Página 1 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO
175 10403 001 000090 CONSULTORÍA, ASESORIA O SERVICIOS EN TOPOGRAFÍA UNIDAD I y II 001 12 500.000,00 6.000.000,00 175 10406 165 000800 SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO MARCO) UNIDAD I y II 001 22 5.578.181,82 122.720.000,00 175 10801 001 000003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES UNIDAD I y II 001 38 4.567.209,21 173.553.950,00 175 10805 001 000020 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UNIDAD I y II 001 32 1.937.500,00 62.000.000,00 175 10806 030 000001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CENTRAL TELEFONICA UNIDAD I y II 001 8 104.462,50 835.700,00 175 10806 035 000001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMUNICACION UNIDAD I y II 001 44 48.386,36 2.129.000,00
175 10806 900 001000 REPARACION DE PROYECTOR UNIDAD I y II 001 8 150.000,00 1.200.000,00
175 10807 010 000001 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA UNIDAD I y II 001 6 116.666,67 700.000,00 175 10807 020 000001 REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA UNIDAD I y II 001 27 68.156,30 1.840.220,00 175 10807 070 000010 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD I y II 001 27 59.259,26 1.600.000,00 175 10808 015 000045 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO UNIDAD I y II 001 19 538.157,89 10.225.000,00 175 10899 080 000001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS UNIDAD I y II 001 61 16.235,66 990.375,00
175 20104 010 008750 REVELADOR PARA FAX UNIDAD I y II 001 75 20.000,00 1.500.000,00
175 20104 085 175180 TINTA AZUL PARA SELLOS DE HULE UNIDAD I y II 001 156 172,44 26.900,00
175 20104 085 175195 TINTA VIOLETA PARA SELLOS DE HULE UNIDAD I y II 001 146 150,00 21.900,00
175 20104 090 002880 TONNER PARA FAX PANASONIC UNIDAD I y II 001 47 20.719,15 973.800,00
175 20104 090 003120 TONNER PARA FAX BROTHER UNIDAD I y II 001 81 21.332,59 1.727.940,00
175 20104 085 009200 TINTA PARA IMPRESORA EPSON UNIDAD I y II 001 388 10.583,12 4.106.252,00
175 20104 090 000100 TONNER PARA FOTOCOPIADORA CANON UNIDAD I y II 001 36 21.944,44 790.000,00
175 20104 090 001950 TONNER PARA IMPRESORA LEX-MARK UNIDAD I y II 001 157 36.382,43 5.712.041,00
175 20104 090 000045 TONNER PARA IMPRESORA KYOCERA UNIDAD I y II 001 87 45.459,77 3.955.000,00
175 20104 090 001105 TONNER PARA IMPRESORA BROTHER UNIDAD I y II 001 33 33.824,85 1.116.220,00
175 20402 001 000241 LLANTA 185/70R14, PASAJERO, INDICE DE CARGA 87 UNIDAD I y II 001 34 25.328,00 861.152,00 175 20402 001 000560 LLANTA 235/75R15, DOBLE SERVICIO, INDICE DE CARGA 107 UNIDAD I y II 001 108 45.532,30 4.917.488,40 175 20402 001 000010 LLANTA 30 X 9.50 R15 MULTIPROPOSITO UNIDAD I y II 001 20 50.000,00 1.000.000,00 175 20402 001 000510 LLANTA 215/65R16, PASAJERO, INDICE DE CARGA 95 UNIDAD I y II 001 64 46.839,06 2.997.700,00
175 20402 001 000005 LLANTA 235/70R16 UNIDAD I y II 001 190 65.000,00 12.350.000,00
175 20402 001 080815 LLANTA 245/75R16, TACO PASAJERO UNIDAD I y II 001 28 63.000,00 1.764.000,00
175 20402 001 005000 LLANTA DE 275 X 18, PARA MOTOCICLETA UNIDAD I y II 001 18 17.285,00 311.130,00 175 20402 001 005005 LLANTA DE 275 X 21 PARA MOTOCICLETA UNIDAD I y II 001 26 14.423,08 375.000,00 175 20402 040 000020 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 11 PLACAS. UNIDAD I y II 001 48 44.916,67 2.156.000,00 175 20402 040 000040 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 13 PLACAS. UNIDAD I y II 001 56 57.511,75 3.220.657,88 175 20402 040 000060 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 15 PLACAS. UNIDAD I y II 001 40 60.000,00 2.400.000,00
175 20402 040 000190 BATERIA PARA MOTOCICLETA UNIDAD I y II 001 25 15.000,00 375.000,00
175 29901 001 025005 ALMOHADILLA PARA SELLOS UNIDAD I y II 001 105 642,86 67.500,00
175 29901 225 000190 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX 870 UNIDAD I y II 001 20 2.292,00 45.840,00 175 29901 225 000080 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LQ 2080 UNIDAD I y II 001 60 12.500,00 750.000,00
175 29901 015 100011 BOLIGRAFOS CAJA I y II 001 1166 372,61 434.460,00
175 29901 020 000280 BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD I y II 001 134 382,90 51.308,00
175 29901 020 000001 BORRADOR DE GOMA UNIDAD I y II 001 126 63,89 8.050,00
175 29901 025 150010 PRENSA PARA FOLDER PLASTICAS CAJAS I y II 001 614 731,68 449.250,00
175 29901 040 000039 CLIPS TAMAÑO JUMBO CAJAS I y II 001 290 302,33 87.674,37
175 29901 070 575020 CAJAS DE GRAPAS PARA GRAPADORA ESTÁNDAR UNIDAD I y II 001 486 408,54 198.550,00 CODIGO DE MERCACIA
Página 2 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 29901 030 175010 CINTA ADHESIVA 18 MM UNIDAD I y II 001 328 527,38 172.980,00
175 29901 030 000800 CINTA ADHESIVA PVC PARA EMPAQUE UNIDAD I y II 001 304 275,00 83.600,00
175 29901 055 450010 ENGRAPADORA DE METAL UNIDAD I y II 001 160 1.295,63 207.300,00
175 29901 130 900025 TIJERAS TIPO OFICINA UNIDAD I y II 001 161 427,99 68.907,00
175 29901 125 875010 SACAGRAPA DE METAL Y POLIETILENO UNIDAD I y II 001 244 466,45 113.813,20
175 29901 095 000400 MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA BORRABLES UNIDAD I y II 001 520 565,00 293.800,00
175 29901 065 000003 GOMA LIQUIDA MEDIANA 250 Gramos UNIDAD I y II 001 189 770,39 145.602,80
175 29901 435 001005 DISCOS COMPACTOS REGRABABLES CAJA I y II 001 200 2.106,00 421.200,00
175 29901 435 000010 DISCOS DVD CAJA I y II 001 270 1.469,00 396.630,00
175 29901 095 000710 MARCADORES PERMANENTES UNIDAD I y II 001 325 438,46 142.500,00
175 29901 160 000001 SELLOS DE HULE UNIDAD I y II 001 72 1.500,00 108.000,00
175 29901 085 000001 LAPIZ CAJA I y II 001 640 252,17 161.390,00
175 29901 120 800025 REGLA PLASTICA UNIDAD I y II 001 80 67,00 5.360,00
175 29901 310 000100 PORTACLIPS UNIDAD I y II 001 95 350,00 33.250,00
175 29901 900 000500 PLASTICO PARA ENCUADERNAR ROLLO I y II 001 60 2.498,25 149.895,00
175 29901 900 080805 LLAVE MAYA UNIDAD I y II 001 248 5.110,77 1.267.470,00
175 29901 440 000001 CINTA ENGOMADA PARA ENCUADERNAR ROLLOS UNIDAD I y II 001 55 825,00 45.375,00
175 29901 030 000200 CINTA PARA ENMASCARAR UNIDAD I y II 001 125 500,00 62.500,00
175 29901 045 000005 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD I y II 001 155 372,10 57.675,00
175 29901 900 004000 ALMOHADILLA PARA MOUSE UNIDAD I y II 001 122 970,86 118.445,20
175 29901 900 001320 CEJILLAS PLASTICAS UNIDAD I y II 001 276 1.155,07 318.800,00
175 29901 110 775010 PERFORADORA GRANDE UNIDAD I y II 001 93 2.058,02 191.395,50
175 29901 305 000820 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR UNIDAD I y II 001 105 2.223,81 233.500,00
175 29901 175 000001 DISPENSADOR DE CINTA UNIDAD I y II 001 111 1.213,96 134.750,00
175 29901 050 000001 CHINCHES UNIDAD I y II 001 181 299,72 54.250,00
175 29901 080 000001 MINAS 0.5 UNIDAD I y II 001 80 512,50 41.000,00
175 29901 105 000001 PAPELERA UNIDAD I y II 001 48 3.276,04 157.250,00
175 29901 900 000275 SEPARADOR PLASTICO PARA HOJAS DE PORTAFOLIO PAQUETE I y II 001 150 317,00 47.550,00 175 29901 900 000075 PAÑO ANTIESTATICO PARA EQUIPO DE COMPUTO UNIDAD I y II 001 210 2.286,39 480.141,60
175 29901 900 004400 TABLA CON PRENSA BASE PLASTICA UNIDAD I y II 001 95 2.437,37 231.550,00
175 29901 280 000001 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SWINTEC UNIDAD I y II 001 45 2.611,11 117.500,00
175 29903 090 001270 PAPEL FORMULA CONTINUA CAJAS I y II 001 25 9.500,00 237.500,00
175 29903 015 175056 PAPEL CARTA REDMA I y II 001 1889 2.144,92 4.051.750,00
175 29903 015 000282 PAPEL OFICIO REDMA I y II 01 755 2.665,48 2.012.440,00
175 29903 255 000009 PAPEL TERMICO PARA FAX 50 METROS UNIDAD I y II 001 61 1.106,56 67.500,00
175 29903 140 000080 PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR UNIDAD I y II 001 770 1.987,01 1.530.000,00
175 29903 140 175075 PAPEL HIGIENICO ROLLOS 1000 HOJAS UNIDAD I y II 001 1920 333,98 641.250,00
