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CIUDAD DE ME)(1C0

Ciudad de México, a 08 de Abril de 2016

Oficio: CG/DGCID/CI-AZCA/SA0A/249/2016

Asunto: Informe de Auditoría

DR. PABLO MOCTEZUMA BARRAGAN JEFE DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO PRESENTE

En cumplimiento al oficio número CG/DGCID/CI-AZCA/SAOA/001/2016 de fecha 04 de enero 2016, mediante el cual se comunicó la práctica de la Auditoria número 02 I con clave 100, denominada "Recursos Humanos" realizada a la Dirección General de Administración, Dirección de Recursos Humanos en el primer trimestre del año en curso; al respecto, adjunto le remito, en sobre cerrado el reporte que contiene tres observaciones detectadas, sus causas, efectos y, recomendaciones que se consideran procedentes de su solución; así mismo, adjunto Informe de los resultados obtenidos, mismo que contiene el objetivo, alcance, limitantes en la ejecución de la auditoría, resultados que se derivan de las observaciones generadas, así como las conclusiones obtenidas, a fin de coadyuvar a mantener la trasparencia, legalidad, eficacia, imparcialidad y eficiencia de su gestión, así como el adecuado control interno del servicio encomendado a las áreas a su digno cargo.

De los resultados obtenidos, se considera relevante señalar que se detectaron servidores públicos que no cumplen con el perfil requerido en la normatividad en materia de contratación; asimismo se observaron deficiencias en la integración de los expedientes del personal de Base y de Estabilidad Laboral (nómina 8 ), toda vez que no cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad correspondiente; finalmente, se realizó por parte de esta Contraloría Interna, visitas a los gabinetes de asistencia del personal de Base, el cual se observó que éstos presentan deficiencias en el control de entradas y salidas.

Las observaciones señaladas fueron comentadas en su oportunidad con los servidores públicos responsables de su solventación, mismos que signaron el reporte que se remite, señalándose el día 31 de mayo del 2016, como fecha límite para solventar, tal y como quedó asentado en el reporte de referencia, solicitando atentamente, que la documentación que envíe a esta Contraloría para solventar las observaciones en mención, sea en copias simples, presentando original para su cotejo.

Le agradezco las facilidades otorgadas y la colaboración brindada al grupo de auditores designados para llevar a cabo la Auditoría aludida, por parte de los servidores públicos que los atendieron, esperando que los resultados y recomendaciones de la Auditoria 02 I, coadyuven al mejor desempeño de su gestión.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludó.

RA 119°1* HERERA SAN MARTÍ

1 1 ABR, 2016

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Mtro. Fernando Jordán Siliceo del Prado--Director de Contralorías Internas en Dele.itiei _Pa

C.c.p Dirección General de Administración.- Para su conocimiento

Antonia Gómez Romero.-Director de Recursos Humanos-Para su conoómiento

C.c.c.e.p Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz.- Director General de Contralorías internan- Para su supero _cirrento:

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_{Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.}

INFORME DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Número de Auditoría. Clave del Programa: Descripción:

Ursídad Administrativa: Clave:

Área específica:

No. de Observaciones Generadas:

02 I 100

"Recursos Hurnanos'" Delegación Azcapotzaico 302

Dirección General de Administración. 3

•

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, fracciones VIII y XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, último párrafo y 119, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 120, del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 113 fracciones II, IV, VIII, XX, XXI y XXX, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 41, 42 y 43; del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015; y demás normatividad aplicable, en cumplimiento al Programa Anual de Auditoria autorizado para el ejercicio 2016, se llevó a cabo la Auditoria 02 I, con clave 100 denominada "Recursos Humanos", y que se practicó a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección de General de Administración, ubicada en Castilla Oriente s/n.Esquina 22 de Febrero, Colonia Azcapotzalco Centro, C.P. 02008, con fecha de inicio 4 de enero de 2016 y de término el 30 de marzo del mismo año, utilizando 57 semanas hombre.

Contraloría General del Distrito FederIl Dirección General de Contralorias internas en Delegaciones Contraloria Interna en Azcapotzalco Castilla Oliente SIN

Col 0 Centro, Deieg. Azcapotzalco C. P. 02006

df.gob.mx contralcula.df gob.mx Tel 5354 9994. Ex:. 1260 (1263 informe de Auditoría. 02 I Página 1 de 15

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Comprobar que la 'estructura orgánica se encuentre apegada a la dictaminada, que tenga una adecuada delegación de funciones en el Manual Administrativo y eficiente control en la contratación y pago de personal, cumpliendo con todos los requisitos administrativos y legales aplicables.

La auditoría comprendió del 01 de enero al 30 de diciembre del 2015, 'y' del 04 de enero al 31 de marzo del 2016, considerando revisar lo siguiente:

Universo

La Delegación cuenta con una estructura orgánica de 179 plazas, la cual fue autorizada mediante ofiCio CG/467/2012, por el Contralor General, el día 1 de octubre del 2012, asignándole el número de Dictamen 9/2012.

Asimismo, cuenta con 918 personas contratadas por el Programa de Estabilidad Laboral mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados.

Por otra parte cuenta con 3,640 de personal de base. Muestra

Con base en lo anterior, este Órgano Interno de Control determinó revisar lo siguiente:

1. Verificar a través de la aplicación de Cuestionarios de Control Interno, los controles que se tienen establecidos en la Dirección de Recursos Humanos, Subdirección de Administración de Personal y en la J.U.D. de Planeación, Empleo, Registro y Movimientos.

Verificar que los servidores públicos que ocupan los cargos de Director General de Administración, Director de Protección Civil, Responsable de la Ventanilla Única Delegacional, Coordinadora Ejecutiva del Centro de Servicios y Atención Ciudadana y el J.U.D. de Licencias y Control Vehicular, cumplan con el perfil requerido.

Verificar la correcta contratación de los servidores públicos, por lo que se consideró revisar el 100% de los expedientes del personal de estructura, así como el 30% del personal contratado a través del Programa de Estabilidad Laboral mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u

Contraloría General del ,1 o Fe

Dirección Gemía; tic. Contndorlas internas en Delegación e Contralor-la Interna en Azcapotzalco Cashila Oriente SIN Gol. Azcapolzalco Centro eleg. Azcapaizalco C.P. 02003 df.50b.mx contraladadf.gob.mx Tel 5354 9994

Ext. 1260 / 1263

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Obra Determinados, 'a fin de constatar nue e personal contratado, haya cumplido con los requisitos establecidos en la Circular Uno-Cris Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal: así mismo, en el caso del .personal de estructura que se encuentre integrada la carta de obligaciones de los servidores públicos en el expediente respectivo.

