INFORME FINAL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2020 PROTECCIÓN CIVIL

(1)

1

INFORME FINAL

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2020

PROTECCIÓN CIVIL

(2)

2

El presente documento integra el informe de evaluación de Diseño del programa presupuestario 01070201 Protección Civil, que involucra el proyecto 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. El programa presupuestario está orientado a la atención del problema para el que fue desarrollado; ha avanzado en su diseño implementando la Metodología del Marco Lógico, no obstante, se advierten varias debilidades y áreas de posibilidad para mejorar su diseño en la identificación del problema; sus razones y efectos; la delimitación y focalización de sus poblaciones; en el fortalecimiento de los diagnósticos de los proyectos por medio de datos duros que contribuyan a dimensionar cuantitativa y cualitativamente el problema. La modalidad presupuestaria corresponde a la prestación de los servicios públicos y es consistente con el problema que sustenta su mediación.

El programa presupuestario se encuentra vinculado con el Plan de Desarrollo Municipal vigente; alineado a un objetivo del Pilar 3 Territorial en relación a brindar mejores servicios a la ciudadanía en materia de Protección Civil. Contribuye al logro de una estrategia y cuatro líneas de acción del tema de desarrollo Riesgo y Protección Civil, así mismo se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en relación a adoptar medidas para garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. La población objetivo está documentada en sus documentos normativos; no obstante, no se dispone de una metodología explícita y consistente para la definición y cuantificación de sus poblaciones; por consiguiente, tampoco hay prueba de que se utilice en la planificación y ejecución de sus acciones, lo que trae como consecuencia que el presupuesto programado se vea sobre ejercido.

La población objetivo está conformada por los individuos de la sociedad que tienen la posibilidad de ser dañadas por uno o más fenómenos perturbadores basado en los registros del Atlas de Riesgos 2019, y la atendida se desprende de la que fue afectada de forma directa por los fenómenos perturbadores de carácter químico tecnológico, antropogénico y natural. Existe justificación teórica y empírica documentada, sustentada en posiciones normativas y en vivencias locales.

Cuenta con información de carácter administrativo respecto a los servicios y apoyos que se brindan a la población, es oportuna y confiable, se actualiza periódicamente. Los mecanismos para identificar a su población objetivo son los registros de las personas susceptibles a ser afectadas por los fenómenos perturbadores en los programas de prevención, que focalizan a diversos segmentos de acuerdo con los fenómenos a los que está expuesta.

Impulsa acciones hacia la prevención y atención oportuna ante desastres naturales y antropogénicos, como pauta de orientación establecida en los programas operativos. En el programa anual se especifican las metas, el presupuesto y se actualiza las metas para dar cumplimiento a las líneas de acción del PDM.

(3)

3

I. Justificación de la creación o modificación sustancial, así como del diseño del Pp. Con base en la identificación que la dependencia, entidad o la unidad responsable del Pp hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver o atender con su implementación, se realizará un análisis que permitirá contestar las siguientes preguntas: 1. ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está identificado en un documento, y este problema o necesidad cuenta con las siguientes características:

a) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, de acuerdo con la MML.

b) Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo c) Se actualiza periódicamente

d) Es relevante o prioritario para su atención por el gobierno de la entidad. Respuesta: Sí

4 El problema o necesidad cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación: El problema o necesidad se encuentran identificados en el Plan de Desarrollo Municipal de Capulhuac 2019-2021 y en el Programa Municipal de Protección Civil 2020. 2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica:

a) Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas y argumentadas de manera sólida o consistente de acuerdo con la MML

b) Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad

c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad

d) Periodo o plazo para su actualización? Respuesta: Sí

4 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación: El diagnóstico del problema o necesidad esta contemplados en el Programa Municipal de Protección Civil 2020, así mismo, el Atlas de Riesgos del Municipio de Capulhuac, contempla las zonas de riesgo y la actividad comercial de riesgo. El Atlas de Riesgos y el Programa Municipal de Protección Civil 2020 tienen una vigencia de tres años. 3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención y el mecanismo causal que el Pp lleva a cabo?

(4)

4

Respuesta: Sí

4

El Pp cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención o acciones que el Pp lleva a cabo en la población objetivo o área de enfoque objetivo.

La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema o necesidad.

