PROGRAMA DE OPERACIONES

(1)

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL

Septiembre-2016

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2017

RESUMEN EJECUTIVO

(2)

1. Introduc ción ...1

2. El Instituto Na ciona l de Inno va ción Ag r opec uaria y F orest al ...1

2.1. Marco legal ...1

2.2. Misión ...1

2.3. Visión ...2

2.4. Objetivos del INIAF ...2

2.5. Funciones del INIAF ...2

2.5.1. Generales ...2

2.5.2. En investigación científica y participativa ...3

2.5.3. En conservación y mejoramiento de recursos genéticos ...3

2.5.4. En extensión, transferencia de tecnología y asistencia técnica ...3

2.5.5. En semillas ...4

3. Estructura Organizacional ...4

Cuadro 1: Estructura organizacional del INIAF ...4

4. Articulación del POA 2017 en el marco del PDES ...5

Cuadro 2: Matriz de articulación del POA 2017 ...5

5. Articulación del INIAF a las políticas nacionales agropecuarias ...8

Cuadro 3: Matriz de articulación de las políticas nacional agropecuarias ...8

6. Matriz de Marco Ló gico por c ompo nen tes y ob jeti vos de g estión ... 10

7. Objetivos de gestión poa 2017 ... 13

8. Presupuesto por fuente de financiamiento ... 13

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO POR DEPENDECNIA Y FUENTE GESTION 2017 . 18

(3)

El presente documento corresponde a la Formulación del Programa de Operaciones Anual Gestión 2017 del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), institución que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), se enmarca en los lineamientos de la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES, cuyo fundamento es la implementación de un nuevo Modelo Productivo para el “Vivir Bien”.

En el marco de este mandato, del PDES, propone un cambio de la estructura agraria y de la economía rural, definiendo un nuevo modelo de desarrollo productivo rural, donde se promueve el impulso de la economía estatal, privada, comunitaria y plural para el logro de la Seguridad y Soberanía Alimentaria del país en el marco de un desarrollo rural integral y sustentable.

Producto de la articulación de las políticas nacionales y sectoriales, el Plan Estratégico Institucional del INIAF sienta las bases para constituirse en el referente nacional e internacional en innovación agropecuaria y forestal y líder del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (SNIAF) con un modelo de gestión fortalecido e institucionalizado, que apoya el desarrollo de innovaciones y tecnologías en beneficio de los pequeños y medianos productores.

Por lo mencionado anteriormente, y dando cumplimiento a la normativa vigente, se presenta el Programa de Operaciones Anual POA 2017, del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal - INIAF”, dentro una visión sostenible y uso planificado de los recursos naturales renovables; contribuyendo a lograr la soberanía y seguridad alimentaria, mediante el desarrollo, fortalecimiento y transformación de la matriz productiva.

La Paz, Septiembre de 2016

Ing. M.Sc. Carlos Osinaga Romero

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - INIAF

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Programación de Operaciones Anual POA 2017

1. Introducción

En cumplimiento al mandato social, económico y político establecidos en la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social, el Plan de Desarrollo Sectorial

“Hacia el 2025” (PDS), el Plan Estratégico Institucional PEI, el mandato legal que establece el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 de Organización del Órgano Ejecutivo, la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de fecha 01 de diciembre de 2005 con Resolución Ministerial Nº 225557, las directrices de formulación presupuestaria para la gestión 2017 y el Decreto Supremo No 29611 de creación del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), se ha procedido a realizar la Formulación del Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2017, en el marco de las políticas nacionales, sectoriales y los lineamientos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional del INIAF.

2. El Instituto Nacional de Innovación Agropecua ria y Forestal 2.1. Marco legal

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuario y Forestal-INIAF, creado con Decreto Supremo Nº 29611 del 25 de Junio de 2008, articula e integra en su estructura al Programa Nacional de Semillas-PNS, la Unidad de Coordinación del Programa de Servicios Agropecuarios-UCPSA y el Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas-CNPSH.

El INIAF es la única instancia de investigación acreditada, en actividades de intercambio científico y tecnológico, a nivel nacional e internacional, relacionadas con temas agropecuarios y forestales. Asimismo, implementará, impulsará y articulará las políticas nacionales, departamentales, municipales y locales, en el ámbito de la investigación e innovación agropecuaria y forestal.

2.2. Misión

“El INIAF, es la autoridad nacional competente y rectora del Sistema Nacional de

Innovación Agropecuaria y Forestal - SNIAF que regula y ejecuta la investigación,

extensión, asistencia técnica, transferencia de tecnología agropecuaria, acuícola y

forestal, la gestión de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad y los servicios de

certificación de semillas”.

(5)

2.3. Visión

“El INIAF es referente nacional e internacional en innovación agropecuaria y forestal, con un modelo de gestión fortalecido e institucionalizado, para la generación y desarrollo de innovación y tecnología, gestión de políticas públicas y de saberes, la provisión de servicios accesibles y de calidad, para beneficio de productoras y productores agrícolas, pecuarios y forestales y la sociedad boliviana en su conjunto.”

