Secretaría de Desarrollo Económico

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Secretaría de Desarrollo Económico

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2008, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario 2. Dirección General Jurídica

3. Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa 4. Subsecretaría de Fomento

5. Dirección General de Desarrollo Empresarial 6. Dirección General de Industria y Comercio

7. Dirección General de Proyectos Económicos Regionales (Antes Dirección General de Programas Sociales)

8. Oficina del Subsecretario de Inversiones

9. Dirección General de Planeación para la Inversión

10. Dirección General de Promoción de Inversiones 11. Dirección General de Atención a la Inversión

12. Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad del Estado de Morelos 13. Fideicomiso Central de Abasto, Servicios Conexos y Servicios Complementarios 14. Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.

15. Fideicomiso Centro de Congresos y convenciones World Trade Center Morelos 16. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

17. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.

Enero, 2009

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo http://www.e-morelos.gob.mx/

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4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico

Meta Meta Meta Meta Meta

1. Índice de acuerdos cumplidos con los sectores productivos

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Reunión en el Parque Tecnológico del Tec. de Monterrey en la que se acordó elaborar las Reglas de Operación de ese Parque. Se sostuvo reunión con consultores para el proyecto de apoyo a los yeseros y se acordó la elaboración de un diagnóstico.Reunión con directivos de Saint Gobain para tratar asunto de alto precio del combustible y se acordó apoyarlos ante la SENER. Reunión con locatarios del Adolfo López Mateos y se acordó apoyarlos para que se reubiquen en la Central de Abastos de Emiliano Zapata y mejorar la imágen del Adolfo López Mateos. Reunión en la Deleg. de la Secretaría de Economía, se analizaron los proyectos y se acordó establecer hasta el 31 de octubre para subir los proyectos del Estado.Reunión del Consejo de Administración del aeropuerto y se acordó dar inicio al proceso de licitación de la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2. Porcentaje de entrevistas y publicaciones realizadas de información requerida

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Entrevista en Televisa, en la que se comentaron las cuatro líneas estratégicas del Gobierno del Estado en materia de Desarrollo Económico. Rueda de prensa del C.

Gobernador con el Secretario para anunciar apoyos a los comerciantes del Centro Histórico de Cuernavaca. Entrevista con el Lic. Eduardo Ruiz Healy habiéndose tratado el tema de microfinanzas.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3. Índice de peticiones ciudadanas resueltas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizó recorrido en el Centro de Diseño de CANAIVE y se acordó la presentación de un proyecto para la adquisición de una máquina cortadora de patrones y apoyarlos con Ferias y Exposiciones. Visita a los laboratorios Schwabe y se acordó con el Dr. Reichig mantener comunicación para atender con oportunidad sus requerimientos.Se visitó el Parque de diversiones Beraka y se acordó apoyarlos con todas sus necesidades.

Reunión con empresarios ddel Grupo AGES en la que se acordó tratar lo relacionado al financiamiento a empresarios de la región sur, derivado de la problemática magisterial.

Se atendió a grupos de artesanos y se les apoyó organizando la Expo Manos por Morelos.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Secretario de Desarrollo Económico 25.0%

Lic. Salvador Rangel Fernández Asesor del C. Secretario Acuerdo 100.00%

Avance real del proyecto 25.0%

Publicación 100.00%

Petición 100.00%

25.0%

Avance programado del proyecto Indicadores

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Dependencia/Organismo:

Meta anual Unidad de

medida

Cantidad 1er. Trimestre

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 3er.Trimestre

25.0%

25.0% 25.0%

Dr. Rafael Tamayo Flores 25.0%

Total acumulado

100.0%

Sistema de Evaluación del Desempeño

Secretaría de Desarrollo Económico

Subfunción:

4to. Trimestre.

25.0%

2do. Trimestre

Observaciones nidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Desarrollo Económico

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Desarrollo económico sustentable Función: Promoción del desarrollo económico Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el

entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.

Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo http://www.e-morelos.gob.mx

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IGG-1

4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 2. Eventos de promoción y difusión en México y el extranjero que favorezcan la atracción de inversiones y generación de empleos

1. Realización de eventos de gran impacto para la atracción de inversiones

3.00 5.00 5.00 5.00 18.00 Reunión Nacional AMSDE, del 15 al 17 de octubre; Apoyo a CANACO para su

acreditación como Centro Evaluador el 08 de diciembre; XXII Conferencia Nacional sobre Mejora Regulatoria, efectuada en Chiapas del 29 al 31 de octubre; Semana Nacional PyME del 3 al 7 de noviembre realizada en la Ciudad de México; Asistencia al lanzamiento del Estudio Doing Business en Villa Hermosa Tabasco el 11 de noviembre;

Apoyo al Stand Expo Industria Ahorro y Energía el 17 de octubre; Apoyo a la primera Expo Construcción Morelos 2008 del 9 al 11 de octubre; Reunión de Secretarios de Desarrollo Económico en Guanajuato el 1 de diciembre; Apoyo al 7° encuentro Nacional de Microfinanzas en el WTC el 23 y 24 de octubre; Apoyo al Foro Emprendedores de Impulsa el 16 de octubre.

3.00 3.00 4.00 10.00 20.00

Avance real del proyecto

27.8%

Secretario de Desarrollo Económico 18.00

100.0%

Lic. Salvador Rangel Fernández Dr. Rafael Tamayo Flores

27.8%

16.7% 16.7% 22.2% 55.6% 111.1%

Asesor del C. Secretario

Gobierno del Estado de Morelos

2do. Trimestre

27.8%

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Meta anual

Evento

16.7%

Observaciones Cantidad 1er. Trimestre

Unidad de medida

4to. Trimestre.

