Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

(1)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₁

Definición del modelo funcional

transversal integrado para las

Secretarías

Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel

Macroproceso Recursos Materiales

Proceso MAB-Administrar bienes

(2)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₂

Índice

1 Introducción ... 4

1.1 Objetivo del documento. ... 4

1.2 Arquitectura del Proceso ... 4

2 Descripción del Subproceso MAB-040 Disponer y dar de baja bienes ... 5

2.1 Descripción general del subproceso ... 5

2.2 Descripción de las actividades realizadas en el subproceso MAB-040 Disponer y dar de baja bienes ... 5

2.2.1 Programar retiro de bienes (A) ... 5

2.2.2 Monitorear el programa vs acciones realizadas (A) ... 8

2.2.3 Recibir dictamen de no utilidad ... 9

2.2.4 Actualizar el plan de disposición final ... 10

2.2.5 Identificar tipo de disposición final ... 11

2.2.6 Integrar documentación para desincorporación (desecho) ... 12

2.2.7 Determinar material, volumen y precio ... 12

2.2.8 Elaborar acuerdo administrativo de desincorporación ... 13

2.2.9 Realizar avalúo ... 14

2.2.10 Determinar tipo de procedimiento de venta ... 15

2.2.11 Integrar documentación para desincorporación (venta) ... 16

2.2.12 Realizar evento de venta ... 17

2.2.13 Recibir comprobante de pago (A) ... 19

2.2.14 Entregar bien o desecho ... 20

2.2.15 Recibir documentación necesaria para baja ... 21

2.2.16 Dar de baja el bien (A) ... 22

2.2.17 Evaluar procedencia de solicitud ... 23

2.2.18 Actualizar catálogo de bienes disponibles ... 24

2.2.19 Publicar el listado de bienes para consulta de interesados ... 25

2.2.20 Ubicar bienes para revisión física de los interesados ... 26

2.2.21 Integrar documentación para presentar a Comité de Bienes Muebles ... 27

2.2.22 Llevar a cabo el Comité de Bienes Muebles ... 28

2.2.23 Formalizar desincorporación ... 29

2.2.24 Preparar caso de destrucción ... 30

2.2.25 Programar evento para destrucción ... 31

2.2.26 Invitar representantes y asistentes ... 32

2.2.27 Realizar evento de destrucción de bienes ... 33

3 Diagrama del subproceso ... 34

4 Anexo de formatos ... 37

(3)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₃

4.1 Orden de entrega ... 37

5 Documentos anexos ... 38

5.1 Listado de existencia de bienes en desuso ... 38

5.2 Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios ... 38

(4)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₄

1 Introducción

1.1 Objetivo del documento.

El documento de proceso tiene como objetivo principal documentar y describir las actividades y escenarios comunes para las Secretarías para el subproceso MABS-040 Disponer y dar de baja bienes.

1.2 Arquitectura del Proceso

El subproceso MABS-040 Disponer y dar de baja bienes forma parte del proceso MAB-Administrar bienes dentro del modelo funcional de procesos común del macro proceso de Recursos Materiales.

Recursos Materiales

Administrar bienes MAB Administrar Inventarios MAB-010 Administrar mantenimiento MAPM Administrar la Flota Vehicular MAB-020 Actualizar Pólizas y Administrar Siniestros MAB-030 Disponer y Dar de Baja

Bienes MAB-040 Desarrollar la estrategia y plan anual de adquisiciones MABS-010 Atender solicitudes de adquisición MABS-020 Desarrollar especificaciones y adjudicar contratos MABS-030 Comprar bienes y servicios MABS-040 Recibir, Revisar y Aceptar Bienes y Servicios MABS-060 Administrar Proveedores MABS-070 Administrar Legalidad de Contratos MABS-050

Adquirir bienes y servicios MABS Planear y Calendarizar el Mantenimiento MAPM-010 Atender Solicitudes de Mantenimiento MAPM-020 Administrar y Controlar las Actividades de Mantenimiento MAPM-030

(5)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₅

2 Descripción

del

Subproceso MAB-040 Disponer y dar de

baja bienes

2.1 Descripción general del subproceso

Consiste en la programación y ejecución de la disposición final y baja de bienes. Incluye los procedimientos de destrucción, transferencia, donación, venta y desecho de bienes.