2.4. Objetivos del INIAF

El objetivo principal del INIAF es gestionar, articular y fortalecer el SNIAF, que forma parte del Sistema Boliviano de Innovación (SBI) para la generación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal para contribuir la soberanía y seguridad alimentaria del Estado Plurinacional de Bolivia.

Los objetivos específicos del INIAF, de acuerdo al D.S. 2454 de fecha 15 de julio de 2015

a) Contribuir al mejoramiento integral de los procesos, factores y condiciones de producción en el marco del fortalecimiento de sistemas de producción sustentables en armonía con la Madre Tierra, de acuerdo a las características de las unidades productivas y organizaciones comunitarias, zonas y sistemas de vida.

b) Contribuir y promover el mejoramiento y desarrollo de la producción, productividad y calidad en todos los eslabones de la producción agropecuaria, forestal y acuícola;

c) Fomentar la diversidad de la producción respetando la diversidad cultural con actividades de innovación tecnológica en la producción primaria para la agroindustria y la agricultura familiar;

d) Definir los lineamientos estratégicos del SNIAF;

e) Desarrollar mecanismos de coordinación y articulación del SNIAF.

2.5. Funciones del INIAF

Para el cumplimiento de sus objetivos, el INIAF tendrá las siguientes funciones:

2.5.1. Generales

a) Articular, coordinar e implementar actividades de innovación agropecuaria, acuícola y forestal con todos los actores sociales e institucionales del sector público, privado y académico en el marco del SNIAF, a nivel nacional, departamental, regional y local en el marco de las políticas productivas priorizadas en el Plan General de Desarrollo Económico Social.

b) Desarrollar y prestar nuevos servicios técnicos especializados y comercialización de productos tecnológicos:

c) Gestionar y administrar los recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos;

d) Fijar anualmente los precios por prestación de servicios y comercialización

de productos tecnológicos;

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e) Otras que le sean asignadas en el marco de sus objetivos.

2.5.2. En investigación científica y participativa

a) Desarrollar tecnologías sustentables incluyendo biotecnología apropiada para la producción agropecuaria, acuícola y forestal, familiar, extensiva e intensiva;

con un enfoque de competitividad, adaptación y mitigación al cambio climático con base a las necesidades y demandas productivas de los actores locales y otros, alineada a las políticas nacionales;

b) Regular y normar actividades de investigación pública y privada en el marco de los objetivos del INIAF;

c) Desarrollar investigación y tecnología en base a la convergencia de conocimientos en el marco del diálogo de saberes locales, ancestrales y comunitarias con ¡as ciencias modernas, promoviendo el manejo eficiente, integrado y complementario del recurso suelo, agua, bosque y gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra para el fortalecimiento de sistemas productivos sustentables;

d) Desarrollar y promover la investigación científica y participativa dando mayor énfasis en agricultura ecológica y orgánica.

2.5.3. En conservación y mejoramiento de recursos genéticos

a) Gestionar la conservación, manejo y uso de los recursos genéticos agrícolas, pecuarios, microorganismos, acuícolas y forestales de las diferentes regiones de! país, con la finalidad de asegurar su disponibilidad como fuente de variabilidad genética y primer eslabón de la producción agropecuaria, acuícola y forestal;

b) Administración, ampliación y uso de material genético existente en las colecciones de Bancos de Germoplasma para su uso en programas de pre mejoramiento y mejoramiento genético con fines de generación de nuevas variedades de alto rendimiento y calidad, acorde a las necesidades productivas del país;

c) Coordinar con las instancias competentes el fortalecimiento deBancos de Semillas que contribuyan la conservación de la diversidad genética del país.

2.5.4. En extensión, transferencia de tecnología y asistencia técnica a) Desarrollar e implementar un sistema integral, eficiente, especializado y

efectivo de servicios de extensión, transferencia de tecnología y asistencia técnica para los sectores agropecuarios, acuícola y forestales, con base en las necesidades y demandas productivas de los actores del sector;

b) Sistematizar y difundir conocimientos y tecnologías de producción orgánica, ecológica y convencional de alto rendimiento y precisión, que garanticen la producción agropecuaria, acuícola y forestal;

c) Transferencia de tecnologías agropecuarias, acuícola y forestales, para incrementar la eficiencia de la producción y productividad;

d) Promover el uso de semillas de calidad en los sistemas productivos y en

productos estratégicos para la soberanía alimentaria;

(7)

e) Contribuir al fortalecimiento del manejo integral y sustentable de los bosques para la producción y transformación de los recursos maderables, no maderables y agroforestales.

