SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
E0235 - Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Propiciar la coordinación efectiva de las OSC
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Objetivo estratégico:
Atención a grupos vulnerables y en
situación de riesgo
Mejorar la calidad vida de la población,
especialmente de los más pobres y vulnerables
por medio de una política social integral,
eficiente y transparente.
Atender y fortalecer a las familias
en situación de vulnerabilidad o
riesgo social, ofreciendo apoyos,
herramientas y el desarrollo de
competencias que propicien su
desarrollo integral.
Objetivo estratégico:
Impulsar la participación de las
organizaciones de la sociedad civil en las
acciones sociales del gobierno en beneficio
de la población en situación de pobreza y
vulnerabilidad.
Estrategía:
Apoyar a las familias en situación
de pobreza, mediante acciones
orientadas a incrementar su
bienestar
Eje estratégico:
Desarrollo social y calidad de vida
Programa sectorial:
Desarrollo social
Nombre matriz de indicadores
Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil
ALINEACIÓN
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E0235 - VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL
Unidad responsable
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A
GRUPOS VULNERABLES, ADULTO
MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
CUARTO TRIMESTRE 2014
Porcentaje Descendente 23.247 22 22
Porcentaje Ascendente 89.697 100 100 142.31
2014 23.247 102.71
PROPOSITO
Las Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas al desarrollo social y asistencial son fortalecidas y vinculadas.
Porcentaje de OSC que recibieron algún tipo de apoyo y que presentan un grado de institucional idad “excelente” o “medio” ( OSC con apoyo y grado excelente o medio/ OSC en padrón que recibieron apoyo) * 100 Estratégico - Eficacia - Anual 2014 89.697 FIN
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, mediante el fortalecimiento y la vinculación de las Organizaciones de Sociedad Civil dedicadas al desarrollo social y asistencial.
Porcentaje de población en pobreza multidimensio nal ( Población en pobreza multidimensio nal/ Población total del estado ) * 100 Estratégico - Eficacia - Anual
Línea base
Meta programada
Tipo
Dimensión-Frecuencia
Realizado
al
trimestre
Comportamiento
Año
Valor
Anual
Al
trimestre
Avance % al
trimestre
NIVEL
OBJETIVOS
Unidad de
medida
Nombre
Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES
AVANCE
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Porcentaje Ascendente 91.339 100 100
Porcentaje Ascendente 27.005 100 100
91.339 141.46
COMPONENTES Apoyos económicos a OSC
otorgados Porcentaje de OSC que reciben apoyo económico. ( OSC registradas que reciben apoyo económico anual/ OSC registradas en el padrón de la SDS) * 100 Gestión - Eficacia - Anual 2014 27.005 30.39 2014
NIVEL
OBJETIVOS
Unidad de
medida
Nombre
Fórmula
PROPOSITO Porcentaje de OSC que reciben apoyos y servicios de la SDS y perciben mejoría en el fortalecimien to de su Organización. ( OSC que reciben apoyo y perciben mejoría/ OSC que reciben apoyo y fueron encuestadas) * 100 Estratégico - Eficacia - AnualINDICADORES
AVANCE
Línea base
Meta programada
Tipo
Dimensión-Frecuencia
Realizado
al
trimestre
Avance % al
trimestre
Año
Valor
Anual
Al
trimestre
Comportamiento
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
CUARTO TRIMESTRE 2014
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 20.786 100 100
Porcentaje Gestión - Ascendente 74.016 100 100
Eficacia - Anual
2014
COMPONENTES Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda
Porcentaje de las OSC del padrón de la SDS que colaboran entre sí ( OSC encuestadas y colaboraron entre sí/ OSC que fueron encuestadas) * 100 2014 20.786 23.39 74.016 114.63 COMPONENTES Capacitación para la profesionalización de los servicios de la OSC brindada
Porcentaje de OSC que reciben capacitación. ( OSC registradas y reciben capacitación/ OSC registradas en el padrón de la SDS) * 100 Gestión - Eficacia - Anual
COMPONENTES Apoyos económicos a OSC otorgados Porcentaje de OSC que recibieron un apoyo económico y que cumplen con lo estipulado en el Convenio de Apoyo. ( OSC registradas y cumplen con Convenio de Apoyo/ OSC registradas y firmaron Convenio de Apoyo) * 100 Gestión - Eficacia - Anual 2014 100 155.77
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Actividades transversales realizadas 2014 200 100 100 200 200 120 133.33 Difusión del Programa. Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados. ( Acciones de promoción y difusión realizadas/ Acciones de promoción y difusión planeadas) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral Ascendente Gestión - Eficacia - Trimestral Ascendente 2014 120 100 100 ACTIVIDADES Capacitación a personal del área de Vinculación con las OSC. Porcentaje de personal capacitado. ( Personal capacitado/ Personal programado a capacitarse) * 100 Porcentaje 100
COMPONENTES Actividades transversales
realizadas Porcentaje de acciones transversales realizadas. ( Actividades transversales realizadas OSC/ Actividades transversales programada OSC) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral Ascendente 2014 100 100 100 100
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
CUARTO TRIMESTRE 2014
Actividades transversales realizadas Porcentaje Ascendente 228.571 100 100 Porcentaje Ascendente 95.276 100 100 Porcentaje Ascendente 99.342 100 100 99.34 95.276 147.56 Programación y presupuestación del Programa Porcentaje de avance presupuestal. ( Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado) * 100 Gestión - Economía - Trimestral 2014 99.342 2014 228.571 228.57 Percepción de las OSC sobre la calidad de los apoyos y servicios recibidos. Porcentaje de OSC que reciben apoyos y servicios de la SDS y los califican como “Muy buenos” y “buenos”. ( OSC que califican los apoyos como buenos/ OSC encuestadas en el semestre) * 100 Gestión - Calidad - Anual 2014 Monitoreo del Programa. Informes de seguimiento realizados respecto a los programados. ( Informes de seguimiento realizados / Informes de seguimiento programados) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
