Plan Operativo Institucional 2021

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Plan Operativo

Institucional

2021

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CONTENIDO

Pá g

I. PRESENTACIÓN 1-2

II. BASE LEGAL 3

III. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 4-5

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL 6

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 7-8

VI. PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2020 - PIA 9-13

VII. ASIGNACIÓN PIA 2020 POR CENTROS DE COSTOS 14-17

VIII. REPORTES DEL POI – 2020, OBTENIDOS DEL APILICATIVO CEPLAN V 0.1 18–

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I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2021 – POI 2021 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota-UNACH, es un instrumento de gestión formulado en concordancia al Plan Estratégico Institucional – PEI 2019-2022, teniendo en cuenta los lineamientos generales para la elaboración del Plan Operativo Institucional del 2021 aprobado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, considerando las Actividades Operativas de las diferentes Facultades, Escuelas Profesionales, Departamentos Académicos, Laboratorios, Centros de Producción, Unidades de Investigación, Académicas y Administrativas de la UNACH. Proyectos y Actividades que los diferentes órganos institucionales han previsto desarrollar, el cual asegura que los Docentes, Investigadores, Funcionarios y Personal Administrativo de la UNACH cuenten con un Documento de Gestión que les permita desarrollar sus funciones, de acuerdo a los Objetivos Estratégicos de la Institución, asegurando el cumplimiento de sus metas, racionalizando los recursos disponibles del ejercicio fiscal 2021.

El Plan Operativo Institucional 2021 de la UNACH ha sido elaborado en concordancia con el Presupuesto Institucional de Apertura 2021. La perspectiva anual del Presupuesto Público permite establecer los límites de gasto globales, concordante con la situación económica y fiscal y los objetivos de gobierno, materializado a través de los programas presupuestales. Asimismo, permitirá conocer la incidencia de la programación presupuestal de la inversión pública con su correspondiente gasto en ejecución, enmarcado en el plan estratégico del gobierno y el marco Macroeconómico Multianual.

En cumplimiento a lo dispuesto en Guía para el Planeamiento Institucional,

modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016

- 2019/CEPLAN/PCD, que indica que las Universidades Públicas se vinculan

con el Plan Operativo Institucional (POI), con el Presupuesto Institucional, el

Plan Estratégico Institucional y el Plan Estratégico Sectorial Multianual

(PESEM).

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Con el fin de establecer la articulación del Plan Operativo Institucional con el Presupuesto, y conociendo que es el instrumento de gestión que permite lograr los objetivos y metas establecidas, se ha tomado en cuenta la Estructura Organica Funcional del Reglamento de Organización y Funciones 2020, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 534-2020-UNACH, con opinion favorable del MINEDU a traves del Oficio 00801-2020-MINEDU/VMGP- DIGESU, como estructura del POI 2021.

II. ALCANCE

El Plan Operativo Institucional - POI 2021 de la Universidad Nacional Autonoma de Chota, es de cumplimiento obligatorio para todas las unidades orgánicas de la Universidad.

III. FINALIDAD

Contar con un documento que permita priorizar, organizar y programar las actividades operativas en el corto plazo, teniendo como marco referencial los Objetivos Estrategicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, para finalmente mediante los indicadores de desempeño mostrar un panorama total que responda a las expectativas de logro de las metas programadas para el presente año.

El Plan Operativo Institucional – POI 2021 de la Universidad Nacional Autónoma

de Chota, vincula sus actividades estratégicas con la Política de Aseguramiento

de la Calidad de la Educación Superior Universitaria aprobado mediante Decreto

Supremo N° 016-2015-MINEDU el cual presenta como premisa fundamental un

Servicio Educativo Universitario de Calidad.

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IV. BASE LEGAL

• Constitución Política del Perú.

• Ley N° 30220 Ley Universitaria.

• Ley N° 31084, Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2021

• Decreto Supremo N° 163-2004-EF, establece disposiciones para la mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público.

• Guía de Planeamiento Institucional y su modificación mediante Resolución de presidencia de consejo directivo N°016-2019/CEPLAN/PDC.

• Plan Estratégico Institucional 2019-2022, verificado y validado por el CEPLAN con Informe Técnico N°D000193-2019-CEPLAN-DNCP y aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N°054-2019-UNACH.

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento.

• Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y las Disposiciones Complementarias Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Sétima de la Ley Nº 28522.

• Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

• Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la UNACH, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 534-2020-UNACH.

• Manual de Organización y Funciones – MOF de la UNACH, aprobado con Res. Nº 214-2015-C.O./UNACH.

• Decreto Supremo N° 056-2018-PCM que aprueba la Política General de

Gobierno al 2021.

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V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Universidad Nacional Autonoma de Chota presenta la siguiente estructura organica:

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

 Asamblea Universitria

 Consejo Universitario

 Rectorado

 Vicerrectorado Académico

 Vicerrectorado de Investigación ÓRGANOS ESPECIALES

 Defensoría Universitaria

 Tribunal de Honor

 Comisión Permanente de Fiscalización ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

 Organo de Control Institucional

ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

 Oficina de Asesoría Jurídica

 Oficina de Planeamiento y Presupuesto o Unidad Formuladora

o Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

 Ofiicna de Cooperación y Realciones Internacionales

 Oficina de Gestión de la Calidad

 Oficina de Comunicación e Imagen Institucional

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ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS DE APOYO

 Dirección General de Administración o Unidad de Recursos Humanos o Unidad de Abastecimiento

o Unidad de Tesorería y Contabilidad o Unidad Ejecutora de Inversiones o Unidad de Servicios Generales

 Oficina de Tecnologías de La Información

 Secretaría General ÓRGANOS DE LÍNEA

 Consejo de Facultad

 Decanato

o Departamento Académico o Escuela Profesional o Unidad de Investigación o Unidad de Posgrado

ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL RECTORADO o Escuela de Posgrado

ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO o Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural

o Dirección de Bienestar Universitario o Dirección de Admisión

o Dirección de Servicios Académicos

ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

o Dirección de Producción de Bienes y Servicios o Dirección de Incubadoras de Empresas

o Dirección Innovación y Transferencia Tecnológica

o Instituto de Investigación

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VI. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el marco de la implementación de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, está orientando la formación de ciudadanos de manera integral y de mejora continua, humanista, científica y tecnológica con un alto compromiso social, a través del ejercicio de la docencia; así mismo fomenta la investigación y la generación de conocimiento, a fin de contribuir al desarrollo sustentable de la región y del país. Además, nuestra Universidad promueve valores como: Democracia, justicia, verdad, respeto, responsabilidad, lealtad, honestidad y solidaridad.