2.5.5. En semillas

a) Elaborar y aprobar normas técnicas, protocolos y directrices para la certificación, fiscalización, registros y comercialización de semillas;

b) Brindar los servicios de certificación, fiscalización, registros y control de comercio de semillas;

c) Otorgar derechos de obtentores de variedades vegetales de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente y realizar el seguimiento periódico al cumplimiento de obligaciones."

3. Estructura Organizacional

Cuadro 1: Estructura organizacional del INIAF

DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

COORDINACIÓN DE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

UNIDAD DE GESTIÓN DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN DE

INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN DE SEMILLAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE RECURSOS GENÉTICOS

PROGRAMAS NACIONALES ESTRATÉGICOS

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y REGISTROS

UNIDAD DE CONTROL DE COMERCIO UNIDAD DE CERTIFICACIÓN

UNIDAD DE CAPACITACIÓN

UNIDAD DE SISTEMATIZACIÓN Y

COMUNICACIÓN UNIDAD DE ASISTENCIA

TÉCNICA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

UNIDAD FINANCIERA

CONSEJO PLURINACIONAL DE

INNOVACIÓN

CENTROS DE INVESTIGACION

OFICINAS DEPARTAMENTALES Y

REGIONALES

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS SEMILLAS ASISTENCIA

TÉCNICA INVESTIGACIÓN

(*)

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RR.HH.

Nivel DirectivoNivel EjecutivoNivel Operativo

CONSEJOS DEPARTAMENTALES

DE INNOVACIÓN

(*) Solo en Departamentos donde no existen centros de investigación

(8)

4. Articulación del POA 2017 en el marco del PDES Cuadro 2: Matriz de articulación del POA 2017

ARTICULACION AL PDES (A)

OBJETIVO ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL (B) PRODUCTO (C.) INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES (D) PROGRAMACIÓN DE METAS GESTION 2017

P M R A Cod.

PEI Denominación DENOMINACION DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

FORMULA LINEA BASE 2016

META GESTIÓN

2017 I II III IV

4 5 16 4 1

1. POLITICA INSTITUCIONAL 1:

Fortalecimiento de Actores del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal SNIAF

• Objetivo Estratégico Institucional 1.1. : Fortalecer las relaciones y la interacción entre de los actores del SNIAF

• Objetivo Estratégico Institucional 1.2. : Financiar investigación adaptativa y/o aplicada a partir de los rubros priorizados del SNIAF

C1: SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA

Y FORESTAL:

Consejos de innovación funcionando con normalidad, sobre el total de consejos existentes

Número Ninguna 11 5

10 25 35 30

Actores del SNIAF que se articulan, sobre el total de actores del sistema

Instituciones y/o organizaciones del SNIAF que generan alianzas estratégicas, sobre el total de instituciones y organizaciones que conforman el sistema

Número Ninguna - 3

Propuestas de políticas y estrategias de innovación elaboradas

Número Ninguna - 3

4 5 16 4 2

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y PARTICIPATIVA

• Objetivo Estratégico Institucional 2.1. : Desarrollar variedades, alternativas tecnológicas aplicables y manejo

C.2.- INVESTIGACION

E INNOVACIÓN

Variedades liberadas y

registrada en el RNV Número Ninguna 2 3 15 30 35 20

(9)

agronómico del cultivo en los rubros estratégicos

• Objetivo Estratégico Institucional 2.2. : Generar conocimientos para el mejoramiento genético de ganado

• Objetivo Estratégico Institucional 2.3. : implementar sistemas de pastoreo con riego tecnificado

Líneas elite identificadas y seleccionadas por tipo de cultivo y localidad

Tecnologías validadas y socializadas para la producción por tipo de cultivo

5

MEJORAMIENTO DEL MANEJO CUALI-CUANTITATIVO DE RECURSOS GENÉTICOS

• Objetivo Estratégico Institucional 5.1.: Asegurar la conservación y disponibilidad de los recursos genéticos de la agro biodiversidad, en las diferentes ecoregiones, como fuente de variabilidad genética y contrarrestar la erosión genética.

Ensayos de cultivos implementados en predios de los productores

Volumen de semilla de categorías altas producidas por diferentes rubros

Tonelada Ninguna 14 46

Banco de recursos genéticos caracterizado, implementado y fortalecido

Número Ninguna 6 5

3

ASISTENCIA TÉCNICA Y RECUPERACIÓN DE SABERES

• Objetivo Estratégico Institucional 3.1. : Realizar Asistencia técnica y capacitación a partir de investigaciones realizadas por el INIAF y otras entidades dedicadas a la investigación agropecuaria y forestal

• Objetivo Estratégico Institucional 3.2. : Recuperar los saberes ancestrales

agropecuarios y conocimientos

C.3.- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO

DE CAPACIDADES:

Personas capacitadas en técnicas

agropecuarias por tipo y sexo

Número Ninguna 2294 4.851

10 30 30 30

Demostraciones de transferencia tecnológica en predios de los productores

Protocolos técnicos de transferencia validados y elaborados por tipo de cultivo para productores

Sistemas Locales de Abastecimiento de

Semillas funcionando y Número Ninguna 50 54

(10)

6 12 46 11 4

GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD

• Objetivo Estratégico Institucional 4.1.: Fortalecer, consolidar y optimizar las capacidades técnicas y operativas de los servicios de certificación y acondicionamiento de semillas del INIAF.