Apoyos económicos a OSC otorgados Porcentaje Ascendente 100 100 100 Porcentaje Ascendente 75.833 100 100 75.833 75.83 2014 100 100 Administración de apoyos
económicos. Porcentaje de demanda atendida mediante apoyo económico por proyecto. ( OSC reciben apoyo económico por proyecto / OSC solicitaron apoyo económico por proyecto ) * 100 Gestión - Eficacia - Anual 2014 Administración de apoyos económicos. Porcentaje de demanda atendida mediante apoyo económico mensual. ( OSC registradas reciben apoyo económico mensual/ OSC registradas solicitan apoyo económico mensual) * 100 Gestión - Eficacia - Anual ACTIVIDADES
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
CUARTO TRIMESTRE 2014
Apoyos económicos a OSC otorgados Porcentaje Ascendente 0 100 100 Porcentaje Ascendente 100 100 100 100 135.58 2014 0 0 Supervisión y verificación de los apoyos económicos Porcentaje de las OSC apoyadas económicamente y verificadas en tiempo y forma ( OSC apoyadas y verificadas en tiempo y forma/ OSC registradas reciben apoyo económico trimestre) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 Administración de apoyos económicos. Porcentaje de demanda atendida mediante convocatoria. ( OSC que reciben apoyo por convocatoria/ OSC que solicitaron apoyo por convocatoria) * 100 Gestión - Eficacia - Anual ACTIVIDADES
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Capacitación para la profesionalizac ión de los servicios de la OSC brindada Porcentaje Ascendente 99.099 100 100 Porcentaje Ascendente 90 100 100 90 90 ACTIVIDADES 2014 99.099 94.02 Planeación de capacitación para las OSC
Porcentaje de talleres, cursos, seminarios y diplomados impartidos a las OSC. ( Talleres y diplomados ofrecidos/ Talleres y diplomados programados) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 Evaluación de la capacitación ofrecida a las OSC Porcentaje de asistentes de las OSC a talleres, cursos, seminarios y diplomados que los califican como “Excelente” y “bueno”. ( Asistentes califican talleres como excelente/ Asistentes a talleres) * 100 Gestión - Calidad - Anual
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda Variación Ascendente 0 0 0 Porcentaje Ascendente 100 100 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 0 0 Implementación de acciones orientadas a fomentar la interacción entre las OSC.
Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la interacción entre las OSC
( Acciones realizadas para fomentar la interacción/ Acciones planeadas para fomentar la interacción) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 100 100 Difusión de las OSC dedicadas al desarrollo social y asistencial. Variación porcentual de las visitas al directorio virtual de las OSC. ( ( Visitas al directorio virtual de OSC del año t/ Visitas al directorio virtual de OSC del año t-1) - 1 ) * 100
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda Variación Ascendente 2014 12.523 0 0 12.523 0 Integración y Actualización del padrón de OSC dedicadas al desarrollo social y asistencial. Variación porcentual anual en el padrón de OSC de la SDS. ( ( OSC en el año t/ OSC en el año t-1) - 1 ) * 100 Gestión - Eficacia - Anual
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario
Presupuesto
Avances al trimestre
Autorizado
Modificado
Ejercido
% Avance
E0235 - VINCULACIÓN CON
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
$
97,835,124.00
$
90,177,727.00
$
87,212,380.00
96.71%
El valor observado para el indicador "Porcentaje de población en pobreza multidimensional" corresponde a la estimación de
CONEVAL para el 2012; este valor se actualizará en julio del 2015 por CONEVAL con la estimación para el 2014.
El indicador "Porcentaje de demanda atendida mediante convocatoria" aparece en cero ya que los apoyos este año se
dirigieron a los tipos de apoyo "únicos" y "mensuales".
El indicador "Variación porcentual de visitas al directorio virtual de las OSC" empezó a funcionar a partir de noviembre, por
lo que no se pudo comparar con el año anterior dado que no estaba funcionando el contador de visitas.
Los valores prese tados e la olu
a de ava e al tri estre , e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos
valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los
i di adores de la olu
a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu
as de ava e realizado al
tri estre dividido por el por e taje de la olu
a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos
del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además,
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
U0059 - Apoyo Directo al Adulto Mayor
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
U0059 - APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR
Unidad responsable
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A
GRUPOS VULNERABLES, ADULTO
MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
Eje estratégico:
Desarrollo social y calidad de vida
Programa sectorial:
Desarrollo social
Mejorar la calidad vida de la población,
especialmente de los más pobres y vulnerables
por medio de una política social integral,
eficiente y transparente.
Objetivo estratégico:
Atención a grupos vulnerables y en
situación de riesgo
Nombre matriz de indicadores
Apoyo Directo al Adulto Mayor
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores que viven en situación de pobreza,
realizando acciones que permitan su
desarrollo e integración social.
Estrategía:
Lograr más desarrollo personal e integración
social del adulto mayor fomentando su
participación en la vida económica, cultural y
política de la sociedad.
Estrategía:
Atender y fortalecer a las familias
en situación de vulnerabilidad o
riesgo social, ofreciendo apoyos,
herramientas y el desarrollo de
competencias que propicien su
desarrollo integral.
