Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo VII (Sección 17)

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Presupuesto por programas y

memoria de objetivos. Tomo VII

(Sección 17)

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Página

SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO

ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS... 9

RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS... 87

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS... 91

MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR... 97

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR... 107

Programa 441M. Subvenciones y apoyo al transporte terrestre... 109

Programa 441N. Subvenciones y apoyo al transporte marítimo... 115

Programa 441O. Subvenciones y apoyo al transporte aéreo... 121

Programa 441P. Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías... 127

Programa 451M. Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo... 131

Programa 451N. Dirección y Servicios Generales de Fomento... 145

Programa 453A. Infraestructura del transporte ferroviario... 165

Programa 453B. Creación de infraestructura de carreteras... 195

Programa 453C. Conservación y explotación de carreteras... 243

Programa 453M. Ordenación e inspección del transporte terrestre... 263

Programa 454M. Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera... 283

Programa 455M. Regulación y supervisión de la aviación civil... 313

Programa 467B. Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras... 343

Programa 467G. Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información... 353

Programa 491N. Servicio postal universal... 365

Programa 495A. Desarrollo y aplicación de la información geográfica española... 369

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ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS

POLÍTICA GRUPO PROGRAMA

44 Subvenciones al transporte 441 Subvenciones al transporte

451M Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Ur-banismo

441M Subvenciones y apoyo al trans-porte terrestre

441N Subvenciones y apoyo al trans-porte marítimo

441O Subvenciones y apoyo al trans-porte aéreo

441P Subvenciones al transporte extra-peninsular de mercancías

451N Dirección y Servicios Generales de Fomento

451 Administración general de infraes-tructuras

POLÍTICA GRUPO PROGRAMA

453A Infraestructura del transporte fe-rroviario

453B Creación de infraestructura de carreteras

453C Conservación y explotación de carreteras

453M Ordenación e inspección del transporte terrestre 453 Infraestructuras del transporte

te-rrestre

46 Investigación, desarrollo e innova-ción

454M Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera

454 Infraestructuras del transporte ma-rítimo

455M Regulación y supervisión de la aviación civil

455 Infraestructuras del transporte aéreo 45 Infraestructuras

467B Investigación, desarrollo y expe-rimentación en transporte e infraestructuras

467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información

491N Servicio postal universal

495A Desarrollo y aplicación de la in-formación geográfica española 495 Cartografía, meteorología y

metro-logía

467 Investigación y desarrollo en otros sectores

40 Otras actuaciones de carácter económico

491 Comunicaciones

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ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

Programa: 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

(Miles de euros)

Orgánica Económica Explicación Total

17.20 SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45 A comunidades autónomas 37.364,22

451 Para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las

tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) 24.394,22

455 Para compensar a la Generalidad de Cataluña por las reducciones de peaje realizadas según Convenio de colaboración con la Administración General del Estado de conformidad con la Disposición Adicional Tercera del

Estatuto de Cataluña 12.970,00

47 A empresas privadas 120.931,32

471 Para compensar a Autopistas, Concesionaria Española, S.A., por la gratuidad del trayecto de ida de los movimientos entre

Alfajarín y Fraga, según Convenio. 1.560,45

472 Para compensar a Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, S.A., por la gratuidad del trayecto de ida de los

movimientos entre Zaragoza y Gallur, según Convenio. 1.560,45 473 Para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las

tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) 98.749,71

474 Para compensar a Autopista Concesionaria Astur Leonesa S.A. por la rebaja del 50 por 100 en los peajes a los vehículos ligeros,

en la autopista Leon-Campomanes 2.721,38

475 Para compensar a las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje por la modificación temporal de las tarifas de acuerdo

con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2001, de 22 de junio. 4.916,42 476 Para compensar a Autopista Concesionaria Astur Leonesa S.A.

por la rebaja del 30 por 100 en los peajes a los vehículos

pesados, en la autopista Leon-Campomanes 4.199,81 477 Para compensar a Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, S.A. por la supresión del peaje de los movimientos O

Morrazo - Vigo y A Coruña - A Barcala, e inversos 5.103,00 478 Para compensar a Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria

Española S. A. por la supresión del peaje de los

movimientos con origen en el enlace de Cenicero y destino en los de Navarrete, Logroño o Agoncillo de la Autopista

AP-68 e inversos 2.110,10

479 Obligaciones de ejercicios anteriores, para compensar a empresas privadas de su pérdida de ingresos por la rebaja de

tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) 10,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158.295,54

TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E

INFRAESTRUCTURAS 158.295,54

17.40 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 84.954,31

442 A FEVE por déficit de explotación. 84.954,31

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS 84.954,31

(16)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

2010

(Miles de euros)

TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 243.249,85

(17)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(18)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

2010

(Miles de euros)

Económica Explicación 17.20 17.40 Total

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158.295,54 84.954,31 243.249,85 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 84.954,31 84.954,31

45 A comunidades autónomas 37.364,22 37.364,22

47 A empresas privadas 120.931,32 120.931,32

TOTAL 158.295,54 84.954,31 243.249,85

(19)

Programa: 441N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo

2010

(Miles de euros)

17.32 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 3 GASTOS FINANCIEROS

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2.167,96 353 Intereses de demora por Sentencias, Recursos y

Reclamaciones, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores. 2.167,96

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.167,96

44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 14.928,91 442 Compensación económica a Empresas Públicas o privadas de

transporte marítimo por la prestación del servicio de

navegaciones de interés público. 14.928,91

479 Para abono de sentencias relacionadas con el transporte

marítimo, incluidos intereses. 1.907,17

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 85.541,71 481 A familias para satisfacer la bonificación a residentes no

peninsulares por traslado a la Península y regreso por via

marítima 80.302,15

484 Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte marítimo expedidos a familias numerosas, incluidas las obligaciones

derivadas de ejercicios anteriores. 5.239,56

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 104.545,75

TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte marítimo 104.545,75

(20)

(21)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(22)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Programa: 441N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo

2010

(Miles de euros)

Económica Explicación 17.32 Total

3 GASTOS FINANCIEROS 2.167,96 2.167,96

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2.167,96 2.167,96

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102.377,79 102.377,79

44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 14.928,91 14.928,91

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 85.541,71 85.541,71

TOTAL 104.545,75 104.545,75

(23)

Programa: 441O Subvenciones y apoyo al transporte aéreo

2010

(Miles de euros)

17.34 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 371.264,30 484 Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el

Archipiélago Canario, así como entre las Islas Canarias. 229.667,55 485 Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el

Archipiélago Balear, así como entre las Islas Baleares. 122.553,54 486 Subvención al tráfico aéreo regular entre Ceuta, Melilla y el resto

del territorio nacional. 12.033,21

487 Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte aéreo

expedidos a familias numerosas 7.010,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 1.000,00 740 Al ICO para dar cumplimiento al convenio de colaboración de

este Organismo con el Ministerio de Fomento sobre cobertura parcial de riesgo de las líneas de crédito a las Compañías Aéreas, incluidos los gastos de gestión y posibles quebrantos

financieros. 1.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000,00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 372.264,30

TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 372.264,30

(24)

(25)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(26)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Programa: 441O Subvenciones y apoyo al transporte aéreo

2010

(Miles de euros)

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000,00 1.000,00

TOTAL 372.264,30 372.264,30

(27)

Programa: 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías

2010

(Miles de euros)

17.31 SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

471 Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancias entre la Península y las Islas Canarias o entre éstas y la Península, así como el existente entre las Islas y el de exportación de las mismas a paises extranjeros de acuerdo con la legislación

vigente. Sin Financiación Comunitaria 22.650,00 472 Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancias entre

la Península y las Islas Baleares o entre éstas y la Península, así como el existente entre las Islas y el de exportación de las mismas a paises extranjeros de acuerdo con la legislación

vigente 4.350,00

473 Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancias entre la Península y las Islas Canarias o entre éstas y la Península, así como el existente entre las Islas y el de exportación de las mismas a paises extranjeros de acuerdo

con la legislación vigente. Con Financiación Comunitaria 30.000,00

TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES 57.000,00

TOTAL Subvenciones al transporte extrapeninsular de

mercancías 57.000,00

(28)

(29)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(30)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Programa: 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías

2010

(Miles de euros)