• Objetivo Estratégico Institucional 4.2.: Fortalecer, consolidar y optimizar las capacidades técnicas y operativas de los servicios de Fiscalización y Registros de semillas del INIAF en el marco del cumplimiento de normativas vigentes de forma adecuada y oportuna.

• Objetivo Estratégico Institucional 4.3.: Implementar la estrategia de control del comercio de semillas, en cumplimiento de la normativa vigente y promover la utilización de semillas de calidad y de los servicios de certificación, fiscalización y registros de semillas del INIAF.

C.4.- SEMILLAS

Volumen de semilla

certificada Tonelada Ninguna 95.000 110.500

25 25 25 25

Material vegetal de

propagación certificado Número Ninguna 3.500.000 4.000.000

Nuevas variedades inscritas en el Registro Nacional de Variedades.

Nuevas variedades

protegidas Número Ninguna 12 8

Volumen de semilla

importada Tonelada Ninguna 17.000 17.500

Material vegetal de

propagación fiscalizado Número Ninguna 3.300.000 5.000.000 Análisis de laboratorio

realizados Número Ninguna 21.800 22.400

Infracciones reportadas Número Ninguna 48 60

- - - - 6

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Objetivo Estratégico Institucional 6.1.: Fortalecer las Capacidades de Gestión de las Unidades relacionadas con el apoyo administrativo de la institución y mejorar la calidad del servicio a los usuarios internos.

C.5.- GESTION EJECUTIVA,

TECNICA, ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA INSTITUCIONAL

Oficinas (nacional, departamental, regional y centros de innovación) implementadas y funcionando

15 25 35 25

Auditorias de gestión y

financiera Número Ninguna 4 15

Sistemas implantados y en funcionamiento de Presupuestos, Contabilidad Integrada y Tesorería

Número Ninguna 4 3

Seguimiento y

evaluación a POA y PEI Número Ninguna 4 5

Cierre del proyecto PISA Número Ninguna - 3

(11)

5. Articulación del INIAF a las políticas nacionales agropecuarias Cuadro 3: Matriz de articulación de las políticas nacional agropecuarias

Pilar 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

META RESULTADOS

Meta 1: Investigación y desarrollo de tecnología. 1. Los complejos productivos y las empresas reciben servicios de transferencia tecnológica.

Meta 2: Innovación Tecnológica de Alimentos Nutritivos.

1. Se ha innovado y diseminado tecnología para incrementar la productividad, capacidad productiva y transformación de productos nutritivos (papa, quinua, maíz, trigo, coca, tarwi, azaí, amaranto, millmi, kañawa, chía, entre otros), considerando la gestión de riegos y el cambio climático.

Meta 3: Tecnología con saberes.

1. Se han elaborado y diseminado paquetes tecnológicos intercientíficos para los diferentes pisos ecológicos con énfasis en producción agropecuaria.

2. Se han constituido 9 multicentros de producción agroecológica articulados al INIAF.

Meta 5: Formación y especialización profesional científica.

2. Las empresas públicas y centros de innovación tecnológica nacional y de los gobiernos autónomos han incorporado profesionales con alto grado de formación científica y tecnológica.

Pilar 6: SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN

(12)

META RESULTADOS

Meta 2: País productor, transformador y

exportador Complejos productivos”. 3. Se han puesto en funcionamiento por lo menos 13 Complejos Productivos Territoriales priorizados.

6.2 Agro productivo

META RESULTADOS

Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina

1. Se ha alcanzado progresivamente una superficie cultivada de 4,7 millones de hectáreas.

2. Se ha incrementado la producción agrícola a 24,3 millones de toneladas métricas de los productos amazónicos y andinos, incluyendo: trigo, soya, maíz, quinua, tomate, papa, café y otros.

4. Se ha incrementado significativamente el rendimiento promedio de los principales grupos de cultivos agrícolas.

5. Se ha incrementado la contribución de pequeños productores de agricultura familiar comunitaria en la producción total agropecuaria.

Meta 6: Sistemas productivos eficientes.

3. Se han incrementado el rendimiento promedio de los productos agrícolas más importantes vinculados con la seguridad alimentaria (cereales, estimulantes, hortalizas, frutales, oleaginosas, tubérculos y forrajes, entre otros)

Meta 7: Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros servicios de apoyo a la producción.

4. Se ha alcanzado a 400 mil unidades productivas, incluyendo familias indígena originario campesinas con acceso a programas de insumo, tecnología, servicios de apoyo a la producción y otros (SENASAG, INIAF, etc.).

