PRESENTACION PRESUPUESTO AÑO 2015

PRESENTACION

PRESUPUESTO

AÑO 2015

ELABORACIÓN

• Ha sido confeccionado de acuerdo a la información entregada por cada

Director(a) de las unidades académicas respectivas y previas reuniones del

Director con cada uno.

• Se trata de la primera vez que esta

información se presenta ante en el

Consejo.

UNIDADES ACADEMICAS

• Escuela de Pregrado

• Escuela de Postgrado

• Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP)

• Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC)

• Unidad de Proyectos

• Dirección y Subdirección

ESCUELA DE PREGRADO

I.- 875.197.850

1.1

Aporte Institucional

0

1.2

Aporte Convenio Actividades de Interes Nacional

0

1.3

Aporte Aranceles (Estimado)

875.197.850

1.4

Aporte 50% Desc.Arancel Años Anter.

0

1.5

Aporte Fiscal Indirecto

0

1.6

Programa Investigación

0

1.7

Subsidio de Incapacidad laboral

0

1.8

Ingresos Propios (Estimados)

0

II.- 875.197.850

2.1

Remuneraciones Personal Académico

96.052.175 2.2

Remuneraciones Personal No Académico

141.245.170

2.3

Productividad Personal Académico

6.349.000

2.4

Productividad Personal No Académico

3.500.000

2.5

^Honorarios

347.126.729

2.6

Horas Extras

4.000.000

2.9 Arriendo (Sede Moneda)

118.800.000

2.10

Funcionamiento

158.124.776

III.- 0

APORTES INSTITUCIONALES Y OTROS RECURSOS

GASTOS

SALDO (Superávit / Déficit)

ESCUELA POSTGRADO

I.- 545.660.300

1.1 Aporte Institucional 0

1.2 Aporte Convenio Actividades de Interes Nacional 0

1.3 Aporte Aranceles (Estimado) 0

1.4 Aporte 50% Desc.Arancel Años Anter. 0

1.5 Aporte Fiscal Indirecto 0

1.6 Programa Investigación 0

1.7 Subsidio de Incapacidad laboral 0

1.8 Ingresos Propios (Estimado) 545.660.300

II.- 532.652.686

2.1 Remuneraciones Personal Académico 24.613.440

2.2 Remuneraciones Personal No Académico 35.032.920

2.3 Productividad Personal Académico 104.059.315

2.4 Productividad Personal No Académico 10.684.800

2.5 Honorarios 105.507.240

2.6 Horas Extras 1.980.000

2.10 Funcionamiento 112.359.896

2.12 Inversión 2.000.000

2.13 Overhead INAP 109.132.060

2.14 Overhead Universidad 27.283.015

III.- 13.007.614

APORTES INSTITUCIONALES Y OTROS RECURSOS

GASTOS

SALDO (Superávit / Déficit)

CENTRO POLITICAS PUBLICAS

I.- 363.688.768

1.1 Aporte Institucional 24.994.536

1.2 Aporte Convenio Actividades de Interes Nacional 13.694.232

1.3 Aporte Aranceles (Estimado) 0

1.4 Aporte 50% Desc.Arancel Años Anter. 0

1.5 Aporte Fiscal Indirecto 0

1.6 Programa Investigación 0

1.7 Subsidio de Incapacidad laboral 0

1.8 Ingresos Propios (Estimados) 325.000.000

II.- 363.688.768

2.1 Remuneraciones Personal Académico 13.694.232 2.2 Remuneraciones Personal No Académico 24.994.536

2.3 Productividad Personal Académico 12.000.000

2.4 Productividad Personal No Académico 2.200.000

2.5 Honorarios 168.000.000

2.10 Funcionamiento 71.300.000

2.13 Overhead INAP 55.250.000

2.15 Overhead Universidad 16.250.000

III.- 0

APORTES INSTITUCIONALES Y OTROS RECURSOS

GASTOS

SALDO (Superávit / Déficit)

CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA

I.- 245.487.424

1.1 Aporte Institucional 14.292.600

1.2 Aporte Convenio Actividades de Interes Nacional 14.521.272 1.3 Ingresos Propios Proyectos de Continuidad año 2014 123.673.552 1.4 Ingresos Propios nuevos Proyectos año 2015 93.000.000

II.- 245.487.424

2.1 Remuneraciones Personal Académico 14.521.272

2.2 Remuneraciones Personal de Colaboración 14.292.600

2.3 Productividad Personal Académico 2.000.000

2.4 Productividad Personal de Colaboración 2.687.289

2.5 Honorarios 116.309.530

2.6 Funcionamiento 57.463.062

2.8 Overhead INAP - Proyecto Continuidad 2014 14.813.671 2.9 Overhead INAP - Nuevos Proyectos Año 2015 19.000.000 2.10 Overhead Universidad - Nuevos Proyectos año 2015 4.400.000

III.-

0

APORTES INSTITUCIONALES Y OTROS RECURSOS

GASTOS

SALDO (Superávit / Déficit)