Existe(n) evidencia(s) (estatal o nacional) de los efectos positivos atribuibles a los apoyos otorgados o a las acciones realizadas de cara a la población objetivo o área de enfoque objetivo.

Existe(n) evidencia(s) (estatal o nacional) de que la intervención o acciones son más eficaces para atender la problemática o necesidad que otras alternativas.

Justificación: El Pp cuenta con el Programa Municipal de Protección Civil 2020-2021 de Capulhuac; en el que se sustenta el tipo de intervención o acciones que el Pp lleva a cabo, por medio del Plan Municipal de Emergencias en el que se detalla un plan de acción para cinco fenómenos perturbadores.

La Coordinación Municipal de Protección Civil promueve la integración de grupos voluntarios integrados por representantes de los sectores público, social y privado.

APARTADO II. La contribución del Programa presupuestario a las metas Estatales y planeación orientada a resultados.

4. En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguna(s) de las Metas Estatales del Plan de Desarrollo Estatal (PEDEM) 2017-2023, a través del programa sectorial, (o excepcionalmente a un programa especial o institucional)

a) ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo?

b) ¿El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional?

Respuesta: Sí

3 El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.

Justificación: De acuerdo al análisis del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Capulhuac, se encontró la vinculación del programa presupuestario Protección Civil en la Tabla 1.

(5)

5

Objetivos del

PND vigente

Objetivos del PDEM 2017-2023 POR PILAR Y EJE

Objetivos del PDM 2019-2021 Estrategias del PDM Líneas de acción PDM 2019-2021

MIR por programa presupuestario y PDM 2019-2021 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano. Adoptar Medidas Para Combatir El Cambio Climático Y Mitigar Sus Efectos. Brindar mejores servicios a la ciudadanía en protección civil. Mejoramiento del servicio de protección civil.

Contar con una mejor infraestructura a través de la gestión municipal Equipamiento optimo Capacitación continua a la ciudadanía Atención eficiente y eficaz del auxilio a la ciudadanía.

02070201 PROTECCIÓN CIVIL

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 del municipio de Capulhuac.

5. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2023 está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el Pp?

a) ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo?

b) ¿El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional?

Respuesta: Sí

2

 El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional vigente, y  Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en

la pregunta. Pilar o eje transversal PDEM 2017-2023 Objetivos del PDEM 2017-2023 por pilar y eje Objetivos del PDM 2019-2021 Estrategias del PDM Líneas de acción PDM 2019-2021 MIR por programa presupuestario y PDM 2019-2021 Pilar Territorial 3.2 Adoptar medidas para combatir el cambio climático y mitigar sus efectos. Brindar mejores servicios a la ciudadanía en protección civil Mejoramiento del servicio de protección civil

Contar con una mejor infraestructura a través de la gestión municipal. Equipamiento optimo Capacitación continua a la ciudadanía Atención eficiente y eficaz del auxilio a la ciudadanía

01070201 Protección

Civil

(6)

6

6. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?

En la respuesta se debe identificar y justificar la vinculación Directa o Indirecta y la contribución entre el Pp y los ODS de acuerdo con lo siguiente:

 Contribución Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Contribución Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

 Contribución inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Contribución Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Vinculación ODS de la Agenda 2030

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios básicos de salud de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Tema de Desarrollo: Riesgo y Protección Civil.

Objetivo del programa presupuestario: integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Objetivo del Programa: Brindar mejores servicios a la ciudadanía en protección civil. Estrategias

Mejoramiento del servicio de protección civil. Líneas de acción.

Contar con una mejor infraestructura a través de la gestión municipal. Equipamiento óptimo.

Capacitación continua a la ciudadanía.

Atención eficiente y eficaz del auxilio a la ciudadanía.

Pilar Territorial

Objetivo de Desarrollo

Sostenible: 3

Tema de desarrollo: Riesgo

y Protección Civil.

(7)

7

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Capulhuac. 2019-2021. ODS de la Agenda 2030.

APARTADO III. Análisis de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo.

7. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema o necesidad y cuentan con la siguiente información y características:

a) Unidad de medida. b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación. d) Fuentes de información.

Respuesta: Sí

1

 El Pp tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y objetivo).

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.

Justificación: De acuerdo con el análisis realizado al Programa Municipal de Protección Civil, se puede determinar que la población potencial y objetivo se encuentra definida.