4. Constatar mediante visitas tísicas en las áreas. oe trabajo que señalan las Constancias de Nombramiento de los servidores públicos contratados en el Programa de Estabilidad Laboral mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, aplicando censos dé personal, y si fuera el caso minutas de trabajo con los jefes inmediatos a fin de realizar las aclaraciones correspondientes.

5. Constatar el adecuado control de Registro de Asistencia por parte del personal de base adscrito a diferentes áreas de la Delegación Azcapotzalco, llevando a cabo, una verificación en los gabinetes de asistencia: el Edificio De!egacional, ubicado en calle Castilla Oriente S/N, Esq. 22 de febrero, col. Azcapotzalco Centro; Campamento Mecoaya, ubicado en calle Mecoaya N° 111, col. San Marcos; Edificio Cotita, ubicado en calle Ferrocarriles Nacionales N° 750, col. San Rafael y; El Centro Internacional de Negocios Azcapotzalco (CINA), ubicado en Av. 22 de febrero N° 440, col San Marcos. 6. Revisar el pago, control y registro del tiempo extra y guardias que se apeguen a las medidas previstas

en el "Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura Laboral en la Ciudad de México", que no deberán asignarse al personal que se encuentre disfrutando de una licencia, esté desempeñando una comisión sindical, tenga autorizado un horario especial que reduzca su jornada laboral, cuente con licencia médica temporal en el plazo de referencia, o se encuentre gozando de periodo vacacional.

La auditoría fue realizada de conformidad con las Normas Generales de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal y los Lineamientos para las intervenciones 2010.

Como resultado de la aplicación de Técnicas y Procedimientos de Auditoría, mismos que constan en papeles de trabajo a través de pruebas selectivas de cumplimiento y sustantivas, se determinaron 3 observaciones, de las cuáles, a continuación se detallan los aspectos más sobresalientes.

1. Con la finalidad de constatar los contrales establecidos, se aplicaron Cuestionarios de Control Interno, a los titulares de la Dirección de Recursos Humanos, Subdirección de Administración de Personal y en la J.U.D. de Planeación, Empleo, Registro y Movimientos, de lo cual no se determinaron irregularidades.

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Contraloria General dei Distrito Federal Dirección General de Contralorias Internas en Delegaciones Contraloría Interna en Azcapotzalco Castilla Oriente SIN rzzc-„otzaco entro. Deieg. Azespotz.aico C.P. 02008 dr.gobirix contraioría.di.00b.rox Tel. 535^• 5994 Ext. 1200 '1.2133 Informe de Auditoría: 02 1 Página 3 de 15

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Se verificó que los servidores públicos que ocupan los cargo de Director General de Administración, Director de Protección Civil, Responsable de la Ventanilla única Delegacional, Coordinadora Ejecutiva del Centro de Servicios y Atención Ciudadana y el de Licencias y Control Vehicular, cumplieran con el perfil requerido, generándose la observación que se señala a continuación:

OBSERVACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO CUMPLEN CON EL PERFIL REQUERIDO.

De acuerdo con la estructura autorizada a través del Dictamen 9/2012, que entró en vigor a partir del 1° de octubre de dos mil doce, conformada con 179 plazas de estructura, este Órgano Interno de Control consideró revisar el cumplimiento de las disposiciones normativas, en las cuales señalan los requisitos y perfiles que deben cubrir los aspirantes a ocupar cargos específicos dentro de la estructura de la Delegación, así como la revisión a los expedientes laborales proporcionados por la Dirección de Recursos Humanos y a la aplicación de cuestionarios, observando lo siguiente:

a) El C. Carlos Cervantes Godoy, Director de Protección Civil, no cumple con el perfil requerido al no comprobar documentalmente con experiencia de 3 años en materia de protección civil o la acreditación correspondiente por el Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil o por la EScuela Nacional de Protección Civil, contraviniendo lo que establece el Art. 18 de la Ley del Sistema de Protección Civil del D.F.

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b) Los Responsables de Ventanilla Única Delegacional, la Coordinación Ejecutiva del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, y 2 personas contratadas encargadas de la atención al público adscritas a Ventanilla Única, no cumplen con el perfil requerido, contraviniendo lo que establecen. los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal como se detalla en el Anexo 1.

Aunado a lo anterior, no se encuentran dados de alta en el Padrón de Personal de Atención Ciudadana establecido en la página de internet http://www.cqma.df.qob.mx/wb/cqmaipadron, de la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor.

Cabe señalar, a través del oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/SAP/2016-0205, de fecha 10 de marzo del 2016, la Subdirectora de Administración de Personal, informó a esta Contraloría Interna que se entregaron las guías de estudio al personal de atención ciudadana para la aplicación del examen el día 16 de marzo del 2015, situación que transgrede el numeral 24.6.4. de los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal, en el cual señala: "El personal de atención ciudadana, entrará en operaciones hasta que se encuentre debidamente acreditado y registrado en el Padrón de Personal de Atención al Público", toda vez que el personal se encuentra en operaciones desde el 1 de octubre del 2015.

3. Se verificó la contratación de los servidores públicos de estructura, así como del personal contratado a través del Programa de Estabilidad Laboral mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, a través de la documentación contenida en sus expedientes.

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Contraloría General del Distrito Federal Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones Contraloría Interna en Azcapotialco Casúlia Oriente SIN Col. Ame.poiz1 o Centro. Deieg. Azeapoizalco O.P. 02008 df.gon.440 contralaria.dt geb.m›. Tel 5354 9991 txt 1260 i 1263

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DMX (11/D1GUNatO 4. Se constató a través de visitas físicas en las áreas de trabajo las funciones y actividades de los servidores

públicos contratados en e! Programa de Estabilidad Laboral mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados. :aplicando censos de personal.