3er.Trimestre Total acumulado

Sistema de Evaluación del Desempeño

nidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Desarrollo Económico Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Desarrollo económico sustentable Función: Promoción del desarrollo económico Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la

ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Dependencia/Organismo:

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4to. trimestre de 2008 ^09/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Asesoría jurídica a las unidades administrativas de la Secretaría y elaboración de instrumento jurídicos

1. Índice de asesorías proporcionadas 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% Se proporcionaron 38 asesorías jurídicas a las diferentes Unidades

Administrativas de la Secretaría.

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

2. Índice de elaboración de instrumentos jurídicos.

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% Se elaboraron 35 instrumentos jurídicos.

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

Observaciones Total acumulado

Coordinación de la política de gobierno Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo integral del Estado. Subfunción:Definir las políticas públicas

Cantidad 1er. Trimestre Meta anual

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Unidad Responsable de Ejecución:

Fecha:

Dirección General Jurídica Secretaría de Desarrollo Económico

100%

0%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Política, seguridad y justicia. Función:

Asesoría 100.00%

100.00%

0%

100%

Lic. María de los Ángeles Hernández López Avance real del proyecto

Avance programado del proyecto

Jefe de Unidad Directora General del Jurídico

0%

0% 100%

C. Juan Manuel Castañeda Esquivel Indicadores

Unidad de medida Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Instrumento jurídico

2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.

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IGG-1

4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

1. Índice de atención a solicitudes recibidas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se atendieron 265 solicitudes recibidas de las diferentes Unidades

Administrativa de ésta Secretaría, efectuando el trámite

correspondiente en el Departamento de Recursos Humanos y en la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2. Índice de realización de trámites solicitados de liberación de recursos de los proyectos de inversión pública

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Durante este último trimestre del año 2008, se dio trámite a 48

solicitudes de liberación de recursos de los Proyectos de Inversión.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3. Actualización y autorización de manuales administrativos de las unidades administrativas.

.00 10.00 .00 .00 10.00 Se actualizaron y se autorizaron los 10 Manuales Administrativos

que se tenian programados, asimismo se elaboraron y autorizaron los Manuales Administrativos de la Dirección General Jurídica que fue creada durante el año 2008.

.00 .00 .00 11.00 11.00

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa Vinculación al

Desarrollo y modernización administrativa Función: Administración de la Hacienda Pública

Gobernar con eficiencia, honestidad y transparencia a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses.

Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público

Solicitud

103.3%

Elizabeth Gómez Aponte 53.3%

100.0%

16.7%

Subdirectora Administrativa Directora General de la Unidad de Coordinación Administrativa

1er. Trimestre 2do. Trimestre

16.7%

16.7% 50.0%

Observaciones

100.00%

Total acumulado

Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al

Solicitud 100.00%

Sistema de Evaluación del Desempeño

Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Cantidad Indicadores

3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Unidad de medida

16.7%

Ana Luisa Brito Almazán Unidad

Administrativa

10.00

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4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado

1. Índice de proyectos especiales y acciones de las Direcciones Generales, supervisados y validados.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se presentaron ocho proyectos ante el Subcomité Estatal: Primera Expo Construcción Morelos 2008 "Un nuevo desarrollo para Morelos", Instalación del Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal (CRIDA), Generación de Microempresarios del Sur Oriente del Estado de Morelos, Fortalecimiento de Infraestructura del Mercado Plan de Ayala de Cuautla, Morelos, Fortalecimiento de Infraestructura Comercial del Mercado Hermenegildo Galeana de Cuautla, Morelos, Fortalecimiento de Infraestructura Comercial del Mercado Plaza Solidaridad, Cuautla, Morelos, Instalación del Edificio para el Centro de Negocios y Servicios Digitales dentro del Parque Tecnológico Morelos e Integración de Valor al Cultivo de Aguacate. De los cuales seis proyectos fueron aprobados por parte del Subcomité. Se validó y supervisó la selección de los Municipios en los cuales se instalará el SARE.

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00%

2. Índice de promoción de los programas de apoyo a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES)

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% CAEM, SARE, Apoyo a Empresas Exportadoras, Capacitación, TECHBA,

Financiamiento de Proyectos Productivos.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3. Índice de representación del Estado, en ferias, exposiciones y eventos nacionales e internacionales

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% En este período se participó en 2 Ferias Nacionales: "Semana de Morelos" en el Palacio Legislativo de San Lázaro y "Expo Abastecedora Acapulco 2008" y en 9 Ferias Estatales, una de ellas es "Expo Manos de Morelos" en Cuautla.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

4. Índice de cumplimiento de acuerdos con los órganos colegiados

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% De acuerdo a la nueva Ley de Desarrollo Económico, el Consejo Estatal de Desarrollo Económico queda sin efecto alguno habiéndose cumplido todos sus acuerdos en tiempo y forma.

