MOPT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
Programa
presupuestario Presupuestaria Actividad Dependencia responsable Programa Producto Nivel Objetivo Específico Producto Categoría Indicador/Unidad de Medida
Tipo de programación
de la meta
Meta
anual Descripción de la meta Fuente de datos indicador Dimensión Tipo de Programación II Trimestre Programación IV Trimestre
332-00 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 332-00-01-02 SECRETARÍA DE ACTAS Secretaría de Actas (CONAVI) Asesoría, planes, fiscalizaciones, criterios técnicos y procesos de logística, recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la institución.
Específico Brindar apoyo al Consejo de Administración mediante la elaboración de actas y acuerdos para la consecución de los objetivos institucionales Dar seguimiento al 100% de los acuerdos emitidos por el Consejo de Administración clasificados en ejecución. Indicador Cantidad de recordatorios de acuerdos
Acumulativa 100% Dar seguimiento al 100% de los acuerdos emitidos por el Consejo de Administración clasificados en ejecución y a los acuerdos con plazo emitidos por el Consejo de Administración Informes de gestión de la dependencia Indicador de gestión Eficacia 45.00 100.00% Validar en un 85% la vigencia de los acuerdos clasificados como de instrucciones de acatamiento permanentes Indicador Cantidad de acuerdos validados Acumulativa 85% Validar en un 85% la vigencia de los acuerdos clasificados como de instrucciones de acatamiento permanentes mediante la presentación de un listado en las sesiones del Consejo de Administración a efectos de actualizar el compendio. Informes de gestión de la dependencia Indicador de resultados Eficacia 40.00 85.00%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
Programa presupuestario Actividad Presupuestaria Dependencia responsable ProductoPrograma Nivel Objetivo
Producto Específico Categoría Indicador/ Unidad de Medida Tipo de programación de la meta Meta anual Descripción de la meta Fuente de datos Tipo de indicador Dimensión Programación I Trimestre Programación II Trimestre Programación IV Trimestre 332-00 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 332-00-01-03 CONTRALORÍA DE SERVICIOS Contraloría de Servicios (CONAVI) Asesoría, planes, fiscalizaciones, criterios técnicos y procesos de logística, recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la institución. Específico Mejorar a un 10% el Índice de Gestión Institucional de transparencia del CONAVI, a través de una efectiva planificación integral de las diferentes dependencias de la Institución, para concretar la misión del CONAVI, mejorando en desempeño e imagen institucional. Plan de Mejora Regulatoria Indicador Cantidad de actividades ejecutadas Acumulativa 9 Presentar un plan de mejora regulatoria al jerarca institucional Informe de gestión de la dependencia Indicador de gestión Eficacia 0.00 4.00 9.00 Mejorar o mantener la puntuación del CONAVI en los Indices de Transparencia del Sector Público subsanando 5 inconformidades expuestas en el estudio del ITSP 2020 Mejorar en un 5 % el Índice de Transparencia y mediante la atención de 5 indicadores que tengan notas de 0 o inferiores al 50. Indicador Cantidad de actividades ejecutadas Acumulativa 16 Mejorar en un 5 % el Índice de Transparencia y mediante la atención de 5 indicadores que tengan notas de 0 o inferiores al 50 Informes de gestión de la dependencia Indicador de gestión Eficacia 0.00 7.00 16.00
Planificación Operativa – Sistema de Planificación y Presupuestación MOPT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
Programa presupuestario Actividad Presupuestaria Dependencia responsable Producto
Programa Nivel Objetivo
Producto Específico Categoría Indicador/ Unidad de Medida Tipo de programación de la meta Meta anual Descripción de la meta Fuente de datos Tipo de indicador Dimensión Programación I Trimestre Programación II Trimestre Programación IV Trimestre Realizar en el 2021 un estudio de percepción de la calidad del servicio que presta el Conavi a usuarios de obras viales que operan vehículos de transporte masivo de personas (modalidad bus) Medir el nivel de satisfacción obras viales que operan vehículos de transporte masivo de personas con destino al area metropolitana. Indicador Número de estudios ejecutados
Acumulativa 1 Medir el nivel de satisfacción obras viales que operan vehículos de transporte masivo de personas con destino al area metropolitana por medio de un estudio de percepción Informe de gestión de la dependencia Indicador de gestión Eficacia 0.00 0.00 1.00 Realizar un estudio de Evolución del Cumplimiento de la Ley 8220 en los trámites de Pesos y Dimensiones, mediante la aplicación de una encuesta para medir el nivel de cumplimiento de dicha normativa en los trámites realizados en el 2020 Estudio de cumplimiento de la Ley 8220 Indicador Cantidad de actividades ejecutadas
Acumulativa 8 Medir el nivel de cumplimiento de la Ley 8220 Informes de gestión de la dependencia Indicador de gestión Eficacia 1.00 3.00 8.00