175 29903 001 030015 CARPETAS COLGANTES CAJAS I y II 001 770 3.277,76 2.523.873,90
175 29903 001 125030 CARPETAS MANILA CARTA CAJAS I y II 001 653 2.310,29 1.508.618,00
175 29903 001 125040 CARPETAS MANILA OFICIO CAJAS I y II 001 340 2.886,76 981.500,00
175 29903 060 000075 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE I y II 001 72 1.575,00 113.400,00
175 29903 060 000080 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE I y II 001 82 1.755,32 143.936,40
Página 3 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 29903 060 000061 SOBRES BLANCOS OFICIO CAJA I y II 001 319 236,82 75.546,70
175 29903 030 050020 CUADERNOS DE RESORTES . 80 HOJAS UNIDAD I y II 001 200 491,63 98.325,00
175 29903 030 050025 CUADERNOS DE RESORTES . 100 HOJAS UNIDAD I y II 001 275 1.089,15 299.515,50 175 29903 030 000540 CUADERNOS DE RESORTES . 200 HOJAS UNIDAD I y II 001 150 2.228,00 334.200,00
175 29903 050 000060 TAPAS PARA ENCUADERNACION PAQUETE I y II 001 2115 138,63 293.207,60
175 29903 900 000055 CUBO DE PAPEL EN DIFERENTES COLORES UNIDAD I y II 001 130 1.323,08 172.000,00
175 29903 900 000140 DIVISIONES PARA AMPO PAQUETE I y II 001 275 200,00 55.000,00
175 29903 900 300010 TOALLAS DE PAPEL UNIDAD I y II 001 425 451,18 191.750,00
175 29903 040 011000 BLOCK RAYADO UNIDAD I y II 001 412 796,36 328.100,00
175 29903 001 025010 ARCHIVADORES DE CARTON AMPO CARTA UNIDAD I y II 001 448 893,30 400.200,00
175 29903 040 007000 BLOCK QUITA Y PON UNIDAD I y II 001 539 710,11 382.749,00
175 29904 060 000040 PERSIANA VERTICAL COMPRA E INSTALACION UNIDAD I y II 001 17 98.235,29 1.670.000,00
175 29904 125 000002 CORTINA UNIDAD I y II 001 33 14.393,94 475.000,00
175 29904 195 000001 MANTELES UNIDAD I y II 001 20 5.000,00 100.000,00
175 29904 900 000010 BANNER UNIDAD I y II 001 30 40.000,00 1.200.000,00
175 29904 900 004800 TOLDO UNIDAD I y II 001 2 450.000,00 900.000,00
175 29905 015 125010 HIZOPO PARA INODORO UNIDAD I y II 001 169 590,63 99.815,84
175 29905 005 000001 ESCOBA PLASTICA UNIDAD I y II 001 185 1.005,68 186.051,20
175 29905 010 000002 CERA LIQUIDA GALONES I y II 001 433 2.495,66 1.080.620,00
175 29905 045 000005 DETERGENTE KILO I y II 001 600 1.012,50 607.500,00
175 29905 035 000225 LIMPIADOR DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO UNIDAD I y II 001 113 3.798,26 429.203,00
175 29905 900 007010 LIMPIADOR UNIDAD DE DVD UNIDAD I y II 001 63 1.800,00 113.400,00
175 29905 035 000040 LIMPIADORES MULTIUSO ANTIBACTERIAL GALONES I y II 001 355 2.011,76 714.175,00 175 29905 050 000001 DESODORANTE AMBIENTAL ANTIBACTERIAL UNIDAD I y II 001 430 1.889,53 812.500,00
175 29905 900 200015 PALA PARA BASURA UNIDAD I y II 001 154 839,77 129.324,80
175 29905 045 000190 JABON DE MANOS ANTIBACTERIAL GALONES I y II 001 400 1.500,00 600.000,00
175 29905 900 001605 GANCHO PARA PISO METAL UNIDAD I y II 001 80 3.075,00 246.000,00
175 29905 025 000001 DESINFECTANTES LITROS I y II 001 525 1.202,19 631.150,00
175 29905 060 100015 BOLSAS PLASTICAS BASURA TIPO JARDIN PAQUETE I y II 001 436 899,08 392.000,00
175 29905 060 000160 BOLSAS PLASTICAS BASURA GRANDES PAQUETE I y II 001 750 441,38 331.037,50
175 29905 065 000120 BASURERO PLASTICO CON TAPA GRANDES UNIDAD I y II 001 124 6.306,45 782.000,00 175 29905 045 000095 DETERGENTE LIQUIDO PARA MANOS BIODEGRADABLE GALONES I y II 001 215 2.500,00 537.500,00
175 50101 035 000301 GATA CARRETILLO UNIDAD I y II 001 20 30.000,00 600.000,00
175 50101 900 160170 CARGADOR DE BATERIAS UNIDAD I y II 001 12 50.000,00 600.000,00
175 50102 005 000001 VEHICULOS UNIDAD I y II 001 4 15.000.000,00 60.000.000,00
175 50103 001 000021 PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPODE UNIDAD I y II 001 10 50.000,00 500.000,00
175 50103 005 000110 TELÉFONO CELULAR GSM UNIDAD I y II 001 3 193.333,33 580.000,00
175 50103 005 000120 TELEFONO DIGITAL UNIDAD I y II 001 49 10.000,00 490.000,00
175 50103 035 000400 PROYECTOR MULTIMEDIA UNIDAD I y II 001 22 487.954,55 10.735.000,00
175 50103 900 002680 ROUTERS UNIDAD I y II 001 22 50.000,00 1.100.000,00
175 50103 900 000030 PANTALLA DE PLASMA UNIDAD I y II 001 7 1.500.000,00 10.500.000,00
175 50103 035 000600 PROYECTOR DE VIDEO UNIDAD I y II 001 18 511.111,11 9.200.000,00
Página 4 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 50103 150 000020 FAX LASER UNIDAD I y II 001 31 100.000,00 3.100.000,00
175 50104 005 000002 BIBLIOTECA METALICA UNIDAD I y II 001 35 98.891,43 3.461.200,00
175 50104 010 000140 ESCRITORIO TIPO ESCUADRA UNIDAD I y II 001 39 250.000,00 9.750.000,00
175 50104 015 000260 MESA PLEGABLE UNIDAD I y II 001 19 55.016,05 1.045.305,00
175 50104 020 000005 SILLA PARA SALA DE REUNIONES UNIDAD I y II 001 110 20.000,00 2.200.000,00
175 50104 020 000182 SILLA SECRETARIA ORTOPEDICA UNIDAD I y II 001 69 45.652,17 3.150.000,00
175 50104 020 000420 SILLA PLEGABLE UNIDAD I y II 001 145 15.000,00 2.175.000,00
175 50104 020 001039 SILLON EJECUTIVO UNIDAD I y II 001 40 100.000,00 4.000.000,00
175 50104 045 000180 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT UNIDAD I y II 001 11 527.272,73 5.800.000,00
175 50104 050 000001 CEPILLO ELECTRICO UNIDAD I y II 001 5 87.200,00 436.000,00
175 50104 900 000020 MUEBLES DE VARIOS TIPOS Y USOS OFICINA UNIDAD I y II 001 30 100.000,00 3.000.000,00
175 50105 090 000001 MICROCOMPUTADORAS UNIDAD I y II 001 31 974.193,55 30.200.000,00
175 50105 090 005300 MICROCOMPUTADOR PORTATIL UNIDAD I y II 001 31 681.225,84 21.118.001,00
175 50105 095 000760 IMPRESORA LASER UNIDAD I y II 001 56 139.553,57 7.815.000,00
175 50105 130 000095 UNIDAD LECTORA DE DISCO DURO UNIDAD I y II 001 36 73.888,89 2.660.000,00
175 50105 135 000015 MONITOR DE PANTALLA PLANA PARA COMPUTO UNIDAD I y II 001 23 100.000,00 2.300.000,00 175 50105 175 000082 UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA DE 700 V.A. UNIDAD I y II 001 69 74.855,07 5.165.000,00
175 50199 015 001000 MESA DE MADERA UNIDAD I y II 001 25 146.000,00 3.650.000,00
175 50199 055 000001 PERCOLADOR UNIDAD I y II 001 38 40.263,16 1.530.000,00
175 50199 120 000010 ALARMAS PARA PROTECCION DE AUTOS UNIDAD I y II 001 74 50.000,00 3.700.000,00
175 50199 125 000100 SISTEMA ALARMA CONTRA ROBO UNIDAD I y II 001 15 350.000,00 5.250.000,00
175 50199 310 000300 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA UNIDAD I y II 001 22 100.000,00 2.200.000,00
175 10303 001 000001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS UNIDAD II, III Y IV TRI 001 305 9.917,90 3.024.958,67
175 10304 120 000001 TRASNSPORTE DE BIENES UNIDAD II, III Y IV TRI 001 4 62.500,00 250.000,00
175 10406 001 000002 SERVICIOS GENERALES CHAPIAS UNIDAD II, III Y IV TRI 001 120 91.666,67 11.000.000,00 175 10499 000 000003 REVISION TECNICA VEHICULAR INSPECCION UNIDAD II, III Y IV TRI 001 17 10.000,00 170.000,00 175 10500 000 000003 REVISION TECNICA VEHICULAR REINSPECCION UNIDAD II, III Y IV TRI 001 6 5.000,00 30.000,00
175 10502 000 00000 VIATICOS DE VIAJE Mensual II, III Y IV TRI 001 1.356 72.885,57 98.832.834,86
175 10701 000 00000 ACTIVIDADES DE CAPACITACION Dias de Camp II Y III 001 58 827.586,21 48.000.000,00 175 10805 001 000000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD II, III Y IV TRI 001 31 1.554.838,71 48.200.000,00 175 10805 035 000001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN UNIDAD II, III Y IV TRI 001 4 250.000,00 1.000.000,00 175 10807 020 000001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA UNIDAD II, III Y IV TRI 001 11 124.181,82 1.366.000,00 175 10807 010 000080 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORAS UNIDAD II, III Y IV TRI 001 4 61.287,50 245.150,00
175 10808 015 000001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIDAD
II, III Y IV TRI 001 7 739.314,29 5.175.200,00
175 20101 010 000001 GASOLINA Y DIESEL LITROS II, III Y IV TRI 001 746 35.648,22 26.593.570,39
175 20101 010 000261 ACEITE FUERA DE BORDA LITROS II, III Y IV TRI 001 50 7.000,00 350.000,00
175 20101 010 000405 ACEITE DE TRANSMISION LITROS II, III Y IV TRI 001 120 8.000,00 960.000,00