De los puntos señalados anteriormente se generó la siguiente observación:

OBSERVACIÓN 2: CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE ESTRUCTURA Y DEL PERSONAL ADHERIDO AL PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL, MEDIANTE NOMBRAMIENTO POR TIEMPO FIJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA DETERMINADA (NÓMINA 8), QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

De acuerdo con la estructura autorizada a través del Dictamen 9/2012, que entró en vigor a partir del 1° de octubre de dos mil doce, conformada con 179 plazas de Estructura y una plantilla de 918 plazas adscritas al Programa de Estabilidad Laboral (nómina 8), se consideró revisar el 100% y 32.68%, respectivamente, de la documentación que se requiere para formalizar la relación laboral para ocupar una plaza en la Delegación, la cual se encuentra contenida en los expedientes laborales de los Servidores Públicos de estructura, que ingresaron en el ejercicio 2015, observando lo siguiente:

Resultado 1. Contrataciones del Personal de Estructura que no cumplen con la totalidad de los requisitos que establece la normatividad correspondiente:

De la revisión a un total de 176 expedientes, se observó que en un 78.9% no cumplieron con la totalidad de la documentación establecida en el Numeral 1.3.8 de la Circular Uno Bis, publicada en la Gaceta Oficial el 18 de septiembre del 2015, de acuerdo con lo siguiente:

• 13 expedientes que no tienen documentación requerida para su contratación, únicamente 12 tienen la Constancia de Nombramiento sin firma del empleado, (Anexo 1)

• 22 expedientes no cuentan con solicitud de empleo.

• 23 no cuentan con la copia certificada del Acta de Nacimiento. • 7 no tienen el Curriculum Vitae.

• 1 no cuenta con la copia de la forma Migratoria Múltiple. • 1 no tienen la copia de la identificación oficial vigente.

• 6 no está integrada la copia del documento en el que conste el RFC. • 6 no cuentan con la copia de la Clave Única de Registro de Población. • 9 no tienen el comprobante de estudios.

• 11 expedientes no tienen comprobante de domicilio. • 31 no cuentan con las 2 fotografías que se requieren.

• 48 expedientes que no cuentan con el escrito bajo protesta de decir verdad que no cuenta con otro empleo dentro del GDF.

• 9 expedientes no tienen la Constancia de No Inhabilitación emitida por la CGDF.

• 139 no cuentan con la Constancia de Remuneraciones cubiertas y Retenciones efectuadas • 48 que no tienen Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APDF.

Contraioria General del Distrito Federal Dirección General de Contralorias Internas en Delegaciones Contraloría Interna en Azcapotzaleo Castilla Oriente SIN COI. Azcapotzalco Centro. Deleg. Azcapotzaico C.F. 02008 df goh.mx contraloria.dtgob ale Tel 5354 9594 Ext. 128011263 Informe de Auditoría: 02 1 Página 5 de 15

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• 48 que no tienen de la Manifestación por escrito del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación a Programas de Retiro con Apoyo Económico.

• 18 que no cuentan con la Constancia de No Inhabilitación emitida por la SFP. • 9 no tienen nombramiento o Constancia de Nombramiento.

Lo anterior, se desglosa en el Anexo 2.

Asimismo, los 176 expedientes, no cumplieron con la Circular No. 009 del 17 de mayo del 2013, al no estar integrada en el expediente respectivo la Carta de Obligaciones de los Servidores Públicos, (Anexo 1 y 2). Aunado a io anterior, se observaron algunas inconsistencias en la documentación oficial que se encuentra integrada a los expedientes, como a continuación se señala:

En 159 expedientes, la Constancia de Nombramiento no cuenta con la firma del empleado. (Anexo 1 y 2).

En 1 caso se constató mediante consulta realizada en la página del Registro Civil del D.F., el acta de nacimiento del C. Juan Cesar Navarrete Zenteno que se encuentra integrada en el expediente, señalando que "No hay ninguna acta relacionada a este trámite".

Resultado 2. Contrataciones de personal del Nómina 8 que no cumplen con la totalidad de los requisitos que establece la normatividad correspondiente:

Derivado del análisis de 300 expedientes del personal adherido al Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinada (Nómina 8) del ejercicio 2015 , se observó que en la integración de los expedientes de dicho personal, el 21.76% no cumplió con la debida integración de la documentación requerida en el Numeral 1.3.8 de la Circular Uno Bis, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre del 2015, conforme a lo siguiente:

• 9 expedientes que no tienen documentación requerida para su contratación, únicamente tienen la Constancia de Nombramiento.

• 21 expedientes no cuentan con Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados.

• 72 expedientes no cuentan con solicitud de empleo.

• 261 no cuentan con copia Certificada del Acta de Nacimiento. • 19 no tienen copia de la identificación oficial vigente.

• 56 no cuentan con copia del documento en donde conste la clave el RFC. • 11 no cuentan con copia en donde conste la CURP.

• 81 no tienen copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios. • 35 expedientes no tienen comprobante de domicilio.

• 50 no cuentan con las 2 fotografías que se requieren.

• 61 expedientes no cuentan con el Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuenta con otro empleo dentro del GDF.

Contraloria General dei Distrito Federal Dirección General de Contralarlas Internas en Delegaciones Contraloria Interna en Azcapotzalco Castilta Oriente SIN Go zgartgtze Gente, Deleg. Azcapotzalco C P. 02008

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• 37 expedientes no c;,entan con la Constanciá de No inhabilitación emitida por la CGDF.

• 70 no cuentan con Manifestación por escrito i tiene un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo se aplica el subsidio para el empleo.

e 71 no tienen la Manifestación por escrito del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación en algún programa de separación voluntaria.

z 69 no cuentan con la Constancia de No Inhabilitación emitida por la SFP. Lo anterior se desglosa en el Anexo 3.

Cabe señalar, que la documentación que se encuentra integrada en los 300 expedientes revisados por este Órgano Interno de Control, no se encuentra debidamente actualizada, ya que la documentación que integraron en los expedientes de los servidores públicos de la nueva plaza autorizada (nómina 8), pertenecían a los expedientes integrados para su contratación bajo el Régimen de Honorarios y/o Eventuales en el ejercicio 2014, no remplazando la documentación por una actualizada.