Fuente: Programa Municipal de Protección Civil 2020.

8. ¿Existe información que permita conocer el impacto o efecto positivo que generó la implementación del Pp en la población o área de enfoque atendida y que:

a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida definida en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo o acciones otorgadas. c) Esté sistematizada.

d)Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. e) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta: Sí

2  La información de la población o área de enfoque atendida cumple _{con dos de las características establecidas.} El informe PbRM 08c Avance trimestral de metas de acción por proyecto, permite visualizar de manera clara el tipo de apoyo y la población beneficiada por el programa presupuestario.

(8)

8

Fuente: PbRM 08c Avance trimestral de metas de acción por proyecto, del primer al cuarto trimestre 2019.

9. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda la población o área de enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

Si bien es cierto que el programa no cuenta con mecanismos propios para la rendición de cuentas. El Pp da cumplimiento a lo establecido en la LTAIPEMM y hace pública su información de acuerdo con las fracciones asignadas por la unidad de Transparencia, a través de la plataforma Ipomex.

Fuente: https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/capulhuac.web

APARTADO IV. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados

10. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Pp ¿se toma como referencia una o un grupo de Actividades que:

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. b) Están ordenadas de manera cronológica.

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.

(9)

9

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Respuesta: Sí

4  Las actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 _{características establecidas en la pregunta.} Justificación: Los componentes descritos en la Matriz contribuyen al planteamiento del Propósito, y también existe una correlación con el Plan de Desarrollo Municipal.

Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019.

11. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR cumplen con las siguientes características? a) Son los bienes o servicios que produce el Pp.

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, informes realizados o proyectos desarrollados.

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para generar el Propósito.

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. Respuesta: Sí

4  Las componentes del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 _{y 4 características establecidas en la pregunta.} Justificación: Los componentes descritos en la Matriz están correlacionados contribuyen al planteamiento del Propósito sin ser repetitivos.

12. ¿El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.

b) Su logro no está controlado por los responsables del Pp. c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: kilómetros carreteros pavimentados o proyectos de inversión concretados.

(10)

10

Respuesta: Sí

4  El Propósito cumple con todas las características establecidas en la _pregunta.

Justificación: El propósito considerado en la Matriz del Programa presupuestario, es coherente con las acciones que realiza el Pp Protección Civil.

13. ¿El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características?

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. b) Es un objetivo superior al que el Pp contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Pp sea suficiente para alcanzar el Fin.

c) Su logro no está controlado por los responsables del Pp. d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

Respuesta: Sí.

4  El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. Justificación: El Fin esta específicamente redactado en la matriz de indicadores de resultados y tiene un objetivo superior al del programa presupuestario, por lo que su cumplimiento no depende únicamente de la ejecución del programa y no está controlado por los responsables del programa.

14. ¿En el documento normativo del Pp es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta: Sí

(11)

11

Justificación: Es posible identificar el resumen narrativo en el documento normativo, emitido por el Gobierno Libre y Soberano de México, y publicado en el Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno de fecha martes 6 de noviembre de 2018, en la página 242.

De la lógica horizontal de la matriz de indicadores para resultados

15. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes características? a) Claros. b) Relevantes. c) Económicos. d) Monitoreables. e) Adecuados Respuesta: Sí

4 Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 4 y 5 _{características establecidas en la pregunta.} Justificación: Cada indicador del programa que se somete a evaluación es preciso y refleja una dimensión importante para lograr el objetivo, para esto, la información necesaria para determinar el indicador está disponible a un costo razonable y sujetos a una verificación como lo marca la Matriz.

16. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente información: a) Nombre

b) Definición

c) Método de cálculo d) Unidad de Medida e) Frecuencia de Medición

f) Sentido (ascendente, descendente, regular o nominal) g) Línea base

h) Metas Respuesta: Sí

(12)

12

4 Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor _{entre 6 y 8 características establecidas en la pregunta.} Justificación: La Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con las características establecidas en la pregunta.

17. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características? a) Cuentan con unidad de medida.

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el Pp.

Respuesta: Sí

4 Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 2.3 y 3 _{características establecidas en la pregunta.} Justificación: Las metas de los indicadores de la MIR, están vinculadas, ya que para su creación se tomó como base la información del matriz tipo del Pp.

Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019. Formato PbRM-02a Calendarización de metas de actividades por proyecto 2019.

18. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las siguientes características?

a) Oficiales o institucionales.

b) Con un nombre que permita identificarlos. c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. d) Públicos, accesibles a cualquier persona. Respuesta: Sí

4 Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen _{en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características establecidas.} Justificación: los medios de verificación contemplados en la Matriz tipo, cumplen con las características establecidas en la pregunta.

(13)

13

19. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR del Pp ¿es posible identificar lo siguiente?

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible.

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. Respuesta: Sí

4 Todos los conjuntos Objetivo-indicadores-Medios de verificación del Pp tienen _{las características establecidas.} Justificación: El conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, incluyen las características establecidas en la pregunta.

Valoración final de la MIR.

20. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las preguntas de este apartado.

No procede valoración cuantitativa.

APARTADO V. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros Pp.

21. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

(14)

14 Apartado VI. Formatos de Anexos

Anexo 1 “Descripción General del Programa”.

Identificación del programa.

El programa 01070201 “Protección Civil”, está a cargo de la Coordinación Municipal de Protección Civil, con la finalidad de “proteger a la persona y la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan la pérdida de vidas, la afectación a la planta productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad”. En el ámbito municipal corresponde a la Coordinación Municipal de Protección Civil, la intervención del programa que atiende a disposiciones normativas que establecen la obligación del Estado a brindar protección a la ciudadanía y se sustenta en el Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México que regula las acciones de protección civil y atiente a la Ley General en la materia.

Problema o necesidad que pretende atender

El problema principal del Pp es la “Población municipal insegura en su persona, sus bienes y su entorno ante desastres de origen natural o humano”, los diagnósticos de sus proyectos y programas apuntan a la necesidad de reducir, minimizar o eliminar la vulnerabilidad de la población ante los efectos negativos provocados por los fenómenos perturbadores. Se identifica la falta de cultura de la prevención y la autoprotección, la necesidad de disminuir el índice de siniestralidad y riesgo de la actividad pirotécnica, es menester disponer de información sistematizada y actualizada sobre los riesgos, así como la de asegurar la atención directa, oportuna y adecuada a la población en situaciones de emergencia por siniestros o desastres, minimizando sus efectos negativos; y la inminente necesidad de coordinar a las instancias involucradas en la atención de emergencias y desastres y vigilar el cumplimiento de la normatividad. El Plan de Desarrollo Municipal vigente apunta la necesidad de dar atención permanente a la población que habita en áreas vulnerables y diversos fenómenos asociados al cambio climático.

La contribución del Pp a las Metas Estatales, a través de los objetivos sectoriales.

El objetivo, estrategia y líneas de acción, así como las metas contempladas en el Programa presupuestario, están alineadas con el objetivo “Medidas para combatir el cambio climático y mitigar sus efectos” del PDEM 2017-2023.

Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes y/o servicios que ofrece (componentes).

El programa presupuestario “Protección civil” tiene por objeto integrar acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes; fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política de protección civil; así como las actividades en materia de prevención, auxilio, atención, rehabilitación del orden y servicios públicos en casos de desastres naturales.

(15)

15

El programa presupuestario se auxilia del proyecto 0107020103 “Coordinación de atención de emergencias y desastres” que comprende las acciones enfocadas a la atención oportuna de emergencias que demanda la población del municipio, a través de la participación coordinada de instancias de los diferentes ámbitos y órdenes de gobierno.

Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo.

La población de referencia y potencial está referida al total de habitantes del municipio de Capulhuac, que para el 2019 ascendió a treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco, que representa el 0.22 % de la población total de la entidad estatal, de esta cantidad se tienen registradas 2310 personas en zonas de riesgo, la cual fue definida en función de los datos que se generan en los programas de prevención ligados al Atlas de Riesgos del Ayuntamiento de Capulhuac.

Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso.

Para la ejecución del programa Protección Civil en el ejercicio fiscal 2019, se ejerció un total de $ 3,490,229.72, cantidad que rebaso el presupuesto autorizado de $ 2,113,688.00, con una variación de 165.13 %.

(16)

16

Metas de los indicadores a nivel Fin, Propósito y Componentes.