6.1. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

a) Promover la excelencia académica, que permita formar profesionales íntegros, Científicos, humanísticos, competitivos y emprendedores, con sólidos valores que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

b) Promover el uso de las TICs, en los procesos académicos y administrativos de la universidad.

c) Propiciar una cultura de innovación en la mejora continua de los procesos académicos, de investigación y administrativos.

d) Implementar Sistemas de Gestión de la calidad en los procesos académicos.

e) Brindar programas de tutoría enfocada en potenciar las capacidades de los estudiantes y a superar las dificultades surgidas en los procesos de aprendizaje.

f) Mantener las aulas adecuadamente implementadas, los laboratorios equipados y la biblioteca y base de datos actualizados.

g) Fortalecer la evaluación docente orientada a garantizar la calidad

del servicio académico.

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h) Promover e implementar programas de bienestar y recreación; así mismo fomentar las actividades culturales, artísticas y deportivas, en pro del bienestar integral de la comunidad universitaria.

i) Promover y desarrollar investigación científica, tecnológica y humanística de carácter especializado, multidisciplinario e interinstitucional, articulad a al entorno inmediato que permite resolver los problemas locales y nacionales.

j) Garantizar que la Estructura Curricular de las Carreras Profesionales contribuyan a la formación de una cultura investigativa.

k) Fomentar la formación de equipos de investigación multidisciplinarios.

l) Publicar en revistas indexadas los resultados de las investigaciones realizas por la comunidad universitaria.

m) Incentivar la Responsabilidad Social, a través de proyectos de extensión universitaria y proyección social, servicios tecnológicos, la difusión de la cultura, difusión del conocimiento y el cuidado del medio ambiente.

n) Vincular la Universidad con el sector productivo y de servicios en el ámbito local, regional, nacional e internacional.

o) Incentivar y promover la comunicación y publicación de resultados de proyectos de la extensión cultural y proyección social.

p) Fortalecer la gestión eficaz y eficiente en el uso de sus recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales en el marco de la modernización de Gestión del Estado; propiciando una conveniente Cultura Organizacional para lograr el Fortalecimiento institucional.

q) Fomentar una cultura de planificación y control de gestión para incrementar la capacidad y el uso sustentable de sus recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales.

r) Desarrollar procesos administrativos y financieros efectivos

y transparentes que garanticen la excelencia académica en la

institución.

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s) Fomentar una cultura de articulación y evaluación a los sistemas administrativos en nuestra institución.

t) Implementar medidas de reducción de la vulnerabilidad de la comunidad universitaria ante el riego de desastres.

u) Fortalecer y promocionar la imagen y presencia de la UNACH en el ámbito local, regional y nacional.

VII. MISIÓN INSTITUCIONAL

“Somos una Universidad con compromiso Social, que desarrolla Investigación Científica y Tecnológica, formadora de Profesionales Competitivos y Emprendedores, con sólidos valores que contribuyen al desarrollo de la Región y el País”.

VIII. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

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IX. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

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X. ESTRUCTURA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL – PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AÑO 2021

PIA %

ASIGNADO

Recursos Ordinarios 12,910,826 47%

Recursos Directamente Recaudados 2,837,629 10%

Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito 7,835,929 29%

Donaciones y transferencias 760,861 3%

Recursos Determinados 2,984,898 11%

TOTAL 27,330,143 100%

47%

10%

29%

3%

11%

PIA-AÑO 2021

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Donaciones y transferencias

Recursos Determinados

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PIA- AÑO 2021 - NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO

GENÉRICA DE GASTO PIA %

ASIGNADO 5. GASTOS CORRIENTES 14,567,146 53.3%

1. Personal y Obligaciones Sociales 6,212,353 22.73%

3. Bienes y Servicios 8,349,993 30.55%

5. Otros Gastos 4,800 0.02%

6. GASTOS DE CAPITAL 12,762,997 46.7%

6. Adquisición de Activos No

Financieros 12,762,997 46.7%

TOTAL 27,330,143 100%

23%

0% 30%

47%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS POR GENERICA DE GASTO - AÑO 2021

1. Personal y Obligaciones Sociales 3. Bienes y Servicios

5. Otros Gastos

6. Adquisición de Activos No

Financieros

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EL Plan Operativo Institucional 2020, se vincula con las Categorías Presupuestales:

Programa Presupuestal 066 Formación Universitaria de Pregrado, 9001 Acciones Centrales y 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, que han sido registradas en el Aplicativo CEPLAN V. 0.1 que corresponden a la vinculación por Centro de Costo con los Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales y Actividades Presupuestales las que contienen un conjunto de actividades operativas.

Nuestra Universidad mediante las diversas actividades operativas aprobadas, garantizará la producción y entrega de los bienes o servicios, con características adecuadas, optimizando sus procesos. Sin embargo, la eficacia de las intervenciones públicas se evalúa en función a los resultados que estas logran en la población estudiantil. En ese sentido, nuestra institución organizará sus procesos tomando como base el esquema de la cadena de resultados para políticas y planes del SINAPLAN, el cual se configura con los siguientes eslabones.

CADENA DE RESULTADOS EN EL SINAPLAN

De acuerdo a la Ley N° 31084 - LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR

PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021, la Universidad Nacional Autonoma de

Chota tiene un presupuesto de S/ 27,330,143 soles.