Resultado 2.1. Expedientes faltantes del personal del Nómina 8:

Con oficio No.CG/DGCID/CI-AZCAJSAOA/069/2016 de fecha 26 de enero 2016, esta Contraloría solicitó a la Dirección de Recursos Humanos se proporcionaran 306 expedientes de trabajadores adscritos al Programa de Estabilidad Laboral (nómina 8), dando respuesta a través de Oficio No. DEL-AZCA/DGA/DRH/2016-274 de fecha 27 de enero 2016, proporcionando a este Órgano Interno de Control, 300 expedientes originales del personal de Nómina 8, señalando que de los 6 expedientes faltantes, se está realizando una búsqueda exhaustiva en el archivo de dicha Dirección, sin embargo al cierre de la Auditoría, no fueron entregados los 6 expedientes faltantes; no acreditando documentalmente la contratación de los CC. Aguilar Balderas María Claudia, Avelardo Guzmán María Cristina, Bantazar Hernández Carlos Eduardo, Barranco Hernández Alberto Elías, Cuervo Hernández Argelia Alejandra y Ramírez Nájera Xochitl y cuya nómina fue pagada de manera indebida hasta el 15 de febrero del 2015 por un importe de $107,622.00. (Anexo 4).

Es preciso subrayar que la normatividad es muy clara, en los últimos párrafos del Numeral 1.3.8 de la Circular Uno Bis publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre del 2015, que a la letra dice... "La o el aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá incorporarse a la APDF.

Asimismo; en caso de que la o el trabajador proporcione información falsa con relación a los requisitos antes citados, se procederá a su baja automáticamente, previa notificación al OIC que corresponda".

Resultado 2.2. Incongruencia en las fechas de terminación del contrato y la relación de movimientos de Nómina 8:

Se determinó realizar una conciliación a lo señalado en las constancias de nombramiento integradas en los expedientes de los servidores públicos adscritos al Programa de Estabilidad Laboral (Nómina 8), contra la relación de movimientos de altas y bajas proporcionado mediante oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/2016-688 con la finalidad de verificar que la información de ambas sea congruente, observando lo siguiente:

• 37 trabajadores en la constancia de nombramiento señala un periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre

del 2015, sin embargo en la relación de movimientos reflejan diferentes fechas en la terminación del

Contraloría General del Distrito Federal Dirección General de Contralorias Internas en Delegaciones Contraloria Interna en Azcapotzalco Castilla Oriente 5it9 Coi. Azcapotzaice Centro, Deleg. Azcapotzalco C.P. 02008 cif goiymx contraloría.cit.gob.mx Tel 5354 9994 Ext. 1260 /1.263 Informe de Auditoría: 02 I Página 7 de 15

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contrato (Anexo 5), esto contraviniendo a lo estipulado en el Capítulo II9, Política Séptima de los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, que a la letra dice: La creación de plazas por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, se hará mediante Dictamen, que para tales efectos expida la OM a través de la DGADP, mismo que tendrá una vigencia que no excederá de un año calendario; en el nombramiento que se expida se establecerá el periodo de contratación, asentando de manera exacta la fecha de inicio y de término de las actividades, por lo que una vez cumplido el periodo de su contratación o por haber concluido la obra determinada, se aplicará de manera programada en el SIDEN el movimiento de baja del mismo, por parte la unidad administrativa de su adscripción.

Por otra parte con Oficios AZCA/DGA/DRH/2016-979 recibido el 11 de marzo de 2016, y DEL-AZCA/DGA/DRH/2016-876 recibido el 07 de marzo de 2016, con el cual nos proporcionaron información relativa las bajas y reintegros del personal adherido al Programa de Estabilidad Laboral (nómina 8), este Órgano Interno de Control, llevó a cabo la conciliación de bajas proporcionadas por el área de Recursos Humanos, contra

los reintegros proporcionados, identificando reintegros de los meses de enero y febrero 2016 de los CC. C.

Buenrostro Torres Arturo; la C. Pérez Morales Jessica Magali y; el C. Rangel Morales Francisco Javier, con números de empleado 960097, 941215 y 961223 respectivamente; sin embargo, estas personas no se localizaron en el listado de bajas proporcionada por el área de Recursos Humanos para el 2016.

5. Se constató el Registro de Asistencia por parte del personal de base adscrito a diferentes áreas de la Delegación Azcapotzalco, llevando a cabo, una verificación en los gabinetes de asistencia, el Edificio Delegacional, ubicado en calle Castilla Oriente S/N, Esq. 22 de febrero, col. Azcapotzalco Centro; Campamento Mecoaya, ubicado en calle Mecoaya N° 111, col. San Marcos; Edificio Cotita, ubicado en calle Ferrocarriles Nacionales N° 750, col. San Rafael y El Centro Internacional de Negocios Azcapotzalco (CINA), ubicado en Av. 22 de febrero N° 440, col. San Marcos.

6. Se revisó el pago, control y registro del tiempo extra y guardias que no se asignen al personal que se encuentre disfrutando de una licencia, esté desempeñando una comisión sindical, tenga autorizado un horario especial que reduzca su jornada laboral, cuente con licencia médica temporal en el plazo de referencia, o se encuentre gozando de periodo vacacional.

De los dos puntos señalados anteriormente, se determinó la observación siguiente:

OBSERVACIÓN 03: VERIFICACIÓN A LOS GABINETES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE BASE QUE PRESENTAN DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.

Este Órgano Interno de Control con el fin de constatar el adecuado control de Registro de Asistencia por parte del personal de Base adscrito a diferentes áreas de la Delegación Azcapotzalco, los días 24 y 26 de febrero del 2016, llevó a cabo la verificación física a los gabinetes de asistencia del Edificio Delegacional, ubicado en calle Castilla Oriente S/N, Esq. 22 de febrero, Col. Azcapotzalco Centro; Campamento Mecoaya, ubicado en calle Mecoaya N° 111, Col. San Marcos; Edificio Cotita, ubicado en calle Ferrocarriles Nacionales N° 750, col.

Contraloría General del Distrito F •ra! Dirección General de Contralorías Internas en Delega

Contraloria Interna en Azcapotz Castilla Oriente SIN Col. Azcapotzaico Centro. Celad Azcapotzalco C.P. 02008 Of.gob 1TIX contraloría.dt.gob.rnx Tel 5354 9994 Ext. 1260/1263 Informe de Auditoría: 02 1 Página 8 de 15

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CIUDAD« CC San Rafael y; El Centro Internacional de Negocios Azcapotzalco (CÍNA), ubicado en Av. 22 de febrero N° 440, col San Marcos, observando !o siguiente:

Resultado 1. Gabinete de Asistencia del "Edificio de Cotita": 24 de febrero 2016: "Verificación de Entrada".