Objetivo estratégico:
Mejorar la calidad de vida de los
adultos mayores que viven en
situación de pobreza, brindándoles
apoyo económico y realizando acciones
que permitan su desarrollo e
Línea de acción:
Brindar apoyo económico a los adultos
mayores de 70 años y más que viven en
Índice Ascendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 92 100 100
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de
medida Nombre Fórmula
Estratégico - Eficacia - TriAnual
Línea base Meta programada Tipo
Dimensión-Frecuencia
Realizado al trimestre Comportamiento Año Valor Anual Al
trimestre
92
2014 0 0
PROPOSITO
PAM en situación de pobreza, incrementan su ingreso económico y su acceso a otros apoyos sociales Porcentaje de PAM que perciben poca o mucha mejoría en sus ingresos con el apoyo económico recibido. ( PAM perciben mejoría en sus ingresos/ Personas Adultas Mayores entrevistadas ) * 100 Estratégico - Eficacia - Anual 2014 92 FIN Contribuir a mejorar el bienestar de las Personas Adultas Mayores (PAM) en situación de pobreza, mediante la entrega de apoyo económico y otros apoyos sociales
Impacto del PADAM en los aspectos claves del bienestar de las PAM: salud, nutrición, recreación, etc. Índice de bienestar de las PAM- Índice de bienestar sino existiera PADAM
Página 3
Porcentaje Ascendente 93.25 100 100
Porcentaje Ascendente 82.5 100 100
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Línea base Meta programada Tipo Dimensión-Frecuencia Realizado al trimestre Avance % al trimestre Año Valor Anual Al
trimestre INDICADORES AVANCE Comportamiento PROPOSITO Porcentaje de PAM que perciben poca o mucha mejoría en el consumo de alimentos. ( PAM perciben mejoría en consumo de alimentos/ Personas Adultas Mayores entrevistadas ) * 100 Estratégico - Eficacia - Anual
NIVEL OBJETIVOS Unidad de
medida Nombre Fórmula 93.25 93.25 PROPOSITO Porcentaje de PAM que perciben poca o mucha mejoría en la adquisición de medicamentos . ( PAM perciben mejoría adquirir medicamento/ Personas Adultas Mayores entrevistadas ) * 100 Estratégico - Eficacia - Anual 2014 82.5 82.5 2014
Porcentaje Ascendente 75.615 100 100
Porcentaje Ascendente 68.362 67.8 67.8
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
COMPONENTES Apoyo económico directo a las PAM entregado Porcentaje de beneficiario s que reciben el apoyo respecto al total de adultos mayores que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo. ( Beneficiarios que reciben el apoyo/ PAM residen en hogares pobres y solicitan apoyo) * 100 Estratégico - Eficacia - Mensual 2014 75.615 103.65
COMPONENTES Apoyo económico directo a las PAM entregado Porcentaje de mujeres beneficiaria s que reciben el apoyo respecto al total de adultos mayores que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo. ( Mujeres beneficiarias que reciben apoyo/ PAM residen hog pobres y reciben apoyo) * 100 Estratégico - Eficacia - Mensual 2014 68.362 102.1
Página 5
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
COMPONENTES Vinculación con otras dependencias y con OSC
realizada Porcentaje de institucione s de gobierno y de la sociedad civil que han apoyado a PAM beneficiario s del programa con los servicios que ofrecen. ( Instituciones que apoyan beneficiarios PAM/ Instituciones establecidas para apoyar) * 100 Estratégico - Eficacia - Anual 2014 100 100
COMPONENTES Acciones transversales
realizadas Porcentaje de acciones transversale s realizadas ( Actividades transversales realizadas AM/ Actividades transversales programadas AM) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 100 100
Acciones transversales realizadas Porcentaje Ascendente 44.444 100 100 Porcentaje Ascendente 108.333 100 100 Porcentaje Ascendente 100 100 100
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES 2014 44.444 33.33 Difusión del programa. Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizadas. ( Acciones de promoción realizadas / Acciones de promoción planeadas) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 Capacitación a personal del programa. Porcentaje de personal del programa capacitado. ( Personal del PADAM capacitado/ Personal PADAM programado a capacitarse) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 100 108.333 83.2 Monitoreo del
Programa. Informes de seguimiento realizados respecto a los programados. ( Informes de seguimiento realizados / Informes de seguimiento programados) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 100
Página 7
Apoyo económico directo a las PAM entregado Porcentaje Descendente 0 0 0 Porcentaje Descendente 0 0 0 Porcentaje Ascendente 98.823 100 100
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES 2014 0 0 Integración y actualización del padrón de beneficiarios. Porcentaje de apoyos monetarios entregados a beneficiarios que ya no cumplen los requisitos de elegibilidad. ( Apoyos entregados improcedentem ente / Total de apoyos entregados) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una PAM. Porcentaje de solicitantes rechazados que deberían recibir el apoyo. ( Solicitantes rechazados y cumplen requisitos/ Solicitantes rechazados) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 97.8 0 0 Presupuestació n, solicitud y asignación de los recursos del PADAM. Porcentaje de avance presupuestal. ( Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100 Gestión - Economía - Trimestral 2014 98.823
Apoyo económico directo a las PAM entregado Porcentaje Ascendente 100 100 100 Porcentaje Ascendente 97 100 100
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES Porcentaje de apoyos entregados oportunamente . ( Apoyos entregados en plazo / Total de apoyos entregados) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 97 97 2014 100 101.27 Transferencia del apoyo monetario a las PAM. Porcentaje de PAM que están muy satisfechas con la operación del Programa en lo referente a la entrega del apoyo económico. ( PAM satisfechos con operación del programa/ Personas Adultas Mayores entrevistadas ) * 100 Gestión - Eficacia - Anual 2014 Transferencia del apoyo monetario a las PAM.
