BA'ADO EN RE'ULTADOJ 2OI7

GOBIERNO

REGIONAL

PUNO

GERENCIA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO,

PRESUPU ESTO Y ACON

DICIONAM

I

ENTO TERRITORIAL

PLAN

DE

TRABAIO

DEL

PROCE'O

DE

PRE'UPUE'TO

PARTICIPATIVO

BA'ADO

EN

RE'ULTADOJ

2OI7

Puno,

abril

2016

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CONTENIDO

I.

JUSTIFICACIÓN

II.

OBJETIVOS

I1I.

BASE LEGAL

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_ESTRATEGTA

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V.

FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FASE

I:

PREPARACIÓN

-

Preparatoria del

proceso

-

Comunicación y sensibilización

-

Convocatoria

al

Proceso

del

Presupuesto

Participativo

-

Recepción y evaluación de

solicitudes de

inscripción

-

Registro de

aptos

inscritos

de

la sociedad civil

-

Preparatoria

de

información

para

talleres

de capacitación

FASE

!l:

CONCERTACIÓN

-

Convocatoria a los Taller

-

Taller

de

capacitación

a los Agentes Participantes

-

Primer

Taller

de Capacitación

-

Segundo Taller de Trabajo Técnico

-

Tercer

Taller de

Evaluación y

Aprobación de

Proyectos

FASE

III:

COORDINAC!óN ENTRE LOS NIVELS DE GOBIERNO E INSTITUCIONES

FASE

lV:

FORMALIZAC!ÓN

VI.

PRESUPUESTO

ANEXO 01(CRONOGRAMA)

,4

I

PLAN

DE

TRABAJO

DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPAT¡VO

BASADO

EN

RESULTADOS

2017

GOBIERNO REGIONAL

PUNO

JUSTIFICACIÓN

El

presente

Plan de Trabajo

del

proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados20lT,establece

las acciones a desarrollarse en el proceso participativo regional, con la f nalidad de fortalecer las relaciones entre

el

Estado y la sociedad civil organizada, para definir las prioridades sobre las acciones y proyectos de inversión a

implementar a nivel del Gobierno Regional, que mejoren las condiciones de vida de la población.

Este documento detalla las actividades básicas, recursos, responsables y plazos para la ejecución de las fases

de presupuesto participativo,

El Presupuesto Participativo, es una acción de transparencia y de control ciudadano, que busca la modernización y democratización de la gestión pública; en aras de generar el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de

la Región Puno, con plena pañicipación ciudadana en la planificación y desarrollo sostenible de Puno; se enmarca

dentro del nuevo enfoque de

la

nueva gerencia

y

gestión pública, en el cual los recursos públicos se asignan,

ejecutan

y

evalúan

en

función

a

cambios especificos que

se

deben alcanzat para mejorar

el

bienestar

de

la población,

Dentro de este contexto el presupuesto regional, se debe estructurar en función a los productos, que constituyen un conjunto de bienes y servicio para lograr resultados que beneficien a la población; para ello el presupuesto anual

debe garantizar los recursos económicos, con el fin de facilitar las decisiones de inversión, para reducir brechas existentes.

Por lo tanto,

el

Presupuesto Pafticipativo se constituye en un mecanismo de desarrollo regional, a través de un

conjunto

de

actividades que incluya

la

participación

de

la sociedad civil organizada en

el

proceso de toma de

decisiones para la identificación de los problemas y priorización de resultados y proyectos de inversión pública.

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II.

OBJETIVOS

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Establecer los procedimientos y mecanismos para el desarrollo de las etapas del proceso de Presupuesto

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Participativo 2017.

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Promover la participación activa y concertada de la sociedad civil organizada, autoridad regional, local

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provincial,

para

priorizar proyectos

de

inversión pública, alineado

al

Plan

de

Desarrollo Regional

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Concertado Puno a|2021.

V

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BASE LEGAL

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El desarrollo

del

proceso

de

Presupuesto Participativo para

el año

2017

se

basa

en

las siguientes normas legales:

-

Constituclón Política del Perú

-

Ley N0 27783

_-

Ley de Bases de la Descentralización.

,

-

Ley N0 27867

_-

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley No 27902y Ley No 28013.

-

Ley N0 28056

-

Ley

Marco del Presupuesto Participativo y su modificatoria Ley No 29298.

-

Ley N0 27293

_-

Ley

de Sistema Nacional de lnversión Pública.