Se constató que el día 24 de febrero, de un total de 266 tarjetas para el registro de asistencia, 40 tarjetas no registraron entrada, de las cuales ninguna fue justificada por los Jefes de Unidad a la cual se encuentran adscritos.

Cabe señalar que únicamente el día de la presencia de la Contraloría interna tuvieron falta, toda vez que los registros de entrada del 2 al 23 de febrero en las 40 tarjetas fueron en tiempo y forma.

26 de febrero 2016: "Verificación de Salida".

Aunado a lo anterior, el día 26 de febrero, se verificó e! registro de asistencia, detectando 20 tarjetas que no registraron su salida, de las cuales sólo se justificó 1, por parte de la Dirección Técnica.

Asimismo, derivado de la verificación al control de asistencia, personal de este OIC acudió a levantar Minutas de Trabajo con los titulares de las áreas donde se registraron las omisiones de salida del día 26 de febrero de 2016 de los trabajadores, de lo cual se detectó lo siguiente:

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a) 12 personas adscritas a la J.U.D. de Mantenimiento a Infraestructura Educativa, tuvieron omisión de

salida, por lo que el titular de la misma comenta que no ha justificado omisiones ni permisos a los empleados que están a su cargo; en un caso en particular, de las 12 personas el Jefe de Unidad comentó al personal de este Órgano Interno de Control lo siguiente:

• El C. Calderón Reyes Gabriel, con número de tarjeta 23 y número de. empleado 144171, en el mes de diciembre de 2015 le dio un derrame cerebral, entregando incapacidad por 3 días con fecha 25/12/2015, sin embargo, el J.U.D. de Mantenimiento a Infraestructura Educativa, señala que esta persona a la fecha no se ha presentado a laborar, por lo que esta Contraloría Interna observó que la tarjeta del C. Calderón Reyes Gabriel presenta registros de entrada y salida en el mes de febrero del presente año, y con omisión de salida del día 26 de febrero 2016. Por lo que sus familiares acudieron con el Ing. Joaquín Velarde, para solicitarle que firmara una Nota Buena para justificar la falta del C. Calderón Reyes Gabriel, sin embargo el Jefe de Unidad Departamental de Mantenimiento a Infraestructura Educativa no accedió, pero los familiares señalaron que lo arreglarían con el área de Kardex.

Es importante señalar que aun cuando la tarjeta se encuentra con registros de asistencia, su Jefe Inmediato, señala que el C. Calderón Reyes Gabriel, no se ha presentado desde el 28 de diciembre del 2015, por lo que está percibiendo un salario sin presentarse a laborar.

b) La Lic. Erika Gutiérrez Vaca, Jefa de Unidad Departamental de Supervisión y Verificación, comentó

que, actualmente, cuenta con tres personas laborando en su área; sin embargo, este OIC observó que

Contraloria General del Distrito Federal Dirección General de Contralorias Internas en Delegaciones Contraloria Interna en Azcapotzalco

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C01 Azcapotzaleo Centro. Deleg

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CDMX

C11,01DOEMKO

dentro del personal que omitió registrar su salida el día 26 de febrero, se encontraban 8 trabajadores adscritos a la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Verificación:

• El C. Villalón Calderón José Jesús, tarjeta No. 260 y número de empleado 110899. • El C. Alvarado Sánchez Mario, tarjeta No. 3 y número de empleado 169598. • El C. Torres Casas Roberto, tarjeta No. 240 y número de empleado 104309.

• El C. Solano Quintero Nora Georgina, tarjeta No. 228 y número de empleado 172061. • El C. Sánchez Ahuet Víctor Manuel, tarjeta No. 219 y número de empleado 95266. • El C. González Rosas Filemón, tarjeta No. 80 y número de empleado 40297. • El C. Martínez Jaramillo Enrique, tarjeta No. 125 y número de empleado 59902. • El C. Maldonado Pérez Víctor Manuel, tarjeta No. 119 y número de empleado 151100.

Por lo que la Jefa de Unidad Departamental de Supervisión y Verificación menciona que estos 8 trabajadores trabajaban como verificadores en la JUD de Supervisión y Verificación, sin embargo, de acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles para el D.F., la Delegación no cuenta con el puesto de verificadores, toda vez que les darían su finiquito, por lo que entablaron demanda en contra de la Delegación, otorgándose la Resolución a su favor y la restitución del puesto, y

actualmente, estas personas se encuentran checando sus tarjetas en entrada y salida, sin

embargo, no se encuentran laborando en esta oficina.

c) Ing. Fernando Lorenzana Masgado, Titular de la Dirección Técnica, comenta que el C. Mendoza González Jorge Ulises, con número de tarjeta 134 y número de empleado 924752, y el C. Rodríguez Martínez Antonio, con número de tarjeta 206 y número de empleado 91246, están adscritos a la

Subdirección y la Jefatura de la Dirección Técnica, con la función de chofer, sin embargo estas personas registran su asistencia (entrada y salida), pero no acuden a laborar al área a la cual se encuentran asignadas, argumentando que su actividad es desempeñar la función de chofer y no de labores administrativas.

Los números de tarjeta de las omisiones de entrada y salida se reflejan en el Anexo 1.

Resultado 2. Gabinete de Asistencia del "Edificio Delegacional": > 24 de febrero 2016: "Verificación de Entrada".

Se constató que el día 24 de febrero, de un total de 230 tarjetas para el registro de asistencia, 34

tarjetas no registraron entrada, de las cuales ninguna fue justificada por los Jefes de Unidad.

Cabe señalar que únicamente el día de la presencia de la Contraloría Interna tuvieron falta, toda vez que los registros de entrada del 2 al 23 de febrero en las 34 tarjetas fueron en tiempo y forma.

> 26 de febrero 2016: "Verificación de Salida".

33 tarjetas no registraron su salida, de las cuales sólo se justificaron 4 omisiones de salida de

diferentes áreas.

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Contraloría General del Distrito Federal Dirección General de Contralorias Internas en Delegaciones Contraloria Interna en Azcapotzalco Castilla Oriente SIN

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CDMX

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Asimismo, y con el fin de constatar su asistencia, personal de este OIC acudió a levantar Minutas de Trabajo con los titulares de las áreas donde se registraron las omisiones de salida del día 26 de febrero de 2016 de los trabajadores, de lo cual se detectó !o siguiente:

• El titular de la Coordinación de Planeación y Modernización, señaló que la C. Contreras García Ma.