175 20101 010 000320 ACEITE HIDRAULICO LITROS II, III Y IV TRI 001 164 4.074,39 668.200,00
175 20101 105 000002 ADITIVOS LITROS II, III Y IV TRI 001 50 6.000,00 300.000,00
175 20101 010 001010 LIQUIDO PARA FRENOS UNIDAD II, III Y IV TRI 001 266 1.581,02 420.550,00
175 20101 015 000001 GRASA KILO II, III Y IV TRI 001 82 3.719,51 305.000,00
175 20104 220 000003 PINTURA GALON II, III Y IV TRI 001 20 15.000,00 300.000,00
Página 5 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 20104 090 000001 TONNER PARA FOTOCOPIADORA UNIDAD II, III Y IV TRI 001 57 32.816,67 1.870.550,00 175 20104 090 002420 TONNER PARA FOTOCOPIADORA KONICA UNIDAD II, III Y IV TRI 001 12 35.000,00 420.000,00 175 20104 090 000105 TONNER PARA IMPRESORA HP UNIDAD II, III Y IV TRI 001 36 34.055,56 1.226.000,00 175 20104 010 000002 REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA UNIDAD II, III Y IV TRI 001 8 27.500,00 220.000,00
175 20199 045 000001 HERBICIDA LITROS II, III Y IV TRI 001 10 11.831,63 118.316,32
175 20199 050 000001 INSECTICIDA LITROS II, III Y IV TRI 001 12 10.833,33 130.000,00
175 20203 900 000800 JUGOS UNIDAD II, III Y IV TRI 001 25 2.000,00 50.000,00
175 20203 005 000040 CAFÉ KILO II, III Y IV TRI 001 60 2.488,33 149.300,00
175 20203 005 000020 AZUCAR KILO II, III Y IV TRI 001 60 1.200,00 72.000,00
175 20203 020 000200 MANTEQUILLA KILO II, III Y IV TRI 001 10 2.000,00 20.000,00
175 20203 045 000020 MORTADELA KILO II, III Y IV TRI 001 10 4.000,00 40.000,00
175 20203 015 000020 PAN UNIDAD II, III Y IV TRI 001 225 406,67 91.500,00
175 20301 100 000001 LAMINAS DE HIERRO GALVANIZADO UNIDAD II, III Y IV TRI 001 35 12.314,29 431.000,00
175 20301 135 000059 TUBO HIERRO GALVANIZADO UNIDAD II, III Y IV TRI 001 45 14.444,44 650.000,00
175 20301 110 000305 MALLA METRO II, III Y IV TRI 001 120 5.166,67 620.000,00
175 20302 095 000234 PIEDRA CUARTA METRO II, III Y IV TRI 001 11 21.497,27 236.470,00
175 20302 001 000003 CEMENTO KILO II, III Y IV TRI 001 25 11.194,60 279.865,00
175 20303 001 000003 MADERA KILO II, III Y IV TRI 002 500 600,00 300.000,00
175 20304 445 000060 BALASTROS UNIDAD II, III Y IV TRI 001 8 15.000,00 120.000,00
175 20304 320 000001 FOTOCELDAS UNIDAD II, III Y IV TRI 001 31 7.612,90 236.000,00
175 20304 020 000002 BOMBILLOS UNIDAD II, III Y IV TRI 001 75 2.333,33 175.000,00
175 20305 020 000002 VIDRIO UNIDAD II, III Y IV TRI 002 1 200.000,00 200.000,00
175 20306 020 000002 PLASTICO UNIDAD II, III Y IV TRI 003 1 200.000,00 200.000,00
175 20401 020 000002 HERRAMIENTAS UNIDAD II, III Y IV TRI 004 1 150.000,00 150.000,00
175 20402 001 005500 LLANTA PARA CUADRACICLOS UNIDAD II, III Y IV TRI 001 12 57.666,67 692.000,00
175 20402 001 000690 LLANTAS 245/70/16 UNIDAD II, III Y IV TRI 001 17 60.000,00 1.020.000,00
175 20402 001 000700 LLANTAS 235/70/16 UNIDAD II, III Y IV TRI 001 15 55.000,00 825.000,00
175 29901 420 000020 CALCULADORAS MANUALES UNIDAD II, III Y IV TRI 001 5 3.500,00 17.500,00
175 29901 020 000001 BORRADORES PARA PIZARRA UNIDAD II, III Y IV TRI 001 10 1.500,00 15.000,00
175 29901 040 250005 CLIPS UNIDAD II, III Y IV TRI 001 25 1.200,00 30.000,00
175 29901 070 575020
GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTANDAR CAJAS DE GRAPAS PARA GRAPADORA ESTÁNDAR FABRICADAS EN METAL DE BUENA CALIDAD E INOXIDABLE. CADA CAJA DEBE CONTENER 5000 GRAPAS, EMPACADAS EN CAJAS DE CARTÓN DEBIDAMENTE SELLADAS Y ETIQUETADAS CON CANTIDADES UNIFORMES. A
UNIDAD II, III Y IV TRI 001 105
625,71 65.700,00
175 29901 030 000002 CINTA ADHESIVA UNIDAD II, III Y IV TRI 001 85 441,18 37.500,00
175 29901 095 000400 MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD II, III Y IV TRI 001 80 760,00 60.800,00
175 29901 435 001005 DISCOS COMPACTOS UNIDAD II, III Y IV TRI 001 60 708,33 42.500,00
175 29901 435 001010 DICO LIMPIADOS DE CD UNIDAD II, III Y IV TRI 001 40 500,00 20.000,00
175 29903 001 000001 ARCHIVADORES DE CARTON UNIDAD II, III Y IV TRI 001 78 1.551,92 121.050,00
175 29904 105 000001 PAÑOS UNIDAD II, III Y IV TRI 001 55 1.500,00 82.500,00
175 29904 100 000020 MECHAS PARA PISO UNIDAD II, III Y IV TRI 001 42 1.309,52 55.000,00
175 29904 900 000699 PABELLON NACIONAL UNIDAD II, III Y IV TRI 001 2 35.000,00 70.000,00
175 29905 000 000000 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA UNIDAD II, III Y IV TRI 001 1 183.000,00 183.000,00
Página 6 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 50103 015 000020 FAX AUTOMATIZADO UNIDAD II, III Y IV TRI 001 4 250.000,00 1.000.000,00
175 50103 025 000001 TELEVISOR UNIDAD II, III Y IV TRI 001 2 475.000,00 950.000,00
175 50105 090 005310 NOTEBOOK UNIDAD II, III Y IV TRI 001 2 975.000,00 1.950.000,00
175 10806 035 000005 MANTENIMIENTO O REPARACION DE MICROFONO UNIDAD I y II 001 2 15.000,00 30.000,00
175 10806 900 000025 REPARACION DE VIDEO BEAM UNIDAD I y II 001 10 87.500,00 875.000,00
175 10806 900 000120 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE FAX UNIDAD I y II 001 10 30.000,00 300.000,00 175 10807 001 000001 REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR UNIDAD I y II 001 10 50.000,00 500.000,00 175 10807 900 000160 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CEPILLO ELECTRICO UNIDAD I y II 001 1 50.000,00 50.000,00 175 20104 220 000003 PINTURA ACRILICA, COLOR A ESCOGER UNIDAD I y II 001 100 12.200,00 1.220.000,00 175 20104 220 000079 PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR A ESCOGER UNIDAD I y II 001 11 22.727,27 250.000,00
175 20203 001 000001 ALIMENTOS Y BEBIDAS UNIDAD I y II 001 261 5.276,43 1.377.147,00
175 20402 001 000230 LLANTA 155/80R12, PASAJERO, INDICE DE CARGA 77 UNIDAD I y II 001 28 33.500,00 938.000,00
175 20402 001 000200 LLANTA 700X 15. PASAJERO UNIDAD I y II 001 36 88.000,00 3.168.000,00
175 20402 001 000205 LLANTA 700 X 16 PASAJERO UNIDAD I y II 001 36 88.000,00 3.168.000,00
175 10303 001 000200 BROCHURE UNIDAD II,III TRIM 001 140 500,00 70.000,00
175 10499 900 000020 REVISION TECNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA UNIDAD I,II, III,IV TRIM 001 44 25.913,66 1.140.201,00 175 10808 015 000040 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA UNIDAD II,III,IV TRIM 001 7 25.000,00 175.000,00
175 20101 005 000001 DIESEL (CUPONES) LITRO I,II,III TRIM 001 20.850 640,00 13.344.000,00
175 20101 001 000001 GASOLINA (CUPONES) LITRO I,II,III TRIM 001 21.950 705,00 15.474.750,00
175 20101 010 001320 ACEITE LUBRICANTE SAE 20W50 LITRO I TRIM 001 98 6.500,00 637.000,00
175 20101 010 001821 ACEITE DE TRANSMISION 85W140 LITRO I TRIM 001 46 2.600,00 119.600,00
175 20101 010 001330 ACEITE LUBRICANTE SAE 25 W 40 LITRO I TRIM 001 42 2.700,00 113.400,00
175 20101 010 002260 ACEITE HIDRAULICO JD-20 A LITRO I TRIM 001 2 30.000,00 60.000,00
175 20101 015 000021 GRASA AUTOMOTRIZ UNIDAD I TRIM 001 50 2.500,00 125.000,00
175 20104 085 009900 TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK -CARTUCHO- UNIDAD I,II,III TRIM 001 15 9.000,00 135.000,00 175 20104 085 009000 TINTA PARA IMPRESORA DE INYECCION CANNON UNIDAD I,II,III TRIM 001 144 10.055,56 1.448.000,00 175 20104 090 000010 TONNER PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD UNIDAD I,II,III TRIM 001 52 23.896,55 1.242.620,60 175 20104 085 009400 TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 2360 NEGRA Y DE COLORES UNIDAD I,II,III TRIM 001 134 11.068,66 1.483.200,00
175 20199 020 000001 HIPOCLORITO DE SODIO -CLORO- UNIDAD I TRIM 001 20 2.500,00 50.000,00
175 20199 030 000000 DESODORANTE AMBIENTAL UNIDAD I TRIM 001 102 1.470,59 150.000,00
175 20203 005 000001 GRANOS KILOGRAMO I,II,III,IV TRIM 001 270 633,60 171.072,60
175 20301 010 000080 LLAVIN DE PERILLA CON LLAVE UNIDAD I TRIM 001 10 4.500,00 45.000,00
175 20301 010 000045 LLAVIN DOBLE PASO UNIDAD I TRIM 001 11 16.727,27 184.000,00
175 20301 100 000340 LAMINA DE H/G ONDULADO N°28 DE 0.81 X 3,66 MTS UNIDAD II TRIM 001 15 8.600,00 129.000,00
175 20301 160 000001 CANDADO UNIDAD I TRIM 001 13 4.384,62 57.000,00