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VII. ASIGNACIÓN PIA 2021 POR CENTRO DE COSTOS

CENTROS DE COSTOS PIA 2020

01 - RECTORADO 1,267,166

01.01 - RECTORADO 227,842

01.02 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 1,079,877 01.02.01 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 612,247 01.02.03 – DIRECCION DE INCUBADORAS DE EMPRESAS 395,631 01.02.04 - DIRECCION DE INNOVACION Y

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 40,000

01.02.05 - INSTITUTO DE INVESTIGACION 32,000

01.03 - VICERRECTORADO ACADEMICO 2,741,219

01.03.01 - VICERRECTORADO ACADÉMICO 111,148

01.03.02 - CENTRO PRE UNIVERSITARIO 539,561

01.03.03 - CENTRO DE IDIOMAS 359,117

01.03.04 - CENTRO DE COMPUTO 126,642

01.03.05 - DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y

EXTENSION CULTURAL 233,268

01.03.06 - DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 991,858

01.03.07 - DIRECCION DE ADMISION 311,911

01.03.08 - DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS 67,713 01.04 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 21,790,566 01.04.01 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 1,960,696 01.04.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 8,105,940

01.04.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 382,019

01.04.04 - UNIDAD DE TESORERIA Y CONTABILIDAD 27,500 01.04.05 - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 10,902,422 01.04.06 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 411,989 01.05 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 128,894

01.06 - SECRETARIA GENERAL 28,300

01.07 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 709,042

01.08 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 144,868 01.10 - OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD 28,220

01.12 - DECANATO 451,315

01.12.01 - DECANATO 30,200

01.12.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO 84,260

01.12.03 - ESCUELA PROFESIONAL 336,855

TOTA L

27,330,143

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VIII.- REPORTE. – POR CENTRO DE COSTOS OBTENIDO DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- 2020 PLIEGO 550:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA UNIDAD EJECUTORA 1375:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

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26/5/2021 POI Consolidado - APROBADO

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POI/Consolidado.aspx?state=AP 1/3

Plan Operativo Institucional - Aprobado 2021

550 - U.N. AUTONOMA DE CHOTA

001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

CENTRO COSTO

PROGRAMACION TOTAL MONTO

ANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 - RECTORADO 700 200 - 100 - 100 - 100 - - 100 100 -

01.01 - RECTORADO 700 200 - 100 - 100 - 100 - - 100 100 -

02 - RECTORADO 207,669 17,375 22,303 19,494 15,373 18,087 15,577 15,881 16,180 18,835 15,373 17,887 15,303

02.01 - RECTORADO 63,200 5,599 10,015 7,740 3,599 5,599 3,599 3,599 3,599 7,054 3,599 5,599 3,599

02.02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 133,302 11,110 11,108 11,108 11,108 11,108 11,112 11,108 11,108 11,108 11,108 11,108 11,108

02.03 - TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO 2,000 166 166 166 166 166 166 174 166 166 166 166 166

02.04 - SECRETARÍA GENERAL 93,540 13,386 2,524 12,647 3,253 12,647 2,528 12,960 2,942 12,647 2,837 12,647 2,524

02.04.01 - SECRETARÍA GENERAL 5,300 449 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441

02.04.02 - UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 67,740 10,708 583 10,706 583 10,706 587 10,706 583 10,706 583 10,706 583

02.04.03 - UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

02.04.04 - UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL 2,500 729 - - 729 - - 313 418 - 313 - -

02.05 - OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 22,300 6,150 650 2,150 650 2,950 650 2,350 650 2,650 1,650 1,150 650

02.05.01 - OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 19,300 5,650 650 1,650 650 2,450 650 1,850 650 2,150 1,650 650 650

02.05.02 - UNIDAD DE PRENSA 3,000 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 -

02.06 - OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES 5,802,750 55,895 58,731 34,117 61,990 372,074 33,135 59,784 1,202,070 23,727 2,353,822 1,522,406 25,000

02.06.01 - OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES 7,640 1,000 - 2,000 - 1,000 - - 1,000 - 1,000 640 1,000

02.06.02 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 4,685,038 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 6,635 5,817 820,985 5,817 2,313,434 1,498,266 5,000

02.06.03 - UNIDAD DE TRANSPORTE 233,959 27,578 30,914 10,000 29,000 12,000 13,000 35,467 19,000 12,000 15,000 16,000 14,000

02.06.04 - UNIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 699,580 - 1,000 1,500 - 347,585 500 1,000 346,085 910 500 500 -

02.06.05 - UNIDAD DE VIGILANCIA Y SERVICIOS GENERALES 113,060 15,500 11,000 5,000 20,500 3,672 5,000 15,500 8,000 3,000 19,888 3,000 3,000

02.06.06 - UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 63,473 6,000 10,000 9,800 6,673 2,000 8,000 2,000 7,000 2,000 4,000 4,000 2,000

02.07 - OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA 102,000 8,000 8,000 10,000 7,500 10,500 7,500 10,000 7,000 10,500 7,000 9,000 7,000

02.07.01 - OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA 99,000 8,000 7,000 10,000 7,000 10,000 7,000 10,000 7,000 10,000 7,000 9,000 7,000

02.07.02 - UNIDAD DE SOPORTE INFORMÁTICO 1,500 - 500 - 500 - 500 - - - -

02.07.03 - UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO INFORMÁTICO 1,500 - 500 - - 500 - - - 500 - - -

02.08 - OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 244,878 28,400 25,633 33,445 19,339 21,339 18,633 19,339 18,875 19,339 19,766 13,339 7,432

02.08.01 - OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 35,238 9,399 620 4,322 1,326 3,786 620 3,786 1,862 3,786 620 3,786 1,326

02.08.02 - UNIDAD DE PRESUPUESTO 154,640 12,557 21,553 23,000 13,553 13,553 13,553 10,553 13,553 10,553 13,553 5,553 3,106

02.08.03 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 45,000 4,944 3,460 4,623 3,460 3,500 3,460 3,500 3,460 3,500 4,593 3,500 3,000

