INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO
PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL (POA)
2021
Enero 2021.
Contenido
Introducción ... 3
Ingresos ... 5
EGRESOS ... 10
RESUMEN POR CAPÍTULO ... 11
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2021 POR CAPITULO Y PARTIDA (Calendario) .. 14
RESUMEN POR PROYECTO... 16
METAS ESTIMADAS A ALCANZAR DURANTE EL AÑO 2021 ... 17
Introducción
La planeación correcta en cualquier institución permite una mayor visibilidad de sus metas logradas y medir la efectividad de los recursos empleados, el Instituto presenta su Planeación Operativa Anual 2021 en donde su elaboración se apega a lo establecido en el artículo I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, en donde se promueve dentro de la programación del gasto en todo momento criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género y siempre considerando el apego a la normatividad vigente tanto en la federación y en el estado al dar cumplimiento a lo señalado en Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango. Cabe señalar que en todo momento se es congruente con lo establecido dentro de la política educativa tanto Nacional como Estatal.
Las metas que aquí se plantean, señalan los principales proyectos educativos integrados dentro del Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del TecNM, las metas se empatan a los ejes estratégicos, así como son señalados en dicho documento constando de tres ejes estratégicos: 1. Calidad educativa, cobertura y formación integral; 2.
Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el emprendimiento; y 3. Efectividad organizacional. Adicionalmente, contempla un eje transversal, denominado Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. Dentro de las metas del Instituto, se programan cumplir con un total de veintidós metas, en donde el eje estratégico es referenciado a los antes mencionados del TecNM.
En congruencia con el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 y Programa Sectorial de Educación 2017-2022, propia del Estado de Durango, se trabaja para brindar una Educación Superior que garantice el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas y todos, lo cual implica brindar una educación de excelencia pertinente y relevante para alcanzar mayor inclusión y equidad en la Educación Superior.
Durante el ejercicio del 2021 se pretende atender dentro del Instituto Tecnológico Superior
de Santa María de El Oro 280 alumnos, distribuidos dentro de las carreras de Ingeniería
Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Administración e
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, así como se pretende lograr la autorización
para la apertura de una quinta carrera de ingeniería para el Instituto, reto que se pretende
lograr mediante acciones definidas, aun cuando se tiene evidencia que durante el año 2020 se presentaron problemas globales que repercutieron en gran parte en el ámbito de la educación de manera muy considerable, y durante este año se tienen las secuelas de una pandemia, en donde la Educación Superior debe formar parte de un peldaño de fortaleza para la sociedad, sin embargo el Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro, ratifica su compromiso de brindar una Educación Integral, pertinente, inclusiva y equitativa para que nuestros alumnos cuenten con las herramientas necesarias para tener acceso a una mayor bienestar y con ello contribuyan al Desarrollo de la Región.
A tal efecto el Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro, seguirá
promoviendo el Desarrollo de la Educación Superior Tecnológica, por lo cual es
imprescindible contar con los recursos económicos necesarios para su operación,
asegurando que éstos serán utilizados bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía,
calidad, honradez, responsabilidad y transparencia que garanticen la generación de valor
público y una rendición de cuentas puntual a la ciudadanía.
Ingresos
Ingresos presupuestados para el ejercicio 2021.
CAPITULO
O R I G E N
FEDERAL ESTATAL INGRESOS
PROPIOS TOTAL
1000 $ 9,784,756.00 $ 9,584,756.00 $ - $ 19,369,512.00
2000 $ 296,859.00 $ 321,859.00 $ 193,208.00 $ 811,926.00
3000 $ 507,789.00 $ 682,789.00 $ 386,792.00 $ 1,577,370.00
4000 $ - $ - $ 170,000.00 $ 170,000.00
5000 $ - $ - $ - $ -
TOTAL : $ 10,589,404.00 $ 10,589,404.00 $ 750,000.00 $ 21,928,808.00
Subsidio Federal autorizado
Subsidio Estatal autorizado
EGRESOS
Egresos presupuestados para el ejercicio 2021.
CAPITULO
O R I G E N
FEDERAL ESTATAL INGRESOS
PROPIOS TOTAL
1000 $ 9,784,756.00 $ 9,584,756.00 $ - $ 19,369,512.00
2000 $ 296,859.00 $ 321,859.00 $ 193,208.00 $ 811,926.00
3000 $ 507,789.00 $ 682,789.00 $ 386,792.00 $ 1,577,370.00
4000 $ - $ - $ 170,000.00 $ 170,000.00
5000 $ - $ - $ - $ -
TOTAL : $ 10,589,404.00 $ 10,589,404.00 $ 750,000.00 $ 21,928,808.00
RESUMEN POR CAPÍTULO
EGRESOS CAPÍTULO 1000
ESTIMACIÓN CAPÍTULO 1000 PARA EL AÑO 2021
DESCRIPCIÓN MONTO
AUTORIZADO
ORIGEN
FEDERAL ESTATAL
SERVICIOS PERSONALES $ 13,931,550.00 $ 6,965,775.00 $ 6,965,775.00 ESTIMULO AL DESEMPEÑO
DOCENTE $ 554,560.00 $ 377,280.00 $ 177,280.00 PRIMA DE ANTIGÜEDAD $ 1,325,564.00 $ 662,782.00 $ 662,782.00 PRESTACIONES $ 3,411,030.00 $ 1,705,515.00 $ 1,705,515.00 OTRAS PRESTACIONES $ 146,808.00 $ 73,404.00 $ 73,404.00
TOTAL $ 19,369,512.00 $ 9,784,756.00 $ 9,584,756.00
EGRESOS CAPÍTULO 2000
PARTIDA C O N C E P T O TOTAL
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $ 22,040.00 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 10,000.00 214
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicación $ 49,400.00
215 Material Impreso e información digital $ 94,600.00
216 Materiales de limpieza $ 71,000.00
217 Materiales y útiles de enseñanza $ 99,000.00 221 Productos alimenticios para personas $ 61,886.00
245 Vidrio y productos de vidrio $ 6,000.00
246 Material eléctrico y electrónico $ 6,000.00 247 Artículos metálicos para la construcción $ 10,000.00
248 Materiales complementarios $ 7,000.00
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ 20,000.00 253 Medicinas y productos farmacéuticos $ 1,000.00 255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $ 12,000.00 261 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 239,000.00
271 Vestuarios y uniformes $ 17,000.00
273 Artículos deportivos $ 5,000.00
291 Herramientas menores $ 3,000.00
292 Refacciones y accesorios menores de edificios $ 33,000.00 294
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías
de la información $ 15,000.00
296 Refacciones y accesorios de equipo de transporte $ 30,000.00
SUMA DEL CAPITULO 2000 $ 811,926.00
EGRESOS CAPÍTULO 3000
PARTIDA C O N C E P T O TOTAL
311 Energía eléctrica $ 174,371.00
314 Telefonía tradicional $ 15,180.00
317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información $ 238,901.00 318 Servicios postales y telegráficos $ 3,000.00
321 Arrendamiento de terrenos $ 22,200.00
327 Arrendamiento de activos intangibles (patentes) $ 217,680.00 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $ 100,000.00 333 Servicios relacionados con certificación de procesos $ 105,000.00
334 Servicios de capacitación $ 147,500.00
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $ 66,000.00 341 Servicios financieros y bancarios $ 25,200.00
345 Seguros y bienes patrimoniales $ 124,600.00
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $ 17,400.00 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $ 83,000.00 359 Servicios de Jardinería y Fumigación $ 6,300.00 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales
para promover la venta de bienes o servicios $ 8,000.00 363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,
excepto internet $ 23,000.00
371 Pasajes aéreos $ 13,000.00
372 Pasajes terrestres $ 25,500.00
375 Viáticos en el país $ 100,100.00
382 Gastos de orden social y cultural $ 35,600.00
383 Congresos y convenciones $ 15,007.00
392 Impuestos y derechos $ 10,831.00
SUMA DEL CAPITULO 3000 $ 1,577,370.00
EGRESOS CAPÍTULO 4000
PARTIDA C O N C E P T O TOTAL
441 Ayudas sociales a personas $ 170,000.00
SUMA DEL CAPITULO 4000 $ 170,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2021 POR CAPITULO Y PARTIDA (Calendario)
PARTIDA C O N C E P T O ENE FEB MZO ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
211
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
740.00
600.00
-
700.00
-
-
3,000.00
-
15,000.00
2,000.00 22,040.00
212
Materiales y útiles de impresión y
reproducción
5,000.00
5,000.00
10,000.00
214
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicación
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,400.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00 49,400.00 215
Material Impreso e
información digital -
27,100.00
28,100.00
5,900.00
4,900.00
4,900.00
3,900.00
4,900.00
4,600.00
6,400.00
3,900.00
- 94,600.00 216
Materiales de limpieza 3,000.00
3,000.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
71,000.00 217
Materiales y útiles de
enseñanza -
3,000.00
20,000.00
5,000.00
14,500.00
12,500.00
2,500.00
12,500.00
19,500.00
4,500.00
2,500.00
2,500.00 99,000.00 221
Productos alimenticios
para personas 3,103.00
500.00
14,500.00
3,000.00
3,000.00
500.00
1,500.00
4,883.00
6,900.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
61,886.00 245
Vidrio y productos de
vidrio
3,000.00
3,000.00 6,000.00
246
Material eléctrico y
electrónico -
-
-
4,200.00
-
-
-
1,800.00
-
-
-
- 6,000.00 247
Artículos metálicos para
la construcción 1,400.00
1,600.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
-
-
-
-
-
10,000.00 248
Materiales
complementarios 1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00 7,000.00
249
Otros materiales y artículos de construcción
y reparación
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00 20,000.00 253
Medicinas y productos
farmacéuticos
1,000.00
1,000.00
255
Materiales, accesorios y suministros de
laboratorio
2,000.00
2,000.00
8,000.00
12,000.00 261
Combustibles,
lubricantes y aditivos 19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
24,200.00
23,200.00
19,200.00
19,000.00
19,000.00 239,000.00 271
Vestuarios y uniformes -
4,000.00
-
-
-
-
-
13,000.00
-
-
-
-
17,000.00 273
Artículos deportivos
5,000.00 5,000.00
291
Herramientas menores 500.00
-
500.00
-
500.00
-
500.00
-
500.00
-
500.00
- 3,000.00
292
Refacciones y accesorios menores de
edificios
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
5,000.00 33,000.00
294
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información
1,800.00
1,600.00
1,600.00
1,800.00
1,800.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
15,000.00
296
Refacciones y accesorios de equipo de transporte
-
-
-
-
-
10,000.00
10,000.00
-
-
10,000.00
- 30,000.00
SUMA DEL CAPITULO 2000
28,943.00
65,500.00
106,200.00
63,700.00
64,500.00
63,100.00
61,300.00
92,083.00
92,300.00
73,200.00
48,500.00
52,600.00
811,926.00
PARTIDA C O N C E P T O ENE FEB MZO ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 311 Energía eléctrica
10,602.00
13,441.00
10,336.00
10,336.00
10,336.00
10,336.00
19,728.00
19,730.00
19,730.00
19,730.00
19,730.00
10,336.00
174,371.00 314 Telefonía tradicional
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
15,180.00 317 Servicios de acceso a
internet, redes y procesamiento de información
18,901.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
238,901.00 318 Servicios postales y
telegráficos
780.00
900.00
600.00
-
220.00
-
-
-
500.00
-
-
-
3,000.00 321 Arrendamiento de
terrenos
-
-
-
-
20,700.00
1,500.00
-
-
-
-
-
-
22,200.00 327 Arrendamiento de
activos intangibles (patentes)
112,393.00
-
-
-
-
-
-
-
-
35,287.00
-
70,000.00
217,680.00 331 Servicios legales, de
contabilidad, auditoría
y relacionados
9,000.00
9,000.00
82,000.00
100,000.00 333 Servicios relacionados
con certificación de
procesos
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
45,000.00
-
105,000.00 334 Servicios de
capacitación
7,500.00
35,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
4,000.00
18,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
36,500.00
147,500.00 339 Servicios
profesionales, científicos y técnicos
integrales
33,000.00
33,000.00
66,000.00 341 Servicios financieros y
bancarios
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
25,200.00 345 Seguros y bienes
patrimoniales
8,000.00
20,000.00
-
-
-
-
-
-
10,000.00
58,300.00
28,300.00
124,600.00 351 Conservación y
mantenimiento menor de inmuebles
-
3,600.00
5,500.00
-
-
-
-
2,400.00
5,900.00
-
-
17,400.00 355 Reparación y
mantenimiento de
equipo de transporte
25,000.00
26,000.00
-
-
-
5,400.00
4,600.00
22,000.00
83,000.00 359 Servicios de
Jardinería y
Fumigación
-
-
-
-
-
-
-
6,300.00
-
-
-
6,300.00 362 Difusión por radio,
televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios
2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 8,000.00
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto
internet
23,000.00
23,000.00 371 Pasajes aéreos
-
7,000.00
-
-
6,000.00
-
-
-
-
-
-
-
13,000.00 372 Pasajes terrestres
-
900.00
4,000.00
2,000.00
2,900.00
3,900.00
-
4,900.00
6,000.00
-
900.00
-
25,500.00
375 Viáticos en el país
7,000.00
8,000.00
6,000.00
11,500.00
10,000.00
4,000.00
5,000.00
20,000.00
16,600.00
8,000.00
3,000.00
1,000.00
100,100.00 382 Gastos de orden
social y cultural
1,750.00
2,250.00
-
8,000.00
2,000.00
1,000.00
4,000.00
5,000.00
3,000.00
5,600.00
2,000.00
1,000.00
35,600.00 383 Congresos y
convenciones -
-
4,000.00
-
5,000.00
-
-
-
6,007.00
-
-
-
15,007.00
392 Impuestos y derechos
10,831.00
10,831.00 SUMA DEL CAPITULO 3000
181,122.00 150,956.00
110,301.00
88,701.00
88,021.00
97,101.00
71,593.00
106,195.00
96,102.00
177,282.00
129,795.00
280,201.00
1,577,370.00