Página 9
Vinculación con otras dependencias y con OSC realizada Porcentaje Ascendente 50 100 100 Porcentaje Ascendente 100 100 100 Porcentaje Ascendente 70 100 100
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES 2014 50 16.67 PAM canalizadas a la Secretaría de Salud Porcentaje de PAM canalizadas a la Secretaría de Salud. ( PAM canalizadas a la Secretaría de Salud/ PAM solicitan servicios a la Secretaría de Salud) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 PAM canalizadas a las OSC. Porcentaje de PAM canalizadas a las OSC. ( PAM canalizadas a las OSC / PAM solicitan servicios de las OSC) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 46.67 100 33.33 PAM canalizadas al DIF. Porcentaje de PAM canalizadas al DIF. ( PAM canalizadas al DIF / PAM solicitan servicios del DIF) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 70
Vinculación con otras dependencias y con OSC realizada Porcentaje Ascendente 104.167 100 100 Porcentaje Ascendente 95.374 100 100
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES 2014 104.167 100 PAM canalizadas al Seguro Popular Porcentaje de PAM canalizadas al Seguro Popular. ( PAM canalizadas a al Seguro Popular / PAM solicitan Seguro Popular ) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 PAM canalizadas al
INAPAM Porcentaje de PAM que recibieron la Credencial del INAPAM (CINAPAM). ( PAM que se canalizaron al INAPAM/ PAM que solicitan la CINAPAM ) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 95.374 108.06
Página 11
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
% Avance
U0059 - APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR
$
543,098,400.00
$
520,862,575.22
$
502,790,283.38
96.53%
CUARTO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario
Presupuesto
Avances al trimestre
El indicador "Impacto del PADAM en los aspectos clave del bienestar de las PAM: salud, nutrición, recreación, etc." es de
frecuencia trianual, y requiere una evaluación de impacto; de acuerdo a los lineamientos generales de evaluación se
requieren al menos dos evaluaciones previas a la MIR antes de dicho estudio. Se tendrá una línea base cuando se calcule por
primera vez.
Los valores prese tados e la olu
a de ava e al tri estre , e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos
valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los
i di adores de la olu
a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu
as de ava e realizado al
tri estre dividido por el por e taje de la olu
a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos
del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además,
algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas,
ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el
2015.
CUARTO TRIMESTRE 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Brindar apoyo económico a las personas con
discapacidad que viven en situación de pobreza.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Mejorar la calidad vida de la población,
especialmente de los más pobres y vulnerables
por medio de una política social integral,
eficiente y transparente.
Objetivo estratégico:
Atención a grupos vulnerables y en
situación de riesgo
Estrategía:
Atender y fortalecer a las familias en
situación de vulnerabilidad o riesgo
social, ofreciendo apoyos, herramientas
y el desarrollo de competencias que
propicien su desarrollo integral.
Objetivo estratégico:
Propiciar el desarrollo integral de la
población con discapacidad; brindándoles
igualdad de oportunidades, derechos y deberes
que el resto de la población.
Buscar el desarrollo integral de la
población con discapacidad, brindándoles
mayores oportunidades, e igualdad de
derechos y deberes que el resto de los
habitantes
Estrategía:
Asegurar la universalidad de la atención de las
personas con discapacidad, mediante un sistema de
integración de programas y de recursos económicos
orientados a la temática de discapacidad.
Línea de acción:
Brindar a las personas con discapacidad
los servicios de atención, diagnóstico y
tratamiento integral de manera oportuna,
a través de consultas médicas y
paramédicas, con el apoyo de tecnología
de punta.
Eje estratégico:
Desarrollo social y calidad de vida
Programa sectorial:
Línea de acción:
Desarrollo social
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
U0171 - APOYO PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Unidad responsable
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A
GRUPOS VULNERABLES, ADULTO
MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
Nombre matriz de indicadores
Apoyo para las personas con discapacidad
ALINEACIÓN
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Índice Ascendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 98 100 100 98
2014 0 0
PROPOSITO Personas con Discapacidad en situación de pobreza incrementan su ingreso económico y su acceso a otros apoyos sociales Porcentaje de PCD que perciben poca o mucha mejoría en sus ingresos con el apoyo económico recibido. ( PCD perciben mejoría ingresos con apoyo / Personas con Discapacidad entrevistadas ) * 100 Estratégico - Eficacia - Anual 2014 98 FIN Contribuir a mejorar el bienestar de las Personas con Discapacidad (PCD) en situación de pobreza, mediante la entrega de un apoyo económico y otros apoyos sociales. Impacto del PAPCD en los aspectos clave del bienestar de las PCD: salud, nutrición, recreación, etc. Índice de bienestar de las PCD- Índice de bienestar de PCD si no existiera PAPCD Estratégico - Eficacia - TriAnual
Línea base Meta programada Tipo
Dimensión-Frecuencia
Realizado al trimestre Comportamiento Año Valor Anual Al
trimestre
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de
medida Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
CUARTO TRIMESTRE 2014
Porcentaje Ascendente 99.5 100 100 Porcentaje Ascendente 99 100 100 99.5 99.5 PROPOSITO Porcentaje de PCD que perciben poca o mucha mejoría en la adquisición de medicamentos . ( PCD perciben mejoría adquirir medicamento/ Personas con Discapacidad entrevistadas ) * 100 Estratégico - Eficacia - Anual 2014 99 99 2014
NIVEL OBJETIVOS Unidad de
medida Nombre Fórmula PROPOSITO Porcentaje de PCD que perciben poca o mucha mejoría en el consumo de alimentos. ( PCD perciben mejoría en consumo de alimentos/ Personas con Discapacidad entrevistadas ) * 100 Estratégico - Eficacia - Anual INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programada Tipo Dimensión-Frecuencia Realizado al trimestre Avance % al trimestre Año Valor Anual Al
trimestre Comportamiento
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Porcentaje Ascendente 84.172 100 100
Porcentaje Ascendente 43.884 44.821 44.821
117.91