TOTAL 57.000,00 57.000,00

(31)

Programa: 451M Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo

2010

(Miles de euros)

17.238 CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

1 GASTOS DE PERSONAL

16000 Seguridad Social 4.440,87

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 27.535,18

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 2,40 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2,34

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.668,58

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.010,01

481 Becas del CEDEX. 1.010,01

49 Al exterior 73,13

491 Cuotas a Organismos Internacionales. 73,13

6 INVERSIONES REALES 8.242,51

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 38,32

830 Préstamos a corto plazo 38,32

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 38,32

TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS 46.567,73

TOTAL Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras

Públicas y Urbanismo 46.567,73

(32)

(33)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(34)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Programa: 451M Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo

2010

(Miles de euros)

1 GASTOS DE PERSONAL 27.535,18 27.535,18

10 Altos cargos 59,52 59,52

12 Funcionarios 16.263,86 16.263,86

13 Laborales 4.958,63 4.958,63

15 Incentivos al rendimiento 1.162,42 1.162,42

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 5.090,75 5.090,75

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.668,58 9.668,58

20 Arrendamientos y cánones 20,18 20,18

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.380,92 1.380,92

22 Material, suministros y otros 6.511,51 6.511,51

23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.404,79 1.404,79

24 Gastos de publicaciones 351,18 351,18

49 Al exterior 73,13 73,13

6 INVERSIONES REALES 8.242,51 8.242,51

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los

serv. 2.490,17 2.490,17

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 4.640,06 4.640,06 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.112,28 1.112,28

8 ACTIVOS FINANCIEROS 38,32 38,32

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 38,32 38,32

TOTAL 46.567,73 46.567,73

(35)

Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento

2010

(Miles de euros)

17.01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 878,25 11 Personal eventual 1.006,48 12 Funcionarios 29.073,71 13 Laborales 9.574,17 15 Incentivos al rendimiento 12.938,42

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 8.169,67

20 Arrendamientos y cánones 1.886,54

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.590,15 207 Obligaciones de ejercicios anteriores, por arrendamiento de

edificios y otras construcciones. 82,62

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.372,59

22 Material, suministros y otros 14.475,15

22109 Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 42,86 22205 Servicio de telecomunicaciones. Obligaciones de ejercicios

anteriores 19,24

22510 Tributos. Obligaciones de ejercicios anteriores 85,94 22601 Atenciones protocolarias y representativas 71,71

23 Indemnizaciones por razón del servicio 8.650,93 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.385,21

3 GASTOS FINANCIEROS

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 41,86

352 Intereses de demora 40,78

358 Obligaciones de ejercicios anteriores, por intereses de demora. 1,08

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 41,86

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.073,89 480 Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones

Nacionales 100,70

481 Subvenciones a la realización de actividades relacionadas con los programas del Departamento, referidas a las obras públicas, los transportes y las comunicaciones postales y telegráficas, a

distribuir por Orden Ministerial. 1.018,57

482 A la Asociación Recreativo Cultural del Ministerio de Fomento. 7,28

483 Premio del Certamen Artístico 25,00

484 A la Asociación de Padres de la Guardería Jardín de Infancia del

MOPU, para las actividades propias del Centro. 180,25

485 Premio Nacional de Ingeniería Civil 34,83

486 Premios por jubilación al personal del Departamento 393,72

487 Programa becas Fullbright 313,54

(36)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

2010

(Miles de euros)

17.01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES

490 Cuotas a Organismos Internacionales 172,44

74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 6,49 748 Actuaciones relacionadas con el 1% cultural 6,49

75 A comunidades autónomas 6,49

751 Actuaciones relacionadas con el 1% cultural 6,49

76 A entidades locales 5.129,50

760 Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. 450,00 764 Acondicionamiento del tramo urbano de la antigua carretera de

Monforte (Ourense), con mejora de firme y aceras, así como

humanización del entorno. 1.000,00

765 Convenio con el Ayuntamiento de Mondoñedo para ordenación urbana del entorno de la Catedral de Mondoñedo (Fonte Vella,