175 20301 900 000020 TIRADERA DE RESORTE PARA PUERTA, BRAZO HIDRAULICO UNIDAD II TRIM 001 10 15.000,00 150.000,00 175 20302 001 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS METRO C I TRIM 001 82 17.926,83 1.470.000,00
175 20302 095 000220 PIEDRA CUARTILLA CORRIENTE METRO C II TRIM 001 5 16.000,00 80.000,00
175 20304 020 001400 BOMBILLO FLUORECENTE UNIDAD I,II,III,IV TRIM 001 340 1.500,00 510.000,00
175 20304 170 000160 TUBO FLUORECENTE F-96 T-12 DL MONOPIN, DE 75 WATTS (2.40 MTS) UNIDAD I,III TRIM 001 24 3.500,00 84.000,00
175 20402 001 005900 LLANTA 700 X 16 LT UNIDAD I,II,III,IV TRIM 001 24 84.000,00 2.016.000,00
175 20402 001 000440 LLANTA 205/70R14, PASAJERO, INDICE DE CARGA 96 UNIDAD I,II,III,IV TRIM 001 12 24.000,00 288.000,00 175 20402 001 000460 LLANTA 205/70R15, PASAJERO, INDICE DE CARGA 95 UNIDAD I,II,III,IV TRIM 001 15 36.000,00 540.000,00
Página 7 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 20402 001 000523 LLANTA 215/70R16, DOBLE SERVICIO UNIDAD I,II,III,IV TRIM 001 12 54.000,00 648.000,00 175 20402 001 000565 LLANTA 235/70R15, DOBLE SERVICIO, INDICE DE CARGA 101, DUAL UNIDAD I,II,III,IV TRIM 001 16 56.000,00 896.000,00 175 20402 001 000572 LLANTA 235/75R16, DOBLE SERVICIO, INDICE DE CARGA 111, DUAL UNIDAD I,II,III,IV TRIM 001 25 50.000,00 1.250.000,00
175 20402 001 000300 LLANTA 185/70 R13 UNIDAD I,II,III,IV TRIM 001 4 17.000,00 68.000,00
175 20402 040 000030 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 12 PLACAS UNIDAD I,II,III,IV TRIM 001 10 47.000,00 470.000,00
175 29901 225 000001 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON UNIDAD I,III,IV TRIM 001 2 3.700,00 7.400,00
175 29901 020 000280 BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD I,III,IV TRIM 001 10 300,00 3.000,00
175 29901 030 000200 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR (MASKING TAPE), DE 3.81 CMS UNIDAD I,III,IV TRIM 001 29 472,48 13.702,00
175 29901 040 000001 CLIP TAMAÑO A ESCOGER CAJA I,III,IV TRIM 001 262 731,68 191.700,00
175 29901 015 000001 BOLIGRAFO CAJA I,III,IV TRIM 001 334 1.309,58 437.400,00
175 29901 070 575020 GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTANDAR CAJA I,III,IV TRIM 001 24 300,00 7.200,00
175 29901 085 000110 LAPICES CAJA I,III,IV TRIM 001 48 400,00 19.200,00
175 29901 095 000003 MARCADOR FOSFORESCENTE UNIDAD I,III,IV TRIM 001 20 1.800,00 36.000,00
175 29901 095 000319 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA, PUNTA GRUESA, COLOR A ESCOGER UNIDAD I,III,IV TRIM 001 20 2.100,00 42.000,00
175 29901 095 001060 MARCADOR PERMANENTE UNIDAD I,III,IV TRIM 001 20 1.900,00 38.000,00
175 29901 110 000001 PERFORADORA METALICA UNIDAD I,III,IV TRIM 001 17 1.790,15 30.432,50
175 29901 130 000300 TIJERA GRANDE UNIDAD I,II,IV TRIM 001 70 590,61 41.342,40
175 29901 315 000500 GOMERO TIPO LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRAMOS UNIDAD I,III,IV TRIM 001 41 400,00 16.400,00 175 29901 435 001005 DISCO COMPACTO EN BLANCO REGRABABLE CAJA I,III,IV TRIM 001 5 2.200,00 11.000,00
175 29901 900 003505 PIN PARA PIZARRA DE CORCHO CAJA I,III,IV TRIM 001 10 100,00 1.000,00
175 29901 900 004405 TABLA CON PRENSA, TAMAÑO CARTA UNIDAD I,III,IV TRIM 001 6 2.700,00 16.200,00
175 29903 005 000002 LIBROS DE ACTAS, DE 100 FOLIOS UNIDAD I,III,IV TRIM 001 170 1.098,32 186.715,00 175 29903 015 000281 PAPEL BOND BLANCO Y EN COLORES, TAMAÑO CARTA UNIDAD I,III,IV TRIM 001 100 2.000,00 200.000,00 175 29903 030 050025 CUADERNOS DE RESORTES DE 100 HOJAS, 27 X 21 CMS. UNIDAD I,III,IV TRIM 001 12 1.100,00 13.200,00
175 29903 035 000930 LIBRETAS DE RESORTES UNIDAD I,III,IV TRIM 001 63 793,65 50.000,00
175 29903 040 011039 BLOCK RAYADO COMUN, DE 100 HOJAS UNIDAD I,III,IV TRIM 001 15 600,00 9.000,00
175 29903 060 000520 SOBRE DE MANILA NO. 08 DE 20.3 X 27.9 CMS UNIDAD I,III,IV TRIM 001 2 1.200,00 2.400,00 175 29903 060 000540 SOBRE DE MANILA NO. 10, DE 22.8 X 30. 5 CMS UNIDAD I,III,IV TRIM 001 2 1.600,00 3.200,00
175 29903 060 000550 SOBRES DE MANILA NO. 12 UNIDAD I,III,IV TRIM 001 2 2.600,00 5.200,00
175 29903 075 000005 CINTAS PARA CALCULADORA Y SUMADORA UNIDAD I,III,IV TRIM 001 3 150,00 450,00
175 29903 140 000060 PAPEL HIGIENICO PERFUMADO UNIDAD I,III,IV TRIM 001 410 450,00 184.500,00
175 29905 005 100015 ESCOBAS PLASTICAS UNIDAD I,III TRIM 001 40 1.600,00 64.000,00
175 29905 045 000060 DETERGENTE EN POLVO KILOGRAMO I,III,IV TRIM 001 40 900,00 36.000,00
175 29905 045 000200 JABON BACTERICIDA LIQUIDO PARA MANOS UNIDAD I,III,IV TRIM 001 90 4.011,67 361.050,00 175 29905 045 000380 JABON ALCOHOL GEL PARA LAVADO DE MANOS EN SECO UNIDAD I,III,IV TRIM 001 60 1.800,00 108.000,00 175 29905 050 000005 DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA UNIDAD I,III,IV TRIM 001 312 314,10 98.000,00 175 29905 060 100010 BOLSA GRANDE PARA BASURA (60.9 X 76.2 CMS). PAQUETE I,III,IV TRIM 001 240 446,50 107.160,00
175 29905 100 000020 ESTROPAJOS PARA PISO NO.40 UNIDAD I,III,IV TRIM 001 115 1.305,54 150.137,50
175 29905 900 000040 CLORO LIQUIDO GALON I,III,IV TRIM 001 250 1.188,00 297.000,00
175 29905 900 001605 PALO DE PISO UNIDAD I,III TRIM 001 35 1.400,00 49.000,00
175 29906 030 000001 FOCO UNIDAD I,III TRIM 001 8 10.500,00 84.000,00
175 29906 110 000001 TRIANGULO DE SEÑALAMIENTO, METALICOS UNIDAD I,II TRIM 001 8 2.000,00 16.000,00
175 50103 005 000010 TELEFONO INALAMBRICO UNIDAD I TRIM 001 15 24.333,33 365.000,00
Página 8 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 50103 015 000001 FAX UNIDAD I TRIM 001 7 60.714,29 425.000,00
175 50104 020 000805 SILLA EJECUTIVA, SISTEMA DE GAS UNIDAD I TRIM 001 10 70.000,00 700.000,00
175 50105 090 000004 MICROCOMPUTADOR PENTIUM V UNIDAD I TRIM 001 5 400.000,00 2.000.000,00
175 50105 175 000001 UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA -U.P.S.- UNIDAD I TRIM 001 32 72.906,41 2.333.005,00
175 50199 080 00500 HORNO DE MICROONDAS UNIDAD I TRIM 001 7 82.857,14 580.000,00
175 50199 900 00301 COFEE MAKER ELECTRICO UNIDAD I TRIM 001 2 45.000,00 90.000,00
175 60201 001 000001 BECA PARA FUNCIONARIO UNIDAD I,II,III,IV TRIM 001 13 100.000,00 1.300.000,00
175 10406 120 000001 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UNIDAD I,II,III,IV 001 13 2.953.846,15 38.400.000,00
175 10406 165 000010 SERVICIOS DE LIMPIEZA I,II,III,IV 1 21.192.741,00 21.192.741,00
175 10499 000 000000 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO UNIDAD I,II,III,IV 000 1 234.832,16 234.832,16 175 20101 001 000015 CONTRATO DE TARJETAS PARA GASOLINA (CONTRATO MARCO) LITROS I,II,III,IV 001 27,0 1.325.157,41 35.779.250,00 175 20101 005 000015 CONTRATO DE TARJETAS PARA DIESEL (CONTRATO MARCO) LITROS I,II,III,IV 001 13.500,0 619,00 8.356.500,00
175 20104 090 001100 TONNER PARA IMPRESORA LASER UNIDAD I,III 001 15 39.714,00 595.710,00
175 20203 015 000065 ARROLLADOS UNIDAD I,II,III,IV 001 24 1.500,00 36.000,00
175 20203 900 002361 TE UNIDAD I,II,III,IV 001 20 1.400,00 28.000,00
175 20301 060 000001 ANGULAR UNIDAD III 001 4 19.290,41 77.161,64
175 20301 140 000080 VARILLA CORRUGADA UNIDAD III 001 4 1.578,00 6.312,00
175 20301 010 000030 LLAVIN PARA PUERTA UNIDAD III 001 5 8.779,00 43.895,00
175 040 000020 BATERIAS N40 UNIDAD I,III 001 4 40.000,00 160.000,00
175 20402 001 000540 LLANTA 225/60R16 UNIDAD I,III 001 20 57.892,62 1.157.852,40
175 20402 001 000545 LLANTA 225/70/R15 UNIDAD I,III 001 38 52.114,47 1.980.350,00
175 29901 070 000240 GRAPAS INDUSTRIALES CAJAS II 001 90 1.503,77 135.339,00
175 29901 030 000002 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE UNIDAD II 001 30 400,00 12.000,00
175 29901 030 000002 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 1 PULGADA UNIDAD II 001 50 411,00 20.550,00
175 29901 075 000001 PORTAMINAS UNIDAD II 001 100 1.060,00 106.000,00
175 29901 440 000001 CINTA ENGOMADA PARA ENCUADERNAR UNIDAD II 001 20 1.000,00 20.000,00
175 29901 045 000400 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ UNIDAD II 001 54 391,22 21.125,76