02.08.04 - UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA 10,000 1,500 - 1,500 1,000 500 1,000 1,500 - 1,500 1,000 500 -

02.09 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 9,167 500 1,014 480 500 1,214 700 1,000 1,307 508 500 1,014 430

03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 683,080 57,598 63,498 113,322 56,398 83,898 98,560 66,100 39,694 36,938 36,178 21,998 8,898

03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 683,080 57,598 63,498 113,322 56,398 83,898 98,560 66,100 39,694 36,938 36,178 21,998 8,898

03.02 - OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 17,000 700 1,950 3,486 2,160 1,086 1,180 996 1,100 1,086 1,100 1,996 160

03.02.01 - OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 9,500 - 1,740 2,000 2,000 - 940 - 940 - 940 940 -

03.02.02 - UNIDAD DE CONTABILIDAD 2,000 160 210 170 160 170 240 80 160 170 160 160 160

03.02.03 - UNIDAD DE TESORERÍA 5,500 540 - 1,316 - 916 - 916 - 916 - 896 -

03.03 - OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 9,517,583 759,032 764,032 873,032 869,032 723,032 759,044 837,760 873,032 759,032 764,032 783,032 753,491 03.03.01 - OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 9,450,083 753,408 758,408 867,408 863,408 717,408 753,408 832,136 867,408 753,408 758,408 777,408 747,867

03.03.02 - UNIDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 67,500 5,624 5,624 5,624 5,624 5,624 5,636 5,624 5,624 5,624 5,624 5,624 5,624

03.04 - OFICINA GENERAL DE ABASTECIMIENTO 316,884 28,153 26,581 29,257 22,281 32,247 22,281 25,102 29,262 22,281 28,097 23,841 27,501

03.04.01 - OFICINA GENERAL DE ABASTECIMIENTO 35,095 1,583 5,883 3,143 1,583 5,883 1,583 4,402 3,143 1,583 1,583 3,143 1,583

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26/5/2021 POI Consolidado - APROBADO

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03.04.02 - CONTROL PATRIMONIAL 1,704 400 - 300 - 200 - - 300 - 400 - 104

03.04.03 - UNIDAD DE LOGÍSTICA 279,085 25,820 20,698 25,814 20,698 25,814 20,698 20,700 25,819 20,698 25,814 20,698 25,814

03.04.04 - UNIDAD DE ALMACÉN 1,000 350 - - - 350 - - - - 300 - -

04 - VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 299,986 32,940 94,045 6,082 7,932 6,082 5,732 29,071 91,275 6,082 6,932 8,082 5,732

04.01 - VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 77,512 8,917 5,369 5,717 7,567 5,717 5,367 8,123 5,367 5,717 6,567 7,717 5,367

04.02 - OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 987,588 84,281 81,981 82,481 82,981 83,331 81,589 84,439 80,581 81,981 81,881 80,581 81,481

04.02.01 - OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 8,800 400 1,200 1,900 - 2,750 - 1,650 - 900 - - -

04.02.02 - UNIDA DE ASISTENCIA MÉDICA Y PSICOLÓGICA 32,620 2,718 2,718 2,718 2,718 2,718 2,718 2,722 2,718 2,718 2,718 2,718 2,718

04.02.03 - UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACIÓN 18,000 2,250 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 2,250 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350

04.02.04 - UNIDAD DE COMEDOR Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA 906,168 75,513 75,513 75,513 75,513 75,513 75,521 75,517 75,513 75,513 75,513 75,513 75,513

04.02.05 - UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL 5,500 1,200 - - 1,200 - - 1,200 - - 1,200 - 700

04.02.06 - UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 1,000 200 200 - 200 - - 100 - - 100 - 200

04.02.07 - UNIDAD DE MONITOREO DEL GRADUADO 15,500 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,500 1,000 1,000 1,000

04.03 - OFICINA GENERAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS 70,715 34,710 1,900 5,661 1,500 4,961 2,100 1,100 4,961 1,600 5,961 1,100 5,161

04.03.01 - OFICINA GENERAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS 41,649 30,149 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

04.03.02 - UNIDAD DE REGISTRO Y MATRÍCULA 1,300 - 400 - - - 500 - - - 400 - -

04.03.03 - UNIDAD DE GESTIÓN CURRICULAR 500 100 - 100 - - - 100 - 100 - 100 -

04.03.04 - UNIDAD DE BIBLIOTECA 27,266 4,461 - 4,561 500 3,961 600 - 3,961 500 4,561 - 4,161

04.04 - OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN 222,474 24,023 88,676 365 365 365 365 20,948 85,908 365 365 365 365

04.05 - OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 26,720 1,602 5,000 1,000 1,000 4,500 1,000 1,000 4,618 1,000 1,000 4,000 1,000 04.05.01 - OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 14,220 1,102 2,000 1,000 1,000 1,500 1,000 1,000 1,618 1,000 1,000 1,000 1,000

04.05.02 - UNIDAD DE LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 8,500 500 2,000 - - 2,000 - - 2,000 - - 2,000 -

04.05.03 - UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA 4,000 - 1,000 - - 1,000 - - 1,000 - - 1,000 -

04.06 - OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 108,858 10,323 9,823 11,391 10,823 8,123 8,629 10,331 7,523 7,023 10,823 7,023 7,023 04.06.01 - OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 60,568 6,300 5,800 7,368 6,800 4,100 4,600 6,300 3,500 3,000 6,800 3,000 3,000

04.06.02 - UNIDAD DE ASISTENCIA Y DIFUSIÓN CULTURAL 48,290 4,023 4,023 4,023 4,023 4,023 4,029 4,031 4,023 4,023 4,023 4,023 4,023

04.07 - CENTROS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 611,473 43,698 72,349 81,347 39,241 61,221 50,611 50,475 36,961 50,232 52,194 37,924 35,218

04.07.01 - CENTRO PRE UNIVERSITARIO 358,191 13,597 38,877 37,029 19,130 38,029 35,529 35,541 20,630 35,529 36,141 24,830 23,329