Plaza del Seminario) 1.100,00

766 Adecuación "Naus Burés" en el municipio de Anglès (Girona). 200,00 767 Actuaciones relacionadas con el 1% cultural 2.379,50 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 156,49 781 Fundación APPFI (Associació per a la preservació del patrimoni

ferroviari i industrial de Móra la Nova) 150,00 788 Actuaciones relacionadas con el 1% cultural 6,49

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 257,81

830 Préstamos a corto plazo 48,78

831 Préstamos a largo plazo 209,03

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 257,81

TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS

GENERALES 125.451,53

17.02 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS

22 Material, suministros y otros 22,04

22601 Atenciones protocolarias y representativas 2,34

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22,04

(37)

2010

(Miles de euros)

17.02 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS 3.013,47

17.03 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

24 Gastos de publicaciones 781,16

359 Otros gastos financieros 3,06

6 INVERSIONES REALES 954,62

TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 1.908,80

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 10.575,15

352 Intereses de demora 10.565,15

358 Obligaciones de ejercicios anteriores, por intereses de demora 10,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10.575,15

74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 59.101,05 741 A la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a

través del Estrecho de Gibraltar, S.A. (SECEGSA). 2.384,97 742 Convenio con la Autoridad Portuaria de Pasajes para la

construcción de la nueva lonja pesquera, polígono industrial-portuario de la Herrea-Sur, ampliación del silo de coches y

conexión del puerto con Errentería-Kaputxinos. 5.716,08 745 Al ADIF para financiación de la estación de La Sagrera 51.000,00

(38)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

2010

(Miles de euros)

761 Convenio con el Concello de Arzúa para mejoras en la N-547 a

su paso por la travesía de Arzúa. 2.000,00

78 A familias e instituciones sin fines de lucro 100,00 780 Fundación Mobilitat Sostenible i Segura 100,00

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 450.000,00 834 Préstamos participativos a sociedades concesionarias de

autopistas de peaje por sobrecostes de las expropiaciones. 200.000,00 835 Préstamos participativos a sociedades concesionarias de

autovías de primera generación por obras adicionales,

alternativas y mejoras. 250.000,00

85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 1.499.000,00 852 Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre

(SEITTSA) 1.499.000,00

87 Aportaciones patrimoniales 1.600.000,00

871 Al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 1.600.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 3.549.000,00

TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E

INFRAESTRUCTURAS 3.625.018,37

17.31 SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

475 Subvención al funcionamiento de las Autopistas del Mar entre

España y Francia 6.800,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 46,65 489 Al Centro de Estudios de Transportes del Mediterraneo

Occidental 46,65

74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 1.025,00 749 A Promotoras de Planes de Movilidad Urbana 1.025,00

(39)

2010

(Miles de euros)

17.31 SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES

759 A Promotoras de Planes de Movilidad Urbana 600,00

769 A Promotoras de Planes de Movilidad Urbana 2.470,00

779 Para Planes de Movilidad en Centros de Trabajo 1.205,00

87 Aportaciones patrimoniales 34.000,00

873 A Puertos del Estado para financiar, mediante la concesión de un préstamo a largo plazo, a la Autoridad Portuaria de Gijón el coste adicional del Proyecto Modificado de Ampliación del

Puerto de Gijón. 34.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 34.000,00

TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES 48.348,83

TOTAL Dirección y Servicios Generales de Fomento 3.803.741,00

(40)

(41)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(42)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Económica Explicación 17.01 17.02 17.03 1 GASTOS DE PERSONAL 61.640,70 10 Altos cargos 878,25 11 Personal eventual 1.006,48 12 Funcionarios 29.073,71 13 Laborales 9.574,17 15 Incentivos al rendimiento 12.938,42 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 8.169,67

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.385,21 22,04 951,12

20 Arrendamientos y cánones 1.886,54

22 Material, suministros y otros 14.475,15 22,04 169,96 23 Indemnizaciones por razón del servicio 8.650,93

24 Gastos de publicaciones 781,16

3 GASTOS FINANCIEROS 41,86 3,06

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 41,86 3,06

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.246,33

47 A empresas privadas

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.073,89

6 INVERSIONES REALES 28.580,65 2.991,43 954,62

61 Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general 5.218,19 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los

serv. 6.448,35 5,71 137,87

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 10.307,05 5,72 132,03 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 6.607,06 2.980,00 684,72

