Fecha Cheque Beneficiario Concepto Importe

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Fecha Cheque Beneficiario Concepto Importe 26/04/2014 2315 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO DE FACTURA 139 POR ELABORACIÓN DE BANNERS DEL CARNAVAL

TOPOLOBAMPO 2014. SUSTITUYE CH.2135 QUE SE CANCELÓ POR CAMBIO DE FIRMA DE ADMINISTRADOR.

$4,292.00

15/09/2014 2647 ACOSTA SOTO VLADIMIR PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA CARIBE EN EL FESTIVAL DE FIESTAS PATRIAS 2014.

2,000.00 21/05/2014 2371 ACOSTA VALDEZ MARIA GUADALUPE ANTICIPO QUE SE OTORGA PARA LA ELABORACIÓN DE FIGURAS DECORATIVAS

EVOCANDO AL MÚSICO SINALOENSE ANTONIO LÓPEZ SAENZ, SE UTILIZARÁN EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD.

$5,400.00

05/06/2014 2422 ACOSTA VALDEZ MARIA GUADALUPE PAGO COMPLEMENTARIO POR LA ELABORACIÓN DE FIGURAS DECORATIVAS EVOCANDO AL MÚSICO SINALOENSE ANTONIO LÓPEZ SAENZ, SE UTILIZARÁN EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$3,600.00

03/04/2014 2236 AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA LIC. CLAUDIA BAÑUELOS WONG QUE VIAJARÁ A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR AL 80 ANIVERSARIO DE BELLAS ARTES.

$5,881.00

16/05/2014 2368 AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD, DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014.

$219,422.00 15/08/2014 2596 AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL

FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.

16,743.00 13/06/2014 2451 AFIANZADORA SOFIMEX, SA PAGO DE FACTURAS AA19164, 19165, POR LA ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE

FIDELIDAD PARA DIRECTORA GRAL Y COORDINADORA ADMITIVA Y DE GESTIÓN DE IMAC.

$6,849.80

25/07/2014 2535 AGUILAR DELGADO ANGELICA MARIA APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

1,000.00

23/05/2014 TE 04 AGUILAR DORANTES RODOLFO DAVID PAGO DE FACTURA 2 POR LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL CONCIERTO DEL CANTAUTOR DAVID AGUILAR GIRA SORPRESAS MEJORES EN EL PROGRAMA DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA.

$15,080.00

17/06/2014 2460 AHUMADA RIVERA ZUGEY PAGO POR ELABORACIÓN DE BOCADILLOS PARA LOS ARTISTAS QUE

PARTICIPARON EN LE FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014.

$4,000.00

02/09/2014 2625 AHUMADA RIVERA ZUGEY APOYO ECONOMICO POR ELABORACION DE CATERING PARA LA PRESENTACION DE CANDIDATAS A SRITA FIESTAS PATRIAS 2014, EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE EN CCCE.

1,000.00

18/09/2014 2658 AHUMADA RIVERA ZUGEY PAGO POR ELABORACION DE AGUAS FRESCAS PARA EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.

1,000.00 29/01/2014 2077 ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV PAGO DE FACTURA AH424 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE

OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC.

$1,300.00 19/02/2014 2104 ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV PAGO DE FACTURA AH1661, AH1715, AM882 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y

ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMAC.

$2,373.10 DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE IMAC

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014 FUENTE: PÁGINA WEB DE IMAC

(2)

18/03/2014 2184 ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV PAGO DE FACTURAS AM1428, 1549, 1550, 1778 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC.

$6,081.60

10/04/2014 2252 ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV PAGO DE FACTURA AH4160 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC.

$1,292.10 12/06/2014 2445 ALATORRE BELTRAN OSCAR PAGO DE FACTURA A017 POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DEL FESTIVAL

DE MI CIUDAD 2014.

$34,800.00 19/06/2014 2471 ALATORRE BELTRAN OSCAR PAGO DE FACTURA A021 POR LA TRANSMISION DE TELEVISION POR INTERNET

WWW.TVLOSMOCHIS.COM DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014

$11,600.00 12/03/2014 2162 ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO ENTREGA PARA EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA CASA DE LA CULTURA

PROFR. CONRADO ESPINOSA

$2,000.00 31/03/2014 2231 ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CASA DE LA CULTURA PROFR.

CONRADO ESPINOSA

$1,994.25 26/04/2014 2314 ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO GASTOS A COMPROBAR EN REQUERIMIENTOS PARA EL FESTIVAL CULTURAL

INFANTIL 2014 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CCCE, EL DÍA 29 DE ABRIL 2014.

CONRADO ESPINOSA

$1,841.61 04/06/2014 2413 ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EXPOSICION FOTOGRAFICA

URBANOGRAFIA EN CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOSA EL DÍA 12 DE MAYO 2014.

$1,210.00

01/07/2014 2495 ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOSA.

963.41 31/07/2014 2562 ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CASA DE LA CULTURA PROFR.

CONRADO ESPINOSA

1,431.20 30/08/2014 2619 ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CASA DE LA CULTURA PROFR.

CONRADO ESPINOSA.

693.90 03/09/2014 2626 ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO GASTOS A COMPROBAR EN ORGANIZACION DEL CERTAMEN DE SELECCIÓN DE SR 3,000.00 30/09/2014 2690 ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CASA DE LA CULTURA PROFR.

CONRADO ESPINOSA.

809.00 12/02/2014 2096 ALMEIDA SARABIA WENDY FABIOLA GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A CULIACAN, SINALOA PARA LA

PRESENTACION DEL 4TO. INFORME TRIMESTRAL ANTE LA ASE Y PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO.

$3,000.00

05/03/2014 2142 ALMEIDA SARABIA WENDY FABIOLA GASTOS A COMPROBAR DE ALMEIDA SARABIA WENDY FABIOLA EN VIAJE A CULIACAN, SIN PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SACG.

$2,500.00

19/05/2014 2370 ALMEIDA SARABIA WENDY FABIOLA GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A CULIACAN, SINALOA PARA LA

PRESENTACION DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL ANTE LA ASE Y PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO.

$2,500.00

15/08/2014 2594 ALMEIDA SARABIA WENDY FABIOLA GASTOS A COMPROBAR PARA LA PRESENTACION DEL 2DO INFORME

TRIMESTRAL ANTE LA ASE Y PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO.

2,000.00

14/06/2014 2453 ALVAREZ IBARRA ALEJANDRO JESUS PAGO POR PREMIACIÓN DEL CONCURSO SALÓN DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN EN CCCE, 1ER LUGAR, LA OBRA EN RESGUARDO DE CCCE.

(3)

04/04/2014 2249 ANDRADE MUÑOZ MANUEL GUILLERMO PAGO DE FACTURA A3 POR LA ELABORACIÓN DE CATHERING PARA LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: EL COLOR, TU...YO: CONCEPTO TOTAL, DE ALICIA MILLAN EN CCCE.

$1,500.00

18/03/2014 2191 ANGULO ZAZUETA LAURA PAGO DE FACTURA 07 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, DEL 06 AL 09 DE MARZO 2014.

$39,440.00

30/04/2014 2330 ANGULO ZAZUETA LAURA PAGO DE FACTURA 26 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZÓ EN EL SIMULACRO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL Y FACTURA 27 EN

DOMINGUEARTE EN TOPOLOBAMPO.

$12,760.00

06/06/2014 2427 ARAGON GERMAN JESUS MANUEL GRATIFICACIÓN AL SR. MANUEL ARAGÓN, POR HABER COLABORADO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS, EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014.

$4,000.00

29/09/2014 2679 ARAGON GERMAN JESUS MANUEL PAGO DE RECIBO 006 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TALLER EFECTUADO EN COBAES 03 Y EN CASA AZUL DE AHOME.

1,894.23

13/06/2014 2450 ARAMBULA PEREZ SANDRA LUZ PAGO DE FACTURAS A61, 64, 65 POR LA RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZÓ EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014 Y CONCURSO SALÓN DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN.

$4,611.00

28/08/2014 2612 ARAMBULA PEREZ SANDRA LUZ PAGO DE FACTURA A75 POR RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA CENA OFRECIDA EN CONMEMORACION AL DIA DEL PERIODISTA EN CCCE.