Dolores, con número de empleada 885559, no se presentó a laborar el 26 de febrero de 2016, justificando su falta por parte de la Sección Sindical 35, con motivo de la Asamblea Informativa; sin embargo, se constató que la tarjeta No. 47, perteneciente a dicha trabajadora, se encuentra registrada la asistencia en la hora de entrada, corroborando que una persona ajena a ella checo su tarjeta. Los números de tarjeta de las omisiones de entrada y salida se reflejan en el Anexo 1.

Resultado 3. Gabinete de Asistencia en el "Campamento Mecoaya": > 24 de febrero 2016: "Verificación de Entrada".

Se constató que el día 24 de febrero, de un total de 415 tarjetas para el registro de asistencia, 69

tarjetas no registraron entrada, de las cuales ninguna fue justificada por los Jefes de Unidad.

De lo anterior, se realizó Minuta de Trabajo en las diferentes áreas, con la finalidad de constatar qu{1 se encontraban físicamente en su lugar, detectando que el C. Merida Romero Mauro, con número de empleado 855573, indicó que trabajaba en un hospital en las madrugadas, y que por lo mismo siempre llega a checar su entrada en el gabinete de Mecoaya a las 8:30 am., sin embargo, esta Contraloría Interna observó que la tarjeta de dicha persona se encuentra checada cotidianamente antes de las

8:00 am.

> 26 de febrero 2016: "Verificación de Salida".

Se constató que el día 26 de febrero, de un total de 415 tarjetas para el registro de asistencia, 91

tarjetas no registraron su salida, de las cuales sólo se justificaron 13 con Nota Buena y en 5 casos la

falta es justificada por los JUD'S o los Directores de área dependiendo de las necesidades de las mismas, de las 73 restantes no presentaron el "Documento Multiple de Incidencias" donde se Justifica la Omisión de Entrada y/o Salida de los trabajadores con omisión de salida antes mencionada, según Art. 70. Fracción II, de las Condiciones Generales de Trabajo, que establece las, causas justificadas de falta de asistencia a las labores.

Los números de tarjeta de las omisiones de entrada y salida se reflejan en el Anexo 1.

Resultado 4. Gabinete de Asistencia del "Centro Internacional de Negocios Azcapotzalco" (CINA): > 24 de febrero 2016: "Verificación de Entrada".

Se constató que el día 24 de febrero, de un total de 84 tarjetas para el registro de asistencia, 9 tarjetas no registraron entrada, de las cuales ninguna fue justificada por los Jefes de Unidad, (Anexo 1).

> 26 de febrero 2016: "Verificación de Salida".

5 tarjetas no registraron su salida, sólo justificando 1, por ser Representante Sindical.

Contraloría General del Distrito Federal Dirección General de Contralorias Internas en Delegaciones Contraloría Interna en Azcapotzalco Castilla Oriente SIN

. capotzaleo Centro, De!; g. C.P. 02008

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CDMX

0.0 412C0

Se observó que !a tarjeta correspondiente al trabajador Flores Ojeda, no quedó impresa la hora de salida, por lo que el supervisor tuvo que marcar la hora manualmente y rubricarla, haciendo de su conocimiento a su Jefe inmediato para su autorización, debido a que al reloj checador no se le ha dado

mantenimiento. Asimismo, se observó que el reloj no cuenta con ninguna protección, lo que permite

ser manipulado fácilmente por el supervisor o cualquier persona.

Por otra parte, se observó que el encargado del reloj checador el C. Mario Alberto Arriaga Herrera, no se encontraba en el área para supervisar la entrada del personal que ingresa a partir de las 8:00 hrs, presentándose hasta las 8:40 hrs, este hecho puede prestarse a que los trabajadores hagan mal uso del reloj.

Resultado 5. Deficiencias en el registro de tiempo extra

De una muestra de 77 empleados a los cuales se les pagó tiempo extra que devengaron de lunes a viernes en el mes de enero de 2016, se determinó que en cinco casos el Documento para Modificación de Percepciones señala a empleados que cubrieron tiempo extra en días sábado y domingo, (Anexo 2).

No se determinaron limitantes.

Las áreas adscritas ala Dirección de Recursos Humanos presentan deficientes controles en la contratación e integración de expedientes, actualización de la plantilla, supervisión de las actividades del personal contratado a través del Programa de Estabilidad Laboral (Nómina 8), así como la supervisión al registro de asistencia del personal de base en los diferentes gabinetes de registro de asistencia, por lo que, se siguieren a continuación las Recomendaciones más relevantes, referidas en las Observaciones señaladas en el apartado de Resultados:

RECOMENDACIONES OBSERVACIÓN 01:

Presentar la documentación, que es requisito indispensable, para ocupar los cargos de Director de Protección Civil y del personal responsable de la Atención Ciudadana (Ventanilla Única y Cesac).

OBSERVACIÓN 02: Resultado 1

• Presentar debidamente integrados los expedientes de los 13 servidores públicos que no tienen

Contraloría General del Distrito Federal Dirección General de Contralorias Internas en Delegaciánes Contraloria Interna en Azcapotzalco Castilla Oriente S/N Col. Azcapotzalco Centro, Deieg. Azcapotzalco C.P. 02008 df.gob.ros siontratoria.dt oob.mx Tel 5354 91194 Ext. 1260 / 1263

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•

CDMX

CIUDON

documentación que avale su contratación en su expediente.

• Solicitar la documentación e integrar en su totalidad los expedientes del personal de estructura, a fin de contar con el sustento documental del personal que ingrese a laborar a la Delegación.

• Incorporar al expediente la Carta de Obligaciones de los servidores públicos debidamente firmada. • Complementar con la firma del empleado la Constancia de Nombramiento.

• Verificar la autenticidad del acta de nacimiento ante la instancia correspondiente y en caso de ser documentación falsa, notificar a esta Contraloría Interna y proceder conforme lo establece la Circular Uno Bis publicada en la Gaceta Oficial el 18 de septiembre del 2015.

Resultado 2

• Actualizar e integrar en su totalidad la documentación faltante dentro de los expedientes observados del personal adherido al Programa de Estabilidad Laboral (Nómina 8).