COMPONENTES Apoyo económico directo a las PCD entregado Porcentaje de mujeres beneficiaria s que reciben el apoyo respecto al total de PCD que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo. ( Mujeres Beneficiarias que reciben apoyo/ PCD residen hog pobres y se beneficiaron del apoyo) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 43.884 101.74
COMPONENTES Apoyo económico directo a las PCD entregado Porcentaje de beneficiario s que reciben el apoyo respecto al total de PCD que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo. ( Beneficiarios que reciben el apoyo/ PCD residen en hogares pobres y reciben apoyo) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 84.172
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
CUARTO TRIMESTRE 2014
Porcentaje Ascendente 57.407 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
53.45
COMPONENTES Actividades transversales
realizadas Porcentaje de acciones transversale s realizadas. ( Actividades transversales realizadas PCD/ Actividades transversales programada PCD) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 100 100 COMPONENTES
Vinculación con dependencias y con OSC realizada
Porcentaje de institucione s de gobierno y de la sociedad civil que han apoyado a PCD beneficiaria s del programa con los servicios que ofrecen. ( Instituciones que han apoyado a PCD/ Instituciones establecidas para apoyar) * 100 Gestión - Eficacia - Anual 2014 57.407
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Actividades transversales realizadas Porcentaje Ascendente 19.444 100 100 Porcentaje Ascendente 82.857 100 100 Porcentaje Ascendente 66.653 100 100 5,817.86 82.857 40.28 Monitoreo del
programa Informes de seguimiento realizados respecto a los programados. ( Informes de seguimiento realizados/ Informes de seguimiento programados) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 66.653 2014 19.444 19.44 Difusión del programa Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados. ( Acciones de difusión realizadas/ Acciones de difusión planeadas) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 Capacitación a personal del
programa Porcentaje de capacitación al personal del programa. ( Personal del programa capacitado/ Personal programado a capacitarse) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
Apoyo económico directo a las PCD entregado Porcentaje Descendente 12.173 0 0 Porcentaje Descendente 2.115 0 0 Porcentaje Ascendente 98.249 100 100 99.29 2.115 0 Presupuestació n, solicitud y asignación de los recursos del PACD. Porcentaje de avance presupuestal. ( Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado) * 100 Gestión - Economía - Trimestral 2014 98.249 2014 12.173 0 Integración y actualización del padrón de beneficiarios. Porcentaje de apoyos entregados a beneficiarios que ya no cumplen los requisitos de elegibilidad. ( Apoyos entregados improcedentem ente/ Total de apoyos entregados) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una PCD. Porcentaje de solicitantes rechazados que deberían recibir el apoyo. ( Solicitantes rechazados y cumplen requisitos/ Solicitantes rechazados) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
Apoyo económico directo a las PCD entregado Porcentaje Ascendente 89.912 100 100 Porcentaje Ascendente 97.75 100 100 97.75 97.75 2014 89.912 93.43 Transferencia del apoyo monetario a las PCD. Porcentaje de PCD que están muy satisfechas con la operación del Programa en lo referente a la entrega del apoyo económico. ( PCD satisfechas con operación del programa/ Personas con Discapacidad entrevistadas ) * 100 Gestión - Calidad - Anual 2014 Transferencia del apoyo monetario a las PCD. Porcentaje de apoyos entregados oportunamente . ( Apoyos entregados en plazo establecido/ Total de apoyos entregados) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual ACTIVIDADES
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
CUARTO TRIMESTRE 2014
Vinculación con dependencias y con OSC realizada Porcentaje Ascendente 100 100 100 Porcentaje Ascendente 100 100 100 Porcentaje Ascendente 100 100 100 245.45 100 166.67 PCD canalizadas a la Secretaría del Trabajo (ST) Porcentaje de PCD canalizadas a la ST ( PCD canalizadas a la ST/ PCD que solicitan servicios de la ST) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 100 2014 100 1,200.00 PCD canalizadas a la Secretaría de Salud Porcentaje de PCD canalizadas a la Secretaría de Salud ( PCD canalizadas a la Secretaría de Salud/ PCD registrados en padrón de beneficiarios ) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 PCD canalizadas a la Secretaría de Educación Porcentaje de PCD canalizadas a la Secretaría de Educación ( PCD canalizadas a la SE/ PCD solicitan servicios de la SE) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
Vinculación con dependencias y con OSC realizada Porcentaje Ascendente 25.402 100 100 Porcentaje Ascendente 100 100 100 Porcentaje Ascendente 100 100 100 131.48 100 5.19 PCD canalizadas al DIF Porcentaje de PCD canalizadas al DIF. ( PCD canalizadas al DIF/ PCD solicitan servicios del DIF) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 100 2014 25.402 718.18 PCD canalizadas a las OSC Porcentaje de PCD canalizadas a las OSC ( PCD canalizadas a las OSC/ PCD que solicitan servicios de OSC) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 PCD canalizadas a la Universidad Tecnológica (UT) Porcentaje de PCD canalizadas a la UT ( PCD canalizadas a la UT/ PCD que solicitan servicios de la UT) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
Vinculación con dependencias y con OSC realizada Porcentaje Ascendente 100 100 100 Porcentaje Ascendente 75.841 100 100 75.841 1,377.78 2014 100 1,995.65 PCD canalizadas al Seguro Popular Porcentaje de PCD canalizadas al. Seguro Popular. ( PCD canalizadas al Seguro Popular/ PCD solicitan Seguro Popular) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 PCD canalizadas al DIF Porcentaje de PCD que se canalizaron para tramitar la Credencial Nacional de Personas con Discapacidad (CNPCD) ( PCD se canalizaron al DIF para recibir la CNPCD/ PCD que solicitaron la CNPCD) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
CUARTO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario
Presupuesto
Avances al trimestre
Autorizado
Modificado
Ejercido
% Avance
U0171 - APOYO PARA LAS PERSONAS CON
El indicador "Impacto del PAPCD en los aspectos clave del bienestar de las PCD: salud, nutrición, recreación, etc." es de
frecuencia trianual, y requiere una evaluación de impacto; de acuerdo a los lineamientos generales de evaluación se
requieren al menos dos evaluaciones previas a la MIR antes de dicho estudio. Se tendrá una línea base cuando se calcule por
primera vez.