175 29901 900 002500 HUMEDECEDOR DE DEDOS UNIDAD II 001 56 216,86 12.144,20
175 29901 900 001340 CEJILLAS PLASTICAS OFICIO UNIDAD II 001 30 650,00 19.500,00
175 29903 060 000600 SOBRES MANILA N° 15 30,5X39,3 CM PAQUETE DE 50 UNIDADES UNIDAD I,III 001 25 2.300,00 57.500,00 175 29903 060 SOBRES MANILA N° 9, TAMAÑO CARTA, 23 X 30.5 CMS. PAQUETE DE 50 UNIDADES UNIDAD I,III 001 28 1.575,00 44.100,00
175 29903 075 075010 CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA, 5,72 CM UNIDAD I,III 001 10 350,00 3.500,00
175 29903 005 000001 LIBROS DE ACTAS 100 FOLIOS UNIDAD I,III 001 70 2.628,86 184.020,00
175 29903 900 001099 PAPEL CONSTRUCCION UNIDAD I,III 001 54 70,00 3.780,00
175 29905 045 000045 JABON LAVAPLATOS EN CREMA UNIDAD II,III 001 60 1.430,00 85.800,00
175 50104 900 000104 MUEBLE METALICO TIPO CASILLERO 9 COMPARTIMENTOS UNIDAD II 280 2 238.000,00 476.000,00
175 50104 010 000250 ESCRITORIOS TIPO ESCUADRA UNIDAD II 280 2 115.000,00 230.000,00
175 50104 045 000001 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000 BTU UNIDAD II 280 5 548.939,00 2.744.695,00
175 50104 020 000080 SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA UNIDAD II 280 4 42.000,00 168.000,00
175 50105 095 000015 IMPRESORA INYECCION TINTA MULTIFUNCIONAL UNIDAD III 280 4 47.248,50 188.994,00
175 50199 000 000001 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO UNIDAD II 280 1 1.000.000,00 1.000.000,00
175 10301 000 000000 INFORMACIÓN UNIDAD I,II,III y IV 001 1,00 250.000,00 250.000,00
175 10303 000 000000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS UNIDAD I,II,III y IV 001 3 2.216.666,67 6.650.000,00
Página 9 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 10406 000 000000 SERVICIOS GENERALES UNIDAD I,II,III y IV 001 1 250.000,00 250.000,00
175 10702 000 000000 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES UNIDAD I,II,III y IV 001 1 200.000,00 200.000,00 175 10805 000 000000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD I,II,III y IV 001 1 6.500.000,00 6.500.000,00 175 10807 000 000000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA UNIDAD I,II,III y IV 001 3 333.333,33 1.000.000,00 175 10808 000 000000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN UNIDAD I,II,III y IV 001 2 2.000.000,00 4.000.000,00
175 20105 085 009400 EPSON OFFICE TX320F (MAGENTA). UNIDAD I,II,III y IV 001 4 21.000,00 84.000,00
175 20106 085 009200 TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS TX210/OFFICE ORGINAL (AMARILLO) UNIDAD I,II,III y IV 001 4
6.500,00 26.000,00 175 20107 085 009200 TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C79(CYAN) UNIDAD I,II,III y IV 001 4
4.500,00 18.000,00 175 20108 085 009200 TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C79 ORIGINAL (MAGENTA) UNIDAD I,II,III y IV 001 4 4.500,00 18.000,00 175 20109 085 009201 TINTA EPSON STYLUS C110/T30, COLOR NEGRO, T072126-AL ORIGINAL UNIDAD I,II,III y IV 001 4 4.500,00 18.000,00 175 20110 085 009200 Epson Stylus Office TX320F (negro). UNIDAD I,II,III y IV 001 4 6.500,00 26.000,00 175 20111 085 009200 Epson Stylus Office TX320F (cyan). UNIDAD I,II,III y IV 001 4 7.000,00 28.000,00 175 20112 085 009200 Epson Stylus Office TX320F (amarillo). Marca UNIDAD I,II,III y IV 001 4 7.000,00 28.000,00
175 20104 085 009200 EPSON OFFICE TX320F (MAGENTA). UNIDAD I,II,III y IV 001 4 7.000,00 28.000,00
175 20104 085 009201 TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C79(CYAN) UNIDAD I,II,III y IV 001 4 5.500,00 22.000,00 175 20104 085 009202 TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C79 ORIGINAL (MAGENTA) UNIDAD I,II,III y IV 001 4 5.500,00 22.000,00
175 20104 085 009200
CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA EPSON TX320F / T22 / T25 / TX120 / TX123 / TX125 / TX130 / TX133 / TX135 / TX235W / TX420W / TX430W.
PRODUCTO EN PLAZA UNIDAD I,II,III y IV 001
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204.840,00
175 20104 085 009000 CARTUCHO CANON ORIGINAL, MODELO PG-40 NEGRO UNIDAD I,II,III y IV 001 4 10.000,00 40.000,00
175 20403 002 000005 LLANTA 215/65 R16 UNIDAD I,II,III y IV 001 5 50.000,00 250.000,00
175 20404 003 000560 LLANTA 235/75R15 Marca UNIDAD I,II,III y IV 001 4 50.000,00 200.000,00
175 20405 004 000241 LLANTA 185/70R14, PASAJERO, INDICE DE CARGA 87 MARCA UNIDAD I,II,III y IV 001 4 50.000,00 200.000,00 175 20406 005 000005 LLANTA 205/75R15, DOBLE SERVICIO, INDICE DE CARGA 100
MARCA UNIDAD I,II,III y IV 001 4 35.000,00 140.000,00
175 29901 070 575020 GRAPAS PARA GRAPADORA ESTÁNDAR UNIDAD I,II,III y IV 001 50 300,00 15.000,00
175 29901 055 000140 ENGRAPADORA METALICA, TIPO COMERCIAL RESISTENTE UNIDAD I,II,III y IV 001 47 1.450,94 68.194,40 175 29901 095 000319 MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA, PUNTA GRUESA, COLOR A ESCOGER CAJA I,II,III y IV 001 10
2.100,00 21.000,00 175 29901 435 001005 DISCOS COMPACTOS EN BLANCO REGRABABLES CAJAS I,II,III y IV 001 5 2.200,00 11.000,00
175 29901 120 850025 REGLAS PLASTICAS 30 CM UNIDAD I,II,III y IV 001 10 500,00 5.000,00
175 29901 900 000325
BANDERITAS (TAPE FLAG) TIPO FLECHA MARCA 3M POST-IT, CADA PAQUETE DEBE
DE CONTENER CUATRO BLOCK, BLISTER CON 96 BANDERITAS. COLORES VARIOS. UNIDAD I,II,III y IV 001 30
2.102,00
63.060,00
175 29901 090 000001 MÁQUINA SACAPUNTAS UNIDAD I,II,III y IV 001 10 2.315,00 23.150,00
175 29903 025 000001 AGENDAS UNIDAD I,II,III y IV 001 85 5.423,53 461.000,00
175 29903 060 000540 SOBRES MANILA TAMAÑO # 10 DE 22.8X38.1 CMS PAQUETE I,II,III y IV 001 54 222,22 12.000,00 175 29903 060 000520 SOBRES MANILA TAMAÑO # 8 DE 20.3X27.9 CMS PAQUETE I,II,III y IV 001 4 1.500,00 6.000,00
175 10303 001 000050 BOLETÍN-IMPRESIÓN UNIDAD I y II 001 400 250,00 100.000,00
175 10304 100 000001 SERVICIO DE GRÚA UNIDAD I y II 001 1 100.000,00 100.000,00
175 10406 010 000001 SERVICIO DE FUMIGACION UNIDAD I y II 001 1 250.000,00 250.000,00
175 10406 155 000001 SERVICIO DE LIMPIEZA TANQUE SÉPTICO UNIDAD I y II 001 1 100.000,00 100.000,00
Página 10 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 10406 205 000060 SERVICIO EN MANTENIMIENTO ZONA VERDE UNIDAD I y II 001 30 279.600,00 8.388.000,00
175 20101 001 000010 GASOLINA LITROS UNIDAD I y II 001 1 2.500.000,00 2.500.000,00
175 20104 005 000010 DIESEL LITROS UNIDAD I y II 001 1 2.500.000,00 2.500.000,00
175 20104 085 009400 TONNER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320 (Q5949A) UNIDAD I y II 001 10 16.220,00 162.200,00
175 20304 170 00030 TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR UNIDAD I y II 001 10 5.000,00 50.000,00
175 20304 900 016551 REPUESTOS PARA COMPUTACIÓN EN GENERAL UNIDAD I y II 001 1 50.000,00 50.000,00
175 20401 025 00001 ESCALERA DE ALUMINIO DE ABRIR UNIDAD I y II 001 2 28.261,00 56.522,00
175 20401 025 000030 ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE UNIDAD I y II 001 3 31.666,67 95.000,00
175 20401 155 000160 CINTA METRICA DE 50 METROS NYLON UNIDAD I y II 001 3 19.810,00 59.430,00
175 29904 900 000020 PABELLÓN NACIONAL, BANDERA UNIDAD I y II 001 1 38.000,00 38.000,00
175 29906 900 090301 KIT DE SEGURIDAD VIAL UNIDAD I y II 001 1 25.000,00 25.000,00
175 29907 085 000300 VAJILLA DE PORCELANA UNIDAD I y II 001 2 25.000,00 50.000,00
175 29999 025 000100 BATERIA ALCALINA UNIDAD I y II 001 140 321,43 45.000,00
175 29999 900 011840 ASTA PARA BANDERA UNIDAD I y II 001 1 40.000,00 40.000,00
175 10406 165 000001 SERVICIOS GENERALES UNIDAD I y II 001 3 350.000,00 1.050.000,00
175 10808 900 000010 MANT. Y REPRACIÒN DE EQUIPO DE COMPUTO UNIDAD I y II 001 3 150.000,00 450.000,00 175 20402 001 000579 LLANTAS 265/70R16, DOBLE SERVICIO. UNIDAD I y II 001 8 40.000,00 320.000,00
175 20402 001 000280 LLANTAS 175/70-13 UNIDAD 4 35.000,00 140.000,00
175 20402 040 000180 BATERIAS UNIDAD I y II 001 14 84.285,71 1.180.000,00
175 29901 040 250005 CLIPS MEDIANO Y MARIPOSA CAJAS I y II 001 434 105,51 45.791,00
175 29901 435 001005 DISCOS COMPACTOS REGRABABLES CAJAS I y II 001 305 281,80 85.950,00