70.00% 100.00% 100.00% 100.00% 92.50%

25.0%

100.0%

SUBSECRETARIO DE FOMENTO 16.9%

Sistema de Evaluación del Desempeño

25.0% 25.0%

LIC. JOSÉ FRANCISCO PULIDO MACÍAS LIC. JOSÉ FRANCISCO PULIDO MACÍAS

Avance programado del proyecto 25.0% 25.0%

100.00%

Proyecto y acción

100.00%

Programa 100.00%

Evento

Acuerdo 100.00%

25.0% 25.0% 91.9%

SUBSECRETARIO DE FOMENTO

Indicadores Observaciones

Total acumulado 2do. Trimestre

Unidad de medida

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Oficina del Subsecretario de Fomento Vinculación al

Desarrollo económico sustentable Función: Promoción del desarrollo económico

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses

Subfunción:

Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución:

(8)

IGG-1

4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 2. Promoción para el desarrollo económico y fomento del empleo

1. Índice de realización de acciones de promoción a las micro, pequeñas y medianas empresas para el fomento del empleo en el Estado.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% "Expo Abastecedora Acapulco 2008", asistencia al "XXXII Congreso Nacional de CANAIVE" que se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, "Semana Regional Pyme Puebla 2008", Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda "Expo Tu Casa Cuernavaca", Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos, S.P. "Foro Internacional de Emprendedores Edición México 2008". Se analizó y revisó el plan de trabajo para la elaboración del Plan Maestro de Proyecto Parque Científico Tecnológico de Morelos que va a elaborar el Centro de Automatización, Robótica y Tecnologías de la Información y de la Fabricación (CARTIF). Se definió "aún no concluido" el grupo de trabajo de científicos morelenses que van a colaborar con el equipo de expertos españoles.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Promoción del desarrollo económico Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para

mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses

Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Fomento

Gobierno del Estado de Morelos

LIC. JOSÉ FRANCISCO PULIDO MACÍAS 1er. Trimestre

25.0%

2do. Trimestre

Sistema de Evaluación del Desempeño

LIC. JOSÉ FRANCISCO PULIDO MACÍAS 100.00%

Acción Unidad de

medida

3er.Trimestre

25.0% 25.0% 25.0% 100.0%

25.0%

Avance físico en el cumplimiento de metas al

SUBSECRETARIO DE FOMENTO

Observaciones Vinculación al

Desarrollo económico sustentable Función:

Meta anual

Total acumulado 4to. Trimestre.

Avance real del proyecto 25.0% 25.0% 25.0%

SUBSECRETARIO DE FOMENTO 100.0%

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4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Desarrollo e impulso de la competitividad empresarial

1. Índice de realización de diagnósticos energéticos solicitados

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% No se recibieron solicitudes en el

periodo.

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2. Cursos de asistencia técnica en ahorro de energía realizados

1.00 1.00 2.00 1.00 5.00 Se realizaron 24 cursos relacionados

al uso eficiente de energía.

1.00 1.00 2.00 24.00 28.00

3. Vinculaciones tecnológicas concretadas entre centros de investigación y el sector empresarial

1.00 1.00 2.00 1.00 5.00 Se realizó una vinculación de un

empresa de servicios científicos con el Parque Tecnológico.

2.00 1.00 4.00 1.00 8.00

4. Realizar la vinculación para el apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en materia de capacitación

25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 Se realizaron 4 cursos de capacitación

en el último periodo, beneficiando a 39 empresas.

449.00 113.00 42.00 39.00 643.00

C.P. Alberto Palacios Zapata Subdirector de Energía y Vinculación Tecnológica

Ing. José Alberto Morales Núñez

365.8%

Indicadores Meta anual

Dir. Gral. de Desarrollo Empresarial 127.3%

Unidad de medida

Cantidad 1er. Trimestre Diagnóstico

16.3%

100.00%

5.00

Empresa 100.00 Vinculación 5.00

Curso

2do. Trimestre

Observaciones

100.0%

Total acumulado

48.8%

24.6%

24.6% 34.6%

143.1%

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Promover la capacitación y el empleo Subfunción:

Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económico

Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo Empresarial

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IGG-1

4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 2. Fomento al desarrollo y vinculación empresarial

1. Capacitación y consultoría a empresas para mejorar la productividad

.00 10.00 25.00 5.00 40.00 Se llevó a cabo el Diplomado en

habilidades directivas

estratégicas.Debido a que se pasivó recurso estatal, las metas de las 10 empresas faltantes se aplicarán en el siguiente año.

.00 .00 10.00 20.00 30.00

2. Apoyo a proyectos productivos .00 4.00 3.00 1.00 8.00 Se incrementó la meta de 7 a 8

proyectos debido a un incremento en los recursos federales autorizados.

Aún cuando el proyecto Instalación del Edificio para el Centro de Negocios y Servicios Digitales dentro del Parque Tecnológico Morelos fue aprobado por la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa dependiente de la Secretaría de Economía, a través del Fideicomiso para el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas los recursos federales no fueron radicados en el ejercicio 2008..

.00 .00 .00 7.00 7.00

0.0% 12.5%

0.0%

37.5%

0.0% 100.0%

81.3%

Promoción del desarrollo económico

Observaciones 3er.Trimestre

Total acumulado Unidad Responsable de Ejecución:

Desarrollo Económico Sustentable

Subfunción:

Gobierno del Estado de Morelos

Meta anual

2do. Trimestre Cantidad 1er. Trimestre

12.5%

Proyecto 8.00

Función:

4to. Trimestre.

50.0%

Ing. José Alberto Morales Núñez C.P. Alberto Palacios Zapata

40.00 Indicadores

Empresa Unidad de

medida

Subdirector de Energía y Vinculación Tecnológica Dir. Gral. de Desarrollo Empresarial

Sistema de Evaluación del Desempeño

Dirección General de Desarrollo Empresarial Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para Promover la capacitación y el empleo mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Avance físico en el cumplimiento de metas al

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4to. trimestre de 2008

^15/01/2009 Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Apoyos a la actividad empresarial

1. Realización de acciones en materia de mejora regulatoria

5.00 10.00 10.00 5.00 30.00 Desde el trimestre anterior se cumplio con la meta anual de 2008.