• Integrar y Presentar, de acuerdo a la normatividad correspondiente, los expedientes de los 9 servidores públicos que no tienen documentación que avale su contratación en la Delegación.

Resultado 2.1

• Proporcionar a este OIC, la documentación completa y debidamente integrada, de los 6 expedientes que no entregó la DRH a esta Contraloría o en su caso, realizar el reintegro de los salarios cobrados del personal observado, por la cantidad de $107,622.00, cabe señalar que el cálculo se realizó de los meses de octubre a diciembre del 2015, y de enero al 15 de febrero del 2016.

Resultado 2.2

• Aclarar y o justificar a este 01C, el por qué los 37 trabajadores observados, cuentan con término de contrato en diferentes fechas, y no como lo señala el Capítulo III, Política Séptima de los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, que indica que se tendrá que establecer fecha de inicio y de término con una vigencia que no exceda de un año de calendario.

• Aclarar a este OIC, el por qué los C. Buen rostro Torres Arturo, la C. Pérez Morales Jessica Magali y, el C. Rangel Morales Francisco Javier, con número de empleado 960097, 941215 y 961223 respectivamente, no se localizaron en el listado de bajas proporcionado por la DRH, toda vez que estas personas sí procedieron a realizar sus respectivos reintegros por los meses de enero y febrero del presente año.

Contraloría General del Distrito Federal Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones Contraloría Interna en Azcapotzalco Castilla Oriente S/N Coi. Accepotzalco Censo. Deieg. Azcapotzaleu C.P. 01608 dr.906.rnx contraloriadl.sob.rnx Tel 5354 9994 Fiel 1260 I 1263 Informe de Auditoría: 02 1 Página 13 de 15

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OBSERVACIÓN 03: Resultado 1, 2, 3 y 4

• Se aplique el respectivo descuento por las faltas injustificadas de los servidores públicos observados presentando el documental que acredite el descuento respectivo por $45,287.19.

Resultado 1 inciso a)

• Realizar las gestiones pertinentes, a fin de verificar la invalidez del empleado Calderón Reyes Gabriel, adscrito a la Unidad Departamental de Mantenimiento a Infraestructura Educativa, con número de tarjeta 23 y número de empleado 144171, y realizar acciones de ser procedente el retiro o jubilación de acuerdo con la Ley.

Resultado 1 inciso b)

• La Dirección de Recursos Humanos deberá presentar la documentación que aclare la situación laboral de las 8 personas reasignadas a su plaza, así como se justifique las actividades que realizan y quién los supervisa.

Resultado 1 inciso q).

• El J.U.D. de Relaciones Laborales y Prestaciones deberá asesorar a los titulares de la Subdirección y la Jefatura de la Dirección Técnica, con respecto de la indisciplina que presentan los C.C. Mendoza González Jorge Ulises, y Rodríguez Martínez Antonio con número de empleado 924752 y 91246 respectivamente, a fin de que se levanten las actas correspondientes y en su caso se proceda conforme a la normatividad aplicable y se informe a este Órgano Interno de Control las acciones respectivas.

Resultado 2

Aclarar a este OIC, el por qué la C. Contreras García Ma. Dolores, con número de empleada 885559, tenía su tarjeta de asistencia registrada en la hora de entrada, aun cuando no se presentó a laborar el 26 de febrero de 2016, al tener justificado el día por parte de la Sección Sindical 35, con motivo de la Asamblea Informativa. Resultado 5

Que el C. Subdirector de Administración de Personal en coordinación con el J. U. D. de Nóminas y Pagos, lleve a cabo lo necesario con la finalidad realizar el reintegro ala Delegación, de las cantidades por tiempo extra pagadas en sábado y/o domingo, o en su defecto realicen las aclaraciones procedentes, debiendo presentar a este Órgano Interno de Control, el soporte documental que se deriven de las acciones que al efecto sean tomadas.

Contraloría General del Distrito Federal Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones Contraloría Interna en Azcapotzalco

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Informe de Auditoría: 02 1 Página 14 de 15

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De lo anterior, se anexa al presente las Cédulas de Reporte de Observaciones de Auditoría con sus recomendaciones, sus causas, efectos, fundamento legal, así como los responsables de atenderlas y la fecha compromiso del 31 de mayo del 2016, para su SOLVENTACIÓN.

ATENTAMENTE

ELABORÓ REVISÓ

1

41

C.P. Claudia Al . ,ra Navarro Gutiérrez

Subdirecto de Auditoría Operativa y Administrativa.

•

C.P. Olivia An•'li a Juárez Juárez

J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "13"

•

Contratarla General del Distrito Federal Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones Contraloría Interna en Azcapotzalco Castilla Oriente SIN Col. Azcapotzalco Centro. Deleg. Azcapotzalco C.P. 02008

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Distrito Federal como se deta lla en el Anexo 1.

Aunado a lo anterior, no se encuentran dados de a lta en el Padrón de Persona l de

l

iAtención

Ciudadana

establecido

en

la

página

de

internet

http://www.cgrna.dtgob.mx/w b/cgmaipadron,

de la

Coordinación General de

1

iModernización Administrativa de la Oficialía Mayor.

1

Cabe señalar, a través del oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/SAP/2016-0205, de fecha 10 de

marzo del 2016,

la Subdirectora de Administración de Persona l, informó a esta

Contra loría Interna que se entregaron las guías de estudio a l personal de atención

ciudadana para la aplicación del examen el

día 16

de marzo del

2015, situación que

transgrede el

numeral 24.6.4. de los Lineamientos mediante los que se establece el

Modelo Integral

de Atención Ciudadana de la Administración Pública del

Distrito

Federal, en el cual señala: "El personal de a tención c iudadana, en trará en op eraciones

hasta q ue se encu entre debidamente acre ditado y registrado en el Pa drón de Pe rsonal

de Ate nción a l Público",

toda vez q ue el personal se encuentra en operaciones desde el

1 de octubre del 2015.

1

CAUSAS

No se cuenta con un eficiente control en la recepción y revisión de los documentos

que presentan los aspirantes para formalizar su contratación.

I

Desconocimiento de la normatividad aplicable para la contratación de personal en

cargos específicos de la estructura Delegacional.