870.00 18/06/2014 TE 31 ARCE URROZ ALVARO PAGO DE FACTURA 231 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO THE

REEDS EL DÍA 06 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$10,382.00 04/04/2014 2247 ARMENTA ARAIZA FRANCISCO JAVIER DEVOLUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA POR DONATIVO QUE REALIZÓ AGENCIA

ADUANAL VEJAR, SA DE CV COMO APOYO QUE SE LE OTORGA AL COMITÉ DEL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014

$3,000.00

15/09/2014 2648 ARMENTA LEAL KENYA PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA CARIBE EN EL FESTIVAL DE FIESTAS PATRIAS 2014.

2,000.00 30/04/2014 2318 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTURA A100 POR LA RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZÓI EN EL

EVENTO CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL, TOPOLOBAMPO, EL DÍA 14 DE ABRIL 2014.

$6,546.98

25/09/2014 2669 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTURA A262 POR LA RENTA DE ABANICOS INDUSTRIALES QUE SE UTILIZARON EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE.

464.00 07/06/2014 2432 ARREDONDO SEPULVEDA NESTOR DANIEL PAGO DE FACTURA 001A COMO ANTICIPO DE HONORARIOS POR LLEVAR A CABO

EL PROYECTO DE EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA IMAGINARIOS.

$20,000.00

12/08/2014 2586 ARREDONDO SEPULVEDA NESTOR DANIEL PAGO DE FACTURA 002A COMO ANTICIPO DE HONORARIOS POR LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA IMAGINARIOS.

20,000.00

25/09/2014 2670 ARREDONDO SEPULVEDA NESTOR DANIEL PAGO DE FACTURA 003A COMO ANTICIPO DE HONORARIOS POR LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA

20,000.00 29/01/2014 2082 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS SRI 27710, 27886, 28080, 28248 POR CONSUMO DE

COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.

$5,727.38

19/02/2014 2109 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS SRI 28411, 28765, 28826 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 18 DE FEBRERO 2014.

(4)

28/02/2014 2131 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURA SRI 29026 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC.

$2,225.25 18/03/2014 2187 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS SRI 29265, 29485 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS

UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 15 DE MARZO 2014.

$7,241.43

31/03/2014 2222 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS SRI 29643, 29869 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 11 AL 21 DE MARZO 2014

$4,524.63 24/04/2014 2286 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS SRI 30072, 30291, 30515, 30642, POR CONSUMO DE

COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 25 MARZO-20 ABRIL 2014.

$9,379.54

30/04/2014 2325 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURA SRI 30860 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS

UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE ABRIL 2014.

$3,150.99

22/05/2014 2379 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS SRI 31065, 31294, 31496 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 28 ABRIL-18 MAYO 2014.

$10,041.40

31/05/2014 2400 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURA SRI 31704 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 19 AL 25 DE MAYO 2014.

$5,147.66 12/06/2014 2446 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS SRI 31944, 32142, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS

UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2014.

$14,509.45

25/06/2014 2481 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS SRI 32353, 32551 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 21 DE JUNIO 2014.

$9,165.64

10/07/2014 2508 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS SRI 32760, 32971 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2014.

6,626.81

25/07/2014 2545 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURA SRI 33190, 33404 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 19 DE JULIO 2014.

5,402.35

31/07/2014 2560 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURA SRI 33662 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS

UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE JULIO 2014.

3,134.30

13/08/2014 2588 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS SRI 33906, 34146 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2014.

6,563.73

28/08/2014 2609 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS SRI 34579, 34372 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 23 DE AGOSTO 2014.

8,071.13

12/09/2014 2633 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS SRI 35077, 34838 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014.

8,995.17

30/09/2014 2687 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS SRI 35313, 35544, 35744 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014.

(5)

06/03/2014 2148 AVILES ROMERO BLANCA ESTHELA PAGO DE FACTURA 0859 POR LA RENTA DE VESTIDOS, CORONAS Y ACCESORIOS PARA REYNAS DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014, DEL 06 AL 09 DE MARZO 2014.

$50,000.00

04/04/2014 2248 BALDENEBRO MIRANDA SAÚL PAGO DE FACTURA SBM-2 POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ELABOR LA CENA OFRECIDA A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 2014

$6,033.75

29/01/2014 2076 BALDERRAMA ESTRADA MARTIN LUIS PAGO DE FACTURA A-1 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE TARIMAS Y MAMPARAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL IMAC.

$11,774.00

07/04/2014 2250 BAÑUELOS WONG CLAUDIA GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR AL 80 ANIVERSARIO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.

$3,000.00 09/05/2014 2359 BAÑUELOS WONG CLAUDIA GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A CULIACAN, SINALOA PARA ASISTIR A

REUNION DEL CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL, SEDE ISIC.

$2,000.00

04/06/2014 2415 BAÑUELOS WONG CLAUDIA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC. $20,581.00

29/01/2014 2084 BAÑUELOS WONG CLAUDIA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE IMAC C. CLAUDIA BAÑUELOS WONG.

$5,709.01

28/02/2014 2122 BAÑUELOS WONG CLAUDIA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC $15,519.00

28/02/2014 2123 BAÑUELOS WONG CLAUDIA GASTOS A COMPROBAR QUE SE EFECTUARAN EN EL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014.

$2,500.00 28/02/2014 2124 BAÑUELOS WONG CLAUDIA GASTOS A COMPROBAR QUE SE EFECTUARAN EN EL CARNAVAL DE SAN MIGUEL

ZAPOTITLAN 2014

$2,500.00

16/04/2014 2282 BAÑUELOS WONG CLAUDIA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA CLAUDIA BAÑUELOS WONG EN VIAJE A LA CD. DE MÉXICO POR ASISTIR AL 80 ANIVERSARIO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.

$2,597.04

12/06/2014 2444 BAÑUELOS WONG CLAUDIA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN ATENCIÓN A ARTISTAS VISITANTES QUE PARTICIPARON DEL 04 AL 08 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$2,553.24

19/06/2014 2468 BAÑUELOS WONG CLAUDIA GASTOS A COMPROBAR POR REUNION DEL CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL, SEDE INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA, EN CULIACAN, SINALOA.

$2,500.00

15/07/2014 2514 BAÑUELOS WONG CLAUDIA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC. 44,342.00

(6)

11/09/2014 2632 BAÑUELOS WONG CLAUDIA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN CENA OFRECIDA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL CERTAMEN DE SELECCION DE SRITA FIESTAS PATRIAS 2014.

2,053.45

10/04/2014 2270 BARRERAS RODRÍGUEZ MARTÍN GILBERTO PAGO POR LA RENTA DE CORRAL PARA RODEO, LOS DÍAS 8 Y 9 DE MARZO, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 2014.

$4,500.00

17/09/2014 2652 BARRERAS SOTO JESUS ARIEL PAGO DE FACTURA 016 POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.

20,000.00 25/07/2014 2539 BARRIOS SALAS ZOBEIDA SAGRARIO APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ESPECIALES EN

LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

1,000.00

09/06/2014 TE 20 BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ HERMAN EFRAÍN PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 2 POR SU PRESENTACION EN LECTURA LITERARIA GALA DE POESÍA EN CCCE EL 08 DE JUNIO 2014, FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$20,416.00

01/07/2014 2489 BELTRAN CASTRO RAUL FERNANDO PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN DOMIGUEARTE EN LA PLAZUELA EL 29 DE JUNIO 2014

1,000.00 19/03/2014 2198 BERUMEN RUELAS DAHNA MERARI PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA

MUJER, EN CCCE EL 14 DE MARZO 2014.

$1,000.00 29/09/2014 2680 BERUMEN RUELAS DAHNA MERARI PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS

2014, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZUELA.

1,500.00 06/06/2014 2429 BLANCARTE OSUNA ÁLVARO GRATIFICACIÓN AL SR. ÁLVARO BLANCARTE, POR SU PARTICIPACIÓN COMO

JURADO EN EL CONCURSO SALÓN DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN, FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$5,000.00

08/05/2014 2349 BOJORQUEZ BACASEGUA ROSARIO PAGO POR PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE CUENTO INFANTIL 2014, 1ER LUGAR OBTENIDO POR BOJORQUEZ GARCÍA JOSÉ ROSARIO.

$4,000.00 29/09/2014 2678 BOJORQUEZ COTA GUADALUPE VIDAL PAGO DE FACTURA 006A POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS

NUEVOS NOREÑOS EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE.