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.298,97

74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 6,49

77 A empresas privadas

78 A familias e instituciones sin fines de lucro 156,49

8 ACTIVOS FINANCIEROS 257,81

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 257,81 85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector

Público

87 Aportaciones patrimoniales

TOTAL 125.451,53 3.013,47 1.908,80

(43)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) 17.20 17.31 Total 61.640,70 878,25 1.006,48 29.073,71 9.574,17 12.938,42 8.169,67 410,60 102,18 28.871,15 1.886,54 2.372,59 410,60 102,18 15.179,93 8.650,93 781,16 10.575,15 10.620,07 10.575,15 10.620,07 6.846,65 9.092,98 6.800,00 6.800,00 46,65 2.120,54 172,44 3.831,57 2.100,00 38.458,27 5.218,19 125,06 6.716,99 25,00 10.469,80 3.706,51 2.075,00 16.053,29 61.201,05 5.300,00 71.800,02 59.101,05 1.025,00 60.132,54 600,00 606,49 2.000,00 2.470,00 9.599,50 1.205,00 1.205,00 100,00 256,49 3.549.000,00 34.000,00 3.583.257,81 450.000,00 450.257,81 1.499.000,00 1.499.000,00 1.600.000,00 34.000,00 1.634.000,00 3.625.018,37 48.348,83 3.803.741,00 39

(44)

(45)

Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario

2010

(Miles de euros)

17.39 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 8 ACTIVOS FINANCIEROS

87 Aportaciones patrimoniales 404.000,00

871 A RENFE-OPERADORA. Contrato Programa 404.000,00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

TERRESTRE 404.000,00

10 Altos cargos 59,50

12 Funcionarios 7.498,31

13 Laborales 820,20

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 537,97

16000 Seguridad Social 537,97

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 362,04

47 A empresas privadas 24,14

471 Garantía de intereses para ferrocarriles secundarios y estratégicos, correspondientes al ejercicio corriente y a

posteriores, hasta el final de las concesiones. 24,14 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 40,95 481 Convenio para el establecimiento de operación del Centro

Iberoamericano para el Desarrollo Integrado del Transporte

(CIDITRANS). 40,95

490 Cuotas a Organismos Internacionales. 129,09

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 194,18

6 INVERSIONES REALES

609 Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de

inversiones de ejercicios anteriores. 2.500,00

TOTAL INVERSIONES REALES 1.807.322,02

74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 25.000,00 742 A los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 25.000,00

(46)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

2010

(Miles de euros)

74200 Aportación para inversiones reales. 19.230,00 74201 Aportación para amortización de créditos 5.770,00

751 Para financiar Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes

Balears en materia de ferrocarril 25.000,00

762 Para financiar Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife en

materia de ferrocarril 10.000,00

763 Convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de

ferrocarril 10.000,00

764 Al Ayuntamiento de Villafranca para la rehabilitación del puente

sobre el ferrocarril sito en dicha localidad. 2.000,00

770 A la Concesionaria Figueras-Perpignan 10.000,00

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 22.312,00 832 A la Concesionaria Figueras-Perpignan 22.312,00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS 1.922.172,45

TOTAL Infraestructura del transporte ferroviario 2.326.172,45

(47)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(48)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

2010

(Miles de euros)

12 Funcionarios 7.498,31 7.498,31

13 Laborales 820,20 820,20

empleador 537,97 537,97

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.428,27 1.428,27 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 362,04 362,04

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 194,18 194,18

47 A empresas privadas 24,14 24,14

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 40,95 40,95

49 Al exterior 129,09 129,09

6 INVERSIONES REALES 1.807.322,02 1.807.322,02

60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general 846.551,37 846.551,37 61 Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general 945.946,49 945.946,49 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los

serv. 840,43 840,43

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 7.318,43 7.318,43 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 6.665,30 6.665,30

76 A entidades locales 22.000,00 22.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 404.000,00 22.312,00 426.312,00

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 22.312,00 22.312,00

87 Aportaciones patrimoniales 404.000,00 404.000,00

TOTAL 404.000,00 1.922.172,45 2.326.172,45

(49)

Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras

2010

(Miles de euros)

17.38 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 1 GASTOS DE PERSONAL

13 Laborales 22.213,55

inversiones de ejercicios anteriores. 28.500,00 619 Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de

inversiones de ejercicios anteriores. 47.500,00

755 Para financiar obras y expropiaciones del Convenio con la

Comunidad Autónoma de Canarias. 207.000,00

757 Cofinanciación con Portugal del Puente Internacional sobre el río

Manzanas 2.389,29

758 Convenios con Comunidades Autónomas. 19.750,00

760 Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo

Insular de Mallorca 4.000,00

Insular de Menorca 1.000,00

763 A CC.LL. por asunción de competencias derivadas del cambio de titularidad de determinados tramos de carreteras estatales a

vías urbanas 32.782,82

76302 Mejora de la N-260 a su paso por el municipio de Besalú. 350,00 76304 Para acondicionamiento del tramo urbano de la antigua N-260

en Sant Jaume de Llierca. 700,00

764 Remodelación y mejora de la antigua N-340 en el municipio de

L'Ampolla. 490,00

766 Para financiar obras en los Convenios con los Consells

Insularres de Mallorca, Menorca, Ibiza y formentera (14-05-2009) 97.360,00 76600 Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de

Mallorca 62.260,00

76601 Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de

Menorca 18.600,00

Ibiza 12.000,00

(50)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

2010

(Miles de euros)

17.38 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Formentera 4.500,00

Insular de Formentera 250,00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 2.901.333,12

TOTAL Creación de infraestructura de carreteras 2.901.333,12

(51)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(52)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

2010

(Miles de euros)

12 Funcionarios 22.859,65 22.859,65

13 Laborales 22.213,55 22.213,55

empleador 8.870,11 8.870,11

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 885,53 885,53

22 Material, suministros y otros 885,53 885,53

60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general 2.090.420,35 2.090.420,35 61 Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general 383.922,87 383.922,87 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 7.079,45 7.079,45

76 A entidades locales 135.882,82 135.882,82

TOTAL 2.901.333,12 2.901.333,12

(53)

Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras

2010

(Miles de euros)

17.38 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 1 GASTOS DE PERSONAL

14 Otro personal 3.588,57

22198 Energia electrica. Obligaciones de ejercicios anteriores. 72,00 22693 Jurídicos, contenciosos, obligaciones de ejercicios anteriores. 66,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.172,88 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.730,92

inversiones de ejercicios anteriores. 614,16

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 1.325.878,71

TOTAL Conservación y explotación de carreteras 1.325.878,71

(54)

(55)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(56)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras

2010

(Miles de euros)

12 Funcionarios 9.072,88 9.072,88

13 Laborales 15.560,00 15.560,00

14 Otro personal 3.588,57 3.588,57

empleador 6.454,51 6.454,51

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.730,92 26.730,92 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.929,16 2.929,16

23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.172,88 1.172,88

60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general 250,00 250,00 61 Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general 1.256.777,97 1.256.777,97 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 7.443,86 7.443,86

TOTAL 1.325.878,71 1.325.878,71

(57)

Programa: 453M Ordenación e inspección del transporte terrestre

2010

(Miles de euros)

17.39 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 1 GASTOS DE PERSONAL

13 Laborales 221,29

22109 Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 6,76 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2,34

359 Otros gastos financieros 415,00

44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 1.701,77 440 A Fundación para la formación en el transporte por carretera 1.701,77 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 136,87 480 Al Comité Nacional del transporte por carretera (Actividades

relacionadas con la Ley de Ordenacion de los Transportes

Terrestres) 123,87

481 A I T S. España ( Sistemas Inteligentes de Transporte ) 13,00

491 A Euro Control Route. 12,44

492 Asociación vinculada a Sistemas Inteligentes de Transporte

(ERTICO) 18,39

74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 7,50 740 A Fundación para la formación en el transporte por carretera 7,50

772 Programa de medidas para la mejora del sector del transporte

por carretera. 60.777,16

78 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.722,20 781 Programa de apoyo a Instituciones y Entidades sin fines de lucro

relacionadas con el transporte por carretera. 5.722,20

(58)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

2010

(Miles de euros)