AUTORIZ .7 ( _I ' . ir • Herrera San Ma rtín 1111 Contralor Interno en la Delegación Azcapotzalco REVISÓ J J 11W r

C.P. Clau . a Nava rro Gutiérrez

Subdirect. . de A a ditoría Operativa y

Administrativa •

RESPONSABLE DE AUDITORIA

C.P. Olivia Angélica Juárez Juárez

Jefe de Un idad Departa menta l de

Auditoria Operativa y Administrativa

ÁREA AUDITADA •

/

io Gómez Rome ro _ Director de Recursos Huma nos

w

720

-Raúl López Serna

L Director General de Administración

5 D I- R. o N o -o D o 6

O Año/Trimest o de Observac O o

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AU DITORÍA

Cs1 O • o O 7_ o N o -O -o o (7) U) O O

Fecha de Incu rre nci a

o Fa o a O ca o -o N a :o al U t6 CU C 7.1 .0

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.5 '5 0) 17) E o o a) as o N 1_ CU O c o o

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CJ E 70 o o (.0 ca

"Recursos Huma nos"

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o _ E 2 O_ E o o _c u_ 3 FORMATO A09 • N O 1-o < • — o

errera San Ma rtin Contra lor Inte rno en la De leg ación Azcapotzalco

/ • REVISÓ

, .

C.P. Clau di a Navarro Gut iérrez

Subd irecto = n e.A itor ía Operativa y

dm in istrat iva RESPON SABLE DE AUDITORIA

C5--7

C.P. Oliv a Angéli ca Ju árez Ju árez

Jefe de Un idad Depa rtamenta l de

Aud itoría Operativa y Adm inistrativa "B"

ÁREA AUDITADA RESPONSABLE DE /kTENC\IC5N, 1 _ - I I I —:1 -I T -1 1 Angélica S\n Ch : -

Subdirectora de Adm n istración

de Persona l . .

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z., _-C--:

AntOtSio G ómez Romero Di rector de Recursos Human os j

TITULAR

Ra úl L ópez Serna 1 Director Genera l de•Administración

AUTORI

-o'ZO., /I

•

(a • errara San Martin Contra lor Interno en la Delegación Azcapotza lco

REVISÓ

7

C.P. Cla udia-- - '• ra Navarro Gutiérrez

Subdirecto db-Auditoría Operativa y Administrativa

RESPONSABLE DE AUDITORÍA

C.P. Olivia Angélica Juárez Juárez

Jefe de Unidad Departamenta l de

Auditoría Operativa y Administrativa "B"

o

,RESPONSABLE DEKTAJCIÓN

T

Ange ica -a • ta• • a C ,ez

Subdirectora de Administración de Personal

,..„,„to

o Gómez Romero

Diréctor- de Recursos Humanos

< I- O d < < ui C‘ TITULAR • 4.. • Ra • ópez Serna

Director General de Administración j FORMATO A09

o

N o o "Recursos Humanos" Ejercicio Auditado Monto observado (miles)

ca .c E -o -o o o E O u.> o o a> o o Fecha de Incurrenci Fecha Compromiso o

z

o o a) o

Contra loría Interna en la Delegación Azcapotzalco

Dirección General de Administración

Delegación Azcapotzalco a> _o E o z O O O a) o -o ca o O o_ w ta

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o

RECOMENDACIONES

1

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL 24.5.5. La DGA, p revio al in icio de la eva luación de conocimientos, deberá enviar a la CG MA,

el examen en archivo

magnético y la g uía de es tudio, p ara su visto bue no y en su caso, registro del ex amen.

24.5. 6. Los asp irantes a p ersonal de a tención c iudadana, de berán obtener u na ca lificación

mínima ap robatoria de siete en el examen de conocimientos efectuado

24.5. 7. El examen p sicométrico de berá emp lear instrumentos con fiables y v álidos q ue midan

la in teligencia, p ersonalidad, valores y aq uellos q ue p ermitan evaluar ha bilidades específicas p ara e l trabajo a dministrativo y de a tención c iudadana

24.5.8. Los asp irantes de berán obligatoriamente tomar y ap robar el curso e n línea en ma teria

de Atención Ciudadana, q ue e n su momen to desarro lle la CGMA en co ordinación con otras áreas.

24. 6.2. Los titu lares de las DGA de berán env iar a la CGMA, den tro del p lazo de los cinco

días hábiles siguientes a la con tratación, e l "Formato de Registro. de Do cumentación de l

Personal Eva luado", de los can didatos q ue hayan o btenido resu ltados favorables, as í como

el "Formato de Reg istro de Personal de Atención Ciudadana ", en fo rma imp resa y en a rchivo

electrónico, a e fecto de q ue sea reg istrado en el Padrón de Pe rsonal de Ate nción Ciu dadana

24. 6.3. La CGMA no p rocederá a l registro de a lta e n e l Padrón de Personal de Atención

Ciudadana, en aq uellos casos en los q ue los forma tos q ue se encuen tren incompletos o sin las firmas de au torización.

24. 6.4. El p ersonal de a tención c iudadana, en trará en op eraciones has ta q ue se e ncuentre

debidamen te acre ditado y reg istrado en e l Padrón de Personal de Atenc ión a l Público.

I

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. , OBSERvAciONEIt,e , „.. :4_.111 11,,f1J1 › ,,,

De acuer do con el cuestionario aplicado el 11

de marzo señala que lo esta rea lizando a ctua lmente.

Es Cirujano Dentista, por lo que su carrera no esta relacionada con la materia en atención ciudadana

Pasante en Derecho

Lineamientos mediante los q ue se esta blece e l Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administra c ión Pública de l

Distrito Federal C O o 1,i,o.. a, •11 Zj -+75 U ., > r...- X ›-. o = ‘¿>' .:'.? -• :2 'S -'2 t t r`",:l "5 1 1.4 au E -2 I e

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Lider Coordinador de

Proyectos "A" (operador de ventanilla)

Coordinadora Ejecutiva

del Centro de Servicios y Atención Ciudada na 41 D ,-.,, ' 21 o ....2 o rz ,..) m -z.1 ... ,,,, e. o ,- CC CC '.5,- u cc o ,,, z ,f, = 2 , 00 0 ro o -o 1., 2 O z, ,.'' 75 u) ' E cu co 1 a TU 1: c .,,, _ rz

Francisco Javier González González

Samantha Fouilloux Alfaro

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