5.00 7.00 29.00 19.00 60.00

2. Índice de realización de gestiones solicitadas para la apertura y operación de las empresas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizaron en este trimestre 709 trámites federales, estatales y municipales.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3. Índice de atención de asesorías solicitadas en comercio exterior

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizaron en este trimestre 37 asesorias en materia de comercio exterior.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

4. Índice de vinculaciones comerciales de las empresas exportadoras morelenses en materia de Comercio Exterior

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizaron en este trimestre 3 vinculaciones en formato de encuentro de

negocios.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Unidad de medida

22.9%

100.00%

Asesoría

4to. Trimestre.

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Sistema de Evaluación del Desempeño

Dirección General de Industria y Comercio Fecha:

Meta anual

100.00%

Avance programado del proyecto 22.9%

Vinculación Indicadores

Gestión

Actividad 30.00

125.0%

27.1%

42.9% 34.6%

Total acumulado

100.00%

24.6%

Cantidad

Observaciones

22.9%

100.0%

Lic. Daniel Bautista Contreras Directora de Desarrollo de Negocios Internacionales y Comercio Interior

27.1%

Director General de Industria y Comercio Lic. Joanna Ortiz Millán

Promoción del desarrollo económico Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para

los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.

Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Subfunción:

Desarrollo Económico Sustentable Función:

Morelos, Tierra y Libertad y Trabajo http://www.e-morelos.gob.mx

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IGG-1

4to. trimestre de 2008

^15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 2. Impulso a las cadenas productivas, desarrollo de proveedores y oportunidades de negocios al interior del Estado

1.Apoyo a empresas exportadoras .00 20.00 15.00 5.00 40.00 Se sobrepasó la meta anual por 53 empresas

.00 .00 15.00 78.00 93.00

2 Elaboración del Catálogo Virtual de Oferta Exportable

.00 1.00 .00 .00 1.00 Este indicador fue cancelado, por lo que no se debe considerar en el avance del

proyecto.

.00 .00 .00 .00 .00

3.Sistema de Automatización SARE .00 .00 1.00 .00 1.00 En el mes de noviembre se obtuvo el sistema.

.00 .00 .00 1.00 1.00

4 Pago de la anualidad para la operación del World Trade Center Morelos

.00 .00 .00 1.00 1.00 De acuerdo a lo programado el 16 de diciembre se llevó a cabo el pago mediante

transferencia electrónica.

.00 .00 .00 1.00 1.00

Sistema de Evaluación del Desempeño

40.00

Lic. Daniel Bautista Contreras Director General de Industria y Comercio

Avance físico en el cumplimiento de metas al

45.8%

Anualidad

37.5%

0.0% 12.5% 131.7%

Observaciones Fecha:

1.00

4to. Trimestre. Total acumulado 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre

Dirección General de Industria y Comercio Unidad Responsable de Ejecución:

Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Promoción del desarrollo económico

Gobierno del Estado de Morelos

Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.

Indicadores

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico

Empresa

Sistema 1.00

Catálogo Meta anual Unidad de

medida

1.00 Cantidad

144.2%

0.0%

100.0%

Lic. Joanna Ortiz Millán

Directora de Desarrollo de Negocios Internacionales y Comercio Interior

Morelos, Tierra y Libertad y Trabajo http://www.e-morelos.gob.mx

(13)

4to. trimestre del 2008

Fecha: 09/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Fomento a la industria social competitiva

1. Índice de participación de artesanos morelenses en ferias y exposiciones

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% En este periodo se apoyaron 8 ferias y exposiciones

estatales en apoyo a los artesanos de Morelos, con una participacion de 100 artesanos y productores directos de 22 municipios del Estado.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2. Índice de supervisión de talleres sociales

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Este indicador se canceló ya que el programa de Talleres

Sociales lo transfieren a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social apartir del 10 de Septiembre del 2008 derivado del decreto no. 4640, por lo cual esta dirección ya no lo reporta.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 75.00%

3. Índice de atención a organizaciones de fomento instaladas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se ha dado atención y seguimiento a las ODF'S

existentes, actualizando los saldos de los Fideicomisos aùn existentes en el banco Santander Serfin, ademas del seguimiento a proyectos por parte de algunas de ellas.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Función: Promoción del desarrollo económico Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

25.0%

Subfunción:

Dirección General de Proyectos Económico Regionales (Antes Dirección General de Programas Sociales)

100.0%

Observaciones Unidad Responsable de Ejecución:

Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Indicadores

4to. Trimestre.

Taller 100.00%

100.00%

25.0%

Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al

Artesano

2do. Trimestre

25.0%

Meta anual

25.0%

Organización de Fomento/ODF 100.00%

25.0%

Unidad de medida

Lic.Denisse Perez Rodrìguez Jefe de Departamento Administrativo

91.7%

Directora General de Proyectos Econòmico Regionales 16.7%

C. Marilù Morantes Pereida

(14)

IGG-1

4to. trimestre del 2008

Fecha: 09/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 2. Fomento al Desarrollo Social

1. Índice de participación de artesanos en Ferias y Exposiciones

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Participación en 3 ferias y exposiciones 2 nacionales y 1

estatal, que acontinuaciòn se enlistan: Semana de Morelos en el Palacio Legislativo de San Lazaro del 01 al 05 de diciembre del 2008, Expo Abastecedora Acapulco 2008, del 23 al 25 de octubre del 2008 y 1 Estatal Expo Manos de Morelos en Cuautla del 18 de diciembre del 2008 al 04 de enero del 2009.

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2 Instalación de talleres sociales .00 .00 .00 25.00 25.00 Este indicador se cancelo ya que el programa de Talleres

Sociales lo transfieren a la Secretarìa de Desarrollo Humano y Social apartir del 10 de Septiembre del 2008 derivado del decreto no. 4640, por lo cual esta direccion ya no lo reporta.