-

Ley N0 27658

-

Ley Marco de

la

Modernización de la Gestión del Estado

y

su Reglamento

el

Decreto

Supremo No 030-2002-PCM.

-

Decreto Legislativo No 1088

_-

Ley de Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y de Centro Nacional

tv.

Á

de Planeamiento Estratégico.

-

Decreto Supremo N0 142-2009-EF

-

Reglamento

de la Ley

N0 28056

y

su

modificatoria

el

Decreto

Supremo No 131-2010-EF.

-

Decreto Supremo N0 097-2009-EF

-

Criterios para Delimitar Proyectos de lmpacto Regional, Provincial y

Distrital en

el

Presupuesto Participativo y su modificatoria el Decreto Supremo N0 132-2010

-

Resolución Directoral

N0

007-2010-EF/76.01,

que

aprueba

el

lnstructivo

N0

00'l-2010-EF

176.01-lnstructivo para el Proceso Participativo Basado en Resultados.

-

Directiva

N'

002-2015-EF/50.01, "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del

Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual" y su modificatoria; Resolución Directoral

No 006-EF/50.01.

ESTRATEGIA

El

Presupuesto Participativo Basado

en

Resultados 2017

del

Gobierno Regional Puno,

está

liderado por el

Gobernador Regional , quien es el responsable de coord¡nar, convocar y conducir el proceso, con la participación

del equipo técnico, integrado por los gerentes regionales, directores regionales, funcionarios y profesionales de la

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y, representantes de la sociedad

civil, quienes son los encargados de brindar

el

soporte técnico en las cuatro fases del proceso de presupuesto participativo.

Para el desarrollo del proceso, se plantea las siguientes estrategias:

1.

Trabajo organizado por

el

equipo técnico, para llevar

a

cabo

el

proceso del presupuesto participativo basado en resultados 2017,

2,

Convocar a la población organizada por los medios de comunicación de alcance regional, pagina web y

vitrina del Gobiemo Regional Puno, para

su

inscripción como agentes participantes en

el

Proceso de

Presupuesto Pafticipativo 2017 del Gobierno Regional Puno.

3.

Capacitar

y

sensibilizar mediante talleres

a

los

agentes participantes, dentro

del

marco

del

Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021y Plan Estratégico lnstitucional, orientados a la definición de proyectos enmarcados a los objetivos estratégicos regionales.

FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El

proceso

del

Presupuesto Participativo Basado

en

Resultados 2017, comprende cuatro fases: preparación,

concertación, coordinación

y

formalización; según establece

la

Ley

No 28056

Ley

Marco

de

Presupuesto Participativo y su Reglamento el D.S. N0 142-2009-EF y otras disposiciones legales.

FASE

l:

PREPARACIÓN

Preparatoria del proceso.

2017,

Comunicación y sensibilización.

El

Gobierno Regional Puno, implementará

los

mecanismos

de

comunicación

del

proceso

de

Presupuesto Participativo, a fin de que la población se encuentre debidamente informada del proceso, utilizando los medios de

comunicación

de

alcance regional, Portal Web lnstitucional

y

otros medios. Asimismo, promover la cultura de

participación responsable de la sociedad civil organizada en la gestión de desarrollo regional y el compromiso que

deben asumir de las decisiones que se tomen.

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Convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo.

El Gobierno Regional Puno, convocará a las organizaciones

e

instituciones de carácter regional, como sociedad

civil organizada, instituciones públicas, empresas privadas, colegios profesionales y demás actores sociales; para que

sjinscriban

como agentes participantes en

el

Proceso del Presupuesto Parlicipativo Basado en Resultados

2017 , el cual será difundido por los medios de comunicación, pagina web de la institución y otros.

Recepción y evaluación de

solicitudes

de inscripción.

La recepción de solicitudes para la inscripción de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y

privadai, que deseen participar en el Proceso del Presupuesto Participatiuo 2017 , se realizará en la Sub Gerencia

de planeamiento e lnformática, de acuerdo a un cronograma y requisitos establecidos. Las acciones a desanollar

por la Sub Gerencia; son las siguientes:

Recepción y calificación de solicitudes de inscripción de la sociedad civil. Publicación de inscritos aptos.

Recepción de tacha a los inscritos. Resolución de tachas.

Registro de aptos

inscritos

de la sociedad civil.