2.2 Descripción de las actividades realizadas en el subproceso MAB-040

Disponer y dar de baja bienes

2.2.1 Programar retiro de bienes (A)

ID (1) Evento(s) de inicio:

MAB-020 Administrar la flota vehicular Vehiculo a disponer registrado MAB-010 Administrar inventarios

Bien a disponer registrado

MABS-010 Desarrollar la estrategia y plan anual de adquisiciones

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios autorizado (información de referencia)

Solicitudes de donación o transferencia de bienes recibidas

Descripción:

Programar el retiro de bienes a partir del establecimiento del Programa de disposición final y baja de bienes tomando en consideración:

• Listado de existencia de bienes en desuso (Listado de existencia de bienes en desuso, documento anexo 5.1)

• Programa anual de adquisiciones (Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, documento anexo 5.2)

(6)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₆

bienes y su grado de utilidad y clasificar en dos grupos:

• Bienes de desecho

• Bienes no desechables

• Disposición final

• Reasignación

Inicialmente, se debe verificar si existen solicitudes de donación, transferencia o dación en pago (estas son las primeras tipos de disposición que deben ser valorados y tomados en cuenta). Posteriormente analizar la posible venta, y en caso de no lograr dicha venta, analizar la posible destrucción.

Existen ciertos bienes clasificados como bienes de desecho (de acuerdo a la cuadragésima tercera de las normas generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes, muebles de la administración pública federal centralizada) que invariablemente deben proceder al proceso de destrucción.

Para determinar la manera de valuar el bien, en caso de desecho, aplicar la lista de valores mínimos que emite la SFP bimestralmente. En caso de bienes no desechables contratar un avaluó.

Para vehículos, aplicar el valor de la guía EBC o libro azul. En caso que el vehiculo no se encuentre en esta guía o aplique alguno de los supuestos de las normas generales, contratar un avaluó.

Para el caso de donación o transferencia, determinar por el valor de adquisición o en caso de no conocerlo, determinar con el de un bien similar.

El programa anual de disposición final de bienes incluye:

• Tipo de bienes por dar de baja

• Cantidad

• Unidad de medida

• Tipo de disposición final

• Calendario

• Determinación del valor

(7)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₇

• Porcentaje de cumplimiento

• Observaciones

• Totales

• Autorización del oficial mayor

Llevar a cabo la calendarización tomando en cuenta las prioridades de disposición (depende de espacio, tiempo, recursos económicos, proyectos, etc), el tipo de disposición y el presupuesto.

Con base en la calendarización, realizar una definición de actividades y asignar responsables,

Finalmente, difundir el Programa anual de disposición final de bienes mediante la pagina de Internet de cada Secretaría a más tardar el 31 de Enero de cada año.

Descripción específica para escenarios:

No aplica

Evento(s) de salida:

Retiro programado

Documento físico o información generada:

Programa anual de disposición final de bienes

Rol:

(8)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₈ 2.2.2 Monitorear el programa vs acciones realizadas (A)

No aplica

Descripción general de la actividad:

Monitorear y analizar el porcentaje de cumplimiento al Programa anual de disposición final de bienes y documentar la posible desviación al programa justificando los motivos principales.

Adicionalmente, elaborar un reporte trimestral de las bajas.

No aplica

Monitoreo realizado

No aplica

Rol:

(9)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₉ 2.2.3 Recibir dictamen de no utilidad

MAPM-020 Atender Solicitudes de Mantenimiento Dictamen de no utilidad recibido

MAPM-030 Administrar y Controlar las actividades del Mantenimiento Dictamen de no utilidad generado

Descripción:

Recibir un dictamen de no utilidad por parte de mantenimiento y firmar de recibido para comenzar con algún procedimiento de disposición final y baja de bienes.

No aplica

Dictamen recibido (ver formato 4.1)

No aplica

Rol:

(10)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₁₀ 2.2.4 Actualizar el plan de disposición final

MAB-030 Actualizar Pólizas y Administrar Siniestros Disposición final solicitada

Descripción:

Actualizar el plan de disposición final durante el desarrollo del programa anual mediante la identificación de los factores y las acciones de disposición final que se requieren y no estaban contempladas desde un principio en la programación. Dichas acciones deben ser documentadas y ajustadas en el Programa anual de disposición final de bienes con el fin de atender las necesidades reales de la dependencia.

Las actualizaciones del programa de disposición final deben ser validadas por el Oficial Mayor.

No aplica

Plan actualizado

No aplica

Rol:

(11)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₁₁ 2.2.5 Identificar tipo de disposición final

Procedencia no aprobada, viene de actividad #17

Descripción:

Identificar del Programa anual de disposición final de bienes el tipo de procedimiento de disposición final que ha sido determinado para el bien y así iniciar con el trámite.

