Objetivos de Desarrollo Sostenible Programas Presupuestales

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Objetivos de Desarrollo Sostenible – Programas

Presupuestales

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares,

2004-2018 - Encuesta Demográfica y de Salud Familia – MEF – BCR – MINAGRI – MINTRA -

(2)

FUNCIÓN PESCA

Función 11: PESCA 483,712,461 201,880,004 41.7

Categoría Presupuestal PIM Devengado Avance

%

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES 1,423,850 668,231 46.9

ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 28,242,229 12,620,403 44.7 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 119,576,123 44,296,731 37.0 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 6,442,735 2,905,146 45.1 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 256,414,845 106,321,544 41.5

Función 11: PESCA 483,712,461 201,880,004 41.7

Nivel de Gobierno PIM Devengado Avance %

E: GOBIERNO NACIONAL 420,854,360 184,151,368 43.8

M: GOBIERNOS LOCALES 13,176,884 1,411,694 10.7

R: GOBIERNOS REGIONALES 49,681,217 16,316,942 32.8

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS 256,414,845 106,321,544 41.5

Genérica PIM Devengado Avance %

5-23: BIENES Y SERVICIOS 104,397,810 46,792,406 44.8

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113,557,018 30,107,790 26.5

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FUNCIÓN ENERGIA

Función 12: ENERGIA 1,223,862,115 332,284,137 27.2

Categoría Presupuestal PIM Devengado Avance % ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 573,092,926 112,650,867 19.7 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

TECNOLOGICA 2,701,306 1,278,569 47.3

MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO 9,817,433 742,521 7.6

ACCIONES CENTRALES 148,214,928 53,249,511 35.9

PRODUCTOS 490,035,522 164,362,669 33.5

Función 12: ENERGIA 1,223,862,115 332,284,137 27.2

E: GOBIERNO NACIONAL 1,018,404,430 297,659,066 29.2

M: GOBIERNOS LOCALES 139,605,213 24,675,921 17.7

R: GOBIERNOS REGIONALES 65,852,472 9,949,151 15.1

ONTRATACION DE SERVICIOS 392,615,996 128,034,424 32.6

Detalle Sub-Genérica PIM Devengado Avance % 7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 320,929,170 94,004,445 29.3

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FUNCIÓN MINERIA

Función 13: MINERIA 161,621,618 51,162,795 31.7

Categoría Presupuestal PIM Devengado Avance

% REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES 5,502,604 1,749,510 31.8

REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 2,397,132 183,892 7.7 FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA

ARTESANAL 21,712,041 4,535,515 20.9

REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 5,379,597 2,080,941 38.7

DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

TECNOLOGICA 49,000

PRODUCTOS 88,092,921 27,781,693 31.5

CONTRATACION DE SERVICIOS 64,321,699 20,307,059 31.6

Detalle Sub-Genérica PIM Devengado Avance %

VIAJES 2,064,821 176,450 8.5

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 33,662,991 6,886,373 20.5 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 23,012,841 12,695,176 55.2

(5)

FUNCIÓN INDUSTRIA

Función 14: INDUSTRIA 199,787,395 68,393,776 34.2

Categoría Presupuestal PIM Devengado Avance

% DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS 105,838,835 34,550,763 32.6 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN

EN PRODUCTOS 67,436,916 21,009,695 31.2

INDUSTRIA 199,787,395 68,393,776 34.2

E: GOBIERNO NACIONAL 170,734,919 62,241,275 36.5

M: GOBIERNOS LOCALES 9,915,960 2,614,128 26.4

R: GOBIERNOS REGIONALES 19,136,516 3,538,373 18.5

BIENES Y SERVICIOS 107,957,608 55,711,890 51.6

Sub-Genérica PIM Devengado Avance %

1: COMPRA DE BIENES 4,711,315 1,068,442 22.7

2: CONTRATACION DE SERVICIOS 103,246,293 54,643,448 52.9

(6)

FUNCIÓN TRANSPORTE

Función 15: TRANSPORTE 25,362,503,142 4,512,765,056 17.8

Categoría Presupuestal PIM Devengado Avance % REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS

POR DESASTRES 64,228,543 20,874,251 32.5

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y

SOSTENIBLE – PIRDAIS 21,471,709 399,705 1.9

PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL

INCLUSIVO - TRABAJA PERU 100,497,930 10,427,145 10.4

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA

DE TRANSPORTE 18,714,687,708 2,935,395,870 15.7

REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN

EL TRANSPORTE URBANO 4,026,503,405 863,619,314 21.4

PRODUCTOS 1,967,160,503 501,412,904 25.5

TRANSPORTE 25,362,503,142 4,512,765,056 17.8

E: GOBIERNO NACIONAL 11,846,650,389 3,122,887,327 26.4 M: GOBIERNOS LOCALES 10,240,054,316 1,022,313,807 10.0 R: GOBIERNOS REGIONALES 3,275,798,437 367,563,923 11.2

