Programa presupuestario P0084 - FORTALECIMIENTO DE LAS FUENTES DE RECAUDACIÓN LOCAL
Unidad responsable 3064000000 - SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Nombre matriz de indicadores Tasa de Crecimiento Real en la Recaudación
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 Eje estratgico: Gobierno productivo y de calidad
Objetivo estratgico: Manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Programa sectorial: Desarrollo económico y regional
Objetivo estratgico: Promoción económica de la plataforma estratégica del sistema económico de Nuevo León para su
posicionamiento como lugar ideal para impulsar negocios e inversión nacional.
RESULTADOS INDICADORES
NIVEL OBJETIVOS Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión- Frecuencia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Nombre-Periodicidad-Área
SUPUESTOS
FIN Contribuir al manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas mediante el FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS ESTATALES.
Porcentaje de la inversión del Gobierno sobre el gasto total - ( Total de inversión/ Total del Gasto) * 100 - Estratégico - Eficacia - Trimestral
Informe de Cuenta Pública - Trimestral - Dirección de Control y Presupuesto Informe de Cuenta Pública - Trimestral - Dirección de Control y Presupuesto
La política de gestión estatal mantiene una orientación hacia proyectos de inversión.
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PROPÓSITO Los contribuyentes cuentan con facilidades que les permiten cumplir con sus obligaciones, administradas por el estado en apego a las disposiciones fiscales.
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones - ( Obligaciones Cumplidas espontaneas/ Total de obligaciones registradas)
* 100 - Estratégico - Eficacia - Trimestral
Reporte de Cumplimiento de Contribuyentes - Trimestral - Dirección de Recaudación Reporte de Cumplimiento de Contribuyentes - Trimestral - Dirección de Recaudación
Existe Estabilidad Económica.
Tasa de crecimiento real en la recaudación de los ingresos administrados por el Estado - ( ( Ingresos Real Recaudado/
Ingresos Real Recaudado- 1 ) - 1 ) * 100 - Estratégico - Eficacia - Trimestral
Cuenta Mensual Comprobada - Trimestral - Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública
Existe estabilidad económica
NIVEL OBJETIVOS Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión- Frecuencia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Nombre-Periodicidad-Área
SUPUESTOS
COMPONENTE Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados.
Tasa de crecimiento de pagos y trámites por medios
electrónicos - ( Pagos electrónicos/ Total de pagos) * 100 - Gestión - Eficacia - Trimestral
Reporte de pagos y trámites - Trimestral - Dirección de Recaudación
Reporte de pagos y trámites - Trimestral - Dirección de Recaudación
Los contribuyentes conocen los servicios en línea y tienen acceso a medios electrónicos
Tasa de crecimiento de pagos y trámites por medios tradicionales - ( Pagos tradicionales/ Total de pagos) * 100 - Gestión - Eficacia - Trimestral
Reporte de pagos y trámites - Trimestral - Dirección de Recaudación
Reporte de pagos y trámites - Trimestral - Dirección de Recaudación
Los contribuyentes conocen los servicios tradicionales de pago
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COMPONENTE Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados.
ACTIVIDAD Actualización de padrón de contribuyentyes
Tasa de crecimiento del padrón de contribuyentes - ( ( Padrón de contribuyentes/ Padrón de contribuyentes- 1 ) - 1 ) * 100 - Gestión - Eficacia - Trimestral
Registro de Padrón de contribuyentes - Trimestral - Dirección de Recaudación
Existen incentivos para la creación de nuevas empresas.
ACTIVIDAD Recepción de declaraciones y pago Tasa de crecimiento de declaraciones y pagos - ( (
Declaraciones y pagos/ Declaraciones y pagos- 1 ) - 1 ) * 100 - Gestión - Eficacia - Trimestral
Reporte de Declaraciones y pagos - Trimestral - Dirección de Recaudación
Existe crecimiento económico
ACTIVIDAD Vigilancia de obligaciones e imposición de sanciones
Porcentaje de efectividad en la vigilancia de obligaciones. - ( Obligaciones cumplidas requeridas/ Total de obligaciones requeridas) * 100 - Gestión - Eficacia - Trimestral
Reporte de Vigilancia de obligaciones - Trimestral - Dirección de Recaudación Reporte de Vigilancia de obligaciones - Trimestral - Dirección de Recaudación
Existe el marco legal coercitivo.
ACTIVIDAD Validación del cumplimiento con apego a las disposiciones aplicables
Porcentaje de cumplimiento en auditorias determinadas por el SAT y GENL - ( Auditorias realizadas/ Auditorias
programadas) * 100 - Gestión - Eficacia - Trimestral
Informe del programa de fiscalizacion - Trimestral - Dirección de Fiscalización Informe del programa de fiscalizacion - Trimestral - Dirección de Fiscalización
Se cuentan con auditores capacitados.
ACTIVIDAD Cobranza Tasa de crecimiento de recuperación de la cartera de créditos fiscales - ( ( Recuperación de cartera/ Recuperación de cartera- 1 ) - 1 ) * 100 - Gestión - Eficacia - Trimestral
Reporte de pagos - Trimestral - Dirección de Créditos y Cobranzas
Existen recursos humanos y financieros
NIVEL OBJETIVOS Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión- Frecuencia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Nombre-Periodicidad-Área
SUPUESTOS
ACTIVIDAD Implementación de medios de pagos electrónicos
Porcentaje de cumplimiento de servicios electrónicos - ( Servicios electrónicos/ Total de servicios electrónicos) * 100 - Gestión - Eficacia - Trimestral
Reporte de trámites y servicios - Trimestral - Dirección de Recaudación
Reporte de trámites y servicios - Trimestral - Dirección de Recaudación
Se cuenta con la aplicación de nuevas tecnologías