No aplica

Venta avaluó determinado, continúa con actividad #9 Destrucción determinada, continúa con actividad #24

Transferencia, donación o dación determinada, continúa con actividad #17

Desecho determinado

No aplica

Rol:

(12)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₁₂ 2.2.6 Integrar documentación para desincorporación (desecho)

No aplica

Descripción:

Integrar documentación para realizar la desincorporación del bien por desecho, Esta documentación incluye:

• Dictamen de no utilidad

• Relación de bienes

En caso que aplique, anexar toda aquella información de respaldo que sirva para validar el desecho (i.e. fotos)

No aplica.

Documentación para desincorporación integrada

No aplica

Rol:

Operador de almacenamiento

2.2.7 Determinar material, volumen y precio

Evento de destrucción de bienes realizado, viene de actividad #27

(13)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₁₃

Determinar las características del bien en cuanto a componentes y materiales para su disposición.

Determinar los tipos de materiales de manera individual así como el volumen y peso del bien, con base en esto se procede a determinar el precio de venta utilizando la lista de valores mínimos que publica bimestralmente la SFP en el Diario Oficial de la Federación.

No aplica

Características determinadas

Precio de venta del desecho

Rol:

Supervisor de almacenamiento

2.2.8 Elaborar acuerdo administrativo de desincorporación

No aplica

Descripción:

Elaborar el acuerdo administrativo de desincorporación para la firma del Oficial Mayor y así poder iniciar el procedimiento de venta del desecho.

No aplica

(14)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₁₄

Desecho por ser vendido, continua con actividad #12

Acuerdo administrativo de desincorporación

Rol:

2.2.9 Realizar avalúo

Venta avaluó determinado, viene de actividad #5

Descripción:

Realizar el avalúo mediante las siguientes tareas:

Solicitar cotizaciones de avalúos y evaluar si es económicamente conveniente proceder a realizar la contratación de los servicios o en dado caso realizar un avaluó de manera interna.

Posteriormente, llevar a cabo el avaluó para establecer el valor mínimo para la venta.

Para vehículos, aplicar la guía EBC o libro azul.

1.- No encontrarse en guía EBC

En caso que el vehiculo no se encuentre en esta guía o aplique alguno de los supuestos de las normas generales, se contrata un avaluó.

(15)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₁₅

MABS-020 Atender solicitudes de adquisición Avalúo interno realizado

Documento de valuación del bien

Rol:

Autorizador de almacenamiento

2.2.10 Determinar tipo de procedimiento de venta

No aplica

Descripción:

Determinar el tipo de procedimiento de venta con base en el valor total realizado en el avalúo:

1 -1000 SMGVDF – Adjudicación Directa 1001-4000 SMGVDF – IA3P

>4001 SMGVDF - Licitación Pública

No aplica

Procedimiento de venta determinado

No aplica

Rol:

(16)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₁₆ 2.2.11 Integrar documentación para desincorporación (venta)

No aplica

Descripción:

Integrar la documentación para la venta del bien. Esta documentación incluye:

• Dictamen de no utilidad

• Relación de bienes

• Acuerdo administrativo de desincorporación

En caso que aplique, se deberá anexar toda aquella información de respaldo que sirva para validar la venta (i.e. fotos).

No aplica

Documentación integrada

No aplica

Rol:

(17)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₁₇ 2.2.12 Realizar evento de venta

Desecho por ser vendido, viene de actividad #8

Descripción:

Realizar evento de venta en la fecha y hora acordada (bienes considerados o no como desechos) y firmar documentos de sustento de enajenación.

1.- Licitación:

• Elaborar bases de licitación y publicarlas en la pagina de la Secretaría

• Generar la convocatoria con los datos más importantes de las bases , enviar a publicación, y después publicar en la sección

especializada del Diario Oficial de la Federación y en la pagina de la Secretaría en la misma fecha

• Realizar junta de aclaraciones (en su caso)

• Registrar a los asistentes al acto de presentación. La entrega de la propuesta se realiza en sobre cerrado de acuerdo al orden de registro de los participantes

• Abrir las propuestas tomando como referencia el orden de asistencia. Evaluar cada propuesta y documentos legales requeridos en las bases de licitación y en la junta aclaratoria

• Elaborar el dictamen de fallo

• Con base en el dictamen integrado, elaborar el acta de fallo

• Realizar subasta en caso que la licitación se declare desierta por lo menos 2 veces.