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,966,060,242 508,285,089 25.9

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 44,599,667 44,076,037 98.8

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,289,632,091 275,530,668 21.4

(7)

FUNCIÓN COMUNICACIONES

CONTRATACION DE SERVICIOS

181,519,709 85,468,260 47.1

Detalle Sub-Genérica PIM Avance

Devengado %

1: VIAJES 4,901,021 1,462,612 29.8

4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y

REPARACIONES 83,321,808 42,718,221 51.3

7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 39,715,042 14,764,711 37.2 8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 40,731,370 20,716,088 50.9 Función 16: COMUNICACIONES 1,404,380,148 273,009,098 19.4 Categoría Presupuestal PIM Devengado Avance

% ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 889,461,067 44,020,252 4.9 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES 5,764,031 127,733 2.2

MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES 58,547,450 24,488,371 41.8

PRODUCTOS 371,479,176 172,876,394 46.5

(8)

FUNCIÓN AMBIENTE

Función 17: AMBIENTE 3,991,146,091 1,514,082,178 37.9

Categoría Presupuestal PIM Devengado Avance %

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2,051,332,216 795,637,861 38.8

CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA

113,597,975 31,515,433 27.7

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES 87,724,047 39,079,539 44.5

PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO -

TRABAJA PERU 16,902,482 1,429,338 8.5

GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE 8,248,779 2,377,376 28.8

COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 10,926,548 1,638,510 15.0

TECNOLOGICA 5,346,083 2,259,591 42.3

CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA

PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS 311,000,706 114,883,875 36.9

PRODUCTOS 1,219,074,699 453,580,083 37.2

Función 17: AMBIENTE 3,991,146,091 1,514,082,178 37.9

E: GOBIERNO NACIONAL 846,592,914 326,063,113 38.5

M: GOBIERNOS LOCALES 3,000,117,349 1,170,934,874 39.0

BIENES Y SERVICIOS 655,561,189 270,450,770 41.3

Sub-Genérica PIM Devengado Avance

%

1: COMPRA DE BIENES 110,321,629 32,236,131 29.2

2: CONTRATACION DE SERVICIOS 545,239,560 238,214,639 43.7

(9)

FUNCIÓN SANEAMIENTO

Función 18: SANEAMIENTO 5,913,321,118 1,114,166,246 18.8 Categoría Presupuestal PIM Devengado Avance

% GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1,140,242 964,838 84.6 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES 63,916,785 9,565,208 15.0

INCLUSIVO - TRABAJA PERU 2,800,933 349,617 12.5

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 2,577,432,807 474,628,355 18.4 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2,900,877,819 526,011,722 18.1

PRODUCTOS 299,889,263 83,732,542 27.9

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 300,287,877 84,444,894 28.1

(10)

FUNCIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 3,912,917,721 1,556,618,655 39.8 Categoría Presupuestal PIM Devengado Avance % ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL

FORMALIZADA 50,782,147 23,934,783 47.1

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES 591,928,479 141,997,931 24.0

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y

SOSTENIBLE - PIRDAIS 413,055 14,856 3.6

0109: NUESTRAS CIUDADES 187,596,930 34,926,874 18.6

APOYO AL HABITAT RURAL 10,559,568 3,095,768 29.3

ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO

ADECUADO 2,195,301,042 1,103,016,047 50.2

PRODUCTOS 753,015,550 217,022,286 28.8

VIVIENDA Y DESARROLLO

URBANO 3,912,917,721 1,556,618,655 39.8

Nivel de Gobierno PIM Devengado Avance

% E: GOBIERNO NACIONAL 2,216,831,613 1,238,417,323 55.9 M: GOBIERNOS LOCALES 1,640,831,496 308,953,172 18.8 R: GOBIERNOS REGIONALES 51,013,549 13,302,318 26.1

BIENES Y SERVICIOS

393,067,437 129,467,358 32.9 Sub-Genérica PIM Devengado Avance

% 1: COMPRA DE BIENES 37,212,419 8,978,753 24.1 2: CONTRATACION DE SERVICIOS 355,855,018 120,488,605 33.9

(11)

FUNCIÓN SALUD

Función 20: SALUD 23,329,745,966 9,529,831,623 40.8

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2,482,587,505 1,410,615,414 56.8

SALUD MATERNO NEONATAL 2,123,431,122 1,064,210,849 50.1

TBC-VIH/SIDA 634,827,211 316,742,115 49.9

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 388,880,206 167,991,651 43.2

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 732,109,344 425,130,513 58.1

PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 709,630,875 346,086,306 48.8

PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 9,305,789 1,860,949 20.0

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 86,890,854 35,825,061 41.2

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 36,963,973 6,482,676 17.5

REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 741,991,268 374,893,749 50.5

PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 85,520,344 46,971,828 54.9

CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 368,263,613 155,486,325 42.2

MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO

NACIONAL 344,057,160 165,011,178 48.0

DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 358,059 29,905 8.4

ACCIONES CENTRALES 3,231,446,388 1,310,210,187 40.5

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 11,389,550,899 4,055,909,333 35.6

Función 20: SALUD 23,365,814,610 9,883,458,038 42.3

E: GOBIERNO NACIONAL 12,316,017,148 5,303,124,543 43.1 M: GOBIERNOS LOCALES 606,070,471 146,757,660 24.2 R: GOBIERNOS REGIONALES 10,443,726,991 4,433,575,835 42.5

CONTRATACION DE SERVICIOS 2,732,545,888 1,128,031,323 41.3 Detalle Sub-Genérica PIM Devengado Avance % SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 131,861,170 60,980,567 46.2 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 243,790,549 81,288,871 33.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y

REPARACIONES 125,230,434 26,718,985 21.3

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 284,178,398 130,803,498 46.0 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 869,520,479 318,963,174 36.7 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 946,865,248 483,630,882 51.1

(12)

FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE

Función 21: CULTURA Y DEPORTE 2,199,013,640 639,939,194 29.1 Categoría Presupuestal PIM Devengado Avance

% REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES 34,821 2,740 7.9

INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 799,153,942 213,686,945 26.7 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO

CULTURAL 317,172,157 83,492,121 26.3

DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS

CULTURALES 131,304,818 22,149,787 16.9

PRODUCTOS 743,888,494 235,178,964 31.6

CULTURA Y DEPORTE 2,199,013,640 639,939,194 29.1

E: GOBIERNO NACIONAL 1,113,225,773 349,828,438 31.4

M: GOBIERNOS LOCALES 987,285,452 264,029,824 26.7

CONTRATACION DE SERVICIOS 270,766,861 118,230,899 43.7

Detalle Sub-Genérica PIM Devengado Avance %

VIAJES 6,471,735 687,367 10.6

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 117,822,033 53,946,905 45.8

(13)

FUNCIÓN EDUCACION

Función 22: EDUCACION 33,511,113,237 14,006,879,920 41.8

Categoría Presupuestal PIM Devengado Avance % PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 12,378,310 1,209,834 9.8 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 3,194,453,128 1,057,222,212 33.1 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES 877,702,495 78,044,719 8.9

PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO -

TRABAJA PERU 30,313 13,979 46.1

LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION

BASICA REGULAR 20,411,373,967 10,135,987,910 49.7

INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA

EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 226,270,540 103,008,063 45.5 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS

DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 181,386,806 86,305,932 47.6 ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO

ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD 423,876,914 188,433,154 44.5 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 8,499,979 2,692,104 31.7 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL

DESARROLLO NACIONAL 161,206,666 72,015,369 44.7

TECNOLOGICA 8,261,453 974,058 11.8

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 228,361,063 102,501,561 44.9 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA 307,382,206 77,932,672 25.4

ACCIONES CENTRALES 2,763,981,939 933,408,740 33.8

PRODUCTOS 4,673,206,895 1,154,025,686 24.7

CONTRATACION DE SERVICIOS 1,023,699,901 328,367,619 32.1

Detalle Sub-Genérica PIM Devengado Avance % SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 28,643,464 3,295,717 11.5

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 487,933,056 145,225,843 29.8

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 302,025,272 149,990,731 49.7

(14)

FUNCIÓN

PROTECCION SOCIAL

PROTECCION SOCIAL 10,608,086,448 5,972,301,101 56.3

TBC-VIH/SIDA 66,508,328 6,611,961 9.9

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 936,311,524 473,794,319 50.6 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 611,658 227,152 37.1 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES 46,396,421 6,813,470 14.7

GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS

EN EL PERU 13,952 0 0.0

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65 898,773,467 437,825,306 48.7

CUNA MAS 415,967,030 161,070,651 38.7

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR 1,513,907,297 343,626,431 22.7 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN

PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 178,947,828 89,101,020 49.8

ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A

MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY 245,493,226 112,224,921 45.7

ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS

ESPECIALIZADOS 38,762,006 14,712,198 38.0

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5,710,219,176 4,082,895,285 71.5

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS 5,710,219,176 4,082,895,285 71.5

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 162,709,892 41,828,537 25.7

5-25: OTROS GASTOS 4,154,943,067 3,573,264,020 86.0

(15)

FUNCIÓN PREVISION SOCIAL

PREVISION SOCIAL 14,971,095,927 8,485,390,010 56.7

Genérica PIM Devengado Avance

%

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 296,771,006 170,682,380 57.5 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 12,614,143,310 7,138,837,292 56.6

BIENES Y SERVICIOS 318,081,286 123,602,853 38.9

OTROS GASTOS 1,071,241,346 850,422,119 79.4

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 668,555,863 201,501,551 30.1

(16)