175 29901 125 800025 REGLAS PLASTICAS UNIDAD I y II 001 10 500,00 5.000,00
175 29901 900 000300 ARO DE ENCUADERNACION TAMAÑO ESTÁNDAR UNIDAD I y II 001 25 425,00 10.625,00 175 29901 900 004005 TRANSPARENCIAS O FILMINAS (cajas 10 Unidades) UNIDAD I y II 001 5 5.000,00 25.000,00
175 29901 900 002150 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO UNIDAD I y II 001 5 12.000,00 60.000,00
175 29901 410 000000 PIZARRAS MEDIANAS UNIDAD I y II 001 1 25.000,00 25.000,00
175 29903 045 000080 CARTULINA MEDIANA UNIDAD I y II 001 225 205,56 46.250,00
175 10303 001 000000 SERVICIO DE IMPRESIÓN Unidad 001 5 20.000,00 100.000,00
175 10303 005 000000 SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Unidad 001 10 1.000,00 10.000,00
175 10303 020 000000 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Unidad 001 16 2.500,00 40.000,00
175 10304 100 000000 SERVICIO DE REMOLQUE Unidad I Trim 001 4 50.000,00 200.000,00
175 10304 900 000000 OTROS Unidad I Trim 001 7 10.000,00 70.000,00
175 10406 010 000000 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Unidad I Trim 001 2 250.000,00 500.000,00
175 10406 035 000000 SERVICIO DE CERRAJERÍA Unidad I Trim 001 10 23.800,00 238.000,00
175 10406 120 000000 SERVICIO DE SEGURIDAD Unidad I Trim 001 3 500.000,00 1.500.000,00
175 10406 165 000000 SERVICIO DE LIMPIEZA Unidad I Trim 001 12 2.300.000,00 27.600.000,00
175 10406 185 000000 CONFECCIÓN DE SELLOS Unidad I Trim 001 15 4.816,67 72.250,00
175 10406 900 000000 OTROS Unidad I Trim 001 3 25.000,00 75.000,00
175 10499 900 000000 SERVICIO DE DESTAQUEO DE TUBERÍA Unidad I Trim 001 1 10.000,00 10.000,00
175 10501 001 000000 LAVADO DE CORTINAS Unidad I Trim 001 1418 903,29 1.280.865,00
175 10502 001 000015 SERVICIO DE HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS Unidad I Trim 001 32 1.185.875,00 37.948.000,00 175 10801 020 000000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Unidad I Trim 001 1 1.000.000,00 1.000.000,00
175 10801 900 000000 OTROS Unidad I Trim 001 1 1.000.000,00 1.000.000,00
Página 11 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 10805 001 000010 REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Unidad I Trim 001 25 400.000,00 10.000.000,00
175 10805 005 000000 MOTOCICLETAS Unidad I Trim 001 2 200.000,00 400.000,00
175 10805 900 000000 OTROS Unidad I Trim 001 5 200.000,00 1.000.000,00
175 10806 030 000000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTE (CONTRATO EN Unidad I Trim 001 4 150.000,00 600.000,00
175 10806 900 000000 OTROS Unidad I Trim 001 1 15.000,00 15.000,00
175 10807 005 000000 REPARACIÓN DE TELÉFONOS Unidad I Trim 001 2 25.000,00 50.000,00
175 10807 010 000000 REPARACIÓN DE TELEVISOR Unidad I Trim 001 2 500.000,00 1.000.000,00
175 10808 015 000000 MANTENIMIENTO DE TELEVISOR Unidad I Trim 001 15 75.000,00 1.125.000,00
175 10808 070 000000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE FAX. Unidad I Trim 001 1 25.000,00 25.000,00 175 10899 045 000005 SERVICIO DE CARGA Y REVISIÓN DE EXTINTOR Unidad I Trim 001 6 20.000,00 120.000,00 175 10899 055 000001 MANT. Y REP. DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Unidad I Trim 001 2 50.000,00 100.000,00
175 10899 075 000200 REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Unidad I Trim 001 2 50.000,00 100.000,00
175 20101 010 000150 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO Litro I Trim 001 25 1.000,00 25.000,00
175 20102 010 000001 REPARACIÓN DE COFFE MAKER Litro I Trim 001 25 2.000,00 50.000,00
175 20102 030 000001 REPARACIÓN DE LICUADORA Unidad I Trim 001 1000 25,00 25.000,00
175 20102 030 000500 REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS Unidad I Trim 001 500 50,00 25.000,00
175 20102 050 000001 ACETAMINOFEN Unidad I Trim 001 1000 50,00 50.000,00
175 20102 085 000001 ALKA SELTZER Unidad I Trim 001 500 50,00 25.000,00
175 20102 095 000400 TABCIN Unidad I Trim 001 500 100,00 50.000,00
175 20102 155 000001 GOTAS OTICAS Unidad I Trim 001 10 2.000,00 20.000,00
175 20104 001 000050 ANTICORROSIVOS Litro I Trim 001 50 5.000,00 250.000,00
175 20104 005 000001 AGUARRAS Litro I Trim 001 40 500,00 20.000,00
175 20104 080 000001 THINNER CORRIENTE Litro I Trim 001 10 2.500,00 25.000,00
175 20104 085 009020 CARTUCHOS DE TINTA Unidad I Trim 001 50 5.000,00 250.000,00
175 20104 090 000002 TONNER Unidad I Trim 001 5 40.000,00 200.000,00
175 20104 210 000001 ESMALTE Litro I Trim 001 20 5.000,00 100.000,00
175 20104 220 000010 PINTURA LATEX Litro I Trim 001 20 2.500,00 50.000,00
175 20104 220 000069 PINTURA ANTICORROSIVA Litro I Trim 001 20 4.000,00 80.000,00
175 20199 035 000001 ABONO FORMULA 15-15-15 Kilogra I Trim 001 54 1.527,78 82.500,00
175 20199 035 001021 FERTILIZANTES QUIMICOS Kilogra I Trim 001 26 16.356,35 425.265,00
175 20199 040 000001 FUNGICIDA Kilogra I Trim 001 2 5.000,00 10.000,00
175 20199 050 100040 INSECTICIDA EN AEROSOL Unidad I Trim 001 25 2.000,00 50.000,00
175 20199 125 000025 SILICON Unidad I Trim 001 5 750,00 3.750,00
175 20199 200 000001 NEMATICIDA Unidad I Trim 001 5 5.000,00 25.000,00
175 20199 205 000020 ADHERENTE Unidad I Trim 001 4 2.000,00 8.000,00
175 20199 900 000076 NUTRIENTES HIDROPONICO Unidad I Trim 001 2 15.000,00 30.000,00
175 20202 010 002000 PLANTA ORNAMENTAL Unidad 001 25 5.000,00 125.000,00
175 20202 010 002020 PLANTA FRUTAL Unidad 001 10 1.000,00 10.000,00
175 20202 010 002040 PLANTA FORESTAL Unidad 001 2500 250,00 625.000,00
175 20202 035 000001 SEMILLAS, TODO TIPO Unidad 001 5 25.000,00 125.000,00
175 20203 010 000001 CARNE Kilogra I Trim 001 50 3.000,00 150.000,00
175 20203 025 000001 VERDURAS Unidad I Trim 001 25 500,00 12.500,00
Página 12 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 20301 001 000001 ALDABA Unidad 001 5 2.500,00 12.500,00 175 20301 005 000001 BISAGRAS Unidad 001 10 1.000,00 10.000,00 175 20301 010 000001 CERRADURA Unidad 001 2 20.000,00 40.000,00
175 20301 010 000100 LLAVIN PARA VEHICULO. Unidad 001 6 5.000,00 30.000,00
175 20301 085 000500 CLAVO DE HIERRO Kilogra 001 5 5.000,00 25.000,00
175 20301 085 001500 CLAVO PARA TECHO Kilogra 001 5 5.000,00 25.000,00
175 20301 090 000001 CUMBRERA DE HIERRO GALVANIZADO Unidad 001 10 2.000,00 20.000,00
175 20301 090 000010 CUMBRERA ESMALTADA Unidad 001 10 2.500,00 25.000,00
175 20301 100 000980 LAMINA DE H. G. RECTANGULAR Unidad 001 25 20.000,00 500.000,00
175 20301 105 000001 HIERRO NEGRO Unidad 001 10 10.000,00 100.000,00
175 20301 110 000400 MALLA ELECTROSOLDADA Unidad 001 10 15.000,00 150.000,00
175 20301 115 000001 PERFIL RT Unidad 001 10 10.000,00 100.000,00
175 20301 135 000005 TUBO CUADRADO INDUSTRIAL Unidad 001 25 10.000,00 250.000,00
175 20301 140 000001 VARILLAS Unidad 001 10 2.500,00 25.000,00
175 20301 165 000001 CELOSIAS CON HERRAJE METALICO Unidad 001 5 10.000,00 50.000,00
175 20301 175 000004 TORNILLO TODO TIPO Unidad 001 250 100,00 25.000,00
175 20301 310 000100 GRIFERIA PARA LAVATORIO Unidad 001 5 15.000,00 75.000,00
175 20301 315 000001 HIERRO RECTANGULAR ESMALTADO 2 CARAS Unidad 001 10 25.000,00 250.000,00
175 20302 025 000039 TUBO PARA DRENAJE Unidad I Trim 001 5 4.000,00 20.000,00
175 20302 045 000001 BLOCK DE CONCRETO Unidad I Trim 001 100 500,00 50.000,00
175 20302 070 000001 CUNETA DE CONCRETO Unidad I Trim 001 5 2.500,00 12.500,00
175 20302 075 000001 LAMINA DE FIBROCEMENTO Unidad I Trim 001 100 750,00 75.000,00
175 20302 080 000001 LASTRE Metro c I Trim 001 20 10.000,00 200.000,00
175 20302 095 000001 PIEDRA Metro c I Trim 001 10 10.000,00 100.000,00
175 20302 230 000001 ARENA Metro c I Trim 001 10 10.000,00 100.000,00
175 20302 335 000020 MORTERO CON PISTILO Unidad I Trim 001 20 3.000,00 60.000,00
175 20302 400 000300 PISO CERAMICO Unidad I Trim 001 100 7.500,00 750.000,00
175 20302 430 000080 TUBO DE CONCRETO Unidad I Trim 001 5 5.000,00 25.000,00
175 20302 900 000030 FRAGUA Unidad I Trim 001 10 2.500,00 25.000,00
175 20303 001 000005 ALFAJILLA Unidad 001 25 3.500,00 87.500,00
