IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION
4.8. EVALUACIÓN SOCIAL
4.8.1. Beneficios del proyecto
a. Beneficios en la Producción Agropecuaria Sin Proyecto
Los beneficios actuales sin el proyecto, está constituido por el Valor Bruto de la Producción Actual (VBP), que comprende el ingreso generado por el cambio de clase durante el crecimiento vegetativo del ganado vacuno (crías, terneros, Vaquillonas y madres y/o padres reproductores); así como la producción de leche y ganado de saca.
Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendrá para los productores en el rubro de la producción pecuaria “con y sin proyecto”, además el beneficio optimizado.
En el análisis de los beneficios de la producción agrícola y pecuaria se ha realizado utilizando varios factores, esto con información de campo realizada por la MDA, tal como se detallan a continuación: Número de Cabezas de Ganado.-comprende el número de animales que actualmente se tiene, proyectándose de acuerdo a la soportabilidad de toda el área de pastos cultivados y forrajeros.
Costos de Producción.- la estimación del costo/hectárea/campaña y el costo/animal/año, se ha determinado en la situación actual proyectándose de acuerdo al mejoramiento de cultivos o crianzas, con una tecnología media a alta.
Rendimientos.- la estimación de los rendimientos ya sea agrícola o pecuaria en la situación actual, se han determinado en base a la información de campo, proyectándose a los resultados que se ha obtenido en la irrigación del Azángaro y Asillo, en otros lugares donde los rendimientos agropecuarios ha tenido rentabilidad con el riego, así mismo en base a las experiencias y resultados del INIA Illpa -Puno como referencia, calculándose con una tecnología media.
Precios.- la comercialización de los productos agropecuarios se ha analizado en base a la información de campo, a precios en chacra y/o en establo, proyectándose en forma constante hasta el año 10. Porcentaje de destino al Mercado.- constituye la cantidad destinado para la comercialización, utilizado la unidad de porcentaje para su análisis del valor neto de la producción agropecuaria, calculándose en forma constante de acuerdo al destino de productos actualmente.
Por lo tanto, los beneficios en la situación "Sin Proyecto" relacionados a los componentes con proyecto para el desarrollo de la actividad agropecuaria, se asume que cada unidad agropecuaria presenta entre 4-8 cabezas de ganado vacuno de los cuales solo 02 son de ordeño, que producen 02 litros de leche/día. En la situación actual en el ámbito del Proyecto no se cuenta con inversión respecto a adquisición de equipos de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento organizacional productivo y estudios técnicos económicos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados de los ingresos. El análisis de los beneficios de la producción pecuaria se muestra en el siguiente cuadro, tanto para la alternativa 1 y 2:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 134
CUADRO Nº 52 ALTERNATIVA I
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
(ALTERNATIVA I Y II)
VALOR DE LA PRODUCCIÓN
Situación Sin Proyecto a Precios Privados
VACAS EN PRODUCCION 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total vacas 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 Periodo Anual de ordeño (días) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Producción promedio de leche (Ltr/vaca/día) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Producción total de leche(Ltr/año) 536160.0 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160 Precio de venta (S/.x ltr.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Ingresos x venta de leche 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00
Nº DE TORETES VENTA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total crías (ternero ternera) 0 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 % de Azar de determinaciónde sexo 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Total crias (torete para venta anual) 0.0 175.0 175.0 175 175 175 175 175 175 175 Precio de venta (S/.x ltr.) 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 Ingresos x venta de leche 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00
% DE NATALIDAD 0.7
% DE AZAR DE SEXO 50
Sub total Ingresos Totales 428,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 135
b. Beneficios con Proyecto.