10,000.00

25/07/2014 2531 BOJORQUEZ GARCIA VERA CAROLINA APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION COMO MONITOR EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

2,000.00

22/05/2014 2376 BOJORQUEZ LOPEZ ALMA VELIA PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL SHOW MAGICO MUSICAL DE YARLIN ROMERO, EN EL PROGRAMA EL PARQUE Y LA FAMILIA EL DÍA 18 DE MAYO.

$1,000.00

25/07/2014 2533 BOJORQUEZ QUINTERO SANDRA MARIA APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

1,000.00

15/09/2014 TE 47 BORBOA DIAZ AMADOR PAGO DE ANTICIPO PARA ELABORACIÓN DE PLACA GRABADA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO FRIAJO ROCHIN POR SU ANIVERSARIO.

1,334.00 20/03/2014 2199 BORBOLLA SERRANO JESUS DANIEL PAGO DE FACTURA JDBS 4 POR LA COMPRA DE LIBROS PARA OBSEQUIAR A

VISITANTES DISTINGUIDOS.

(7)

25/07/2014 2543 BRICEÑO ARROYO RUTH APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

1,600.00

22/08/2014 TE 42 BUZOIANU ACOSTA YALHINEY DIDINA 38,860.00

15/09/2014 TE 49 BUZOIANU ACOSTA YALHINEY DIDINA PAGO DE FACTURA 1 POR LIQUIDACION DE PRESENTACION ARTISTICA DE MIGUEL MARTINEZ EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.

38,860.00 19/02/2014 2110 CAFE EL MARINO, SA DE CV PAGO DE FACTURA ZG 011494 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFE

LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE CCCE.

$529.00 28/08/2014 2614 CAFE EL MARINO, SA DE CV PAGO DE FACTURA ZG 013105 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFE

798.30 03/06/2014 TE 11 CALDERÓN ARMENTA GUADALUPE VIANEY PAGO DE ANTICIPO DE LA RENTA DEL EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN QUE

SE UTILIZARÁ DEL 04 AL 08 DE JUNIO EN LOS EVENTOS DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$65,250.00

09/06/2014 TE 19 CALDERÓN ARMENTA GUADALUPE VIANEY PAGO DE FACTURA D046 POR LA RENTA DEL EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN QUE SE UTILIZARÁ DEL 04 AL 08 DE JUNIO EN LOS EVENTOS DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$65,250.00

20/06/2014 TE 33 CALDERÓN ARMENTA GUADALUPE VIANEY PAGO DE FACTURA D055 POR RENTA DE EQUIPO DE PROYECCIÓN, ANDAMIOS Y TELAS QUE SE UTILIZARON EN LA CONCHA ACÚSTICA DE LA EVA, EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$23,200.00

12/03/2014 2170 CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE.

$1,800.00 10/04/2014 2263 CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE

CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

2,050.00 07/08/2014 2571 CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE

CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

4,550.00

06/02/2014 2088 CANCELADO CHEQUE CANCELADO

(8)

21/08/2014 TE 41 CAREAGA HAYS ALFONSO PAUL PAGO DE FACTURA A037 POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA SER UTILIZADO DURANTE LOS FESTEJOS DEL 409 ANIV DE LA VILLA DE AHOME, 15 Y 16 DE AGOSTO.

(9)

11/06/2014 TE 27 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTURA D061 POR LA RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZÓ EN EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014 DEL 05 AL 08 DE JUNIO.

$16,646.00

14/02/2014 2098 CARRILLO VALENZUELA MARIA SOLEDAD PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET MAGISTERIAL COMO APOYO EN EL EVENTO DE OBRAS PUBLICAS EN EL PARQUE SINALOA EL DIA 06 DE FEBRERO 2014.

$1,000.00

07/05/2014 TE 002 CASA LEY, SA DE CV PAGO DE FACTURA 168911 POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA, COMO APOYO POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, AL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DEL INSTITUTO.

$17,400.00

25/07/2014 2526 CASTAÑEDA SANCHEZ JORGE EDUARDO APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

5,000.00

25/07/2014 2534 CASTILLO ARMENTA CARMEN CECILIA APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

1,000.00

10/09/2014 TE 44 CASTILLO SANTOYO MIGUEL ALEJANDRO PAGO DE FACTURA A47 POR COMPRA DE VESTUARIO TRAJE PROFESIONAL DE CHIAPAS PARA AMINTHA MORAHMAY PRADO IBARRA QUIEN PARTICIPARÁ EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.

3,166.80

15/05/2014 2366 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACTURA FE-169 POR LA IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO COMO APOYO DE DIR. DESARROLLO CULTURAL AL MUSICAL TRAS DE MI.

$904.79 15/05/2014 2366 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACTURA FE-190 POR LA IMPRESION DE BANNER PARA RUEDA DE

PRENSA DEL CONCURSO SALÓN DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN.

$928.00

01/07/2014 2488 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACTURA FE-310 POR LA ELABORACION DE UNA CAJA PARA CAPELO DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA MUSEO EN CASA DE LA CULTURA PROFR CONRADO ESPINOZA.

2,320.00

28/08/2014 2611 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACTURA FE-427 POR LA IMPRESION DE BANNERS QUE SE UTILIZARON EN EL FESTIVAL INDIGENA AMERICANO LLEVADO A CABO EL 07 DE AGOSTO 2014.

1,183.59

19/02/2014 2108 CASTRO AGUILAR GILBERTO PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL ESPECTACULO INFANTIL ASOMADOS Y ESCONDIDOS, GPO DE TEATRO RACATAPLAN, EN EL MARCO DEL ANIV. DE BPM EL 22 DE FEBRERO 2014.

$1,000.00

21/03/2014 2201 CASTRO AGUILAR GILBERTO APOYO QUE SE LE OTORGA AL GRUPOS DE TEATRO POR PRESENTACION DE OBRA EN TEATRO DEL IMSS EL 27 DE MARZO 2014 MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRO

$2,000.00

05/06/2014 2425 CASTRO AGUILAR GILBERTO PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA COMO MIMO, EN EL EVENTO PREVIO PARA PROMOCIONAR EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$1,000.00 25/07/2014 2524 CASTRO AGUILAR GILBERTO APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE

CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

5,000.00

26/07/2014 2550 CASTRO AGUILAR LUIS ADOLFO PAGO DE FACTURA 41 POR ELABORACION DE PLAYERAS, APOYO AL GPO FOLKLORICO JUVENIL KUYUALIM JIAPSA YEYE DE LA EVA, QUE ASISTIRA AL FESTIVAL ZACATECAS DEL FOLCROR

3,480.00

15/09/2014 2639 CASTRO CASTRO ENRIQUE DE JESUS PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL CERTAMEN DE SELECCION DE LA SRITA FIESTAS PATRIAS 2014, LLEVADO A CABO EL 09 DE SEPTIEMBRE

(10)

25/07/2014 2546 CASTRO CHAVEZ KEYPSA DANIELA PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN DOMIGUEARTE EN LA PLAZUELA EL 20 DE JULIO 2014

1,000.00 25/07/2014 2540 CASTRO LEYVA RAMON ENRIQUE APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ESPECIALES EN

LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

1,000.00

10/06/2014 2441 CASTRO LOPEZ MARCO ANTONIO PAGO POR LA COBERTURA EN TOMA DE FOTOGRAFÍAS DURANTE EL FESTIVAL DE MI CIUDAD DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014.

$3,000.00 07/03/2014 2160 CASTRO LOPEZ MIGUEL ANGEL PAGO DE LAS FACTURAS 14, 16 POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN OFICINAS

DEL IMAC

$4,711.92 15/09/2014 2646 CAZAREZ LOPEZ GLORIA EDITH PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS

2014.

6,000.00 30/04/2014 2320 CHAPARRO CRUZ FAUSTINA PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE PAYASITAS VERO´S EN EL

FESTIVAL CULTURAL INFANTIL, EN CCCE EL DÍA 29 DE ABRIL 2014.

$800.00 22/05/2014 2377 CHAVEZ COTA ISABEL CRISTINA PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO CAFE CANELA EN EL

PROGRAMA DE DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA, EL DÍA 18 DE MAYO 2014.

$1,500.00 03/04/2014 2238 CHAVEZ LÓPEZ HECTOR EDUARDO PAGO DE FACTURA 6A POR APOYO PARA TERMINACIÓN DE CONCEPTOS DE EL

BIPLANO SONORA, EVENTO CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL DEL MUNDO, TOPOLOBAMPO, SIN.