.00 .00 .00 .00 .00

3. Construcción y/o instalación del Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal (CRIDA)

.00 .00 .00 1.00 1.00 No se radicaron los Recursos Fedarales del fondo PYME.

Cabe mencionar que este recurso se autorizo el dia 16 de diciembre del 2008 y en el 2009 se ejecutara este proyecto.

.00 .00 .00 .00 .00

Promoción del desarrollo económico Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Dependencia/Organismo: Dirección General de Proyectos Económico Regionales (Antes Dirección General de

Programas Sociales) Unidad Responsable de Ejecución:

Función:

Sistema de Evaluación del Desempeño Gobierno del Estado de Morelos

77.8%

11.1%

Avance físico en el cumplimiento de metas al

100.00%

Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal (CRIDA)

1.00

11.1%

Jefe de Departamento Administrativo Directora General de Proyectos Econòmico Regionales

11.1%

Meta anual Unidad de medida

11.1%

0.0% 11.1%

Taller 25.00

Feria y exposición

Indicadores Observaciones

Total acumulado Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

4to. Trimestre.

3er.Trimestre

33.3%

100.0%

0.0%

1er. Trimestre

C. Marilù Morantes Pereida Lic.Denisse Perez Rodrìguez

Subfunción:

2do. Trimestre Cantidad

(15)

4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Atracción de inversión al Estado

1. Índice de atención de nuevos proyectos de inversión

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se está dando atención a las siguientes proyectos:

Saint gobain ( Denis Meeus y Silvestre Herrera), Industrias Quimicas Falcón de México (Ing.

Francisco Casillas), COTECNO ( José Manuel Terjido), Bombardier ( Sr. Alejandro Gutierréz ), AMURA (Gisselle Morán).

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Oficina del Subsecretario de Inversiones Vinculación al

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución:

Sistema de Evaluación del Desempeño

4to. Trimestre.

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Proyecto 100.00%

Subfunción:

2do. Trimestre Unidad de

medida

Observaciones

25.0%

Indicadores

Lic. José Ángel Ávalos López Subsecretario de Inversiones

100.0%

Subsecretario de Inversiones 25.0%

100.0%

25.0%

Lic. José Ángel Ávalos López

(16)

IGG-1

4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 2. Adquisición de reservas territoriales e infraestructura para el desarrollo industrial y comercial del Estado

1. Adquisición de un predio para el desarrollo industrial y comercial del Estado de Morelos

.00 .00 1.00 .00 1.00 Se están llevando los trámites para la adquisición

de predios en el Municipio de Xochitepec Morelos para el desarrollo industrial y comercial del estado.

.00 .00 1.00 .00 1.00

2. Estudio para el desarrollo de la infraestructura logística (primera etapa)

.00 .00 .00 1.00 1.00 Se esta llevando a cabo la realización del contrato

para el estudio para el desarrollo de la infraestrucura logistica.

.00 .00 .00 .00 .00

50%

100%

0% 0% 50% 0%

50% 50%

0% 0%

Oficina del Subsecretario de Inversiones Vinculación al

Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente

Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas

Dependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución:

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al

Subsecretario de Inversiones Subsecretario de Inversiones

medida

Estudio 1.00

Predio Indicadores

1.00

4to. Trimestre.

3er.Trimestre 1er. Trimestre

Lic. José Ángel Ávalos López Lic. José Ángel Ávalos López

Subfunción:

(17)

4to. trimestre de 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Desarrollo de instrumentos y herramientas para la atracción de inversiones

1. Índice de documentos generados con información actualizada en materia económica

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Nota informativa de inversión extranjera

directa, empleo formal y población ocupada de los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Reportes de inversión privada en el estado.

Documento con datos económicos para Unilever - Opinión técnica sobre apoyo a mipymes del estado en ley de adquisiciones estatal - Documento de entorno económico para elaborar un diagnóstico de la educación superior, etc.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

25.0% 100.0%

Director General de Planeación para la Inversión

M. en E. Mauricio Hérnandez Fernández M. en E. Mauricio Hérnandez Fernández

25.0%

25.0% 25.0%

25.0%

100.00%

Unidad de medida

Observaciones

Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre Total acumulado

Gobierno del Estado de Morelos

25.0% 100.0%

Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

3er.Trimestre Avance físico en el cumplimiento de metas al

4to. Trimestre.

Sistema de Evaluación del Desempeño

Subfunción:

Documento

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación para la Inversión Vinculación al

(18)

IGG-1

4to. trimestre de 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 2. Creación de elementos para la planeación de inversión en el Estado

1. Índice de recopilación de información sobre inversiones de empresas instaladas en el Estado

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Durante el trimestre se han registrado

76 inversiones privadas realizadas en el estado, entre los que destacan:

Mobiliaria CIVAC y conjunto habitacional en Jiutepec, Corporativo Conquistador II en Cuernavaca y desarrollos Villas de los Arcos, Residencial la Cantera, Residencial los Almendros en Ayala.

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2. Índice de operación de herramientas de información para el control de datos de inversión, estadísticas relevantes del estado y portal de negocios

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se han registrado en el año 41,800

visitas en el portal de Negocios en Morelos y 1,616 vistas en el portal de estadísticas. Se está vaciando información de inversiones al sistema del Registro estatal de Inversiones. Se comenzó la modernización de la página de Negocios en Morelos para su próximo relanzamiento. Esta en fase de testing el Portal Inmobiliario Empresarial Morelense (PIEM) para su próximo lanzamiento. Para estos últimos dos conceptos está en trámite el pago al desarrollador externo.