175 20303 045 000005 REGLA DE MADERA Unidad 001 50 2.000,00 100.000,00
175 20303 055 000001 TABLA Unidad 001 10 5.000,00 50.000,00
175 20303 300 000001 PUERTA DE MADERA Unidad 001 5 50.000,00 250.000,00
175 20303 900 000020 MADERA Unidad 001 25 2.000,00 50.000,00
175 20304 005 000002 PROTECTOR DE PICOS Unidad 001 5 5.000,00 25.000,00
175 20304 025 001020 TUBO CONDUIT Unidad 001 10 1.250,00 12.500,00
175 20304 030 000030 PANEL DE INTERRUPTORES Y FUSIBLES Unidad 001 2 25.000,00 50.000,00
175 20304 055 001601 LAMPARA FLUORESCENTE Unidad 001 5 10.000,00 50.000,00
175 20304 055 001602 LAMPARA REFLECTORA DE BASE GIRATORIA Unidad 001 5 10.000,00 50.000,00
175 20304 105 000001 TAPE -USO NO ELECTRICO- Unidad 001 5 1.250,00 6.250,00
175 20304 120 000035 CABLE PARA RED Unidad 001 100 500,00 50.000,00
175 20304 120 000050 CABLE PARALELO Unidad 001 5 5.000,00 25.000,00
Página 13 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 20304 130 000001 CABLE Metro 001 100 2.500,00 250.000,00
175 20304 140 000001 CENTRO DE CARGA Unidad 001 2 50.000,00 100.000,00
175 20304 170 000001 TUBO FLUORESCENTE Unidad 001 10 5.000,00 50.000,00
175 20304 180 000001 EXTENSIONES ELECTRICAS Unidad 001 5 5.000,00 25.000,00
175 20304 195 000001 PLAFON Unidad 001 5 2.000,00 10.000,00
175 20304 440 000005 TOMACORRIENTE Unidad 001 10 2.500,00 25.000,00
175 20399 010 000001 FREGADEROS Unidad I Trim 001 2 25.000,00 50.000,00
175 20399 025 001200 TUBO PARA CANOA Unidad I Trim 001 10 5.000,00 50.000,00
175 20399 025 003000 TUBERIA FLEXIBLE Unidad I Trim 001 10 5.000,00 50.000,00
175 20399 185 000001 LLAVES Unidad I Trim 001 10 2.500,00 25.000,00
175 20399 205 000001 TANQUE PARA AGUA Unidad I Trim 001 2 75.000,00 150.000,00
175 20399 310 000001 REPUESTOS PARA ORINAL Y/O INODORO Unidad I Trim 001 5 2.000,00 10.000,00
175 20399 310 000005 ASIENTO PARA INODORO Unidad I Trim 001 5 2.500,00 12.500,00
175 20399 395 000001 LOZA SANITARIA Unidad I Trim 001 4 25.000,00 100.000,00
175 20401 001 000005 JUEGO DE LLAVES Unidad I Trim 001 4 15.000,00 60.000,00
175 20401 001 001700 LLAVE RANA. Unidad I Trim 001 10 2.500,00 25.000,00
175 20401 005 000002 BALDE Unidad I Trim 001 4 2.500,00 10.000,00
175 20401 025 000050 ESCALERA DE EXTENSION Unidad I Trim 001 2 25.000,00 50.000,00
175 20401 080 000006 CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE Unidad I Trim 001 10 10.000,00 100.000,00
175 20401 105 000001 INSTRUMENTO DE MEDICION Unidad I Trim 001 10 10.000,00 100.000,00
175 20401 230 000001 HERRAMIENTA Unidad I Trim 001 11 30.636,36 337.000,00
175 20401 230 000005 KIT DE HERRAMIENTAS Unidad I Trim 001 4 10.000,00 40.000,00
175 20402 005 000003 NEUMATICO Unidad I Trim 001 15 5.000,00 75.000,00
175 20402 040 000035 BATERIA Unidad I Trim 001 10 75.000,00 750.000,00
175 20402 045 000001 REPUESTOS PARA VEHICULO Unidad I Trim 001 15 50.000,00 750.000,00
175 20402 050 000001 REPUESTOS PARA MOTOCICLETA Unidad I Trim 001 10 25.000,00 250.000,00
175 20402 060 000001 REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA Unidad I Trim 001 10 25.000,00 250.000,00
175 20402 080 000025 REPUESTOS PARA IMPRESORA Unidad I Trim 001 5 25.000,00 125.000,00
175 20402 100 000001 FILTRO Unidad I Trim 001 40 5.000,00 200.000,00
175 20402 245 000001 REPUESTOS PARA EQUIPO AGRICOLA Unidad I Trim 001 5 25.000,00 125.000,00
175 20402 250 000001 REPUESTOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA Unidad I Trim 001 5 25.000,00 125.000,00
175 20402 900 000001 REPUESTOS Unidad I Trim 001 25 12.500,00 312.500,00
175 20402 900 004480 REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑA Unidad I Trim 001 5 20.000,00 100.000,00
175 29901 001 025005 ALMOHADILLA PARA SELLOS DE HULE Unidad I Trim 001 10 500,00 5.000,00
175 29901 005 000001 BANDAS DE HULE Unidad I Trim 001 2500 15,00 37.500,00
175 29901 030 000002 CINTA ADHESIVA. Unidad I Trim 001 100 750,00 75.000,00
175 29901 065 000001 GOMA Unidad I Trim 001 25 750,00 18.750,00
175 29901 095 000001 MARCADOR Unidad I Trim 001 250 250,00 62.500,00
175 29901 105 000001 PAPELERA DE METAL Unidad I Trim 001 10 2.000,00 20.000,00
175 29901 130 000001 TIJERA COMUN Unidad I Trim 001 49 513,80 25.176,00
175 29901 160 000300 SELLO AUTOMATICO Unidad I Trim 001 5 7.500,00 37.500,00
175 29901 420 000020 CALCULADORA CIENTIFICA MANUAL Unidad I Trim 001 34 6.509,26 221.314,88
Página 14 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 29901 435 000005 MINI CD REGRABABLE Unidad I Trim 001 50 250,00 12.500,00
175 29901 435 000010 DISCO DVD Unidad I Trim 001 50 250,00 12.500,00
175 29901 435 001000 DISCO COMPACTO EN BLANCO Unidad I Trim 001 50 250,00 12.500,00
175 29903 001 001000 CARPETA Unidad I Trim 001 50 2.300,00 115.000,00
175 29903 015 000004 PAPEL BOND MEDIDAS Y COLOR A ESCOGER Unidad I Trim 001 200 2.300,00 460.000,00
175 29903 020 000001 FORMULARIOS DIVERSOS Unidad I Trim 001 25 2.000,00 50.000,00
175 29903 030 000003 CUADERNO RAYADO COMUN Unidad I Trim 001 50 1.500,00 75.000,00
175 29903 060 000001 SOBRES DE PAPEL Unidad I Trim 001 2000 25,00 50.000,00
175 29903 060 000379 SOBRE DE MANILA Unidad I Trim 001 2000 40,00 80.000,00
175 29903 065 000001 SERVILLETAS COLOR A ESCOGER - DE PAPEL Unidad I Trim 001 200 500,00 100.000,00
175 29903 090 000001 FORMULA CONTINUA Unidad I Trim 001 10 10.000,00 100.000,00
175 29903 100 000001 MAPA Unidad I Trim 001 10 2.500,00 25.000,00
175 29903 140 175075 PAPEL HIGIENICO Unidad I Trim 001 1500 250,00 375.000,00
175 29903 255 000004 PAPEL PARA FAX, DE 30 MTS Unidad I Trim 001 25 1.200,00 30.000,00
175 29903 900 000050 CUBO DE PAPEL BLANCO Unidad I Trim 001 25 750,00 18.750,00
175 29903 900 300010 TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL Unidad I Trim 001 200 500,00 100.000,00
175 29903 900 300015 TOALLAS PARA MANOS COLOR A ESCOGER Unidad I Trim 001 200 1.000,00 200.000,00
175 29904 001 000001 ALFOMBRA Unidad I Trim 001 5 15.000,00 75.000,00
175 29904 001 000060 ALFOMBRA P'CARRO Unidad I Trim 001 5 10.000,00 50.000,00
175 29904 015 000160 COLCHON Unidad I Trim 001 2 25.000,00 50.000,00
175 29904 065 000001 TRAJE ENTERO Unidad I Trim 001 2 30.000,00 60.000,00
175 29904 075 000900 BOTAS DE HULE Unidad I Trim 001 5 5.000,00 25.000,00
175 29904 085 000100 CUERDA DE FIBRA SINTETICA Unidad I Trim 001 2 10.000,00 20.000,00
175 29904 090 000080 MECATE Unidad I Trim 001 4 2.500,00 10.000,00
175 29904 095 000001 TELA Unidad I Trim 001 50 1.000,00 50.000,00
175 29904 115 000001 CAPAS Unidad I Trim 001 4 5.000,00 20.000,00
175 29904 155 000001 MANTEADO Unidad I Trim 001 2 10.000,00 20.000,00
175 29904 190 000010 TRAJE PARA APICULTOR Unidad I Trim 001 2 35.000,00 70.000,00
175 29904 900 000001 BANDERA Unidad I Trim 001 4 25.000,00 100.000,00
175 29905 001 000001 CEPILLO Unidad I Trim 001 2 500,00 1.000,00
175 29905 030 000020 ESPONJA DE FIBRA SINTETICA LAVA PLATOS Unidad I Trim 001 25 250,00 6.250,00
175 29905 045 000190 JABON Unidad I Trim 001 200 400,00 80.000,00
175 29905 065 000001 BASUREROS. Unidad I Trim 001 10 1.250,00 12.500,00
175 29905 900 000015 SHAMPOO PARA VEHICULOS Unidad I Trim 001 10 4.000,00 40.000,00
175 29907 055 000001 CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE Unidad I Trim 001 100 100,00 10.000,00
175 29907 055 000041 CUCHARA Unidad I Trim 001 100 100,00 10.000,00
175 29907 065 000002 OLLA Unidad I Trim 001 4 10.000,00 40.000,00
175 29907 070 000005 PICHEL Unidad I Trim 001 4 5.000,00 20.000,00
175 29907 075 000002 PLATO Unidad I Trim 001 25 500,00 12.500,00
175 29907 080 000001 TAZA Unidad I Trim 001 25 250,00 6.250,00
175 29999 001 000001 ALFOMBRA DE HULE PARA VEHICULO Unidad I Trim 001 5 10.000,00 50.000,00
175 29999 001 000003 ALFOMBRA DE HULE Unidad I Trim 001 2 100.000,00 200.000,00
Página 15 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
175 29999 025 000140 BATERIA ALCALINA AAA Unidad I Trim 001 100 350,00 35.000,00
175 29999 025 050030 BATERIA GRANDE Unidad I Trim 001 50 250,00 12.500,00
175 29999 035 000001 BOLSA PLASTICA - EXCLUYE LAS USADAS EN LIMPIEZA Unidad I Trim 001 50 500,00 25.000,00