$23,200.00

10/04/2014 2251 CHAVEZ LÓPEZ HECTOR EDUARDO PAGO DE FACTURA 8A COMO APOYO PARA REALIZACIÓN DE GALERÍA

FOTOGRÁFICA HISTÓRICA DEL BIPLANO SONORA DENTRO DEL CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL DEL MUNDO.

$8,120.00

04/07/2014 TE 34 COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI 10.32

24/04/2014 2307 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S DE RL DE CV

PAGO DE FACTURAS LMO 367795, 367809, 371421, 373116, 379503, 385741, 391050, 400510 POR LA COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA IMAC, CCCE Y BPM.

$968.00

05/03/2014 2143 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV PAGO DE FACTURA 93278413 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y RADIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014.

$4,104.01 03/04/2014 2237 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV PAGO DE FACTURA 94727868 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y RADIO

CORRESPONDIENTE A MARZO 2014.

CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014.

(11)

03/06/2014 2409 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV PAGO DE FACTURA 97721545 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y RADIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2014.

CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014.

CORRESPONDIENTE A JULIO 2014.

704.03 28/02/2014 2121 CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV PAGO DE FACTURA A8 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE

COMPUTO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC.

$4,153.03 18/03/2014 2185 CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV PAGO DE FACTURA A13 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE

COMPUTO PARA USO EN BPM

$1,091.33 10/04/2014 2256 CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV PAGO DE FACTURA A25, 27 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE

COMPUTO PARA USO EN DIR. DE OPERACIONES Y CCCE.

COMPUTO PARA USO EN OFICINAS DE ADMINISTRACION DE IMAC.

$1,131.00 15/05/2014 2365 CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV PAGO DE FACTURA A65, 67 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE

COMPUTO PARA USO EN DIR. DESARROLLO CULTURAL Y BPM.

$5,202.69 19/06/2014 2466 CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV PAGO DE FACTURAS A87, 106 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE

COMPUTO PARA USO EN CCCE Y BPM.

COMPUTO PARA USO EN DESARROLLO CULTURAL

1,105.39 21/08/2014 2605 CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV PAGO DE FACTURAS A180, 192, 211 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE

EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN CCCE, BPM E IMAC.

8,184.00 25/09/2014 2664 CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV PAGO DE FACTURAS A246, 261 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO

DE COMPUTO PARA USO EN BPM Y CCCE.

1,513.66 14/03/2014 2180 CONFERENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES

MUNICIPALES DE CULTURA

PAGO DEL CURSO EN LINEA SOBRE LOGISTICA DE EVENTOS CULTURALES PARA DOS PERSONAS.

$1,700.00 07/08/2014 2577 CONTRERAS FIERRO DOMINGO ALBERTO PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE

1,550.00 25/03/2014 2205 CONTRERAS SALAZAR EVA LUZ PAGO DE FACTURA A17 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI LOS

CAPORALES EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CCCE EL 07 DE MARZO 2014.

$3,480.00

21/08/2014 2606 CONTRERAS SALAZAR EVA LUZ PAGO DE FACTURA A39 COMO ANTICIPO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI LOS CAPORALES EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.

14,500.00 25/09/2014 2666 CONTRERAS SALAZAR EVA LUZ PAGO DE FACTURA A46 POR LIQUIDACION DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL

MARIACHI LOS CAPORALES EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.

14,500.00 28/03/2014 2211 CONTRERAS VEGA VICENTE ANTICIPO POR ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL SIMULACRO

DEL CENTENARIO DEL PRIMER COMBATE AERONAVAL, EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO EL 14 DE ABRIL 2014.

$11,600.00

14/04/2014 2280 CONTRERAS VEGA VICENTE PAGO DE FACTURA VC 21 POR ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL SIMULACRO DEL CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL, EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO.

$11,600.00

28/05/2014 2386 CONTRERAS VEGA VICENTE ANTICIPO POR ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS QUE SE ULTILIZARÁN EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$11,890.00 11/06/2014 2443 CONTRERAS VEGA VICENTE PAGO DE FACTURA 25VC POR ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS

UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, LOS DíAS 04 Y 08 DE JUNIO.

(12)

21/08/2014 TE 40 CONTRERAS VEGA VICENTE ANTICIPO POR ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS QUE SE ULTILIZARÁN EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.

47,500.00 15/09/2014 TE 46 CONTRERAS VEGA VICENTE PAGO DE FACTURA 35 POR COMPLEMENTO POR ELABORACION DE JUEGOS

PIROTECNICOS QUE SE ULTILIZARÁN EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.

47,500.00 07/03/2014 2158 CONTRERAS VERDUGO GUADALUPE PAGO DE FACTURA 63886783FB4D POR LA ELABORACION DE LOS JUEGOS

PIROTECNICOS PARA EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014.

$34,099.38 19/03/2014 2197 CONTRERAS VERDUGO GUADALUPE PAGO DE FACTURA 70EF6AEF7C1C POR LA ELABORACION DE LOS JUEGOS

PIROTECNICOS PARA EL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014.

$35,000.00 29/09/2014 2677 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE CV PAGO DE FACTURA CD9534 POR LA COMPRA DE CILINDRO DK-150 PARA EL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA COPIADORA KYOCERA KM-2810 DE OFICINA DE IMAC

2,900.00

08/04/2014 2302 CORRAL GASTELUM RICARDO JAVIER PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 31 DE MARZO 2014 SEGÚN RECIBO DE NOMINA 6 (ANEXO)

$4,706.91 29/01/2014 2079 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO DE FACTURAS 19194, 19531 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y

LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMAC.

$1,531.04 19/02/2014 2103 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO DE FACTURAS 20008, 20009, 20044, 20264, 20278 POR LA COMPRA DE

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMAC.

$8,561.79

31/03/2014 2224 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO DE FACTURAS 21044 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN BPM.

$1,265.23 17/06/2014 2462 COTA SALAS JUAN AMELIA PAGO POR DECORACIÓN DE LA CONCHA ACÚSTICA DE LA ESCUELA

VOCACIONAL DE ARTES SEDE DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014 DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014.

$3,000.00

04/06/2014 2417 CUE RODRIGUEZ JOSE RAUL PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CUARTETO DE SAX, EN EL PROGRAMA DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA, EL DÍA 01 DE JUNIO 2014

$1,000.00 03/06/2014 TE 07 D AMICO DIPIERRE ROBERTO HUGO PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS AB 5 POR ANTICIPO A SU PRESENTACION

ARTISTICA EN EL CONCIERTO SU MAJESTAD EL BOLERO EL DÍA 04 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$54,520.00

12/03/2014 2175 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA DE CV PAGO DE FACTURA 7092 POR CONSUMOS EFECTUADOS POR LOS ARTISTAS Y EMPLEADOS DEL IMAC QUE PARTICIPARON EN EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014.

$12,900.00

10/06/2014 TE 21 DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI, SA DE CV PAGO DE FACTURA AA-131204 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL JURADO DEL CONCURSO SALÓN DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN, FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$3,295.91

09/05/2014 2357 DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS F185 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

$6,960.00 24/04/2014 2310 DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS F153 POR REVISIÓN FINANCIERA DEL

EJERCICIO 2013.

$20,880.00 13/06/2014 TE 29 DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS F230 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

$6,960.00 11/07/2014 TE 35 DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS F286 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

6,960.00 29/08/2014 2617 DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS F358 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

(13)

07/04/2014 TE 001 DÍAZ VERDUGO MARÍA EUGENIA PAGO DE FACTURA 215 POR LA ELABORACIÓN DE LA PLACA CONMEMORATIVA EN BRONCE FUNDIDO DENTRO DEL PROGRAMA CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL DEL MUNDO.

$20,880.00

24/04/2014 2305 CARTAGENA VEGA CHRISTIAN MANUEL PAGO POR PREMIACIóN DEL 1ER LUGAR EN EL CONCURSO DISEÑO AL MONUMENTO AL 1ER COMBATE AERONAVAL DEL MUNDO, EN TOPOLOBAMPO.

$10,000.00 24/04/2014 2306 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACTURA FE 120, 152 POR IMPRESION DE 200 CARTELERAS CON LA

PROGRAMACION CULTURAL DE ABRIL Y 350 DIPTICOS DEL CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL

$3,649.36

24/04/2014 2304 ESCALANTE ALVAREZ NUBIA ROCIO PAGO DE FACTURA 29 POR ELABORACION DE BANNERS QUE SE UTILIZARON EN LA PRESENTACION DE LA 6TA MAGIA DEL FOLCLOR MEXICANO DE NICTE-HA EN LA EVA EL 5 DE ABRIL 2014.