2.- Invitación a cuando menos 3:

• Elaborar bases de invitación y publicarlas en la pagina de la Secretaría

• Entregar las bases a los compradores invitados al procedimiento junto con el oficio de invitación.

(18)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₁₈

• Registrar a los asistentes al acto de presentación. La entrega de la propuesta se realiza en sobre cerrado de acuerdo al orden de registro de los participantes

• Abrir las propuestas tomando como referencia el orden de asistencia. Evaluar cada propuesta contra documentos legales requeridos en las bases de licitación y en la junta aclaratoria

• Elaborar el dictamen de fallo

• Con base en el dictamen integrado, elaborar el acta de fallo 3.- Adjudicación directa:

• Elegir comprador

• Recibir oferta

• Adjudicar

Al inicio de cada evento de venta, el avaluó y/o la lista de valores mínimos debe seguir vigente.

Evento de venta realizado

Documento de fallo

Rol:

(19)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₁₉ 2.2.13 Recibir comprobante de pago (A)

No aplica

Descripción:

Recibir el comprobante de pago por la venta del bien. Remitir el comprobante a Finanzas. En su caso, solicitar la recuperación del monto del bien vendido a la TESOFE.

No aplica

Pago recibido

No aplica

Rol:

(20)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₂₀ 2.2.14 Entregar bien o desecho

Desincorporación formalizada, viene de actividad #23

Descripción:

Entregar bienes o desechos a compradores o solicitantes (en caso de transferencia o donación). Verificar el bien, su número de inventario y cotejarlo con los de la orden de entrega (venta) o el acta de entrega recepción (donación, transferencia y dación en pago).

La orden de entrega/entrega recepción contiene:

• Descripción

• Cantidad

• Valor (en caso de venta)

• Nombre del comprador o solicitante

• Firmas

No aplica

Bien o desecho entregado

Orden de entrega (ver formato 4.2) Orden de entrega/recepción

Rol:

(21)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₂₁ 2.2.15 Recibir documentación necesaria para baja

MAB-030 Actualizar pólizas y administrar siniestros Disposición final requerida

Descripción:

Recibir la documentación necesaria para dar de baja el registro del bien.

1.- Robo o siniestro

En caso de robo o siniestro recibir la documentación necesaria para la baja del bien.

Esta documentación debe incluir:

• Acta administrativa y ministerial

• Copia certificada del acta levantada ante las autoridades

• Copia del acta administrativa

• Copia de la factura

• Copia del resguardo

• Copia del oficio con el que se notifico el pago 2.- Extravío

La documentación para dar de baja bienes por extravío debe incluir:

• Documento que certifica la reposición del bien extraviado

• Acta administrativa

• Dictamen del Órgano Interno de Control (OIC)

• Documento de no procedencia de la aseguradora (en caso que aplique)

3.- Destrucción, donación, transferencia o dación a pago

(22)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₂₂

• Actas de entrega

• Contratos

• Orden de entrega

• Actas de destrucción (en caso que aplique)

Documentación necesaria para baja recibida

No aplica

Rol:

Operador de almacenamiento

2.2.16 Dar de baja el bien (A)

No aplica

Descripción:

Dar de baja en el SIPAR el registro del bien.

Notificar al área responsable de activo fijo que se ha dado de baja el bien, para registrar su baja.

No aplica

Lista de bienes actualizada

MAPM-010 Planear y calendarizar el mantenimiento Baja de activo solicitada

(23)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₂₃

Baja del registro

Rol:

2.2.17 Evaluar procedencia de solicitud

Transferencia, donación o dación determinada, viene de actividad #5

Descripción:

Evaluar si las solicitudes de donación, transferencia o dación en pago proceden o no. Revisar caso individual y detalles de la solicitud.

1.- Donación

Para el caso de donación: (Ver artículo 133 de la Ley general de bienes nacionales)

2.- Transferencia

Para el caso de transferencia: (Ver artículo 134 de la Ley general de bienes nacionales)

3.- Dación en pago o permuta

Para el caso de dación a pago o permuta: (Ver artículo 130 de la Ley general de bienes nacionales)

(24)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₂₄

Procedencia aprobada

No aplica

Rol:

Responsable de almacenamiento

2.2.18 Actualizar catálogo de bienes disponibles

No aplica

Descripción:

Actualizar el listado de bienes y cambiar su estatus a disponibles, si corresponde.

No aplica

Bienes para donación no incluidos, continúa con actividad #21 Bienes para donación incluidos

No aplica

Rol:

(25)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₂₅ 2.2.19 Publicar el listado de bienes para consulta de interesados

No aplica

Descripción:

Publicar el listado de todos los bienes a disposición para la consulta de los interesados.