Pilar 8: SOBERANIA ALIMENTARIA

META RESULTADOS

Meta 3: Soberanía a través de la producción local de alimentos.

1. Se ha incrementado a 721.000 TM la producción de trigo reduciéndose el déficit en la producción con destino al consumo nacional.

2. Se ha incrementado la producción de productos claves como el trigo, soya, maíz, quinua y papa.

3. Se ha incrementado sustancialmente la producción piscícola para contribuir a un cambio gradual en el consumo de mayor pescado en todo el país.

4. Se ha diversificado la producción en el país, manteniéndose la variedad de semillas nativas y locales y la producción ecológica y orgánica.

5. Se ha incrementado la capacidad de almacenamiento del Estado en productos estratégicos para la soberanía alimentaria.

Meta 4: En Bolivia se reconoce y fomenta la diversificación de la producción, la protección a las variedades locales y el fomento a las culturas y tradiciones alimentarias.

2. Se han fortalecido bancos de semillas comunales para la producción diversificada de alimentos locales.

(13)

6. Matriz de Marc o Lógico por componentes y obje tivos de gestión Cuadro 4 :Matri z marco lógico.

Componente Indicador Unidad Meta Línea

Base

Fuente de Financiamiento y Presupuesto

Presupuesto Total Bs.

Fuentes de

Verificacion Supuestos

C1: NUEVO ENFOQUE DE GESTION DEL

INIAF

Propuesta Institucional de Sostenibilidad del INIAF en funcionamiento

Número 1 0 TGN 0.00 0 Documento de

sostenibilidad elaborado

Recursos economicos suficientes

C2: SISTEMA NACIONAL DE

INNOVACION AGROPECUARIA

Y FORESTAL:

Consejos de innovación funcionando con normalidad, sobre el total de consejos existentes

Número 5 11

COSUDE 75.000,00 75.000,00

Actas de sesiones de los consejos de innovación

Predisposicion de los actores del sistema para participar en los consejos de innovacion.

Condiciones favorables para realizar reuniones de los consejos de innovacion.

Existe un ambiente adecuado para generar sinergias y alianzas entre actores del sistema en temas de innovacion.

Existe disponibilidad de actores para generar fondos de innovación.

Actores del SNIAF que se articulan, sobre el total de actores del sistema

Número 30 100 Actas de reuniones,

listas de participantes Instituciones y/o

organizaciones del SNIAF que generan alianzas estratégicas, sobre el total de instituciones y organizaciones que conforman el sistema

Número 3 -

Actas, acuerdos, convenios entre actores del SNIAF

Propuestas de políticas y estrategias de innovación elaboradas

Número 3 -

Documentos de propuestas

C.3.- INVESTIGACION

E INNOVACIÓN

Variedades liberadas y

registrada en el RNV Número 3 2

CENACA 2.459.842,00

13.152.181,86

Certificado de Registro Varietal

Recursos económicos suficientes, condiciones

climáticas apropiadas, personal suficiente.

Interés de producción de material vegetal de calidad,

demanda , suficientes recursos económicos, personal suficiente y

capacitado.

Participacion de productores en procesos de

investigacion e innovacion Factores agroclimaticos

favorables para la produccion agropecuria y

forestal Líneas elite identificadas y

seleccionadas por tipo de cultivo y localidad

Número 400 350 Libros de campo e

informes tecnicos

Tecnologías validadas y socializadas para la producción por tipo de cultivo

Número 13 2 COSUDE-PISA 2.287.212,00

Innforme tecnico, planilla de registro de

participantes, planilla de evaluacion participativa, memoria fotografica.

Ensayos de cultivos implementados en predios de los productores

Número 37 12 DANIDA PROGR

PAIS 1.000.000,00

Informes de avance/ final tecnico, reporte fotográfico Volumen de semilla de

categorías altas producidas por diferentes rubros

Tonelada 46 14

KOLFACI 273.180,00

Informes periódicos y finales

Banco de recursos

genéticos caracterizado, Número 5 6

Base de datos e informes técnicos (Microorganismos ,

(14)

ticos, Zoogenéticos de Bovinos Criollos y otras especies y Frutales)- Protocolos tecnicos

Personal técnico desarrollo de actividades en investigación

Planillas 12 12 TRANSFERENCIAS

TGN 489.544,72 Reportes y planillas

adinistrativas Personal técnico desarrollo

de actividades en investigación

Planillas 12 12 RECURSOS

ESPECIFICOS 6.642.403,14 Reportes y planillas

adinistrativas

C.4.- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO

DE CAPACIDADES:

Personas capacitadas en técnicas agropecuarias por tipo y sexo

Número 4.851 2294

COSUDE-PISA 750.000,00

3.621.489,65

Lista de participantes (tecnicos, promotores, agricultores) Informes técnicos con respaldos

Interés de producción de material vegetal de calidad,

demanda , suficientes recursos económicos, personal suficiente y

capacitados Demanda de variedades

liberadas por la DNI.