100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 97.50%

Gobierno del Estado de Morelos

Avance programado del proyecto 12.5%

29.2%

M. en E. Mauricio Hérnandez Fernández

12.5% 29.2%

Empresa

Sistema de Evaluación del Desempeño

Herramienta de información

100.00%

29.2%

27.9%

29.2%

98.8%

100.00%

29.2%

Director General de Planeación para la Inversión M. en E. Mauricio Hérnandez Fernández 4to. Trimestre.

3er.Trimestre

Observaciones

100.0%

Total acumulado

Avance físico en el cumplimiento de metas al

1er. Trimestre

Unidad de medida

Cantidad

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 2do. Trimestre

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación para la Inversión Vinculación al

Subfunción:

(19)

4to. trimestre del 2008

Fecha: 12/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Promover el Estado de Morelos para atraer nuevas inversiones que generen más y mejores empleos en el Estado

1. Índice de atención de nuevos proyectos de inversión.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Atención a Ernst & Yough, Bombardier, Parque Pharma,

Grupo Medios Real Estate, Grupo SC.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2. Índice de participación en reuniones con organismos para la promoción del Estado.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Asistencia al Evento Soluciones PROMEXICO. Reuniones con

Editorial Nuevo Norte, Dream Factory, Imexporta, Revista Inversionista y Milenio Diario.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3 Índice de difusión de eventos nacionales e internacionales

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Difusión, entre empresarios del ramo, de la Feria Internacional

BioFach 2009 (Feria mundial de comercio de productos orgánicos). Difusión de la demanda de productos mexicanos en el exterior de PROMEXICO

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Dirección General de Promoción de Inversiones Vinculación al

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

4to. Trimestre.

Reunión 100.00%

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Proyecto

Observaciones Indicadores

100.00%

Subfunción:

Meta anual

Evento 100.00%

25.0%

Unidad de medida

Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre

25.0%

100.0%

25.0%

100.0%

25.0% 25.0%

25.0%

Director de Promoción

25.0%

Encargado de despacho de la Dir. Gral. de Promoción de Inversiones. Según oficio SDE/SSI/002/2009

Lic. Jesús Israel Ramírez Franco Lic. Jesús Israel Ramírez Franco

(20)

IGG-1

4to. trimestre del 2008

Fecha: 12/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 2. Promoción integral del Estado de Morelos para la atracción de inversiones

1. Índice de participación y / o organización de eventos empresariales y de negocios para la promoción del Estado de Morelos

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Participación en expo Biofarmacéutica, Participación en

Mexico's Autoindustry Conference. Organización del encuentro empresarial para el desarrollo de la industria farmacéutica en el estado de Morelos. Participación indirecta en el evento Automotive Aftermarket Products Expo, AAPEX SHOW 2008 (Exposición del ramo de auto partes).

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2. Índice de elaboración de herramientas de promoción.

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Publicación de anuncio de promoción de las ventajas del

estado de Morelos para la inversión en la revista Industria de CONCAMIN, en la revista ISTMO, en la revista Desarrollo Económico y en el suplemento de Milenio Diario "Desarrollo Económico". Publicación de publireportaje en la revista Industria e inserción de una nota en la revista Real Estate.

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Dirección General de Promoción de Inversiones Vinculación al

Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

4to. Trimestre.

Meta anual

Director de Promoción Encargado de despacho de la Dir. Gral. de Promoción de Inversiones. Según oficio SDE/SSI/002/2009 3er.Trimestre

1er. Trimestre

Avance físico en el cumplimiento de metas al

100.0%

100.00%

Evento 100.00%

100.0%

0.0% 33.3% 33.3%

33.3%

Lic. Jesús Israel Ramírez Franco Lic. Jesús Israel Ramírez Franco

Avance programado del proyecto Herramienta

Subfunción:

Avance real del proyecto Indicadores

33.3%

Unidad de medida

33.3%

0.0% 33.3%

(21)

4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Desarrollo de instrumentos y herramientas para la atención de inversiones

1. Atención a los inversionistas en sus proyectos de inversión

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Las más representantivas son: Firestone, Gd

Components, Burlington

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2. Índice de apoyo a empresas del Estado en sus planes de mejora o expansión

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se atendieron las siguientes: Industrias Lavín, GD

Components, Toyota, Ty Abusaid, Polietilenos del Sur, Grupo Industrial Alfresco, Pival International.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3. Índice de apoyo y atención a empresas instaladas y por instalarse en el Estado

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Fiesta Inn,Hotel Río Mayo 100, Ultraligeros, Holiday

Inn, Tokai.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la cuidad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

4to. Trimestre.

100.0%

25.0%

100.00%

100.0%

Lic. Samuel García Orozco

Director General de Atención a la Inversión Director General de Atención a la Inversión

25.0%

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

Dirección General de Atención a la Inversión Función: Promoción del desarrollo económico Subfunción:

Lic. Samuel García Orozco

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Inversionista

Observaciones Indicadores

100.00%

Meta anual

Avance real del proyecto Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Desarrollo económico sustentable.

2do. Trimestre

Empresa 100.00%

25.0%

Empresa Unidad de

medida

25.0%

25.0% 25.0%

(22)

IGG-1

4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 2. Creación de elementos para la atención de la inversión en el Estado

1. Desarrollo de un sistema de atención a la inversión de las empresas morelenses

.00 .50 .50 .00 1.00

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a la Inversión

Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al

Desarrollo económico sustentable. Función: Promoción del desarrollo económico

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la cuidad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Subfunción:

Gobierno del Estado de Morelos

0.0%

Sistema 1.00

4to. Trimestre.