NIVEL DE OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA JUSTIFICACIÓN FACTIBLE JUSTIFICACIÓN PROPUESTA DE MEJORA DE LA META

FIN Tasa de variación de emergencias atendidas. Emergencias y desastres atendidos. SI Se brinda atención prehospitalaria, bomberil y protección civil. NO La Coordinación Municipal de Protección Civil realizo la actividad, sin embargo excedio el presupuesto programado.

Se recomienda realizar una mejor programación, a fin de no sobre ejercer el presupuesto programado.

PROPOSITO Tasa de variación de personas atendidas _{en materia de protección civil.} Emergencias y desastres _atendidos. SI

Se brinda atención prehospitalaria, bomberil y protección civil.

NO

La Coordinación Municipal de Protección Civil realizo la actividad, sin embargo excedio el presupuesto programado.

Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal.

Entrega de informe anual de proteccion civil. SI

El Pp entrega al OSF, un informe anual. SI

La Coordinación Municipal de Protección Civil realizo la actividad, sin exceder el presupuesto programado.

NO

Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil.

Realizar capacitaciones en las escuelas para la prevencion.

SI

La población escolar recibe capacitación para la prevención de accidentes.

NO

Porcentaje de emergencias y desastres atendidos. Emergencias y desastres atendidos. SI Se brinda atención prehospitalaria, bomberil y protección civil. NO La Coordinación Municipal de Protección Civil realizo la actividad, sin embargo excedio el presupuesto programado.

Porcentaje en la actualización defactores

de riesgo. N/A NO N/A NO N/A NO

Porcentaje en las reuniones del Consejo

Municipal de Protección Civil. N/A NO N/A NO N/A NO Porcentaje de elaboración de planes

específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.

N/A NO N/A NO N/A NO

Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos. Verificaciones para la prevencion de accidentes. SI La CMPC, realiza verificaciones en comercios para la prevención de accidentes. NO La Coordinación Municipal de Protección Civil realizo la actividad, sin embargo excedio el presupuesto programado.

Se recomienda realizar una mejor programación, a fin de no sobre ejercer el

presupuesto programado. Porcentaje de valoraciones de riesgo por

factores de vulnerabilidad.

Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.

Porcentaje de Cursos de inducción a la

protección civil. N/A NO N/A NO N/A NO

Porcentaje en la promoción de la cultura

de protección civil. N/A NO N/A NO N/A NO

Porcentaje de cursos de prevención y

combate de incendios. N/A NO N/A NO N/A NO

Porcentaje de cursos de primeros auxilios. N/A NO N/A NO N/A NO Porcentaje de cursos para “evitar un niño

quemado”. N/A NO N/A NO N/A NO

Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar.

Realizar capacitaciones en las escuelas para la prevencion. SI

NO

Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos. Emergencias y desastres atendidos. SI Se brinda atención prehospitalaria, bomberil y protección civil. NO La Coordinación Municipal de Protección Civil realizo la actividad, sin embargo excedio el presupuesto programado.

Porcentaje de atención de emergencias

urbanas. N/A NO N/A NO N/A NO

prehospitalarias. N/A NO N/A NO N/A NO

Atención de emergencias de alto impacto. N/A NO N/A NO N/A NO Porcentaje de analíticos estadísticos de

las contingencias por factores de riesgo. N/A NO N/A NO N/A NO Porcentaje en la actualización de los

factores de riesgo. N/A NO N/A NO N/A NO

Porcentaje en el seguimiento de acuerdos

del Consejo Municipal de Protección Civil. N/A NO N/A NO N/A NO Porcentaje en la verificación del

cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

COMPONENTES

(17)

17

Resumen de la valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema o necesidad.

El programa presupuestario se encuentra vinculado con el Plan de Desarrollo Municipal vigente; alineado a un objetivo del Pilar 3 Territorial en relación a brindar mejores servicios a la ciudadanía en materia de Protección Civil. Contribuye al logro de una estrategia y cuatro líneas de acción del tema de desarrollo Riesgo y Protección Civil, así mismo se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en concordancia a adoptar medidas para garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo”.

Metodología para la cuantificación de las poblaciones.