Precio de venta de los productos en el mercado no

disminuyan Factores agroclimaticos

forestal Demostraciones de

transferencia tecnológica en predios de los productores

Número 106 35

Lista de

participantes(tecnicos, promotores, agricultores) Informes técnicos con respaldos

Protocolos técnicos de transferencia validados y elaborados por tipo de cultivo para productores

Número 9 88

DANIDA PROGR

PAIS 500.000,00

Informes técnicos con respaldos

Sistemas Locales de Abastecimiento de Semillas funcionando y consolidados

Número 54 50

Lista de participantes Informes técnicos con respaldos

Personal técnico desarrollo de actividades en investigación

adinistrativas

C.5.- SEMILLAS

Volumen de semilla certificada (con énfasis en rubros priorizados de acuerdo al PDES y Plan del Sector Desarrollo Agropecuario)

Tonelada 110.500 * 95.000

COSUDE-PISA 4.000.000,00 9.510.947,86

Informe Anual de Resultados

Interés de producción de material vegeal de calidad,

demanda , sufieicnetes recursos económicos,

personal suficiente y capacitado Potencial de nuevas especies, demanda de semilla de nuevas especies,

Potencial de nuevas zonas para producción de semillas, condiciones

climáticas, recursos económicos disponibles Demanda externa, nichos

de mercado, interés de productores para exportar, cumplimiento de normas de Material vegetal de

propagación certificado Número 4.000.00 0

* 3.500.00

0

Informe Anual de Resultados

Nuevas variedades inscritas en el Registro Nacional de Variedades.

Número 60 * 63

Documento anual Registro Nacional de Variedades y de Variedades Protegidas, Certificados emitidos, Expedientes de solicitudes en físico

Nuevas variedades

protegidas Número 8 * 12

Documento anual Registro Nacional de Variedades y de Variedades Protegidas, Títulos de propiedad, Expedientes de

(15)

solicitudes país destino, OECD o ISTA.

Personal suficiente, recursos económicos, incremento de solicitudes

de importación Factores agroclimaticos

forestal Volumen de semilla

fiscalizada Tonelada 17.500 * 17.000 Documento Resultados

de gestión, informes Material vegetal de

propagación fiscalizado Número 5.000.00 0

* 3.300.00

0

Documento resultados de gestión, informes

Análisis de laboratorio

realizados Número 22.400 * 21.800

Informe de resultados de análisis de

departamentales y regionales

Infracciones reportadas Número 60 * 48 Dictamen final de

infracciones Personal técnico desarrollo

adinistrativas

C.6.- GESTION EJECUTIVA,

TECNICA, ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA INSTITUCIONAL

Oficinas (nacional, departamental, regional y

centros de innovación) implementadas y

funcionando

Número 14 12 COSUDE-PISA 3.990.021,00

12.553.712,63

Reportes mensuales de

funcionamiento Recursos económicos suficientes, condiciones climáticas apropiadas, personal tecnico y administrativo suficiente y capacitado.

Precio de venta de los productos en el mercado no disminuyan

Factores agroclimaticos favorables para la produccion agropecuria y forestal

Número 14 12 DANIDA 2.000.000,00 Reportes mensuales de

funcionamiento Auditorias de gestión y

financiera Número 15 4 BM-PISA 168.703,00 Informes: opinion del

Auditor y Control Interno Sistemas implantados y en

funcionamiento de Presupuestos, Contabilidad Integrada y Tesorería

Número 3 4 REC.

ESPECIFICOS 5.835.508,95

Estados Financieros, Presupuesto Institucional Aprobado, Informes y notas

Seguimiento y evaluación a

POA y PEI Número 5 4

TRANS TGN 559.479,68

Informes y/o Reportes

Cierre del proyecto PISA Número 3 -

Informes de difusión y/o supervisión

Total 38.913.332,00

(16)

La Formulación del Programa de Operaciones Anual (POA 2017), fue realizado en el INIAF a través del Gestión por Resultados bajo el Enfoque del Marco Lógico y su configuración en la plataforma informática del SISPOA, la misma facilitó a todos los usuarios de las entidades ejecutoras a nivel nacional, puedan plantear la planificación de sus actividades en tiempo real, logrando así que la información fuera consolidada y sistematiza de manera automática, permitiendo la generación del Marco Lógico Institucional.

7. Objetivos de gestión poa 2017

“Contribuir a mejorar, desarrollar y promover el progreso de la innovación tecnológica, para incidir en la mejora de la producción y productividad sostenible, orientado a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria en el marco del PDES y la Agenda 2025”.