$2,427.93

28/02/2014 2137 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACTURA FEZL 1294 POR SUSCRIPCION EL DEBATE DEL 09 ENERO AL 08 JULIO DEL 2014

$2,160.00 31/03/2014 2218 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACTURAS 15335-6 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS: DISEÑO

DEL MONUMENTO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL; 3ER CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y 2DO DE CUENTO INFANTIL.

$13,398.00

24/04/2014 2296 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACTURA FCCL15844 POR PUBLICACIÓN EN EL DEBATE DE LA INVITACIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL PARA ASISTIR AL SIMILACRO DEL CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL

$13,398.00

05/06/2014 2418 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACTURA FCCL16980 POR PUBLICACIÓN DE LA CARTELERA DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$14,291.20 11/07/2014 TE 38 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACTURA FEZL 1790 POR SUSCRIPCION EL DEBATE DEL 09 JULIO 2014

AL 08 ENERO 2015

2,160.00

04/09/2014 TE 43 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE ANTICIPO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA IMAGINARIOS. 5,000.00

24/04/2014 2294 EMPRESAS JIMPER, SA DE CV PAGO DE FACTURA C774 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COPIADO PARA USO GENERAL DE LAS OFICINAS DE IMAC.

$1,500.00 13/03/2014 2176 ESCALANTE ALVAREZ NUBIA ROCIO PAGO DE FACTURA 830 POR LA ELABORACION DE PENDONES PARA EL

CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014.

$3,480.00 07/08/2014 2579 ESCALANTE ISLAS IGNACIO APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL

INDIGENA AMERICANO. EL DÍA 08 DE AGOSTO 2014, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.

2,000.00

09/08/2014 2585 ESCALANTE ISLAS IGNACIO APOYO ECONOMICO POR GASTOS EXCEDENTES DEL FESTIVAL INDIGENA AMERICANO. EL DÍA 08 DE AGOSTO 2014, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.

4,000.00

08/05/2014 2352 ESPINOZA ARANDA GABRIELA CONCEPCION PAGO POR PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA INFANTIL 2014, 2DO LUGAR OBTENIDO POR ESPINOZA PADILLA VICTOR ANGEL.

$3,000.00 04/06/2014 TE 12 ESPINOZA STRANSKY ANGELICA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 22 POR LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL

CONCIERTO DE SU MAJESTAD EL BOLERO EL DÍA 04 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$49,820.00

09/05/2014 2360 ESTRELLA ESCALANTE YALENNY UNISSE APOYO QUE SE OTORGA PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DE LA 7MA. EDICIÓN DE LA CARRERA IPN ONCE K 2014, EL DÍA 18 D EMAYO 2014.

$2,250.00 07/05/2014 2341 FELIX CASTRO CAROLINA ISABEL PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL SHOW INFANTIL CARRILLITAS EN

EL FESTIVAL CULTURAL INFANTIL, EN EL 89 BATALLON, EL DÍA 03 DE MAYO 2014.

(14)

12/03/2014 2172 FELIX MONTES IRMA DE JESUS PAGO DE FACTURA 010 POR PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI CASTRO EN LOS CARNAVALES DE TOPOLOBAMPO Y SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014.

$11,600.00

10/04/2014 2255 FELIX MONTES IRMA DE JESUS PAGO DE FACTURA 1A DEL MARIACHI CASTRO POR ACOMPAÑAMIENTO AL BALLET NICTE-HA EN LA VI MÁGIA DEL FOLCLOR MEXICANO

$17,400.00 06/06/2014 TE 17 FELIX MONTES IRMA DE JESUS PAGO DE FACTURA A5 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI

CASTRO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD2014, EL 05 DE JUNIO 2014.

$19,720.00 11/07/2014 TE 36 FELIX MONTES IRMA DE JESUS PAGO DE FACTURA A9 POR ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DEL MARIACHI CASTRO

DE LOS MOCHIS EN EL FESTIVAL DE LA ESCUELA DE ARTES PROFR MELCHOR RUIZ

5,000.01

25/09/2014 2665 FELIX MONTES IRMA DE JESUS PAGO DE FACTURA A11 POR ACOMPAÑAMIENTO DEL MARIACHI CASTRO EN APOYO DE PRESENTACION ARTISTICA DE ALEYA VALENZUELA Y SILVANA GAMEZ EN FESTEJOS PATRIOS.

3,480.00

06/05/2014 2335 FELIX SOTO BALDOMERO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CONSUMO DEL BALLET ACADEMIA PROFR MELCHOR RUIZ POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN SINDICATURA DE HIGUERA DE Z

$1,500.00

12/03/2014 2171 FELIX SOTO BALDOMERO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FELIX SOTO BALDOMERO EN EL PAGO DE CONSUMO DEL BALLET NICTE-HA POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN CARNAVAL DE SAN MIGUEL 2014.

$1,400.00

14/06/2014 2454 FELIX SOTO BALDOMERO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA ALVARO BLANCARTE, JURADO EN EL CONCURSO SALON DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN.

$3,843.00

06/06/2014 2430 FERNANDEZ BRIGADA BERNARDO APOYO PARA GASTOS DE VIAJE PARA IMPARTIR LA CONFERENCIA EL COMO DEJE DE SER DISEÑADOR PARA CONVERTIRME EN MI PROPIO CLIENTE Y TALLER DE NARRATIVA GRAFICA.

$3,000.00

23/05/2014 TE 03 FID. DE ADMON. DE TEAT. Y SAL. DE ESPEC. DEL IMSS, (TEATRO DE LA NACION)

PAGO DE FACTURA MOCH30 POR USO DE TEATRO POR FUNCION PARA XII ANIVERSARIO DE ACADEMIA DE CANTO CAFÉ BONGO, COMO APOYO A PILAR DEL ROCIO PERALTA, DEL 27-29 MAYO.

$8,038.80

11/09/2014 TE 45 FID. DE ADMON. DE TEAT. Y SAL. DE ESPEC. DEL IMSS, (TEATRO DE LA NACION)

PAGO POR USO DE INSTALACIONES DEL TEATRO JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA, EL 09 DE SEPTIEMBRE 2014 DONDE SE LLEVO A CABO EL CERTAMEN DE SRITA FIESTAS PATRIAS

2,679.60

30/04/2014 2317 FLORES ARAUJO ELIZABETH PAGO DE RECIBO 003 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL DE TOPOLOBAMPO, AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

$2,830.23

22/05/2014 2378 FLORES RIVERA FATIMA ALEJANDRA APOYO QUE SE OTORGA PARA ASISTIR A LA PREMIACIÓN DE LA SEXTA MUESTRA PRESENCIAL JOVENES EN CORTO 2014, COMO FINALISTAS, EN MAZATLÁN, SIN. DEL 23 AL 25 DE MARZO.

$1,000.00

28/02/2014 2126 FLORES SOTO MARTIN MANUEL PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ROCK AND THE JETS EN EL PROGRAMA DE DOMINGOS CULTURALES EN LA PLAZA EL 23 DE FEBRERO 2014.

$1,000.00

01/04/2014 2234 FOTO COLOR RÁPIDO DE NAVOJOA, SA DE CV PAGO DE FACTURA D160 POR LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS PARA LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA QUE SE LE REALIZÓ EN DOMINGUEARTE EN TOPOLOBAMPO, EL DÍA 30 DE MARZO 2014.

$2,500.00

28/02/2014 S/N GAMEZ VELAZQUEZ MANUEL DE JESUS APOYO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014 PARA CUBRIR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO.

(15)

19/06/2014 2472 GARCIA GAMEZ HERIBERTO CUITLAHUAC PAGO DE FACTURA A129 POR ELABORACIÓN DE PLAYERAS QUE SE UTILIZARÁN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DE BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS.

$1,520.13

$1,436.13

24/04/2014 2295 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO PAGO DE FACTURA E35C775F7D15 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZÓ EN EL FESTIVAL DEL LIBRO 2014, CONCIERTO ACÚSTICO CON JÓVENES EN BPM.

$1,740.00

15/08/2014 2595 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL 409 ANIVERSARIO DE LA VILLA DE AHOME, DIA 15 DE AGOSTO 2014.