Población potencial. Para establecer la población potencial en la que se aplica el Programa Presupuestario “Protección Civil”, se considera por la naturaleza del programa, a la población total del municipio de Capulhuac, registrada en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año que se refiera, lo anterior es fundado, en razón de que los eventos generados por el impacto de las calamidades por los fenómenos perturbadores, no enfoca el tipo de población que se vería afectada.

Población objetivo.La población objetivo se obtiene del registro de las personas susceptible a ser afectada por los fenómenos perturbadores de carácter antropogénico y natural que se presentan en el territorio municipal y del resultado de las áreas de enfoque a quienes la Coordinación Municipal de Protección Civil, les proporciona información estratégica que se genera de la ejecución del programa presupuestario de Protección Civil.

Dentro de los programas de prevención; sismos, incendios Forestales; semana Santa; Temporada de Lluvias, Basureros; Festividades; Fuegos Artificiales; Fenómenos Químicos; Temporada Invernal; y Periodo Vacacional, se establece la población vulnerable a este tipo de fenómenos, estos programas se actualizan trianualmente considerando las condiciones de la población y las características de los fenómenos que pudieran afectarla.

(18)

18

Anexo 4. Indicadores

Programa presupuestario: Protección Civil Dependencia general: P00 Atención Ciudadana

Unidad Responsable: 105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño

2020

NIVEL DE OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO CLARO RELEVANTE MONITOREABLE ADECUADO DEFINICIÓN UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE

MEDICIÓN LINEA BASE METAS

FIN Tasa de variación de emergencias atendidas.

((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número

de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) * 100

SI SI SI SI SI ATENCIÓN ANUAL SI Emergencias y desastres atendidos.

PROPOSITO Tasa de variación de personas atendidas en materia de _{protección civil.}

((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual / Total de personas

atendidas en materia de protección civil en el año anterior)

-1) *100

SI SI SI SI SI ATENCIÓN ANUAL SI Emergencias y desastres atendidos.

Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal.

(Medidas de prevención de accidentes implementadas / total

de medidas programadas a implementar) *100

SI SI SI SI SI INFORME SEMESTRAL SI Entrega de informe anual de proteccion civil.

Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil.

(Población capacitada / Total de la

población municipal) * 100 SI SI SI SI SI CURSO SEMESTRAL SI Realizar capacitaciones en las escuelas para la prevencion.

Porcentaje de emergencias y desastres atendidos.

(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores / Emergencias reportadas ante la ocurrencia de

hechos perturbadores) * 100

SI SI SI SI SI ATENCIÓN SEMESTRAL SI Emergencias y desastres atendidos.

Porcentaje en la actualización de factores de riesgo.

(Factores de riesgo presentados/Total de factores de

riesgo) *100

SI SI SI SI SI NO SI SI NO

Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo

Municipal de Protección Civil programadas) *100

Porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.

(Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados)

*100

Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos. (Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas / verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) * 100

SI SI SI SI SI VERIFICACIÓN TRIMESTRAL SI Verificaciones para la prevencion de accidentes.

Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad.

(Valoración de riesgos emitidas / valoración de riesgos solicitadas) *

100

(Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la

ocurrencia de hechos catastróficos/Convenios gestionados para habilitar refugios

temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos) *100

Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil.

(Cursos de inducción a la protección Civil impartidos /

Cursos de inducción a la protección civil programados) *

100

Porcentaje en la promoción de la cultura de protección civil.

(Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción

de la cultura de calles limpias programados) *100

Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios.

(Cursos de prevención y combate de incendios impartidos / Cursos de prevención y combate de incendios programados) * 100

Porcentaje de cursos de primeros auxilios.

(Cursos de primeros auxilios impartidos / cursos de primeros

auxilios programados) * 100

Porcentaje de cursos para “evitar un niño quemado”.

(Cursos para “evitar un niño quemado” impartidos / Cursos para “evitar un niño quemado” programados) * 100

(Cursos impartidos / Cursos

programados) * 100 SI SI SI SI SI CURSO TRIMESTRAL SI Realizar capacitaciones en las escuelas para la prevencion.

Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos.

(Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados) *100

SI SI SI SI SI ATENCIÓN TRIMESTRAL SI Emergencias y desastres atendidos.

Porcentaje de atención de emergencias urbanas.

(Emergencias urbanas atendidas / emergencias urbanas reportadas)

*100

Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.

(Emergencias prehospitalarias atendidas / emergencias prehospitalarias reportadas) *100

Atención de emergencias de alto impacto.