04.07.02 - CENTRO DE IDIOMAS 126,641 18,500 21,547 33,289 10,282 13,363 4,357 4,533 5,302 4,874 5,329 3,265 2,000

04.07.03 - CENTRO DE CÓMPUTO - UPS 126,641 11,601 11,925 11,029 9,829 9,829 10,725 10,401 11,029 9,829 10,724 9,829 9,889

05 - VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 984,789 72,327 95,079 82,513 89,381 77,830 81,497 77,870 92,818 84,664 84,443 75,723 70,643

05.01 - VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 33,000 1,310 3,310 5,230 1,310 3,310 1,990 3,310 1,310 3,310 1,990 3,310 3,310

05.02 - OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 518,659 40,956 50,895 41,822 45,413 42,984 38,957 43,199 43,583 45,133 46,633 41,347 37,733

05.03 - OFICINA GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y PUBLICACIONES 35,000 361 4,200 361 4,358 361 2,800 361 18,000 1,720 2,120 361 -

05.04 - OFICINA GENERAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 387,630 29,200 35,300 33,200 38,300 30,400 36,150 31,000 28,950 33,000 32,800 29,730 29,600

05.04 - OFICINA GENERAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 8,000 - 3,000 900 - - - 2,500 1,600 - - - -

05.04.02 - unidad de incubadora de negocios 8,000 - 3,000 900 - - - 2,500 1,600 - - - -

05.05 - INSTITUTO INTERFACULTATIVO DE INVESTIGACIÓN 33,900 3,800 7,600 3,200 4,600 3,800 1,800 3,400 1,100 2,600 2,000 - -

05.05.01 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO 18,900 1,500 5,800 800 3,600 600 1,800 2,500 - 1,800 500 - -

05.05.02 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 6,000 - 1,200 - 1,000 600 - 900 - 800 1,500 - -

05.05.03 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 9,000 2,300 600 2,400 - 2,600 - - 1,100 - - - -

05.06 - OFICINA GENERAL DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 6,000 - 774 1,400 - 275 1,100 - 275 1,001 900 275 -

05.07 - CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN 4,500 500 600 500 - 500 500 - 700 500 - 700 -

06.01 - FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EMPRESARIALES 71,400 8,500 13,250 23,055 7,350 9,350 1,450 1,554 1,800 - 5,091 - -

06.01.01 - FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EMPRESARIALES 7,000 500 400 755 700 - 600 754 800 - 2,491 - -

06.01.02 - ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 60,300 8,000 11,700 21,950 5,900 9,100 850 800 - - 2,000 - -

06.01.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD 2,500 - 800 - 750 - - - 700 - 250 - -

06.01.05 - LABORATORIO DE CÓMPUTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES 1,600 - 350 350 - 250 - - 300 - 350 - -

06.02 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 170,555 23,585 28,850 39,650 28,580 23,900 9,590 5,350 3,600 4,800 2,650 - -

06.02.01 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 8,200 1,400 1,600 800 400 2,400 - 600 - 600 400 - -

06.02.02 - ESCUELA PROFESIONAL DE AGROINDUSTRIAL 8,110 400 1,050 1,200 1,450 1,050 550 650 1,150 - 150 460 -

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26/5/2021 POI Consolidado - APROBADO

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06.02.02 - ESCUELA PROFESIONAL DE AGROINDUSTRIAL 62,700 9,600 11,250 14,300 11,000 9,300 1,650 1,100 1,500 3,000 - - -

06.02.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL 3,500 - 900 - 1,100 - 800 - 700 - - - -

06.02.04 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN AGROINDUSTRIAL 7,500 - 2,500 400 2,300 - 2,300 - - - -

06.02.05 - LABORATORIO TALLER DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL 2,000 250 500 250 300 - - 350 - - 350 - -

06.02.06 - LABORATORIO DE AGUAS 2,500 300 800 - 600 200 - 600 - - - - -

06.02.07 - LABORATORIO DE CÓMPUTO DE CIENCIAS AGRARIAS 2,000 300 - 400 - 500 300 300 - 200 - - -

06.02.08 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL 14,850 1,730 600 3,550 500 950 3,270 550 2,300 200 750 450 -

06.02.08 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL 68,055 11,735 8,100 21,300 10,580 8,900 4,340 - 1,400 - 1,700 - -

06.02.09 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS FORESTAL 5,500 - 1,200 1,000 - 1,300 - 1,000 - 1,000 - - -

06.02.10 - LABORATORIO DE GEOBOTÁNICA 1,800 - 400 200 800 - 200 200 - - - - -

06.02.11 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AMBIENTAL 5,000 - 1,200 1,000 1,200 800 - 800 - - - - -

06.02.12 - LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE LA MADERA 1,800 - 400 - 300 500 - 400 - - 200 - -

06.02.13 - LABORATORIO DE SUELOS 1,800 400 - 600 - 550 - - 250 - - - -

06.02.14 - LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS, HORTALIZAS,CARNES Y DERIVADOS 1,650 200 - 900 - 200 - - 350 - - - -

06.02.15 - LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE LECHE Y DERIVADOS Y PRODUCTOS HORNEADOS 1,650 200 - 300 - 400 - - 600 - - 150 -

06.02.16 - LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO - PROXIMAL E INSTRUMENTAL DE PRODUCTOS 1,760 - 350 - 350 - 550 - 200 - - 310 -

06.02.17 - LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA AMBIENTAL 1,500 - 300 - 400 - - 650 - - 150 - -

06.02.18 - LABORATORIO DE AIRE 1,550 - 400 - 700 450 - - - -

06.02.19 - LABORATORIO DE AGUA -PROCESO FENTON 1,550 250 - 350 - 400 - 550 - - - - -

06.02.20 - VIVERO FORESTAL 7,000 700 - 2,100 - - 2,200 - 1,500 - 500 - -

06.02.21 - LABORATORIO DE COMPUTO DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL 2,000 300 - 400 - - 500 - 350 - - 450 -