Los valores prese tados e la olu
a de ava e al tri estre , e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos
valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los
i di adores de la olu
a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu
as de ava e realizado al
tri estre dividido por el por e taje de la olu
a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos
del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además,
algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas,
ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el
2015.
CUARTO TRIMESTRE 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
E0498 - Brigadas por una Vida Digna
Línea de acción:
Focalizar, privilegiar e incrementar
los apoyos institucionales para este
segmento de la población.
Línea de acción:
Focalizar, privilegiar e
incrementar los apoyos
institucionales para las familias
en situación de pobreza.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Objetivo estratégico:
Atención a grupos vulnerables y en
situación de riesgo
Objetivo estratégico:
Mejorar la calidad vida de la
población, especialmente de los
más pobres y vulnerables por
medio de una política social
integral, eficiente y
transparente.
Atender y fortalecer a las familias
en situación de vulnerabilidad o
riesgo social, ofreciendo apoyos,
herramientas y el desarrollo de
competencias que propicien su
desarrollo integral.
Estrategía:
Apoyar a las familias en
situación de pobreza mediante
acciones orientadas a incrementar
su bienestar.
Estrategía:
Apoyar a las familias en situación
de pobreza, mediante acciones
orientadas a incrementar su
bienestar
Contribuir a la superación de la
pobreza y al mejoramiento de la
calidad de vida de las familias.
Eje estratégico:
Desarrollo social y calidad de vida
Programa sectorial:
Desarrollo social
Nombre matriz de indicadores
BRIGADAS SOCIALES PARA TI
ALINEACIÓN
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E0498 - BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA
Unidad responsable
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A
GRUPOS VULNERABLES, ADULTO
MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Porcentaje Descendente 23.247 22 22
Porcentaje Ascendente 30.663 100 100 30.66
2014 23.247 102.71
PROPOSITO
La población de colonias y localidades en pobreza cuenta con oferta de bienes y servicios sociales, mediante brigadas
Porcentaje del total de población que habita en colonias y localidades que es atendida por el programa. ( Población atendida por el programa/ Población que habita colonias en pobreza) * 100 Estratégico - Eficacia - Anual 2014 30.663 FIN Contribuir a mejorar el bienestar de la población de colonias y localidades en pobreza, mediante el acceso a los bienes y servicios que ofrecen las dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas. Porcentaje de población en pobreza multidimensio nal ( Población en pobreza multidimensio nal/ Población total del estado ) * 100 Estratégico - Eficacia - Bianual
Línea base
Meta programada
Tipo
Dimensión-Frecuencia
Realizado
al
trimestre
Comportamiento
Año
Valor
Anual
Al
trimestre
Avance % al
trimestre
NIVEL
OBJETIVOS
Unidad de
medida
Nombre
Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES
AVANCE
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
CUARTO TRIMESTRE 2014
Porcentaje Ascendente 128.696 100 100 Porcentaje Ascendente 100 100 100 128.696 128.7 PROPOSITO Porcentaje de localidades rurales atendidas respecto al total de localidades rurales en pobreza ( Localidades rurales atendidas/ Localidades rurales programadas a atender) * 100 Estratégico - Eficacia - Anual 2014 100 30.48 2014
NIVEL
OBJETIVOS
Unidad de
medida
Nombre
Fórmula
PROPOSITO Porcentaje de colonias en pobreza atendidas respecto al total de colonias en pobreza ( Colonias en pobreza atendidas/ Colonias en pobreza programadas a atender) * 100 Estratégico - Eficacia - AnualINDICADORES
AVANCE
Línea base
Meta programada
Tipo
Dimensión-Frecuencia
Realizado
al
trimestre
Avance % al
trimestre
Año
Valor
Anual
Al
trimestre
Comportamiento
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
100
COMPONENTES
Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados Porcentaje de bienes y servicios otorgados en las Brigadas con respecto a los programados ( Bienes y servicios otorgados en Brigadas/ Bienes y servicios programados a ser ofrecidos) * 100 Gestión - Eficacia - Anual 2014 100 100 COMPONENTES Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados Porcentaje de dependencias gubernamental es, organizacione s de la sociedad civil e instituciones privadas que participan en las Brigadas ( IP y OSC que participan en brigadas/ IP y OSC programadas a participar en brigadas) * 100 Gestión - Eficacia - Anual 2014 100
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
CUARTO TRIMESTRE 2014
Porcentaje Ascendente 95.522 100 100
Porcentaje Ascendente 96.766 100 100
96
COMPONENTES
Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados Porcentaje de personas que residen en colonias y localidades en pobreza con mayor satisfacción respecto a la calidad de los bienes y servicios que ofrecen las Brigadas ( Satisfechas con calidad de bienes y servicios/ Personas encuestadas) * 100 Gestión - Eficacia - Anual 2014 96.766 97.25 COMPONENTES Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad
proporcionados Porcentaje de personas que residen en colonias y localidades en pobreza con mayor satisfacción respecto a la diversidad de bienes y servicios que ofrecen las Brigadas ( Satisfechas con diversidad de bienes y servicios/ Personas encuestadas) * 100 Gestión - Eficacia - Anual 2014 95.522
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados Porcentaje Ascendente 100 100 100 Porcentaje Ascendente 100 100 100 100 100 2014 100 100 Coordinación con dependencias e instituciones participantes Porcentaje de reuniones de coordinación interinstituci onal ( Reuniones de coordinación realizadas/ Reuniones de coordinación programadas) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2014 Capacitación del personal de Brigadas Porcentaje de capacitación del personal de Brigadas ( Personal de Brigadas capacitados / Personal de Brigadas programado a capacitarse) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral ACTIVIDADES
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
CUARTO TRIMESTRE 2014
Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados Porcentaje Ascendente 2014 100 100 100 100 100 Coordinación con dependencias e instituciones participantes Porcentaje de reportes enviados a la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) por las dependencias e instituciones que participan en las Brigadas ( Reportes enviados por participantes/ Dependencias e instituciones participantes) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados Porcentaje Ascendente 120.896 100 100 Porcentaje Ascendente 120.896 100 100 125 120.896 125 2014 120.896 2014 120.896 125 Monitoreo y evaluación del Programa Porcentaje de informes realizados respecto a los programados ( Informes de seguimiento realizados / Informes de seguimiento programados) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 Difusión del programa Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados ( Acciones de promoción y difusión realizadas/ Acciones de promoción y difusión planeadas) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados Porcentaje Ascendente 2014 82.127 100 100 82.127 82.13 Programación y presupuestación de Brigadas Porcentaje de avance presupuestal ( Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado) * 100 Gestión - Economía - Trimestral
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA
3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
CUARTO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario
Presupuesto
Avances al trimestre
Autorizado
Modificado
Ejercido
% Avance
El valor observado para el indicador "Porcentaje de población en pobreza multidimensional" corresponde a la estimación de
CONEVAL para el 2012; este valor se actualizará en julio del 2015 por CONEVAL con la estimación para el 2014.
Los valores prese tados e la olu
a de ava e al tri estre , e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos
valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los
i di adores de la olu
a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu
as de ava e realizado al
tri estre dividido por el por e taje de la olu
a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos
del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además,
algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas,
ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el
2015.
CUARTO TRIMESTRE 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Ampliar y reforzar el acceso
de la población de escasos
recursos a los programas
sociales.
Estrategía:
Apoyar la operación de los
programas comunitarios y de
proyectos productivos para
que más personas y familias
en situación de pobreza
reciban sus beneficios.
Línea de acción:
Promover el desarrollo de las
capacidades y habilidades de las
personas en situación de pobreza,
mediante programas educativos,
artísticos, culturales y
deportivos en centros
comunitarios.
Estrategía:
Ampliar y reforzar el acceso de la
población de escasos recursos a los
programas sociales
Línea de acción:
Impulsar y diversificar las
actividades formativas, de
oficios, culturales,
recreativas y deportivas en
la Red de Centros
Comunitarios de Desarrollo
Social.
Objetivo estratégico:
Mejorar la calidad vida de la
población, especialmente de
los más pobres y vulnerables
por medio de una política
social integral, eficiente y
transparente.
Objetivo estratégico:
Combate al rezago en infraestructura
social y servicios básicos
Superar los rezagos sociales y
mejorar la calidad de vida de los
segmentos más pobres y vulnerables
de la población.