UNIDAD DE PROYECTOS

I.- 209.857.000

1.1 Aporte Institucional 0

1.2 Aporte Convenio Actividades de Interes Nacional 0

1.3 Aporte Aranceles (Estimado) 0

1.4 Aporte 50% Desc.Arancel Años Anter. 0

1.5 Aporte Fiscal Indirecto 0

1.6 Programa Investigación 0

1.7 Subsidio de Incapacidad laboral 0

1.8 Ingresos Propios (Estimados) 209.857.000

II.- 205.049.972

2.2 Remuneraciones Personal No Académico 16.595.676

2.3 Productividad Personal Académico 9.350.000

2.4 Productividad Personal No Académico 2.000.000

2.5 Honorarios 54.500.000

2.10 Funcionamiento 66.500.000

2.11 Certificación ISO 9001 2008 y NCH 3.640.046

2.13 Overhead INAP 41.971.400

2.15 Overhead Universidad 10.492.850

III.- 4.807.028

APORTES INSTITUCIONALES Y OTROS RECURSOS

GASTOS

SALDO (Superávit / Déficit)

DIRECCION Y

SUBDIRECCION

I.- 884.711.283

1.1 Aporte Institucional 290.040.864

1.2 Aporte Convenio Actividades de Interes Nacional 52.019.496

1.3 Aporte Aranceles (Estimado) 121.005.150

1.4 Aporte 50% Desc.Arancel Años Anter. 82.012.000

1.5 Aporte Fiscal Indirecto 40.683.000

1.6 Programa Investigación 30.000.000

1.7 Subsidio de Incapacidad laboral 10.969.000

1.9 Transferencias de otras Unidades al INAP 257.981.773

II.- 888.410.390

2.1 Remuneraciones Personal Académico 271.866.429

2.2 Remuneraciones Personal No Académico 334.978.982

2.3 Productividad Personal Académico 16.000.000

2.4 Productividad Personal No Académico 30.000.000

2.5 Honorarios 57.144.979

2.6 Horas Extras 8.800.000

2.7 Líneas de Comunicación 18.000.000

2.8 Asesoría Externa 2.340.000

2.9 Arriendo (Sede Moneda) 0

2.10 Funcionamiento 144.780.000

2.11 Certificación ISO 9001 2008 y NCH 0

2.12 ^{Inversión 4.500.000}

III.- -3.699.107

APORTES INSTITUCIONALES Y OTROS RECURSOS

GASTOS

SALDO (Superávit / Déficit)

PRESUPUESTO INAP 2015

I.- 2.866.620.852 884.711.283 875.197.850 545.660.300 363.688.768 245.487.424 209.857.000

1.1 Aporte Institucional 329.328.000 290.040.864 0 0 24.994.536 14.292.600 0

1.2 Aporte Convenio Actividades de Interes Nacional 80.235.000 52.019.496 0 0 13.694.232 14.521.272 0

1.3 Aporte Aranceles (Estimado) 996.203.000 121.005.150 875.197.850 0 0 0 0

1.4 Aporte 50% Desc.Arancel Años Anter. 82.012.000 82.012.000 0 0 0 0 0

1.5 Aporte Fiscal Indirecto 40.683.000 40.683.000 0 0 0 0 0

1.6 Programa Investigación 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0

1.7 Subsidio de Incapacidad laboral 10.969.000 10.969.000 0 0 0 0 0

1.8 Ingresos Propios (Estimados) 1.297.190.852 0 0 545.660.300 325.000.000 216.673.552 209.857.000

1.9 Transferencias de otras Unidades al INAP 0 257.981.773 0 0 0 0 ⁰

II.- 2.870.319.959 888.410.390 875.197.850 532.652.686 363.688.768 245.487.424 205.049.972

2.1 Remuneraciones Personal Académico 420.747.548 271.866.429 96.052.175 24.613.440 13.694.232 14.521.272 0

2.2 Remuneraciones Personal No Académico 567.139.884 334.978.982 141.245.170 35.032.920 24.994.536 14.292.600 16.595.676

2.3 Productividad Personal Académico 149.758.315 16.000.000 6.349.000 104.059.315 12.000.000 2.000.000 9.350.000

2.4 Productividad Personal No Académico 51.072.089 30.000.000 3.500.000 10.684.800 2.200.000 2.687.289 2.000.000

2.5 ^Honorarios 848.588.478 57.144.979 347.126.729 105.507.240 168.000.000 116.309.530 54.500.000

2.6 Horas Extras 14.780.000 8.800.000 4.000.000 1.980.000 0 0 0

2.7 Líneas de Comunicación 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0

2.8 Asesoría Externa 2.340.000 2.340.000 0 0 0 0 0

2.9 Arriendo (Sede Moneda) 118.800.000 0 118.800.000 0 0 0 0

2.10 Funcionamiento 610.527.734 144.780.000 158.124.776 112.359.896 71.300.000 57.463.062 66.500.000

2.11 Certificación ISO 9001 2008 y NCH 3.640.046 0 0 0 0 0 3.640.046

2.12 ^{Inversión 6.500.000 4.500.000} 0 2.000.000 0 0 0

2.13 Transferencia por Overhead a la Dirección y Sub. INAP 0 0 0 109.132.060 55.250.000 33.813.671 41.971.400

2.14 Overhead Universidad 58.425.865 0 0 27.283.015 16.250.000 4.400.000 10.492.850

III.- -3.699.107 -3.699.107 0 13.007.614 0 0 4.807.028

APORTES INSTITUCIONALES Y OTROS RECURSOS

GASTOS

SALDO (Superávit / Déficit)

UNIDADES ACADEMICAS

INAP DIRECCION y SUBDIRECCION

ESCUELA PREGRADO

ESCUELA

POSTGRADO CAPP CESC UNIDAD

PROYECTO