06.02.22 - UNIDAD DE INVESTIGACION 2,500 80 600 100 500 - 570 - 200 200 250 - -

06.03 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 86,800 13,680 10,900 17,770 16,000 6,470 4,450 5,050 1,800 4,900 2,000 1,930 1,850

06.03.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 7,000 350 - 1,100 - 2,200 - 2,200 - 1,150 - - -

06.03.02 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 63,800 11,400 10,900 14,300 15,700 3,100 4,000 1,700 500 2,200 - - -

06.03.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SUELOS, TRANSPORTES E HIDRÁULICA 4,000 730 - 250 - 250 100 120 400 500 300 800 550

06.03.04 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS 1,500 200 - - 150 - - 200 200 - 500 - 250

06.03.05 - LABORATORIO DE CÓMPUTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 1,500 130 - 220 - 400 - 250 - 250 - 250 -

06.03.07 - LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA 2,000 100 - 400 150 - 120 - 450 - 550 - 230

06.03.08 - LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 2,000 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 500 -

06.03.09 - LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 2,000 270 - 600 - - 230 - 250 - 150 - 500

06.03.10 - LABORATORIO DE ESTRUCTURAS 1,500 200 - 400 - 100 - 120 - 300 - 380 -

06.03.11 - LABORATORIO DE HIDRÁULICA 1,500 200 - 300 - 120 - 60 - - 500 - 320

06.04 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 100,600 10,780 16,480 25,700 8,600 10,600 4,850 9,230 2,250 3,770 2,530 3,290 2,520

06.04.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 8,000 1,500 - 1,000 - 500 - 2,000 - 1,200 - 200 1,600

06.04.02 - ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 74,500 8,200 14,700 22,900 6,600 7,900 4,550 4,800 1,600 1,100 1,150 1,000 -

06.04.03 - DPTO. ACAD.FAC. CIENCIAS DE LA SALUD 1,600 - 600 - 500 - 300 100 - 100 - - -

06.04.04 - LABORATORIO DE CÓMPUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 1,500 300 - 900 - 200 - - 100 - - - -

06.04.05 - LABORATORIO DE ENFERMERÍA MATERNO NEONATAL 1,500 150 - 200 - 300 - 180 - 170 - 500 -

06.04.06 - LABORATORIO DE METODOLOGÍA DE LA ATENCIÓN EN ENFERMERIA 1,500 100 - 500 - 250 - - 50 - 180 - 420

06.04.07 - LABORATORIO DE ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO 1,500 120 180 - - 200 - 300 - 200 - 500 -

06.04.08 - LABORATORIO DE ENFERMERÍA EN SALUD DEL NIÑO 1,500 10 - - 200 - - 500 - 300 - 490 -

06.04.09 - LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 1,500 - 300 - 100 - - 500 - - 300 - 300

06.04.10 - LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 1,500 - 200 - - 300 - 150 - 200 500 150 -

06.04.11 - LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA 1,500 100 - - 600 - - 200 - - 400 - 200

06.04.12 - LABORATORIO DE BIOQUÍMICA 1,500 - 300 - - 250 - - 500 - - 450 -

06.04.13 - LABORATORIO DE QUÍMICA Y FÍSICA 1,500 - 200 - 600 - - 500 - 200 - - -

06.04.14 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTUDIOS GENERALES 1,500 300 - 200 - 700 - - - 300 - - -

TOTAL 20,592,728 1,317,244 1,415,809 1,516,550 1,357,914 1,580,128 1,216,206 1,332,941 2,525,142 1,155,888 3,488,360 2,627,959 1,058,588

(99)

28/5/2021 Demanda Financiera según Fuente de Financiamiento

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/Fuente_Financiamiento/Report04.aspx?state=AJ 1/1

550 - U.N. AUTONOMA DE CHOTA

001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA Plan Operativo Institucional - Ajustado

viernes, 28 de mayo de 2021 CENTRO DE COSTO RESP: Todos

CENTRO DE COSTO: 00000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEMANDA FINANCIERA

1 - RECURSOS ORDINARIOS 5-25 - OTROS GASTOS 4,800

1 - RECURSOS ORDINARIOS 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 6,693,673

1 - RECURSOS ORDINARIOS 5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,212,353

2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,292,170

2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 1,545,459

3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,835,929

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 650,000

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 110,861

5 - RECURSOS DETERMINADOS 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,984,898

TOTAL 27,330,143

(100)

27/5/2021 POI Consolidado - APROBADO

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POI/Consolidado.aspx?state=AJ 1/1

Plan Operativo Institucional - Ajustado 2021

550 - U.N. AUTONOMA DE CHOTA

001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

CENTRO COSTO

PROGRAMACION TOTAL MONTO

ANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 - RECTORADO 1,267,166 124,334 190,766 95,586 138,682 95,586 137,682 95,586 128,682 70,612 70,612 59,000 60,042

01.01 - RECTORADO 227,842 - 73,210 - 51,544 - 51,544 - 51,544 - - - -

01.02 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 1,079,877 - 402,846 - 190,215 - 266,601 20,000 200,216 - - - -

01.02.01 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 612,247 - 240,538 - 95,108 - 171,493 - 105,108 - - - -

01.02.03 - DIRECCION DE INCUBADORAS DE EMPRESAS 395,631 - 110,308 - 95,108 - 95,108 - 95,108 - - - -

01.02.04 - DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 40,000 - 20,000 - - - - 20,000 - - - - -

01.02.05 - INSTITUTO DE INVESTIGACION 32,000 - 32,000 - - - -

01.03 - VICERRECTORADO ACADEMICO 2,741,219 16,929 1,330,582 16,929 51,654 16,929 384,755 166,771 710,018 - 46,654 - -

01.03.01 - VICERRECTORADO ACADÉMICO 111,148 - 86,148 - - - 25,000 - - - -

01.03.02 - CENTRO PRE UNIVERSITARIO 539,561 - 269,781 - - - 269,781 - - - -

01.03.03 - CENTRO DE IDIOMAS 359,117 - 209,275 - - - 63,321 86,521 - - - - -

01.03.04 - CENTRO DE COMPUTO 126,642 - 63,321 - - - - 63,321 - - - - -

01.03.05 - DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL 233,268 - 46,654 - 46,654 - 46,654 - 46,654 - 46,654 - -