17.39 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 174.400,00

831 Préstamos a largo plazo 8.400,00

832 Plan VIVE Autobuses 166.000,00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

TERRESTRE 253.487,91

TOTAL Ordenación e inspección del transporte terrestre 253.487,91

(59)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(60)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

2010

(Miles de euros)

12 Funcionarios 4.998,61 4.998,61

13 Laborales 221,29 221,29

empleador 439,01 439,01

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 302,02 302,02 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2,00 2,00

22 Material, suministros y otros 300,02 300,02

44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 1.701,77 1.701,77 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 136,87 136,87

49 Al exterior 30,83 30,83

serv. 2.260,82 2.260,82

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 1.160,86 1.160,86 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 854,46 854,46

74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 7,50 7,50

8 ACTIVOS FINANCIEROS 174.400,00 174.400,00

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 174.400,00 174.400,00

TOTAL 253.487,91 253.487,91

(61)

Programa: 454M Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera

2010

(Miles de euros)

17.32 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 1 GASTOS DE PERSONAL

44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 137.156,91 441 A la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima,

(SASEMAR). 137.156,91

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 232,24 480 Becas en la especialidad profesional marítima 102,24

482 Transferencia corriente a INNOVAMAR. 30,00

483 A ANAVE por los costes de formación a alumnos embarcados en

prácticas 100,00

490 Cuotas a Organismos Internacionales 158,83

74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 20.000,00 741 A la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima,

(SASEMAR). 17.000,00

742 A SASEMAR para mejorar la seguridad marítima de los buques

pesqueros y sus tripulantes 3.000,00

770 A Empresas Navieras españolas por los costes de implantación en buques de pabellón español del Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones

Portuarias 1.000,00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 219.097,53

TOTAL Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 219.097,53

(62)

(63)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(64)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Programa: 454M Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera

2010

(Miles de euros)

12 Funcionarios 28.863,85 28.863,85

13 Laborales 2.234,03 2.234,03

empleador 1.721,33 1.721,33

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.716,90 16.716,90 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 621,45 621,45

49 Al exterior 158,83 158,83

serv. 5.900,82 5.900,82

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 4.223,00 4.223,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 830,10 830,10

TOTAL 219.097,53 219.097,53

(65)

Programa: 455M Regulación y supervisión de la aviación civil

2010

(Miles de euros)

17.34 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL

13 Laborales 406,82

49 Al exterior 1.420,00

491 Cuotas a Organismos Internacionales 1.420,00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 9.555,54

17.401 AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA

1 GASTOS DE PERSONAL 18.269,00

TOTAL AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 54.491,36

TOTAL Regulación y supervisión de la aviación civil 64.046,90

(66)

(67)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(68)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Programa: 455M Regulación y supervisión de la aviación civil

2010

(Miles de euros)

1 GASTOS DE PERSONAL 3.080,82 18.269,00 21.349,82

10 Altos cargos 59,50 95,11 154,61

12 Funcionarios 2.424,47 13.203,92 15.628,39

13 Laborales 406,82 2.373,25 2.780,07

15 Incentivos al rendimiento 531,29 531,29

empleador 190,03 2.065,43 2.255,46

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000,11 25.321,90 26.322,01

20 Arrendamientos y cánones 2.979,00 2.979,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 386,71 386,71 22 Material, suministros y otros 1.000,11 20.256,19 21.256,30 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.700,00 1.700,00

3 GASTOS FINANCIEROS 25,50 5,00 30,50

31 De préstamos en moneda nacional 3,00 3,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 25,50 2,00 27,50

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.420,00 12,50 1.432,50

49 Al exterior 1.420,00 5,50 1.425,50

6 INVERSIONES REALES 4.029,11 10.879,96 14.909,07

serv. 338,01 639,50 977,51

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 50,00 339,50 389,50 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.641,10 9.900,96 13.542,06

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3,00 3,00

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 3,00 3,00

TOTAL 9.555,54 54.491,36 64.046,90

(69)

Programa: 467B Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras

2010

(Miles de euros)