(Emergencias de alto impacto atendidas / emergencias de alto impacto reportadas) *100

Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

(Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo /Resultados estadísticos de

las contingencias por factores de riesgo) *100

Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.

(Factores de riesgo presentados en el periodo/Total de factores de

riesgo) *100

Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

(Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/ Total de acuerdos del

Consejo de Protección Civil programados) *100

Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

(Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Formato del Anexo 4 “Indicadores”

Ejercicio fiscal en el que se comienza la evaluación:

(19)

19

Anexo 5. Metas del Programa.

Programa presupuestario: Protección Civil Dependencia general: P00 Atención Ciudadana

Unidad Responsable: 105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño

NIVEL DE OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA JUSTIFICACIÓN FACTIBLE JUSTIFICACIÓN PROPUESTA DE MEJORA DE LA META

FIN Tasa de variación de emergencias _atendidas. Emergencias y desastres _atendidos. SI

NO

PROPOSITO Tasa de variación de personas atendidas _{en materia de protección civil.} Emergencias y desastres _atendidos. SI

NO

Se recomienda realizar una mejor programación, a fin de no sobre ejercer el presupuesto programado. Porcentaje de acciones de prevención de

accidentes implementadas en territorio municipal.

Entrega de informe anual de proteccion civil. SI

El Pp entrega al OSF, un informe anual. SI

La Coordinación Municipal de Protección Civil realizo la actividad, sin exceder el

presupuesto programado. NO Porcentaje de población capacitada en

materia de protección civil.

Realizar capacitaciones en las escuelas para la prevencion.

SI

NO

Se recomienda realizar una mejor programación, a fin de no sobre ejercer el presupuesto programado. Porcentaje de emergencias y desastres

atendidos. Emergencias y desastres atendidos. SI Se brinda atención prehospitalaria, bomberil y protección civil. NO La Coordinación Municipal de Protección Civil realizo la actividad, sin embargo excedio el presupuesto programado.

Se recomienda realizar una mejor programación, a fin de no sobre ejercer el presupuesto programado. Porcentaje en la actualización defactores

de riesgo. N/A NO N/A NO N/A NO

Porcentaje en las reuniones del Consejo

Municipal de Protección Civil. N/A NO N/A NO N/A NO Porcentaje de elaboración de planes

específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.

Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos. Verificaciones para la prevencion de accidentes. SI La CMPC, realiza verificaciones en comercios para la prevención de accidentes. NO La Coordinación Municipal de Protección Civil realizo la actividad, sin embargo excedio el presupuesto programado.

Se recomienda realizar una mejor programación, a fin de no sobre ejercer el

presupuesto programado. Porcentaje de valoraciones de riesgo por

factores de vulnerabilidad.

Porcentaje de Cursos de inducción a la

protección civil. N/A NO N/A NO N/A NO

Porcentaje en la promoción de la cultura

de protección civil. N/A NO N/A NO N/A NO

Porcentaje de cursos de prevención y

combate de incendios. N/A NO N/A NO N/A NO

Porcentaje de cursos de primeros auxilios. N/A NO N/A NO N/A NO Porcentaje de cursos para “evitar un niño

quemado”. N/A NO N/A NO N/A NO

Realizar capacitaciones en las escuelas para la prevencion. SI

NO

Se recomienda realizar una mejor programación, a fin de no sobre ejercer el presupuesto programado. Porcentaje de fenómenos perturbadores

atendidos. Emergencias y desastres atendidos. SI Se brinda atención prehospitalaria, bomberil y protección civil. NO La Coordinación Municipal de Protección Civil realizo la actividad, sin embargo excedio el presupuesto programado.

Se recomienda realizar una mejor programación, a fin de no sobre ejercer el presupuesto programado. Porcentaje de atención de emergencias

urbanas. N/A NO N/A NO N/A NO

prehospitalarias. N/A NO N/A NO N/A NO

Atención de emergencias de alto impacto. N/A NO N/A NO N/A NO Porcentaje de analíticos estadísticos de

las contingencias por factores de riesgo. N/A NO N/A NO N/A NO Porcentaje en la actualización de los

factores de riesgo. N/A NO N/A NO N/A NO

Porcentaje en el seguimiento de acuerdos

del Consejo Municipal de Protección Civil. N/A NO N/A NO N/A NO Porcentaje en la verificación del

cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Formato del Anexo 5 “Metas del Programa”

Ejercicio fiscal en el que se comienza la evaluación: 2020

(20)

20

Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”. No aplica.

Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios.

Anexo 8. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones.

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad Referencia

o Amenaza (Pregunta)

La población objetivo se encuentra identificada en un documento oficial.

En coordinación con las dependencias estatales se coordina la atención de emergencias.

7

Mejorar la redacción en el diagnostico del programa. Identificar la población de forma clara.

El presupuesto asignado resulta ser insuficiente para atender a la población municipal.

El desconocimiento en la prevención de accidentes y el autocuidado, hace más propensa a la población a tener accidentes.

7

Reformular una programación efectiva a fin de lograr el cumplimiento de las metas, sin exceder el prespuesto asignado.

Fortaleza y Oportunidad

Debilidad o Amenaza

Tema de evaluación: Análisis de las poblaciones o

áreas de enfoque potencial y objetivo. Recomendación

Nombre del Programa: Protección Civil

Dependencia/Entidad: P00 Atención Ciudadana

Unidad Responsable: 105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño

Año de la Evaluación: 2020

At ención ciudadana Estat al / M unicipal

Programa M unicipal de Prot ección Civil. Reglament o de Prot ección Civil del M unicipio de Capulhuac. N/ A N/ A Cobert ura Geográf ica Fuent es de Inf ormación ¿Con cuáles programas f ederales coincide? ¿Con cuáles programas f ederales se complement a? Justif icación

Prot ección Civil Capulhuac

Prevención de accident es y at ención ciudadana. Toda la Población municipal. Tipo de Apoyo Nombre del Programa Dependencia /

(21)

21

Anexo 9 “Valoración Final del programa"

Anexo 10 “Aspectos Susceptibles de Mejora”

Recomendaciones

Perfeccionar la identificación del problema principal, sus causas y efectos; desagregarlas, simplificarlas, estructurarlas y reorganizarlas; fortalecer los diagnósticos del programa anual, incluir la caracterización y cuantificación de la población o área de enfoque objetivo, que tiene el problema y que pretende ser atendida a través del programa.

Alinear las metas del Pp con los indicadores establecidos en la matriz tipo.

Establecer mecanismos para la cuantificación, caracterización y focalización de sus poblaciones, que permita valorar el desempeño y alcance del programa a través de información veraz y oportuna y proporcione las bases para el monitoreo y comparación histórica de su cobertura.

Revisar y en su caso, modificar los criterios para definir a la población objetivo y a la atendida y la posible relación entre las personas atendidas por la CMPC, con respecto a las afectadas por los fenómenos perturbadores.

Establecer los registros administrativos suficientes y adecuados que permitan identificar la demanda total de los apoyos y servicios dirigidos a la CMPC.

Nombre del Programa: Protección Civil

Modalidad: Servicios Públicos

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Capulhuac, Estado de México.

Unidad Responsable: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño

Año de la Evaluación: 2020

Tema Nivel

Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo

3

Complementariedades y coincidencias con otros

programas presupuestario. NA

Nivel promedio del total de temas

50

Valoración final

12 5

40 Valoración y análisis de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR).

Justificación de la creación o modificación sustancial, así como del diseño del Pp.

Contribución del Pp a las metas estatales y planeación orientada a resultados.

(22)

22

Anexo 11. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación.

Nombre de la instancia evaluadora: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.

Nombre del coordinador de la Evaluación:

L.C. Fabiola Álvarez Ruedas. Nombres de los principales

colaboradores:

LIC. TUMB-B IRIS Joselyn Vara Juárez.

Coordinadora Municipal de Protección Civil de Capulhuac, Estado de México.

TSUP/LPCYE Abraham Geovanni Coroy Reza. Paramédico Administrativo de Protección Civil y Bomberos de Capulhuac.

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:

Coordinación Municipal de Protección Civil de Capulhuac, Estado de México.

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.

Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:

LIC. TUMB-B IRIS Joselyn Vara Juárez.

Coordinadora Municipal de Protección Civil de Capulhuac, Estado de México.

Forma de contratación de la instancia evaluadora:

N/A

Costo total de la evaluación: N/A