3,000.00

10/04/2014 2260 GAXIOLA ADIEL AGUSTIN PAGO DE FACTURA A1 POR LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE RECIBOS CON FOLIO Y COPIAS PARA BPM Y CCCE Y HOJAS MEMEBRETADAS PARA LAS OFICINAS DE IMAC.

$3,306.00

21/05/2014 2373 GOMEZ GARCIA NICOLAS COMPRA DE 22 LIBROS TRADICIONES DEL PUEBLO YOREME MAYO DEL NORTE DE SINALOA PARA LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE AHOME.

$1,320.00 30/04/2014 232 GONZALEZ GALLEGOS ALEJANDRO PAGO DE FACTURA 42 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN OFICINAS DE IMAC

CASA CENTENARIO.

$812.00 10/07/2014 2507 GONZALEZ GALLEGOS ALEJANDRO PAGO DE FACTURA 103 POR SERVICIOS DE FUMIGACION GENERAL EN LAS

INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOZA.

2,088.00 04/04/2014 2244 GONZALEZ POLLORENA LUIS ENRIQUE PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS ANDARIEGOS EN EL

EVENTO CULTURAL DOMINGUEARTE EN TOPOLOBAMPO EL DIA DOMINGO 30 DE MARZO 2014.

$800.00

28/02/2014 2127 GONZALEZ URIAS MARCO ANTONIO PAGO DE FACTURA 2543 POR LA COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS PARA UTILIZARLAS COMO UNIFORME LOS INTEGRANTES DE LA BANDA REGIONAL INFANTIL Y JUVENIL DE AHOME

$3,080.00

26/05/2014 TE 05 GORRA RAMON OLIVIA PAGO DE FACTURA 6F POR EL 50% DE ANTICIPO POR SERVICIOS

PROFESIONALES EN EL CONCIERTO DEL DÍA 08 DE JUNIO 2014 DE OLIVIA GORRA RAMON EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$96,860.00

06/06/2014 TE 16 GORRA RAMON OLIVIA PAGO DE FACTURA 8F POR EL 50% RESTANTE POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONCIERTO DEL DÍA 08 DE JUNIO 2014 DE OLIVIA GORRA RAMON EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$96,860.00

11/02/2014 2094 GRUPO MADERAS Y ASERRADEROS DE CHIHUAHUA, SA DE CV

PAGO DE FACTURA O-001173 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE TARIMAS Y MAMPARAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL IMAC.

$2,815.98

PAGO DE FACTURA O-001488 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE TARIMAS Y MAMPARAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL IMAC.

$3,414.01

PAGO DE FACTURA O-003112 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA

ELABORACION DE TARIMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL IMAC.

(16)

26/03/2014 2208 GUTIERREZ ROMAN GILBERTO PAGO POR LA IMPARTICION DE TALLER DE PAPEL MACHE EN TOPOLOBAMPO EL 26 DE MARZO 2014.

$1,000.00 14/04/2014 2279 GUTIERREZ ROMAN GILBERTO PAGO POR LA IMPARTICION DE TALLER DE PAPEL MACHE EN TOPOLOBAMPO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

$1,000.00 25/07/2014 2532 HEREDIA DIMAS JESUS RAMON APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION COMO MONITOR EN LOS TALLERES

DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

2,000.00

15/09/2014 2650 HEREDIA VALENZUELA JOSE APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE MUSEOS COMUNITARIOS Y ECOMUSEOS ZONA NTE DE MÉX, EN VALLE DE ALLENDE, CHIH DEL 18 AL 21 DE SEPT.

2,850.00

15/09/2014 2643 HERNANDEZ CASTRO FRANCISCO JAVIER PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL DEL 89 BATALLON DE INFANTERIA, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2014

1,000.00 10/04/2014 2253 HERNANDEZ NISHIKAWA MAGDALENA PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA CON RITMOS, CANTOS Y JUEGOS, EN

EL PROGRAMA EL PARQUE Y LA FAMILIA, EL DOMINGO 06 DE ABRIL 2014.

$800.00 29/05/2014 2388 HERNANDEZ NISHIKAWA MAGDALENA PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA DE A PARES Y NONES...RITMOS,

CANTOS Y JUEGOS, EN EL PROGRAMA EL PARQUE Y LA FAMILIA, EL DOMINGO 25 DE MAYO 2014.

$1,000.00

24/06/2014 2452 HERNANDEZ NISHIKAWA MAGDALENA PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL SHOW A PARES Y NONES, EN BPM DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, EL DÍA 07 DE JUNIO 2014.

$1,000.00

25/07/2014 2528 HERNANDEZ NISHIKAWA MAGDALENA APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

5,000.00

25/09/2014 2668 HERNANDEZ NISHIKAWA MAGDALENA APOYO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN EL PROGRAMA BIBLIOTECA COMO CENTRO CULTURAL, DIA 26 DE SEPTIEMBRE, MOTIVO FESTEJOS DE ANIV BP FCO FRAIJO ROCHIN

800.00

18/03/2014 2189 HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS A23542, B8151, A23572, C1078, B730, B8175 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DE GUITARRA 2014.

$5,186.24

31/03/2014 2228 HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS B-8171, 752 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE JOSE CARLOS PESTAÑO Y PERSONAL ISIC QUE SE PRESENTARON AL XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA

$1,962.24

24/04/2014 2289 HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS A24239, 24279, 24314, 24299 POR HOSPEDAJE PARA LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA JOSE LIMON 2014.

$18,635.40

12/06/2014 2448 HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS C1280, A25309-10, 322-23, 334, 340, 349, 351, 356, 363 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$33,439.20

18/09/2014 2657 HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS A27103, B9292 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL ARTISTA MIGUEL MARTINEZ Y STAFF QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014

4,585.14

28/02/2014 2132 HOTELES GARZA INN, SA DE CV PAGO DE FACTURA FA-0769 POR HOSPEDAJE PARA GRUPO MUSICAL QUE SE PRESENTARA EN LA PLAZUELA 27 DE SEPTIEMBRE DURANTE LA GIRA DE ROCKROAD.

(17)

30/04/2014 2326 HOTELES GARZA INN, SA DE CV PAGO DE FACTURAS 1156, 1246 POR HOSPEDAJE DEL SR. HERNAN BECERRA Y 1732, 1754 POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL CULTURAL INFANTIL.

$7,327.02

15/05/2014 2362 HOTELES GARZA INN, SA DE CV PAGO DE FACTURAS 1754, 1762, 1839, 1857, 1858, 1878, 1904

CORRESPONDIENTES AL FESTIVAL INFANTIL, UNIVERSITARIO Y RUEDA DE PRENSA SALON DE LA PLÁSTICA EDGARDO C

$19,916.04

29/05/2014 2391 HOTELES GARZA INN, SA DE CV PAGO DE FACTURAS 1998, 1999, 2014 POR HOSPEDAJE PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL 1ER FESTIVAL Y CONCURSO DE GUITARRA CLASICA DE LOS MOCHIS.

$10,260.03

17/06/2014 2458 HOTELES GARZA INN, SA DE CV PAGO DE FACTURAS 2258, 2267, 2299, 2310, 2313, 2314, 2335 POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL UNIVERSITARIO Y DE MI CIUDAD 2014.

$14,200.05

29/09/2014 2686 HOTELES GARZA INN, SA DE CV PAGO DE FACTURAS 3719, 3922 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CULTURA EN MOVIMIENTO APOYO OTORGADO A ISIC EL 21 DE SEPT 2014

10,900.00

10/04/2014 2258 I/A CONTROLES, SA DE CV PAGO DE FACTURA AA372 POR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA PARA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE IMAC EN CASA CENTENARIO.

$6,739.60 29/01/2014 2083 IBARRA ENRIQUE DELFINO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO

BOJORQUEZ DE CCCE.

$1,169.26 12/03/2014 2161 IBARRA ENRIQUE DELFINO ENTREGA PARA EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL CAFE LITERARIO MARIO

BOJORQUEZ EN CCCE

BOJORQUEZ DE CCCE.

$996.07 24/05/2014 2383 IBARRA ENRIQUE DELFINO APOYO QUE SE LE OTORGA POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DE CONFIANZA DE

IMAC, EL CUAL SERÁ DESCONTADO VÍA NÓMINA.

BOJORQUEZ DE CCCE.

$873.97 01/07/2014 2494 IBARRA ENRIQUE DELFINO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO

BOJORQUEZ DE CCCE.