01.03.06 - DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 991,858 - 499,449 - 5,000 - 5,000 - 482,409 - - - -

01.03.07 - DIRECCION DE ADMISION 311,911 - 155,956 - - - 155,956 - - - -

01.03.08 - DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS 67,715 16,929 - 16,929 - 16,929 - 16,929 - - - - -

01.04 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 21,790,566 337,713 4,682,277 647,713 1,170,237 795,773 1,129,208 5,311,717 4,431,679 637,713 751,610 1,137,713 757,215

01.04.01 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 1,960,696 - 448,952 - 340,680 - 381,245 58,771 340,680 - 195,185 - 195,185

01.04.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 8,105,940 137,713 3,466,540 137,713 125,642 137,713 125,642 137,713 3,448,977 137,713 56,425 137,713 56,436

01.04.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 382,019 - 122,321 - 122,321 - 122,321 - 15,058 - - - -

01.04.04 - UNIDAD DE TESORERIA Y CONTABILIDAD 27,500 - 27,500 - - - -

01.04.05 - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 10,902,422 200,000 500,000 500,000 581,595 500,000 500,000 5,115,233 500,000 500,000 500,000 1,000,000 505,594

01.04.06 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 411,989 - 116,965 10,000 - 158,060 - - 126,965 - - - -

01.05 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 128,894 24,974 10,000 24,974 10,000 24,974 9,000 24,974 - - - - -

01.06 - SECRETARIA GENERAL 28,300 - 28,300 - - - -

01.07 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 709,042 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 60,042

01.08 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 144,868 40,360 11,612 11,612 11,612 11,612 11,612 11,612 11,612 11,612 11,612 - -

01.10 - OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD 28,220 - 8,644 - 6,526 - 6,526 - 6,526 - - - -

01.12 - DECANATO 451,315 - 192,493 - 43,665 - 43,665 - 164,193 - 7,300 - -

01.12.01 - DECANATO 30,200 - 7,550 - 7,550 - 7,550 - 7,550 - - - -

01.12.02 - DEPARTAMENTO ACADEMICO 84,260 - 21,065 - 21,065 - 21,065 - 21,065 - - - -

01.12.03 - ESCUELA PROFESIONAL 336,855 - 163,878 - 15,050 - 15,050 - 135,578 - 7,300 - -

TOTAL 27,330,143 478,975 6,798,962 760,227 1,594,452 908,287 1,961,910 5,594,073 5,634,787 708,325 876,176 1,196,713 817,257

(101)

27/5/2021 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/AnexoB5.aspx?state=AJ 1/7

Anexo B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Ajustado) Año : 2021

Periodo PEI : 2019 - 2023

Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL

Sector : 10 - EDUCACION

Pliego : 550 - U.N. AUTONOMA DE CHOTA

Unidad Ejecutora : 001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA Centro de Costo: 01.01 - RECTORADO

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.01 Sistemas de gestión automatizados con enfoque de procesos para la Universidad

COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta PROGRAMACION

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500394 COORDINACION Y SUPERVISION DE LAEDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 060401 :

CHOTA 001 : ACCION 1 : Muy Alta Fisico 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 0 0 101

Financiero S/. 0.00 73,210.00 0.00 51,544.00 0.00 51,544.00 0.00 51,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,842.00 Unidad Ejecutora : 001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

Centro de Costo: 01.02.01 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACION

OEI.02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA, ASÍ COMO LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AEI.02.02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500395 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA 060401 :

CHOTA 066 :

INVESTIGACION 1 : Muy Alta Fisico 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

Financiero S/. 0.00 95,107.50 0.00 95,107.50 0.00 95,107.50 0.00 95,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,430.50 AOI00137500396 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 060401 :CHOTA 408 :

ESTUDIANTES 1 : Muy Alta Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Financiero S/. 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 AOI00137500397 COORDINACION Y SUPERVISION DE LAEDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 060401 :

Financiero S/. 0.00 59,045.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,045.00 AOI00137500398 ESTUDIO DE INVESTIGACION Y CULTURA 060401 :

CHOTA 066 :

Financiero S/. 0.00 76,385.50 0.00 0.00 0.00 76,385.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,771.00 Unidad Ejecutora : 001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

Centro de Costo: 01.02.03 - DIRECCION DE INCUBADORAS DE EMPRESAS

OEI.02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA, ASÍ COMO LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AEI.02.03 Investigación formativa pertinente para los estudiantes de pregrado

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500399 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA 060401 :

CHOTA 066 :

Financiero S/. 0.00 95,107.50 0.00 95,107.50 0.00 95,107.50 0.00 95,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,430.50 AOI00137500400 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 060401 :CHOTA 408 :

Financiero S/. 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 AOI00137500401 ESTUDIO DE INVESTIGACION Y CULTURA 060401 :

CHOTA 066 :

Financiero S/. 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 Unidad Ejecutora : 001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

Centro de Costo: 01.02.04 - DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

OEI.02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA, ASÍ COMO LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AEI.02.01 Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación permanente y especializado para docentes

COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta PROGRAMACION Total Anual

(102)

27/5/2021 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/AnexoB5.aspx?state=AJ 2/7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500402 ESTUDIO DE INVESTIGACION Y CULTURA 060401 :

CHOTA 066 :

Financiero S/. 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 Unidad Ejecutora : 001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

Centro de Costo: 01.02.05 - INSTITUTO DE INVESTIGACION

OEI.02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA, ASÍ COMO LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AEI.02.06 PROGRAMA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INTELECTUAL

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500403 ESTUDIO DE INVESTIGACION Y CULTURA 060401 :

CHOTA 066 :