175 29999 050 000060 ESPUMA DE URETANO Unidad I Trim 001 2 50.000,00 100.000,00
175 29999 120 000220 GUANTES DE HULE Unidad I Trim 001 20 750,00 15.000,00
175 29999 125 000100 PEGAMENTO Unidad I Trim 001 5 2.000,00 10.000,00
175 29999 270 000001 GAFETE Unidad I Trim 001 30 250,00 7.500,00
175 29999 900 000001 MASCARA Unidad I Trim 001 5 3.000,00 15.000,00
175 29999 900 000015 JABONERA METALICA Unidad I Trim 001 5 750,00 3.750,00
175 29999 900 000102 HIELERA Unidad I Trim 001 2 20.000,00 40.000,00
175 29999 900 000306 AGUA PARA BATERÍA Unidad I Trim 001 25 750,00 18.750,00
175 29999 900 001420 MACETERO PLASTICO Unidad I Trim 001 40 500,00 20.000,00
175 29999 900 003210 ENVASE VACIO CUALQUIER MATERIAL Unidad I Trim 001 50 1.000,00 50.000,00
175 29999 900 004901 EMBLEMA Unidad I Trim 001 30 250,00 7.500,00
175 29999 900 005200 LLAVERO Unidad I Trim 001 25 250,00 6.250,00
175 29999 900 005225 CALCOMANIA ACRILICA Unidad I Trim 001 25 750,00 18.750,00
175 29999 900 005240 ROTULO Unidad I Trim 001 5 10.000,00 50.000,00
175 50101 075 000004 BALANZA Unidad 001 2 250.000,00 500.000,00
175 50101 075 001000 BASCULAS Unidad 001 1 500.000,00 500.000,00
175 50101 900 000024 MOTOSIERRAS Unidad 001 1 250.000,00 250.000,00
175 50102 005 000300 VEHICULO TIPO RURAL Unidad 001 2 12.500.000,00 25.000.000,00
175 50103 005 000105 TELEFONO CELULAR Unidad 001 1 200.000,00 200.000,00
175 50103 040 000510 SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO Unidad 001 1 250.000,00 250.000,00
175 50103 900 000006 GRABADORA TIPO PERIODISTA Unidad 001 1 50.000,00 50.000,00
175 50103 900 000015 PANTALLA DE PROYECCION PARA PARED Unidad 001 1 500.000,00 500.000,00
175 50103 040 000600 NAVEGADOR POR SATÉLITE Unidad 001 4 250.000,00 1.000.000,00
175 50104 030 000001 FOTOCOPIADORA Unidad 001 4 500.000,00 2.000.000,00
175 50105 095 000770 IMPRESORA DE INYECCION -INK JET- Unidad 001 2 75.000,00 150.000,00
175 50105 100 000010 LICENCIA PARA SOFTWARE Unidad 001 5 200.000,00 1.000.000,00
175 50105 135 000025 MONITOR LCD Unidad 001 2 75.000,00 150.000,00
175 50199 075 000002 BALANZA ELECTRONICA Unidad 001 2 100.000,00 200.000,00
175 50199 075 000200 BALANZA MECANICA Unidad 001 4 75.000,00 300.000,00
175 50199 160 000003 REFRIGERADORA USO DOMESTICO Unidad 001 2 200.000,00 400.000,00
175 50199 900 000004 INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Unidad 001 2 250.000,00 500.000,00
175 20301 001 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS UNIDAD I y II 001 50 20.000,00 1.000.000,00
17500 10303 001 000005 FOLLETOS-IMPRESIÓN Unidad I y II 001 100 600,00 60.000,00
17500 10303 001 000040 CARPETA 4 DIVISIONES Unidad I y II 001 255 1.050,00 267.750,00
17500 10303 001 000600 RECIBO -FORMULA Unidad I y II 001 12 630,00 7.560,00
17500 10303 005 000001 SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Unidad I y II 001 12 3.150,00 37.800,00
17500 10303 900 000000 OTROS (BOLETINES DIVULGATIVOS) Unidad I y II 001 50 540,00 27.000,00
17500 10303 900 003260 SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL Unidad I y II 001 14 50.000,00 700.000,00
17500 10406 135 000020 SERVICIO DE DESTAQUEO DE TUBERÍA Unidad I y II 001 13 26.250,00 341.250,00
Página 16 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 17500.xls PROGRAM A DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PERIODO EJECUCIO N SEMESTRE TIPO FUENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CODIGO DE MERCACIA
17500 10501 001 00002 PAGO DE PEAJE Mes I y II 001 28 3.013,05 84.365,40
17500 10701 001 000001 AYUDA ECONÓMICA SEGÚN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE Unidad I y II 001 1 894.919,00 894.919,00
17500 10701 001 000025 CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA Unidad I y II 001 1 4.000.000,00 4.000.000,00
17500 10803 005 000000 ALUMBRADO ELÉCTRICO Unidad I y II 001 14 297.142,86 4.160.000,00
17500 10805 001 000015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTE (CONTRATO EN PROCESO) Unidad I y II 001 59 352.542,37 20.800.000,00
17500 10806 030 000500 REPARACIÓN DE TELÉFONOS Unidad I y II 001 14 25.000,00 350.000,00
17500 10806 045 000100 REPARACIÓN DE TELEVISOR Unidad I y II 001 3 26.000,00 78.000,00
17500 10806 045 000120 MANTENIMIENTO DE TELEVISOR Unidad I y II 001 3 27.995,00 83.985,00
17500 10806 900 000120 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE FAX. Unidad I y II 001 14 35.000,00 490.000,00 17500 10807 001 000005 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA ESCRIBIR MANUAL Unidad I y II 001 2 9.860,00 19.720,00 17500 10807 001 000020 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE MÁQUINA DE ESCRIBIR Unidad I y II 001 2 8.515,00 17.030,00 17500 10807 005 000005 REPARACIÓN DE MÁQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Unidad I y II 001 1 18.575,00 18.575,00 17500 10807 035 000001 REPARACIÓN DE CALCULADORA Y SUMADORA Unidad I y II 001 1 15.755,00 15.755,00
17500 10807 070 000001 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Unidad I y II 001 6 57.755,00 346.530,00
17500 10807 900 000040 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE ABANICO Unidad I y II 001 4 9.455,00 37.820,00 17500 10899 045 00040 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO Unidad I y II 001 14 14.175,00 198.450,00
17500 10899 075 000140 REPARACIÓN DE COFFE MAKER Unidad I y II 001 1 10.216,00 10.216,00
17500 10899 075 000160 REPARACIÓN DE LICUADORA Unidad I y II 001 1 13.125,00 13.125,00
17500 10899 080 000200 REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS Unidad I y II 001 2 24.944,00 49.888,00 17500 20101 001 000005 CONTRATO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (CONTRATO) Unidad I y II 001 12 3.050.666,67 36.608.000,00
17500 20104 085 000000 TONER C 6414A PARA IMPRESORA Unidad I y II 001 6 17.957,10 107.742,60
17500 20104 090 000400 TONER PARA FOTOCOPIADORA KIOCERA MITA KM-2050 Unidad I y II 001 6 28.010,41 168.062,46 17500 20104 090 000015 TONER PARA FOTOCOPIADORA KIOCERA MITA KM-2550 Unidad I y II 001 6 26.830,65 160.983,90 17500 20104 085 000092 TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C65, NEGRO B241A, SERIE FX1422446 Unidad I y II 001 6 7.506,45 45.038,70 17500 20104 085 500920 TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C65, CYAN B241A, SERIE FX1422446 Unidad I y II 001 6 4.777,50 28.665,00 17500 20104 008 500920 TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C65, CYAN B241A, SERIE FX1422446 Unidad I y II 001 11 4.777,55 52.553,00 17500 20104 008 002000 TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C110/T30, NEGRO,CYAN,MAGENTA,AMARILLO. Unidad I y II 001 27 6.777,78 183.000,00
17500 20104 008 009200 TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS 980, T003011, SERIE DZHY119275, COLOR NEGRO Unidad I y II 001 6 54.284,94 325.709,64
17500 20104
090 000005
TONER PARA IMPRESORA LÁSER BROTHER TN-540 HL
5170DN-5140/MFC8229-8440-8840 Unidad I y II 001 6 33.847,80 203.086,80
17500 20104
090 001000
TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA ESTILO PAGE 1390 MF, MODELO 1710566-001, SERIE 3410003235
Unidad I y II 001 6 42.107,10 252.642,60
17500 20199 020 000026 CLORO HIPOCLORITO DE SODIO AL 4% Galón I y II 001 100 1.501,50 150.150,00
17500 20199 030 000200 CONTROLADOR AMBIENTAL, BACTERICIDA GERMICIDA Unidad I y II 001 50 1.764,71 88.235,50 17500 20199 030 000903 AROMATIZANTE CONCENTRADO PARA CUALQUIER AMBIENTE Unidad I y II 001 100 572,00 57.200,00 17500 20199 030 050040 PASTILLAS DESODORANTE PARA INODORO Unidad I y II 001 100 188,27 18.827,00 17500 20199 035 000020 ABONO FORMULA 45-0-01 UREA Sacos 46 Kgs I y II 001 10 16.726,50 167.265,00 17500 20199 035 001005 FERTILIZANTE A BASE DE FOSFORO, FÓRMULA 0-46-0 Kilos I y II 001 10 16.726,50 167.265,00
17500 20199 035 001070 FERTILIZANTE FÓRMULA 15-3-31 Kilos I y II 001 10 16.726,50 167.265,00
17500 20199 050 INSECTICIDA DIAZINON Litros I y II 001 10 6.550,00 65.500,00