La lista deberá incluir:

• Descripción del bien

• Unidad de medida

• Cantidad

• Características

No aplica

Listado publicado

Lista de bienes a disposición

Rol:

(26)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₂₆ 2.2.20 Ubicar bienes para revisión física de los interesados

No aplica

Descripción:

Ubicar los bienes elegidos por el solicitante a disposición en un área específica para que los interesados puedan revisar físicamente y seleccionar los bienes.

No aplica

Bienes ubicados

No aplica

Rol:

(27)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₂₇ 2.2.21 Integrar documentación para presentar a Comité de Bienes Muebles

Bienes para donación no incluidos, viene de actividad #18

Descripción:

Integrar la documentación que se presentará al Comité de Bienes Muebles para autorizar el tipo de disposición.

Dentro de los documentos que se deben integrar se encuentran: Dictamen de no utilidad

Solicitud de aplicación de dación en pago Listado de bienes

Solicitud de donación o transferencia

Documentación que acredite la personalidad jurídica

Con esta documentación se prepara el listado de casos para presentar al Comité.

No aplica

Documentación para Comité integrada

No aplica

Rol:

(28)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₂₈ 2.2.22 Llevar a cabo el Comité de Bienes Muebles

No aplica

Descripción:

Llevar a cabo el Comité de Bienes Muebles para validar el tipo de disposición final. En el Comité, llevar el registro de participantes (lista de asistencia) y presentar listado de casos con la documentación requerida.

Para el caso de donación, cuando el valor de los bienes sea de hasta 500 veces el SMGVDF el Comité autoriza dicha donación. Si el valor se encuentra entre 501 y 10,000 SMGVDF, se necesitará la autorización del Oficial Mayor. Si el valor excede los 10,000 SMGVDF necesitará adicionalmente la autorización de la Unidad de normatividad de adquisiciones, obras públicas, servicios y patrimonio federal (UNAOPSPF).

1.- En caso de requerir autorización

Realizar el documento de autorización y recabar firma del Oficial Mayor para la baja definitiva de bienes y el proceso de disposición final. En el caso que se requiera, se solicita aprobación de Secretaria de la Función Pública.

Comité de bienes muebles realizado

Documento de autorización

Rol:

(29)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₂₉ 2.2.23 Formalizar desincorporación

No aplica

Descripción:

Formalizar la desincorporación mediante la elaboración de distintos documentos y acuerdos.

1.- Donación

Formalizar la desincorporación mediante la elaboración del acuerdo administrativo de desincorporación. Posteriormente, elaborar el contrato.

2.- Transferencia

En el caso de transferencia, no realizar el acuerdo administrativo de desincorporación, ni elaborar el contrato. Se debe elaborar un acta de entrega recepción.

3.- Dación en pago

Para el caso de dación en pago elaborar el acuerdo administrativo y un acta de entrega recepción.

Desincorporación formalizada, regresa a actividad #14

Acuerdo administrativo de desincorporación

Rol:

(30)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₃₀ 2.2.24 Preparar caso de destrucción

Destrucción determinada, viene de actividad #5

Descripción:

Preparar caso de destrucción mediante la integración de la documentación necesaria que pasará a autorización del Oficial Mayor.

La documentación deberá incluir:

Dictamen de no utilidad Listado de bienes

Justificación para la destrucción

Acuerdo administrativo de desincorporación Oficio de autorización

No aplica

Caso autorizado

No aplica

Rol:

(31)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₃₁ 2.2.25 Programar evento para destrucción

No aplica

Descripción:

Programar el evento para realizar la destrucción coordinando fechas, equipo para la destrucción y el retiro de los desechos, determinando el tipo de destrucción que se llevará a cabo dependiendo la naturaleza de los bienes.

No aplica

Evento programado

No aplica

Rol:

(32)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₃₂ 2.2.26 Invitar representantes y asistentes

No aplica

Descripción:

Invitar a representantes del Órgano Interno de Control y demás asistentes para que se presenten al evento.

No aplica

Asistentes y representantes invitados

Oficio de invitación

Rol:

(33)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₃₃ 2.2.27 Realizar evento de destrucción de bienes

No aplica

Descripción:

Realizar evento de destrucción mediante el método elegido, asentando los hechos en el acta correspondiente que deberán firmar los participantes al evento.