Nombre matriz de indicadores
Centros Comunitarios de Desarrollo Social
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015
Eje estratégico:
Desarrollo social y calidad de vida
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Programa sectorial:
Desarrollo social
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E0175 - CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO
SOCIAL
Unidad responsable
3143200000 - DIRECCIÓN DE LA
RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y
PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEPENDENCIA
3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
Porcentaje Descendente 23.247 22 22
Porcentaje Ascendente 0 0 0 0
2014 23.247 102.71
PROPOSITO
Personas en situación de exclusión social en polígonos de pobreza incrementan sus capacidades básicas, su nivel de recreación y su participación comunitaria. Brecha en acceso a los servicios de salud ( ( Personas con acceso a los servicios de salud/ Población objetivo) - ( Personas con acceso a los servicios de salud/ Población referencia ) ) * 100 Estratégico - Eficacia - TriAnual 2014 0 FIN Contribuir a mejorar el bienestar de la personas en situación de exclusión social en polígonos de pobreza, mediante acciones para el desarrollo de sus capacidades básicas, sus niveles de recreación y su participación comunitaria. Porcentaje de población en pobreza multidimensi onal ( Población en pobreza multidimensio nal/ Población total del estado ) * 100 Estratégico - Eficacia - Bianual
Línea base Meta programada Tipo
Dimensión-Frecuencia
Realizado al trimestre Comportamiento Año Valor Anual Al
trimestre
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de
medida Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
DEPENDENCIA
3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Porcentaje Ascendente 0 0 0 Porcentaje Ascendente 0 0 0 0 0 PROPOSITO Brecha en la participació n en actividades productivas formales ( ( Personas con trabajo formal/ Población objetivo) - ( Personas con trabajo formal/ Población referencia ) ) * 100 Estratégico - Eficacia - TriAnual 2014 0 0 2014
NIVEL OBJETIVOS Unidad de
medida Nombre Fórmula PROPOSITO Brecha en acceso a los servicios de educación ( ( Personas con acceso a servicios educativos/ Población objetivo) - ( Personas con acceso a servicios educativos/ Población referencia ) ) * 100 Estratégico - Eficacia - TriAnual INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programada Tipo Dimensión-Frecuencia Realizado al trimestre Avance % al trimestre Año Valor Anual Al
trimestre Comportamiento
DEPENDENCIA
3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Otros Ascendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 88.173 100 100
Porcentaje Ascendente 80.25 100 100 80.25 80.25
COMPONENTES Niveles de recreación de personas de los polígonos en
pobreza incrementados Porcentaje de personas que residen en los polígonos en pobreza con mayores niveles de recreación. ( Personas satisfechas con eventos/ Personas encuestadas) * 100 Gestión - Calidad - Anual 2014 0 0
COMPONENTES Capacidades básicas de personas de los polígonos en pobreza
incrementadas Porcentaje de personas de los polígonos en pobreza con mayores capacidades básicas. ( Personas que concluyen talleres/ Personas inscritas a talleres) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 88.173 88.17 2014
NIVEL OBJETIVOS Unidad de
medida Nombre Fórmula PROPOSITO Brecha en las horas semanales dedicadas a actividades recreativas organizados Hras dedicadas a recreación pob atendida- Hras dedicadas a recreación pob referencia Estratégico - Eficacia - TriAnual INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programada Tipo Dimensión-Frecuencia Realizado al trimestre Avance % al trimestre Año Valor Anual Al
trimestre Comportamiento
DEPENDENCIA
3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Variación Ascendente -24.174 10.662 10.662
Porcentaje Ascendente 100 100 100
68.95
COMPONENTES Actividades transversales
realizadas Porcentaje de acciones transversale s realizadas. ( Actividades transversales realizadas CC/ Actividades transversales programadas CC) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 100 100 COMPONENTES Participación en actividades comunitarias de personas de los polígonos en pobreza incrementada Variación porcentual en el número de personas de los polígonos en pobreza con mayor participació n en actividades comunitarias . ( ( Personas inscritas a los CCDS en T1/ Personas inscritas a los CCDS en T2) - 1 ) * 100 Gestión - Eficacia - Anual 2014 -24.174
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SECRETARÍA
3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Actividades transversales realizadas Porcentaje Ascendente 100 100 100 Porcentaje Ascendente 104.167 100 100 Porcentaje Ascendente 87.5 100 100 87.5 104.167 104.17 Monitoreo del
Programa. Porcentaje de informes realizados respecto a los programados. ( Informes de seguimiento realizados/ Informes de seguimiento Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 87.5 2014 100 100 Difusión del Programa. Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados respecto a las programadas. ( Acciones de promoción y difusión realizadas/ Acciones de promoción y difusión planeadas) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 Capacitación a talleristas y promotores sociales. Porcentaje de talleristas y promotores capacitados. ( Talleristas y promotores capacitados/ Talleristas y promotores programados a capacitarse) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral
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ACTIVIDADES
Actividades transversales realizadas Porcentaje Ascendente 89.92 100 100 Capacidades básicas de personas de los polígonos en pobreza incrementadas Porcentaje Ascendente 92.456 100 100 Porcentaje Ascendente 94.635 100 100 94.635 94.63 2014 92.456 92.46 Impartición de talleres culturales Porcentaje de inscritos en talleres culturales respecto a los programados. ( Personas inscritas a talleres culturales/ Personas programadas a talleres culturales) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 Impartición de talleres deportivos Porcentaje de inscritos en talleres deportivos respecto a los programados. ( Personas inscritas a talleres deportivos/ Personas programadas a talleres deportivos) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 89.92 89.92 ACTIVIDADES Programación y presupuestació n de talleres y eventos. Porcentaje de avance presupuestal. ( Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado) * 100 Gestión - Economía - Trimestral
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ACTIVIDADES
Capacidades básicas de personas de los polígonos en pobreza incrementadas Porcentaje Ascendente 89.576 100 100 Niveles de recreación de personas de los polígonos en pobreza incrementados Porcentaje Ascendente 2014 88.539 100 100 88.539 88.54 Realización de eventos artísticos y culturales Porcentaje de asistentes a eventos artísticos y culturales respecto a los programados. ( Asistentes a eventos artísticos y culturales/ Asistentes programados a eventos artísticos y cult) * Gestión - Eficacia - Trimestral Impartición de talleres formativos Porcentaje de inscritos en talleres formativos respecto a los programados. ( Inscritos a talleres formativos/ Personas programadas a talleres formativos) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 89.576 89.58 ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
Niveles de recreación de personas de los polígonos en pobreza incrementados Porcentaje Ascendente 120.436 100 100 Participación en actividades comunitarias de personas de los polígonos en pobreza incrementada Porcentaje Ascendente 2014 83.583 100 100 83.583 83.58 Desarrollo de grupos de apoyo con la intervención de psicología comunitaria Porcentaje de sesiones de los grupos de apoyo respecto a los programados ( Sesiones realizadas/ Sesiones programadas) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral Realización de eventos deportivos Porcentaje de asistentes a eventos deportivos respecto a los programados. ( Asistentes a eventos deportivos/ Asistentes programados a eventos deportivos) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2014 120.436 120.44 ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