Cuadro 5: Objetivos de gestión 2017

COMPONENTE DENOMINACION OBJETIVO DE GESTION

1 NUEVO ENFOQUE DE GESTION DEL INIAF

Implementar un modelo de gestión institucional (técnica – financiera - administrativa – operativa) para el fortalecimiento y la sostenibilidad del INIAF con la finalidad de mejorar y consolidar sus capacidades funcionales, su implementación institucional, basada en una gestión por resultados 2 SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION

AGROPECUARIA Y FORESTAL

Contribuir a mejorar el desarrollo de la innovación tecnológica y tecnologías de saberes en beneficio de los actores del SNIAF y la sociedad en su conjunto

3 INVESTIGACION E INNOVACIÓN

Desarrollar tecnología de producción que permita la mejora de los índices productivos, que contribuya a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria, mediante la implementación de programas y proyectos estratégicos de investigación participativa y gestión de los recursos genéticos a nivel nacional para apoyar la actividad agropecuaria de los productores y por ende contribuir a las metas sociales, económicas y ambientales del país.

4 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y

DESARROLLO DE CAPACIDADES

Promover la adopción e innovación tecnológica, a partir de los productos de investigación, de procesos de desarrollo de capacidades y la difusión de información agropecuaria, acuícola y forestal, para incidir en la mejora de la producción y productividad sostenible, orientado a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria en el marco del PDES y la Agenda 2025.

5 SEMILLAS

Prestar servicios de certificación, fiscalización, registros y actividades de control de comercio eficientes, para la producción y uso de semillas y material vegetal de propagación, con calidad genética, fisiológica, física y fitosanitaria, en el marco de sus atribuciones y competencias.

6 GESTION EJECUTIVA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIONAL

Consolidar la capacidad de gestión, seguimiento, monitoreo y evaluación institucional.

8. Presupuesto por fuente de financiamiento

La Formulación del Programa de Operaciones Anual, permitió generar el presupuesto

bajo fuentes de financiamiento que se detallan en el cuadro siguiente:

(17)

Cuadro 6: Resumen del Presupuesto por Fuente de Financiamiento (Expresado en Bolivianos)

COMPONENTES CENACA COSUDE-PISA DANIDA

PROG. PAIS KOLFACI PISA - BANCO MUNDIAL

Recursos Específicos

Transferencias

TGN Total Bs.

NUEVO ENFOQUE DE

GESTION DEL INIAF 0,00

GESTION EJECUTIVA, TECNICA,

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

3.990.021,00 2.000.000,00 168.703,00 5.835.508,95 559.479,68 12.553.712,63

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

2.459.842,0

0 2.287.212,00 1.000.000,00 273.180,00 6642403,14 489544,72 13.152.181,86

SEMILLAS 4.000.000,00 5021403,14 489544,72 9.510.947,86

SNIAF 75.000,00 75.000,00

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

750.000,00 500.000,00 2161684,77 209804,88 3.621.489,65

Total general 2.459.842,0

0 11.102.233,00 3.500.000,00 273.180,00 168.703,00 19.661.000,00 1.748.374,00 38.913.332,00

Fuente: SISPOA-2017

En la siguiente figura, se muestra la relación porcentual comparativa del presupuesto vigente en relación a los componentes:

Figura 1 : Distribución porcentual de Presupuesto por fuente (Expresado en Bolivianos)

A continuación se presenta el detalle de partidas del componente Gestión ejecutiva, técnica, administrativa y financiera institucional 2017.

CENACA 6%

COSUDE-PISA 29%

DANIDA PROG.

PAIS KOLFACI 9%

1%

PISA - BANCO MUNDIAL

0%

Recursos Específicos

51%

Transferencias TGN

4%

(18)

Figura2: Distribución del Gasto por Componentes POA 2017

Figura 3: Distribución de gasto (Inversión, Gasto corriente) COMPONENTE

GESTION EJECUTIVA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA INSTITUCIONAL;

12.553.712,62; 32,3%

Investigacion e Innovacion;

13.152.181,87; 33,8%

Semillas;

9.510.947,87; 24,4%

SNIAF; 75.000,00;

0,2%

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE

CAPACIDADES;

3.621.489,64; 9,3%

34.971.449,00;

90%

3.941.883,00;

10%

Distribución del Gasto POA 2017

Gasto Corriente

(CENACA,Cosude,RREE,TGN) Inversion (Banco

Mundial,Danida,Kolfaci)

(19)

88,49%

7,24%

4,27%

Inversión

DANIDA PROG. PAIS KOLFACI

PISA - BANCO MUNDIAL

7%

32%

56%

5% Gasto corriente

CENACA

COSUDE-PISA

Recursos Especificos

Transferencias TGN

(20)

A continuación se presenta el detalle de partidas del componente Gestión ejecutiva, técnica, administrativa y financiera institucional 2017.

Cuadro 7 : Distribución de presupuesto por objeto de gasto, del componente Gestión ejecutiva, técnica, administrativa y financiera institucional.

Partida Descripción Total general (Bs)

11220 Otras Instituciones 5.756,16

11400 Aguinaldos 107.175,36

11600 Asignaciones Familiares 24.259,31

11700 Sueldos 1.272.656,64

12100 Personal Eventual 3.975.453,14

12220 Bono de antigüedad 13.447,68

13110 Régimen de Corto plazo (Salud) 526.731,35

13120 Régimen de Largo Plazo (Pensiones) 90.071,08

13131 Aporte Patronal Solidario 3% 158.019,41

13200 Aporte Patronal para Vivienda 105.346,27

21100 Comunicaciones 99.930,00

21200 Energía Eléctrica 618.598,00

21300 Agua 58.024,00

21400 Servicios Telefónicos 504.786,16

21500 Gas Domiciliario 300,00

21600 Servicios de Internet y Otros 216.694,60

22110 Pasajes al Interior del País 176.123

22120 Pasajes al Exterior del País 14.400,00

22210 Viáticos por Viajes al Interior del País. 201.089,00

22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País. 9.600,00

22300 Fletes y Almacenamiento 36.800,00

22500 Seguros 2.244.999,20

22600 Transporte de Personal 1.000,00

23100 Alquiler de Edificios 647.400,00

23400 Otros Alquileres 92.200,00

24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 147.974,00

24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos 213.580,04

25120 Gastos Especializados por Atención Médica, 42.280,23

25300 Comisiones y Gastos Bancarios 27.518,00

25400 Lavandería, Limpieza e Higiene 187.132,00

25600 Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos 124.808,00

25700 Capacitación del Personal 6.000,00

25820 Consultores de Línea 143.702,00

25900 Servicios Manuales 15.638,00

26200 Gastos Judiciales 22.000,00

26990 Otros 7.000,00

31110

Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las

Instituciones Públicas. 34.792,00

31120

Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones,

seminarios y otros eventos 27.600,00

32100 Papel de Escritorio 35.820,00

32200 Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón 16.756,00

34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 62.138,00

34800 Herramientas Menores 5.000,00

39100 Material de Limpieza 18.084,00

39500 Útiles de Escritorio y Oficina 103.540,00

39700 Útiles y Materiales Eléctricos 2.148,00

39800 Otros Repuestos y Accesorios 73.922,00

49100 Activos Intangibles 35.000,00

85900 Otros 420,00

Total 12.553.712,62

(21)

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO POR DEPENDECNIA Y FUENTE GESTION 2017 Cuadro 8: Presupuesto por dependencia y fuente gestión 2017

Dependencia CENACA COSUDE-PISA DANIDA PROG.

PAIS KOLFACI PISA - BANCO MUNDIAL

Recursos Especificos

Transferencias

TGN Total general

adm 2.041.192,00 2.000.000,00 4.041.192,00

arroz 400.000,00 191.400,00 591.400,00

at 249.994,74 2.161.684,77 209.804,87 2.621.484,38

auditoria 30.000,00 30.000,00

azucar 2.459.842,00 2.459.842,00

beni 293.480,00 293.480,00

bosques 100.000,00 100.000,00

centros_innovacion 200.000,00 200.000,00

chaco 90.000,00 125.005,26 215.005,26

chuquisaca 321.877,00 321.877,00

cnpsh 179.000,00 1.621.000,00 1.800.000,00

cochabamba 441.964,00 441.964,00

comunicacion 40.000,00 40.000,00

finanzas 30.000,00 40.000,00 70.000,00

fo_ca_inv 700.000,00 5.021.403,14 489.544,73 6.210.947,87

fo_ge_re 95.000,00 71.851,00 2.161.684,76 209.804,87 2.538.340,63

ganaderia 100.000,00 100.000,00

geneticos 15.000,00 15.000,00

granchaco 591.096,00 591.096,00

hortalizas 300.000,00 300.000,00

lapaz 350.600,00 81.780,00 432.380,00

legal 30.000,00 30.000,00

maiz 450.000,00 450.000,00

oruro 250.000,00 250.000,00

pando 269.449,99 269.449,99

papa 100.000,00 100.000,00

pisa 25.001,00 25.001,00

potosi 296.673,01 296.673,01

quinua 100.000,00 100.000,00

santacruz 1.860.000,00 125.000,00 1.985.000,00

semillas 1.030.000,00 5.021.403,14 489.544,73 6.540.947,87

sniaf 75.000,00 75.000,00

tarija 400.000,00 400.000,00

toralapa 350.000,00 350.000,00

trigo 450.000,00 450.000,00

ugirh 30.000,00 71.851,00 3.633.824,19 349.674,80 4.085.349,99

updo 91.901,00 91.901,00

Total general 2.459.842,00 11.102.233,00 3.500.000,00 273.180,00 168.703,00 19.661.000,00 1.748.374,00 38.913.332,00