3er.Trimestre 1er. Trimestre 2do. Trimestre

Director General de Atención a la Inversión 0.0%

50.0%

Director General de Atención a la Inversión

Lic. Samuel García Orozco Lic. Samuel García Orozco

Avance real del proyecto 50.0% 100.0%

100.0%

0.0%

50.0%

Cantidad

Unidad de medida

(23)

4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Promover la generación de empleos y apoyar la creación de oportunidades de desarrollo empresarial

1. Índice de otorgamiento de derrama crediticia programada

23.00% 26.00% 25.00% 26.00% 100.00% Se sobrepasó la meta derivado de que

las empresas solicitaron créditos por importes mayores a los proyectados.

34.24% 34.44% 28.08% 33.22% 129.98%

2. Financiamiento de empresas solicitantes

1,095.00 1,125.00 1,119.00 1,146.00 4,485.00 No se logró cubrir la meta debido a

que se otorgó un menor número de créditos pero con importes mayores a los que se tenían proyectados.

1,113.00 1,117.00 1,136.00 1,082.00 4,448.00

3. Generación de empleos 1,095.00 1,125.00 1,119.00 1,146.00 4,485.00 No se logró cubrir la meta debido a

que se otorgó un menor número de créditos pero con importes mayores a los que se tenían proyectados.

1,113.00 1,117.00 1,136.00 1,082.00 4,448.00

Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para

mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Subfunción:

Observaciones

100.0%

Total acumulado

25.7%

25.4% 25.0%

DIRECTOR GENERAL Empresa 4,485.00

Empleo 4,485.00

Peso 100.00%

Unidad de medida

Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre

26.2% 27.2%

28.1%

23.9%

C. P. DARIO VANEGAS REYNA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Avance real del proyecto 28.0% 109.4%

EDMUNDO GONZALEZ MORALES

(24)

IGG-1

4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 2. Extencionismo Financiero

1. Número de empresas apoyadas con capacitación, consultoría y asesoría

.00 .00 55.00 55.00 110.00 Cabe señalar que no se lograron

alcanzar las metas debido a que en este programa se depende de Instituciones Bancarias, las cuales finalmente son las que autorizan la viabilidad de los créditos, situación que genera atraso en el cumplimiento de las metas.

.00 .00 .00 22.00 22.00

2. Programa Especial de Apoyo Financiero 2008 (Apoyo financiero a empresas )

.00 .00 .00 120.00 120.00 No se logró alcanzar la meta en

cuanto al número de Empresas apoyadas debido a que las entidades solicitaron creditos por importes mayores a los proyectados.

.00 .00 .00 40.00 40.00

100.0%

4to. Trimestre.

Subfunción:

EDMUNDO GONZALEZ MORALES 25.0%

Sistema de Evaluación del Desempeño

Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad Vinculación al

0.0% 0.0% 26.7% 26.7%

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

0.0% 0.0%

Indicadores

C. P. DARIO VANEGAS REYNA 0.0%

Empresa

medida

75.0%

Empresa 120.00

Total acumulado

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Gobierno del Estado de Morelos

110.00

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 2do. Trimestre

DIRECTOR GENERAL Promoción del desarrollo económico

(25)

4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Extinción del Fideicomiso

1. Transmisión de propiedad 2.00 1.00 .00 .00 3.00 Cancelación Reserva de Dominio y Transmisión del Predio

DIMSA.

.00 1.00 1.00 1.00 3.00

2. Formalización de escrituras de terrenos desincorporados del patrimonio fideicomitido

1.00 2.00 .00 .00 3.00

.00 2.00 1.00 .00 3.00

0.0%

50.0%

3er.Trimestre 2do. Trimestre

Unidad de medida

16.7%

3.00

Escritura 3.00

AUXILIAR ADMININISTRATIVO 1er. Trimestre

Observaciones

100.0%

ENCARGADO DEL FIDEICOMISO JOSÉ MANUEL ROQUEÑI ORTIZ 33.3%

100.0%

0.0%

URSULA ISABEL CASTRO BASURTO Avance real del proyecto

Total acumulado

50.0%

Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas

50.0%

4to. Trimestre.

Sistema de Evaluación del Desempeño

Subfunción:

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Central de Abasto, Servicios Conexos y Servicios Complementarios Vinculación al

Meta anual

Terreno

Cantidad

(26)

IGG-1

4to. trimestre de 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Consolidación del Aeropuerto de Cuernavaca, S.A de C.V.

1. Concesión para la operación, administración y explotación del Aeropuerto Mariano Matamoros

1.00 .00 .00 .00 1.00

2. Decreto de Internacionalización .00 .00 1.00 .00 1.00 Ya esta el documento en la consejería

jurídica de la presidencia de la república, se ha procedido a obtener los refrendos por parte de las Secretarías que intervienen en el proceso. Han firmado el refrendo todas las Secretarías, excepto la de Hacienda y Crédito Público.

Esperando que la firma quede para el primer trimestre de 2009.

.00 .00 .00 .00 .00

3. Contratación de personal para la administración y operación de la sociedad “Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V."

.00 5.00 .00 .00 5.00 Todavía no ha sido aprobada por parte

de los socios del aeropuerto, la contratación del personal.

.00 .00 .00 .00 .00

4. Índice de gestión con Aeropuertos y Servicios Auxiliares A.S.A. una inversión de 200 mdp.

10.00% 50.00% 40.00% 0.00% 100.00% Ya se recibieron los 213 mdp, y están

depositados en cuentas del aeropuerto. A la espera del inicio de la construcción para pagarlos.

10.00% 50.00% 30.00% 10.00% 100.00%

27.5%

Lic. José Ángel Ávalos López Subsecretario de Inversiones

Gobierno del Estado de Morelos

12.5% 2.5%

Lic. José Ángel Ávalos López Subsecretario de Inversiones Avance programado del proyecto

Decreto

7.5%

Concesión 1.00 Unidad de

medida

Cantidad

Gestión 100.00%

Persona 5.00

Observaciones

100.0%

Total acumulado

50.0%

0.0%

1.00

4to. Trimestre.

37.5% 35.0%

27.5%

Subfunción:

Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

(27)

4to. trimestre de 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 2. Infraestructura para el Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

1. Instalación del VOR. 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% Ya se instaló el VOR falta la

verificación por parte de SENEAM.

Los 19,000,000.00 se ejercieron en el tercer trimestre.

50.00% 40.00% 10.00% 0.00% 100.00%

2 Remodelación y construcción de la ampliación del Aeropuerto

0.00% 25.00% 35.00% 40.00% 100.00% Se llevó a cabo el proyecto ejecutivo,

ya se realizó la licitación el dia 30 de diciembre de 2009, esperando iniciar los trabajos de construcción. En los primeros dias de enero de 2008.

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1er. Trimestre Instalación y

operación del VOR.

100.00%

Indicadores

Cantidad

Subsecretario de Inversiones

37.5%

Lic. José Ángel Ávalos López

25.0% 20.0%

20.0%

Construcción 100.00%

medida

25.0%

50.0%

Lic. José Ángel Ávalos López 0.0%

Subsecretario de Inversiones 100.0%

17.5%

5.0%

Total acumulado

Unidad Responsable de Ejecución: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Sistema de Evaluación del Desempeño

Desarrollo económico sustentable Función:

Avance físico en el cumplimiento de metas al

2do. Trimestre 4to. Trimestre.

Promoción del desarrollo económico Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para

mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Subfunción:

(28)

IGG-1

4to. trimestre de 2008

Fecha: 15/01/2009

Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Consolidación del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

1. índice de congresos, convenciones y exposiciones a realizar en las instalaciones del Centro

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizaron 10 Eventos

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2. Índice de realización de publicaciones para la promoción del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizaron 2 publicaciones a nivel nacional en la revista Alto Nivel, una

inserción en el mes de noviembre y otra en el mes de diciembre del 2008

100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

3. Índice de participaciones en congresos, convenciones y exposiciones a los que se convoque al Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se recibieron dos invitaciones, Participando en los Congresos PCMA Cumbre de

Turismo de Reuniones México & PCMA y el 15° Congreso Nacional de Turismo de Reuniones

0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

4. Equipamiento del Centro de congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% Se suspende la adquisición de partidas desiertas de la licitación realizada, en

virtud de que los recursos fueron redireccionados para necesidades prioritarias en el funcionamiento del Centro

0.00% 0.00% 90.00% 0.00% 90.00%

5. Índice de adecuaciones funcionales a las instalaciones del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizaron adecuaciones para el funcionamiento del Centro y se iniciaron

tramites para la realización de la obra en la Sría. de Des. Urb.y Obras Púb., suspendiendose en virtud de que los recursos destinados a esta, fueron redireccionados para necesidades prioritarias en el funcionamiento del Centro

0.00% 0.00% 100.00% 10.00% 55.00%

6. Concesión de la cocina del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

.00 .00 .00 1.00 1.00 En virtud de que el centro se encuentra en etapa inicial de operaciones, la

concesión por el momento fue considerada por las empresas interesadas como incosteable, por lo que se estan desarrollando las bases y lineamientos, con recomendaciones y características emitidas por la empresa que asesora en la operación del Centro y considerando la situación actual de operaciones.

.00 .00 .00 .00 .00

Promoción del desarrollo económico.

Dotar de infraestructura de apoyo para las actividades económicas

Gobierno del Estado de Morelos

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Sistema de Evaluación del Desempeño

Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Fidecomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

Subfunción:

2do. Trimestre 1er. Trimestre

Desarrollo económico sustentable. Función:

Participación

Concesión

Evento 100.00%

41.7%

100.00%

Adecuación

8.3%

100.00%

1.00

100.00%

17.5%

Equipamiento

Unidad de medida Cantidad

Publicación (Inserción)

4.2%

41.7%

100.00%

8.3%

100.0%

65.8%

C. P. ANGÉLICA MILLA VEGA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

MTRO. CARLOS GREGORIO FRANCO MARTÍNEZ

(29)

4to. trimestre del 2008

Fecha: 15/01/2009 Gabinete:

Objetivo:

Proyecto: 1. Planeación de proyectos en materia de desarrollo científico, social y económico.

1. Índice de atención de trámites solicitados sobre recursos humanos

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizaron puntualmente los pagos correspondientes a las

nóminas de los meses de octubre, noviembre y diciembre con un total de 6 quincenas, se pagó el aguinaldo y prima vacacional.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2. Índice de atención de trámites solicitados sobre recursos materiales

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se atendieron las necesidades de las áreas del CCyTEM, de

acuerdo a las requisiciones recibidas que fueron un total de 18 requisiciones del trimestre.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3. Índice de atención de trámites solicitados sobre recursos financieros

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizaron puntualmente los tramites de las ministraciones de

gasto de operación.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Unidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos Vinculación al

Desarrollo y Modernización Administrativa Función: Administración de la Hacienda Pública

Gobernar con eficiencia, honestidad y transparencia a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los Morelenses

Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público

Trámite

100.0%

Dr. Manuel Martínez Fernandez 25.0%

100.0%

25.0%

Directora de Administracíon y Finanzas Director General

25.0%

25.0% 25.0%

Observaciones

100.00%

Total acumulado

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Trámite 100.00%

Sistema de Evaluación del Desempeño

Unidad de medida

25.0%

Claudia Ruvalcaba Chalita Trámite 100.00%