17.238 CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

73 A agencias estatales y otros organismos públicos 95,00

731 Subvenciones para fomento de I + D 95,00

77 A empresas privadas 90,00

78 A familias e instituciones sin fines de lucro 130,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 985,00

TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS 4.617,90

TOTAL Investigación, desarrollo y experimentación en transporte

e infraestructuras 4.617,90

(70)

(71)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(72)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Programa: 467B Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras

2010

(Miles de euros)

serv. 2.905,14 2.905,14

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 600,00 600,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 127,76 127,76

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 985,00 985,00

73 A agencias estatales y otros organismos públicos 95,00 95,00 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 670,00 670,00

77 A empresas privadas 90,00 90,00

TOTAL 4.617,90 4.617,90

(73)

Programa: 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información

2010

(Miles de euros)

17.01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES

GENERALES 2.750,00

TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la

Información 2.750,00

(74)

(75)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(76)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Programa: 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información

2010

(Miles de euros)

serv. 2.750,00 2.750,00

TOTAL 2.750,00 2.750,00

(77)

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 491N Servicio postal universal

2010

(Miles de euros)

17.01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 68.201,00 440 A la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., para la

prestación del Servicio Postal Universal. 68.201,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 118,36

488 Al Patronato Rector UNED-INBAD. 118,36

49 Al exterior 1.000,00

491 Obligaciones de la Administración Española con Organismos In ternacionales, relacionados con su función reguladora de la

prestación de servicios postales y telegráficos. 1.000,00

74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 10.719,67 740 A la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., para la

prestación del Servicio Postal Universal. 7.000,00 741 A la Comisión Nacional del Sector Postal 3.719,67

GENERALES 80.039,03

TOTAL Servicio postal universal 80.039,03

(78)

(79)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(80)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Programa: 491N Servicio postal universal

2010

(Miles de euros)

49 Al exterior 1.000,00 1.000,00

TOTAL 80.039,03 80.039,03

(81)

Programa: 495A Desarrollo y aplicación de la información geográfica española

2010

(Miles de euros)

17.18 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

20 Arrendamientos y cánones 5,30

440 A la Universidad Politécnica de Madrid 142,59

441 Formación Geográfica internacional 106,33

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 773,01 480 Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones

Nacionales 8,83

482 Subvención a la Real Sociedad Geográfica. 50,93 484 Becas y ayudas en áreas de astronomía, geofísica, geodesia,

teledetección y documentación geográfica 713,25

490 Cuotas a Organismos internacionales 986,02

752 Aportación a proyectos en materia de información geográfica

CCAA 320,89

792 Aportación a proyectos internacionales en materia de

información geográfica 300,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 620,89

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO

GEOGRÁFICO NACIONAL 39.099,42

17.239 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

(82)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

2010

(Miles de euros)

17.239 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 1 GASTOS DE PERSONAL

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 7,32 22601 Atenciones protocolarias y representativas 1,64

TOTAL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA 10.657,27

TOTAL Desarrollo y aplicación de la información geográfica

española 49.756,69

(83)

Resumen orgánico económico del presupuesto de

gastos

(84)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

2010

(Miles de euros)

1 GASTOS DE PERSONAL 16.149,84 3.253,73 19.403,57

12 Funcionarios 10.472,18 2.260,31 12.732,49

13 Laborales 3.935,82 563,65 4.499,47

15 Incentivos al rendimiento 156,18 156,18

empleador 1.682,33 273,59 1.955,92

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.352,35 908,75 4.261,10

20 Arrendamientos y cánones 5,30 10,25 15,55

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 798,00 27,39 825,39 22 Material, suministros y otros 2.549,05 667,92 3.216,97 23 Indemnizaciones por razón del servicio 178,12 178,12

24 Gastos de publicaciones 25,07 25,07

44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 248,92 248,92 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 773,01 773,01

49 Al exterior 986,02 986,02

6 INVERSIONES REALES 16.968,39 6.488,55 23.456,94

serv. 14.100,39 794,31 14.894,70

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 2.868,00 208,08 3.076,08 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 5.486,16 5.486,16

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 620,89 620,89

75 A comunidades autónomas 320,89 320,89

79 Al exterior 300,00 300,00

TOTAL 39.099,42 10.657,27 49.756,69