1,083.70 31/07/2014 2563 IBARRA ENRIQUE DELFINO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAFE LITERARIO MARIO

BOJORQUEZ DE CCCE.

BOJORQUEZ DE CCCE, AGREGANDO A ESTE UN INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE SU CAJA.

1,505.19

23/05/2014 2382 IBARRA SARMIENTO CHRISTYAN OMAR ANTICIPO POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL PARA LA EXHIBICION DE FOTOGRAFIAS Y PINTURAS ENEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

(18)

11/06/2014 2442 IBARRA SARMIENTO CHRISTYAN OMAR PAGO DE FACTURA 11 POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE PINTURA REALIZADO EN LA CONCHA ACÚSTICA DE LA EVA PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$1,740.00

16/06/2014 2456 IBARRA SARMIENTO CHRISTYAN OMAR PAGO DE FACTURAS 09, 12 POR SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014, REGUARDO DIR DE OPERACIONES.

$11,801.64

01/07/2014 2490 IMPREGRAF DE LOS MOCHIS, SA DE CV PAGO DE FACTURA 2030 POR LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 3000 VOLANTES PARA PROMOVER LOS TALLERES DE VERANO LA CULTURA EN TU CASA EN CCCE

680.10

15/09/2014 TE 50 IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE, SA DE CV PAGO DE LIQUIDACION DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA IMAGINARIOS. 5,000.00 15/08/2014 2598 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES IAP PAGO DE RECIBO DE DONATIVO C0233 PARA ASISTIR AL CURSO DE

CAPACITACION EN REDES, TOMADO POR EL COORD DEL PROGRAMA YO SOY LECTOR Y LA COORD DE PRENSA

600.00

25/07/2014 2527 INFANTE CASTILLO JUAN FRANCISCO APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

5,000.00

18/03/2014 2196 INFANTE FIERRO GABRIEL DE GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 984, 985 POR LA COMPRA DE CATERING PARA RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE GUITARRA Y RUEDA DE PRENSA DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 2014.

$1,200.00

21/07/2014 2520 INFANTE FIERRO JOSE ARMANDO APOYO QUE SE OTORGA PARA ASISTIR AL XXXVII CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE CRONISTAS DE CIUDADES MEXICANAS, EDO DE ZACATECAS DEL 23-27 DE JULIO 2014

5,000.00

07/02/2014 2090 INFONACOT PAGO POR LA RETENCION EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE TIENEN

CREDITO CON INFONACOT.

$1,222.95

$1,232.98

$601.41

$441.12

$502.02

536.96

1,290.03

1,290.03 04/07/2014 TE 34 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS

HACIENDAS PUBLICAS

PAGO DE RECIBO A629 POR APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL

SOSTENIMIENTO DEL INDETEC, POR EL USO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG V6

10,000.00

08/04/2014 2301 INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PAGO DE VIÁTICOS EN ALIMENTACIÓN A LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA JOSÉ LIMÓN, DEL 7 AL 13 DE ABRIL 2014.

(19)

28/05/2014 2387 INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PAGO DE CUOTA POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCHA ACÚSTICA DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES, COMO SEDE DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$7,800.00

19/08/2014 TE 39 INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PAGO DE RECIBO 3309 POR APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2014-2015

180,000.00

18/06/2014 TE 32 JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON PAGO DE FACTURA 21A POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO

REVOLUCIÓN BIG BAND JAZZ, EL DÍA 04 DE JUNIO EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$18,560.00

11/07/2014 TE 37 JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON PAGO DE FACTURA 26A POR ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DE LA BANDA REVOLUCION EL FESTIVAL DE LA ESCUELA DE ARTES PROFR MELCHOR RUIZ

5,000.00 26/02/2014 2118 LADRON DE GUEVARA SOSA EUCARIO GABRIEL PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC. $34,762.50 28/02/2014 2125 LADRON DE GUEVARA SOSA EUCARIO GABRIEL SUSTITUCION DE CH. 2118 PAGO DE FINIQUITO DE LADRON DE GUEVARA SOSA

EUCARIO GABRIEL POR DEVOLUCION DE LA CAMARA DE COMPENSACION POR CAUSA FIRMA INCORRECTA

$34,762.50

08/05/2014 2351 LATIGO RUIZ ILEANA THELMA GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE COMIDA PARA EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO, DÍA DE LAS MADRES, PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL INSTITUTO.

$1,000.00

31/05/2014 2395 LATIGO RUIZ ILEANA THELMA GASTOS A COMPROBAR EN LA ELABORACIÓN DE CATERING PARA LOS ARTISTAS INVITADOS A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014.

$10,000.00

05/06/2014 2424 LATIGO RUIZ ILEANA THELMA GASTOS A COMPROBAR EN LA ELABORACIÓN DE CATERING PARA LOS ARTISTAS INVITADOS A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2014.

$5,200.00

10/06/2014 2439 LATIGO RUIZ ILEANA THELMA GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE CENA PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PERIODISTA, ORGANIZADA POR IMAC.

$5,000.00 28/06/2014 2484 LATIGO RUIZ ILEANA THELMA GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL BURBUJA, QUE

SE UTILIZARÁ PARA EMBALAJE DE OBRAS DE ARTES PRESTADAS EN CCCE POR CONCURSO EDGARDO COGHLAN.

$960.00

06/08/2014 2569 LATIGO RUIZ ILEANA THELMA GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA DE ARTICULOS PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL INDIGENA AMERICANO. EL DÍA 08 DE AGOSTO 2014, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.

8,000.00

15/08/2014 2597 LATIGO RUIZ ILEANA THELMA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN ELABORACION DE CATERING PARA LA REUNION DE DELEGADAS CULTURALES, LLEVADA A CABO EN LAS OFICINAS DE IMAC.

1,688.98

10/09/2014 2627 LATIGO RUIZ ILEANA THELMA GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE CATHERING PARA LA EXPOSICIÓN DE PINTURA VIDA PLENA, LLEVADA A CABO EN CCCE, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 2014.

2,000.00

10/09/2014 2628 LATIGO RUIZ ILEANA THELMA GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE CENA PARA ARTISTAS Y PERSONAL DE IMAC QUE PARTICIPARAN EL 15 DE SEPTIEMBRE EN FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2014.

8,700.00

24/09/2014 2651 LATIGO RUIZ ILEANA THELMA GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE CATERING PARA ARTISTAS INVITADOS A PARTICIPAR EN FESTIVAL FIESTAS, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 2014

3,500.00 08/05/2014 2354 LEYVA LUGO RODOLFA JANETH PAGO POR PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA INFANTIL 2014, 1ER

LUGAR OBTENIDO POR BORQUEZ LEYVA ANA LUISA.

(20)

07/02/2014 2089 LOPEZ GAITAN MARIA GUADALUPE PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC. $29,200.53 28/02/2014 2128 LOPEZ LEAL CONSULTORES, SC PAGO DE RECIBO 114 Y NOTA DE CREDITO 23 POR SERVICIO DE ASESORIA

CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

$6,960.00 18/03/2014 2190 LOPEZ LEAL CONSULTORES, SC PAGO DE RECIBO 128 Y NOTA DE CREDITO 31 POR SERVICIO DE ASESORIA

CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

$6,960.00 31/03/2014 2226 LOPEZ LEAL CONSULTORES, SC PAGO DE RECIBO 162 POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

$6,960.00 25/07/2014 2530 LOPEZ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION COMO MONITOR EN LOS TALLERES

DE CAMPAMENTO DE VERANO AVENTURARTE EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

2,000.00

31/03/2014 2213 LOPEZ SEPULVEDA LUIS ERNESTO PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC. $6,651.82 12/03/2014 2174 LOPEZ VALDEZ RAMON PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC. $12,681.82 25/03/2014 2204 LOPEZ VALDEZ RAMON PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA DEL PAYASITO TRISTON EN EVENTO

DIA MUNDIAL DEL AGUA, BRIGADA CULTURAL EN TU COMUNIDAD EJ BENITO JUAREZ Y COL RUBEN JARAMILLO

$1,500.00

30/04/2014 2321 LOPEZ VALDEZ RAMON PAGO POR SU PRESENTACION ARTISTICA DEL PAYASITO TRISTON EN EL FESTIVAL CULTURAL INFANTIL, EN CCCE EL 29 Y EN CENTRO CULTURAL DE TOPOLOBAMPO EL 30 DE ABRIL 2014

$1,000.00

17/09/2014 2653 LORETO MEDINA JULIO PAUL PAGO DE FACTURA M71 POR MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN ILUMINACIÓN A OFICINAS DE IMAC EN CASA CENTENARIO.