La Sub Gerencia

de

Planeamiento

e

lnformática, es

el

encargado

de

realizar la evaluación de los expedientes

presentados por la sociedad civil organizada, instituciones públicas y privadas y con el aval del equipo técnico, se inscribe en el Libro de Registros de Agentes Parlicipantes, a tos representantes aptos para su participaciÓn con voz

y voto en elProceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados2017,

Preparatoria y recopilación de información para talleres de capacitación.

El Gobierno Regional Puno, a través del Gobernador Regional, realiza la invitación al Taller de Capacitación a los

agentes participantes y a los consejeros regionales, para priorizar proyectos de inversión pública, alineado al Plan

de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021 y las acciones del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2017. Los responsables de preparación del taller y la informaciÓn estarán a cargo del Equipo Técnico y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en su condiciÓn de Secretaria Técnica.

FASE ll:CONCERTACIÓN

Convocatoria a los Taf leres

El Gobernador Regional de Puno, convoca a los agentes participantes y público en general, mediante medios de

comunicación de alcance regional y comunicados oficiales (portal web, publicaciones en la vitrina de la institución y oficios múltiples), haciendo conocer el cronograma de los talleres y local del evento, con la debida anticipaciÓn'

Esta fase se desarrollará en dos talleres de Trabajo:

primer Taller de Capacitación, estará dirigida a los agentes participantes en temas relacionados a Presupuesto Participativo y de interés regional:

cada proyecto).

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I-Medio Ambiente.

Segundo Taller de priorización y validación de proyectos de lnversión Pública

FASE nt: COORDTNACTóN ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO E INSTITUCIONES

La fase de coordinación entre el Gobierno Regional y los gobiernos locales de nivel provincial, es dirigida por el

Gobernador Regional, sobre los compromisos que asuman los miembros de Consejo de Coordinación Regional

y los agentes participantes del Presupuesto Participativo, bajo principio de subsidiaridad para el cofinanciamiento

de proyectos de inversión 2017, se suscribirán en el Libro de Actas'

FASE lV: FORMALIZACIÓN

Los acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo, se formalizan a fines del mes de junio del presente

añ0, mediante las siguientes acciones:

Técnico, donde se precisa la priorización de proyectos, los mismos deben ser incorporados en

el

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2017.

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VI. PRESUPUESTO.

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 201 7

GERENCIA REGIOML DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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DENOMINACION UNIDAD MEDIDA NECESIDADES TOTAL Ntratrqtnan PREGIO UNITARIO (Sr.¡ TOTAL PPTO (s/.)

MAYO JUNIO JULIO

TOTAL TOTAL TOTAL

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Alimentos y bebidas para elconsumo humano 5570.00

Empanadas o salteñas (refrigerio mañana) Unidad 1,000 1 000 3.50 3500.0c

Gaseosa (mañana) yagua mineral Unidad 1 000 1,000 2.00 2000 0c

Agua mineral Paquete E 14.00 70.00

Com bustibles y Lubricantes 220.00

Gasolina de 84 Galon 20 2A 11.00 220.0c

Repuestos v acceso¡ios 370.00

Toner para lm presora KYOCERATK 1 147 Toner 1 1 370.00 370 0c

Papelería en qeneralv útiles 736.00

Boligrafo tinta seca, color aa¡l Ca jas 14 14 22 00 308.0c

Folder manila reforzado. T: A-4 (bolsax25 unidad Bolsa 20 20 15 00 300.0c

Mica p/anillado transparente. T: 44 U nidad 100 100 0.40 40.0c

Contra Tapa de anillado U nidad 100 100 0.40 40.0c

Sobre blanco T/0 (Paquete x 50 unidades) Paquete 24.00 48.0C

Pasajes y Gastos de Transporte 4400.00

Pasajes aereos Lima-Juliaca yücir,ersa Pasaie 2 1200.00 2400.0c

Alenctón de estadta Atención 2 2 1000.00 2000 0c

Servicios de publicidad _60s6.00

Difusion porradio por30 " (8 pasadas x7 días) Difus ión 112 11 28.00 3136 0C

Teleüsión x 30" (8 pasadas x 7 días) Difus ión 80 80 35 00 2800.0c

Nota de Prensa (elec.SC, ConvPP,) Publicación 6 b 20 00 120.0c

Serv¡cios diversos 4800.00

Gigantografias U nidad 2 150.00 300.00

Fotocopia de docum entos Hoias 0 30,000 r 5,000 45,000 0.10 4500.00

De mobiliario y similares 600.00

Aquiler del local para talleres local 2 2 300 00 600 0c 22752.0A I

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