Centro de Costo: 01.03.01 - VICERRECTORADO ACADÉMICO OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500404 SELECCION DOCENTE 060401 :

CHOTA 240 :

DOCENTE 1 : Muy Alta Fisico 0 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 126

Financiero S/. 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 AOI00137500405 EVALUACION DE DOCENTES 060401 :

CHOTA 240 :

Financiero S/. 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES

AEI.01.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500406 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACIONSUPERIOR UNIVERSITARIA 060401 :

Centro de Costo: 01.03.02 - CENTRO PRE UNIVERSITARIO

OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES

AEI.01.06 PROGRAMA DE EVALUACIÓN EN LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500407 CENTRO PREUNIVERSITARIO 060401 :

CHOTA 003 : ALUMNO 1 : Muy Alta Fisico 0 550 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 1100

Financiero S/. 0.00 269,780.50 0.00 0.00 0.00 269,780.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,561.00 Unidad Ejecutora : 001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

Centro de Costo: 01.03.03 - CENTRO DE IDIOMAS

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500409 ACCIONES CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS 060401 :

Financiero S/. 0.00 149,841.50 0.00 0.00 0.00 63,321.00 86,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,683.50 OEI.03 FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DE PROYECCIÓN SOCIAL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD

AEI.03.01 PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADO A LA COMUNIDAD

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500408 CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS 060401 :

(103)

27/5/2021 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/AnexoB5.aspx?state=AJ 3/7

Centro de Costo: 01.03.04 - CENTRO DE COMPUTO

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500410 CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS 060401 :

Centro de Costo: 01.03.05 - DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL

OEI.03 FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DE PROYECCIÓN SOCIAL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD AEI.03.01 PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADO A LA COMUNIDAD

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500411 ATENDER A LA COMUNIDAD3 060401 :

Financiero S/. 0.00 37,351.60 0.00 37,351.60 0.00 37,351.60 0.00 37,351.60 0.00 37,351.60 0.00 0.00 186,758.00 AOI00137500412 PROMOCION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL 060401 :

CHOTA 408 :

Financiero S/. 0.00 9,302.00 0.00 9,302.00 0.00 9,302.00 0.00 9,302.00 0.00 9,302.00 0.00 0.00 46,510.00 Unidad Ejecutora : 001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

Centro de Costo: 01.03.06 - DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500413 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 060401 :

CHOTA 408 :

Financiero S/. 0.00 482,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 964,818.00 AOI00137500414 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 060401 :

Financiero S/. 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 AOI00137500415 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION 060401 :

CHOTA 408 :

Financiero S/. 0.00 12,240.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,240.00 Unidad Ejecutora : 001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

Centro de Costo: 01.03.07 - DIRECCION DE ADMISION

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500416 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DEACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 060401 :

CHOTA 050 : EXAMEN 1 : Muy Alta Fisico 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Financiero S/. 0.00 155,955.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,955.50 0.00 0.00 0.00 0.00 311,911.00 Unidad Ejecutora : 001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

Centro de Costo: 01.03.08 - DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500417 GESTION DEL PROGRAMA 060401 :

Financiero S/. 16,928.75 0.00 16,928.75 0.00 16,928.75 0.00 16,928.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,715.00 Unidad Ejecutora : 001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

Centro de Costo: 01.04.01 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta PROGRAMACION Total Anual

(104)

27/5/2021 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/AnexoB5.aspx?state=AJ 4/7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500418 COORDINACION Y CONTROL DE LA GESTIONADMINISTRATIVA 060401 :

Financiero S/. 0.00 381,245.00 0.00 340,679.50 0.00 381,245.00 0.00 340,679.50 0.00 195,185.00 0.00 195,185.00 1,834,219.00 AOI00137500419 ACCIONES DE DEFENSORIA UNIVERSITARIA 060401 :

Financiero S/. 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 AOI00137500420 ACCIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR 060401 :

Financiero S/. 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 AOI00137500421 ACCIONES DEL ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL 060401 :

Centro de Costo: 01.04.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 Fortalecimiento de capacidades implementado para el personal

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00137500422 GESTION DEL PROGRAMA 060401 :

Financiero S/. 81,288.00 69,217.00 81,288.00 69,217.00 81,288.00 69,217.00 81,288.00 69,217.00 81,288.00 0.00 81,288.00 0.00 764,596.00 AOI00137500423 EJERCICIO DE LA DOCENCIAUNIVERSITARIA 060401 :

CHOTA 240 :

Financiero S/. 0.00 3,106,176.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,106,176.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,212,353.00 AOI00137500424 CAPACITACION DOCENTE 060401 :

CHOTA 240 :

Financiero S/. 0.00 20,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 AOI00137500425 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 060401 :

CHOTA 408 :

ESTUDIANTES1 : Muy Alta Fisico 0 1155 0 0 0 0 0 1155 0 0 0 0 2310

Financiero S/. 0.00 196,658.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,658.50 0.00 0.00 0.00 0.00 393,317.00 AOI00137500426 ACCIONES DE PERSONAL 060401 :

Financiero S/. 56,425.00 73,988.00 56,425.00 56,425.00 56,425.00 56,425.00 56,425.00 56,425.00 56,425.00 56,425.00 56,425.00 56,436.00 694,674.00 Unidad Ejecutora : 001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

Centro de Costo: 01.04.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Financiero S/. 0.00 122,320.50 0.00 122,320.50 0.00 122,320.50 0.00 15,057.50 0.00 0.00 0.00 0.00 382,019.00 Unidad Ejecutora : 001375 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

Centro de Costo: 01.04.04 - UNIDAD DE TESORERIA Y CONTABILIDAD OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Centro de Costo: 01.04.05 - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES OEI.01 FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES

AEI.01.05 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 81,595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,595.00 AOI00137500449 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 060401 :

Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,097,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,097,817.00 AOI00137500450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA - TELE 060401 :

CHOTA 010 :

BENEFICIARIO 1 : Muy Alta Fisico 0 646 0 0 0 0 646 0 0 0 0 0 1292