1. Valuación de desecho

En caso que aplique, valuar el precio de desecho para bien destruido y retirar los remanentes (chatarra, cascajo, etc.)

Evento de destrucción de bienes realizado, regresa a actividad #7

Acta de destrucción

Rol:

(34)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₃₄

3 Diagrama del subproceso

Desarrollar la estrategia y plan anual de adquisiciones Administrar y controlar las actividades de mantenimiento Atender solicitudes de mantenimiento Supervisor de almacenamiento Planeador de almacenamiento Administrar la flota vehicular Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios... Bien a disponer registrado Dictamen de no utildad generado Dictamen de no utilidad recibido Disposición final solicitada Actualizar pólizas y administrar siniestros Retiro programado Vehículo a disponer registrado Dictamen recibido Actualizar el plan de disposición final Monitoreo realizado Plan actualizado Programar retiro de bienes Recibir Dictamen de no utilidad Monitorear el programa vs acciones realizadas Identificar tipo de disposicion final Solicitudes de donación o transferencia de bienes recibidas Operador de almacenamiento Supervisor de almacenamiento Programa anual de disposición final de bienes Operador de almacenamiento Administrar inventarios

(35)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₃₅ Operador de almacenamiento Responsable de almacenamiento Operador de almacenamiento Destrucción determinada Venta avalúo determinado Transferencia, donación o dación determinada Integrar documentación para desincorporación Documentación para desincorporación integrada Determinar material, volumen y precio Caracteristicas determinadas Elaborar acuerdo administrativo de desincorporación

Desecho por ser vendido Realizar avalúo Avalúo interno realizado Avaluó solicitado Administrar solicitudes de

adquisición Determinar tipo de_{procedimiento de} venta Procedimiento de venta determinado Integrar documentación para desincorporación Documentación integrada Realizar evento de venta Evento de venta realizado Preparar caso de destrucción Programar evento para destrucción Evento programado Desecho determinado Caso autorizado Invitar representantes y asistentes Asistentes y representantes invitados Realizar evento de destrucción de bienes Evento de destrucción de bienes realizado Evaluar procedencia de solicitud Procedencia no aprobada Procedencia aprobada Actualizar catálogo de bienes disponibles Bienes para donación incluidos Bienes para donación no incluidos Publicar el listado de bienes para consulta de interesados

Ubicar bienes para revisión física de los interesados Listado publicado Bienes ubicados Autorizador de almacenamiento Operador de almacenamiento Operador de almacenamiento Operador de almacenamiento Supervisor de almacenamiento Supervisor de almacenamiento Supervisor de almacenamiento Supervisor de almacenamiento Supervisor de almacenamiento Supervisor de almacenamiento Operador de almacenamiento Supervisor de almacenamiento Acuerdo administrativo de desincorporación Documento de

valuación del bien

Documento de fallo

Lista de bienes a disposición

Acta de destrucción Precio de venta del

desecho

(36)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₃₆ Desincorporación formalizada Baja de activo solicitada Lista de bienes actualizada Actualizar pólizas y administrar siniestros Realizar la contabilidad de activos fijos Planear y calendarizar el mantenimiento Disposición final requerida Recibir documentación necesaria para baja

Documentación necesaria para baja

recibida Operador de almacenamiento Recibir comprobante de pago Pago recibido Entregar bien o desecho Bien o desecho entregado

Dar de baja el bien

Integrar documentación para presentar al Comité de Biene... Documentación para Comité integrada Llevar a cabo Comité de Bienes Muebles Comité de bienes muebles realizado Formalizar desincorporación Autorizador de almacenamiento Operador de almacenamiento Operador de almacenamiento Supervisor de almacenamiento Responsable de almacenamiento Orden de entrega/entrega recepción

Baja del registro

Documento de autorización Acuerdo administrativo de desincorporación Supervisor de almacenamiento

(37)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₃₇

4 Anexo

de

formatos

Dictamen de no utilidad

Objetivo del formato Notificar la no utilidad de algún bien para su disposición

Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico)

Correo electrónico Principal contenido del

formato

El formato contiene los siguientes datos:

- Descripción del bien

- Razones principales de disposición final - Fecha de solicitud

- Firma y nombre del solicitante

4.1 Orden de entrega

Objetivo del formato Documentar la entrega del bien al comprador/solicitante

Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico)

Papel Principal contenido del

formato

El formato contiene los siguientes datos: - Descripción

- Cantidad

- Valor (en caso de venta)

- Nombre del comprador o solicitante

(38)

(A) = Automatizable a través de SIPAR ₃₈

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías