160, que establece la organización y funcionamiento de las comisiones de administración interna de los órganos descentralizados del Ministerio de Educación Pública. Convenio por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal. Acuerdo por el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Agencias y Entidades de la Administración Pública Federal y sus reformas.
Instructivos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y sus reformas.
RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO
TRÁMITES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
La documentación que sustentará cada trámite de personal será la que determine la Dirección de Capital Humano del Instituto Politécnico Nacional. Presentar el FUP junto con la documentación de respaldo al Departamento de Capital Humano.
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
Las solicitudes de compra de bienes materiales y/o servicios, mediante provisión directa, serán seguidas por la Coordinación Administrativa de la Secretaría General. La Coordinación Administrativa será el área responsable de la compra de bienes materiales y/o servicios, mediante entrega directa, debiendo ceñirse a las cantidades de actuación autorizadas. Solicitar una oferta de bienes y/o servicios materiales, por correo electrónico, verbalmente o por teléfono.
Recibir una oferta, comparar precios de bienes materiales y/o servicios, seleccionar, preparar e imprimir una propuesta de oferta. Entregarlo junto con el “Cupón de salida de los bienes en zona de custodia” a la coordinación administrativa. Recibe cotizaciones y “Cupones de salida de activos en área de custodia”, revisa y aprueba compras de bienes tangibles y/o servicios.
Recibe la notificación “Comprobante de liberación de mercancía en depósito” de Coordinación Administrativa, bienes materiales y/o servicios, factura u orden de compra, albarán de entrega del proveedor. Entregar los bienes materiales y/o servicios en el área del solicitante y enviar el albarán de entrega firmado a la coordinación administrativa. Recibo del “Vale de salida de mercancía en depósito” con el que solicitó el bien y/o servicio.
GESTIÓN Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO FEDERAL
Este procedimiento es de aplicación general y obligatorio para todo el personal que tenga asignada alguna actividad en la gestión y control del presupuesto federal asignada a la Secretaría General. Acuerdo encaminado a emitir políticas y disposiciones para la Estrategia Nacional Digital, en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y seguridad de la información, así como la creación del Manual Administrativo de Implementación General en estas materias. La captura del Programa Operativo Anual (POA) en su fase presupuestaria se iniciará, una vez validado el PAP en su fase programática.
La Secretaría General (SG) enviará un oficio a la Dirección de Programación y Presupuesto del Instituto Politécnico Nacional anunciando la finalización de la captura de su POA en la fase presupuestaria en el sistema informático designado para tal efecto; El documento de referencia deberá contener el número de folio que se genera con dicha conclusión. El SG deberá contar con una copia impresa del POA en su fase presupuestaria con firmas manuscritas, que incluya el aviso de validación de la Dirección de Programa y Presupuesto. Ingresa al sistema informático, captura la información sobre el anteproyecto de presupuesto y el proyecto de inversión, en su fase I, por parte de la SG.
Cerrar candados e imprimir un aviso de finalización de captura, redactar un oficio y enviar un aviso a la Dirección de Programación y Presupuesto, recoger confirmaciones y expedientes. Recibe cita con carta de anuncio de presupuesto autorizada, consulta por proceso, capítulo, partidas y calendario mensual en el sistema informático designado por la Dirección de Programación y Presupuesto. Consultar el cambio en el sistema informático designado por la Dirección de Programación y Presupuesto, imprimir y archivar el oficio e imprimir el estado presupuestario modificado.
CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS
Realizar eficaz y eficientemente el control, gestión y archivo de los documentos que ingresan y se generan en la Secretaría General, con el fin de dar atención rápida y oportuna a los casos que así lo requieran. Este procedimiento es de aplicación general y obligatoria a todo el personal adscrito a cualquier actividad dentro del control y gestión administrativa de documentos en la Secretaría General. La correspondencia entrante, dirigida al titular, funcionarios o personal de la Secretaría General (SG), deberá ser registrada y controlada por la coordinación de gestión a través del Sistema de Control de Gestión Institucional (SCGI).
Los documentos que ingresen a SG deberán estar firmados por el remitente y con el sello correspondiente de la agencia remitente; si contiene anexo en. Una vez que el documento esté registrado en SCGI, se le asignará el estado de ubicación. Las cartas generadas para la firma del titular del SP deberán ser firmadas por el área que las emite.
Las áreas que constituyen el SG podrán emitir oficios en respuesta a sus homólogos del Instituto en materias de su competencia y en todos los casos deberán hacerlo con copia impresa al Líder del SG. Califica el documento en SCGI, dándole un estado de colocación (Archivo, Acuerdo, Golpeado, A Agenda). Presentar copia del acuse de recibo al área que lo emitió, escanearlo y registrarlo en SCGI.
CAPACITACIÓN
Realizar la capacitación y actualización del personal de la Secretaría General para mejorar su desempeño, habilidades laborales y con ello beneficiar las funciones materiales del Instituto Politécnico Nacional. Este procedimiento es de aplicación general y obligatoria a todo el personal adscrito a cualquier actividad relacionada con la capacitación del personal de la Secretaría General. Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal no docente del Instituto Politécnico Nacional.
En cuanto al Personal de Apoyo y Asistencia Educativa (PAAE) y Personal de Comando con SPC, el proceso de formación se realiza de manera conjunta entre la Dirección de Capital Humano (DCH) y la Coordinación General de Formación Educación e Innovación (CGFIE), quienes preparan, a través de su sistema , Diagnóstico para el Descubrimiento de Necesidades de Capacitación (DNC) con carácter anual para reconocer los requerimientos de los cargos en esta materia, de acuerdo con las funciones desarrolladas. CA certificará la finalización del sistema Tarjeta DNC del personal del PAAE y del personal de mando con SP SPC y realizará la DNC al personal docente y de mando sin servicio profesional de carrera, de acuerdo con la tarjeta de registro. . CA integrará el Programa Anual de Capacitación del Personal de la SG en base al portafolio de cursos a impartir por el CGFIE y otras entidades de capacitación.
Recibe informe DCH-CGFIE sobre resultados del DNC aplicables al personal del PAAE y al personal de mando con SPC. Actualiza y utiliza la herramienta (interna) de la Secretaría General (SG) para identificar necesidades de capacitación (DNC) del personal docente y de mando sin SPC. Notifica a las áreas del SG vía correo electrónico sobre capacitaciones programadas para el personal de la PAAE, SPC, docentes y personal de mando no de carrera.
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE MEDIANO PLAZO
Elaborar y validar, con la autoridad correspondiente, el Programa de Desarrollo Estratégico de Mediano Plazo de la Secretaría General. Este procedimiento es de aplicación general y obligatoria para todo el personal asignado a alguna actividad en la elaboración del Programa de Desarrollo Estratégico de Mediano Plazo de la Secretaría General. El Jefe de Coordinación Administrativa de la Secretaría General (SG) registrará la información relacionada con los objetivos del Programa de Desarrollo Estratégico de Mediano Plazo (PEDMP), correspondiente a su área de competencia.
El GS enviará una carta a la Dirección de Planificación del Instituto Politécnico Nacional informándoles de la finalización de la inclusión de su PEDMP en el sistema informático dedicado; El documento de referencia deberá contener el número de folio que se genera mediante la resolución especificada. Recibe una invitación oficial del Departamento de Planificación para asistir a un taller con el objetivo de preparar el Programa de Desarrollo Estratégico de Mediano Plazo (PEDMP). Sostiene reunión de trabajo con los jefes de áreas del SG, donde se presentan los lineamientos, proyectos y metodología para la elaboración del PEDMP.
Elaborar e ingresar al sistema informático diseñado para tal fin y capturar la información correspondiente a la Misión, Visión y FODA del SG y seleccionar los proyectos a desarrollar. Informar verbalmente al titular del SG sobre la finalización del registro del PEDMP en el sistema electrónico. Ingrese al sistema informático y cierre las cerraduras e imprima el aviso de resultado de la encuesta PEDMP.
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL, EN SU FASE PROGRAMÁTICA
Elaboración y obtención de la aprobación de la Dirección de Programación y Presupuesto del programa operativo anual de la Secretaría General en su fase de programación. Este procedimiento es de carácter general y obligatorio para todo el personal asignado a alguna actividad en la elaboración del programa operativo anual de la Secretaría General en su fase de programación. Los Titulares de cada área de la Secretaría General (SG) cubrirán los compromisos del programa POA correspondientes a su área de responsabilidad.
El Secretario General enviará una carta a la Dirección de Programación y Presupuesto del Instituto Politécnico Nacional anunciando la conclusión de la captura de su POA en el sistema informático destinado al efecto; El documento de referencia deberá contener el número de folio que se genera con dicha conclusión. Realiza reunión de trabajo con los responsables de las áreas del SG, donde se presentan lineamientos y metodología para la elaboración del POA, en su fase programática. Informa al titular del SG sobre el fin de la captura en el sistema POA, en su fase programática, de forma oral.
Programación y Presupuesto envía la conclusión de captura del POA en su fase programática con el anuncio. Recibir vía correo electrónico un registro de observaciones, dudas y recomendaciones para el POA de SG. Imprimir el POA, recoger firmas, entregar una copia a cada una de las áreas del SG y archivarlo en una carpeta.