2,369.88 28/02/2014 2130 MACIAS OLOñO YOLANDA MATILDE PAGO DE FACTURA 8349 POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO DE LAS

UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC.

$1,299.20 31/03/2014 2219 MACIAS OLOñO YOLANDA MATILDE PAGO DE FACTURA 8366 POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO DE LAS

UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC.

$1,067.20 25/06/2014 2477 MACIAS OLOÑO YOLANDA MATILDE PAGO DE FACTURA 34 POR SERVICIO DE LAVADO A LOS DIFERENTES

VEHICULOS ASIGNADOS A IMAC.

$1,055.60 25/09/2014 2672 MACIAS OLOÑO YOLANDA MATILDE PAGO DE FACTURA 82 POR SERVICIO DE LAVADO A LOS DIFERENTES

VEHICULOS ASIGNADOS A IMAC.

1,194.80 25/02/2014 2117 MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES PAGO DE FACTURA PGI-0060 POR LA IMPRESION DE 1500 CARTELERAS CON LA

PROGRAMACION CULTURAL DEL MES DE FEBRERO 2014.

$2,552.00 18/03/2014 2181 MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES PAGO DE FACTURA PGI-0078 POR LA IMPRESION DE 1500 CARTELERAS CON LA

PROGRAMACION CULTURAL DEL MES DE MARZO 2014.

$2,552.00 31/03/2014 2223 MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES PAGO DE FACTURAS PGI-089, 090 POR LA IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EL

CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014 Y TALLERES PERMANENTES DE LA CCCE.

$649.60

10/07/2014 2509 MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES PAGO DE FACTURA PGI-0217 POR LA IMPRESION DE 1500 CARTELERAS CON LA PROGRAMACION CULTURAL DEL MES DE JULIO 2014.

2,552.58 13/08/2014 2590 MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES PAGO DE FACTURA PGI-0246 POR LA IMPRESION DE 1500 CARTELERAS CON LA

PROGRAMACION CULTURAL DEL MES DE AGOSTO 2014.

2,552.58 25/09/2014 2663 MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES PAGO DE FACTURAS PGI-0271, 0288 POR LA IMPRESION DE VOLANTES PARA

PROMOCION DE TALLERES PERMANENTES DE LA CCCE Y HOJAS MEMBRETADAS DE OFICINA DE IMAC.

1,693.60

26/07/2014 2551 MANZANAREZ OLIVAS GLORIA ROMINA FERNANDA APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES DE VERANO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA, DEL 07 AL 25 DE JULIO 2014.

(21)

21/05/2014 2372 MANZO LOPEZ ADRIAN APOYO QUE SE OTORGA PARA GIRA DE PROMOCIÓN DEL ARTISTA VICTOR ZAVALA, AL ESTADO DE MICHOACÁN, DEL 6 AL 8 DE JUNIO 2014

$2,500.00 12/03/2014 2169 MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE

CCCE.

CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

3,600.00 07/08/2014 2572 MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES EN LOS TALLERES PERMANENTES DE

4,100.00 10/02/2014 2093 MARTINEZ OROZCO VERONICA GASTOS A COMPROBAR EN LOS FESTEJOS DEL 30 ANIVERSARIO DE LA

FUNDACION DE LA BILBIOTECA PUBLICA MORELOS.

$3,000.00 12/03/2014 2163 MARTINEZ OROZCO VERONICA ENTREGA PARA EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA

MORELOS Y RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DE AHOME.

$3,000.00 31/03/2014 2230 MARTINEZ OROZCO VERONICA REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS. $2,998.23 04/04/2014 2242 MARTINEZ OROZCO VERONICA GASTOS A COMPROBAR EN REQUERIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

FESTIVAL DE LA LECTURA EDICIÓN 2014 EN BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS.

$3,143.00 30/04/2014 2331 MARTINEZ OROZCO VERONICA REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS. $3,397.34 31/05/2014 2397 MARTINEZ OROZCO VERONICA REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS. $3,395.53

01/07/2014 2496 MARTINEZ OROZCO VERONICA REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS. 3,331.22

21/08/2014 2604 MARTINEZ OROZCO VERONICA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PASAJES DE 24 BIBLIOTECARIAS QUE CONFORMAN LA RED MPAL DE BP QUE ASISTIRAN DEL 26 AL 29 DE AGOSTO A CURSOS QUE SE IMPARTIRAN EN BPM

3,632.00

27/08/2014 2608 MARTINEZ OROZCO VERONICA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN HOSPEDAJE DE MIGUEL A. LOPEZ HERNANDEZ QUIEN PARTICIPO EN CONFERENCIA EXPOSICION Y RECITAL LAUDERIA: EL CANTO DE LA MADERA

1,170.00

31/07/2014 2558 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACTURA 316 POR SERVICIO GENERAL A MÁQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE IMAC.

585.00 19/02/2014 2111 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE MEXICO, SA DE CV PAGO DE FACTURA J 50 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFÉ

$1,675.00 24/04/2014 2297 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE MEXICO, SA DE CV PAGO DE FACTURA J 61 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFÉ

$1,675.00 28/08/2014 2613 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE MEXICO, SA DE CV PAGO DE FACTURA J 74 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFÉ

1,675.00 22/03/2014 2203 MEJIA CASTRO FERNANDO PAGO DE FACTURA 235 POR PRESENTACION DE TEATRO DE TITERES DEL GPO.

MANU MANSILLA Y SU TEATRO ANTICOSTUMBRISTA DE ARGENTINA EN EL PROGRAMA EL PARQUE Y LA FAMILIA

(22)

06/06/2014 TE 14 MEJIA CASTRO FERNANDO PAGO DE FACTURA 10 POR LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL TEATRO DE TÍTERES DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$21,924.00 24/04/2014 2298 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACTURA A322 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PÉTALOS Y HOJAS

QUE SE UTILIZARÓN EN EL SIMULACRO DE BOMBARDEO DEL CENTENARIO DEL 1ER COMBATE AERONAVAL.

$6,356.80

25/06/2014 2475 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACTURAS A501, 503, 518 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA OBSEQUIAR A LOS ARTISTAS INVITADOS A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2014.

$5,162.00

11/09/2014 2631 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACTURA A725 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL ULTILIZADO EN EL CERTAMEN DE SELECCION DE SRITA FIESTAS PATRIAS

2,000.00 25/09/2014 2673 MELENDREZ CASTRO EFRAIN APOYO ECONOMICO AL ARTISTA PLASTICO PARA EL TRASLADO DE JUDIOS AL

MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, PARA LA EXPOSICION: AHOME YORI YOREME, 26 DE SEPTIEMBRE.

2,500.00

10/04/2014 2261 MELENDREZ IBARRA JOSEFINA PAGO POR LA RENTA DE SALÓN MELENDREZ, PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REYNA DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 2014.

$4,500.00 31/03/2014 2225 MELENDREZ MENDEZ ANASTACIO PAGO DE FACTURA 003 A POR INSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO A BASE DE

TUBERIA EN BPM.

$1,231.32 07/03/2014 2149 MENDIVIL BERRELLEZA JUAN CARLOS PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET MAGISTERIAL EN EL

CARNAVAL DE LA VILLA DE AHOME 2014.

$2,000.00 03/04/2014 2241 MENDIVIL BERRELLEZA JUAN CARLOS PAGO POR LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL BALLET MAGISTERIAL EN LOS

FESTEJOS DEL DÍA DE LA MUJER EN LA PLAZUELA 27 DE SEPTIEMBRE.

$2,000.00 19/08/2014 2600 MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA

REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE IMAC EN CASA CENTENARIO.

1,206.40

10/06/2014 2440 MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2014

$6,983.51 25/03/2014 2207 MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES ENTREGA PARA EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION

GENERAL DEL IMAC.

$7,000.00 31/03/2014 2233 MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE

AL MES DE MARZO 2014.

$6,827.07 02/04/2014 2235 MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES PAGO DE RECIBO 001 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR ASESORÍA

ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

AL MES DE ABRIL 2014.

$6,655.65

06/05/2014 2334 MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2014

AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014

AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2014