Consiste en considerar el uso de la Tecnología Medía, las cuales permitan obtener mayor productividad a menor tiempo; los beneficios en la situación "Con Proyecto" para el desarrollo de la cadena productiva pecuaria, para el cálculo de los beneficios sea tomado en consideración la producción de 02 vacunos de ordeño que producirán 06 litros/día,. Además de ello se tiene previsto inseminar 1000 vientres al año, para lo cual se toma la natalidad de 90%, de los cuales el 50% serán crías machos los mismos que al tercer año serán financiados hasta por la suma de S/. 2000.00 en promedio, los resultados se muestran en el siguiente Cuadro.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 136
CUADRO Nº 53
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
(ALTERNATIVA I y II)
VALOR DE LA PRODUCCIÓN
Situación Con Proyecto a Precios Privados
VACAS EN PRODUCCION 4468 4524 4580 4638 4696 4754 4814 4874 4935 4997
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total vacas 4,468 4,524 4,580 4,638 4,696 4,754 4,814 4,874 4,935 4,997 Periodo Anual de ordeño (días) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Producción promedio de leche
(Ltr/vaca/día) 2.0 5.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 Producción total de leche(Ltr/año) 1072320.0 2714310.00 3847534 6678220 6761698 6846219 6931797 7018445 7106175 7195002 Precio de venta (S/.x ltr.) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Ingresos x venta de leche 1,072,320.00 2,714,310.00 3,847,534.43 6,678,220.47 6,761,698.22 6,846,219.45 6,931,797.19 7,018,444.66 7,106,175.22 7,195,002.41
Nº DE TORETES VENTA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total crías (ternero ternera) 0 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 % de Azar de determinaciónde sexo 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Total crias (torete para venta anual) 0.0 450.0 450.0 450 450 450 450 450 450 450 Precio de venta (S/.x ltr.) 0.0 0.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 Ingresos x venta de Toretes 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
% DE NATALIDAD 0.9
% DE AZAR DE SEXO 50
Sub total Ingresos Totales 1,072,320.00 2,714,310.00 4,747,534.43 7,578,220.47 7,661,698.22 7,746,219.45 7,831,797.19 7,918,444.66 8,006,175.22 8,095,002.41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 137
c. Beneficios incrementales.
Los beneficios incrementales son el resultado de la diferencia de los beneficios Con proyecto y la situación actual optimizada.
Los beneficios incrementales de la producción agropecuaria, consiste básicamente el incremento de los rendimientos en ganados, el mismo que permitirá mejorar los niveles socioeconómicos, en el ámbito de intervención del proyecto, de esta forma se podrá generar empleos en la actividades agropecuarias y disminuirá la migración de los productores.
El beneficio incremental son beneficios atribuibles al proyecto, que son el resultado de la diferencia de los beneficios cuando se concluya la ejecución del proyecto y en la situación actual.
Tomando en consideración el análisis de los beneficios unitarios y producción, se han calculado los ingresos increméntales, que resultan de la diferencia entre los Ingresos Con Proyecto y Sin Proyecto, durante el Horizonte del Proyecto; considerando para las dos alternativas. El Horizonte del proyecto considerado es de 10 años el cual es un promedio de la vida útil de la infraestructura a instalar. El análisis de los beneficios incrementales de la producción pecuaria se muestra en el siguiente cuadro:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 138
CUADRO Nº 54
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Años AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS
VBP
Ingresos con pyto 1,072,320.00 2,714,310.00 4,747,534.43 7,578,220.47 7,661,698.22 7,746,219.45 7,831,797.19 7,918,444.66 8,006,175.22 8,095,002.41 Ingresos sin pyto 428,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 INGRESOS INCREMENTALES 643,392.00 2,145,382.00 4,178,606.43 7,009,292.47 7,092,770.22 7,177,291.45 7,262,869.19 7,349,516.66 7,437,247.22 7,526,074.41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 139
Beneficios Sociales
a. Beneficios en una situación sin proyecto a precios sociales.
Los beneficios actuales sin el proyecto a precios sociales, está constituido por el Valor Bruto de la Producción Actual (VBP), que comprende el ingreso generado por el cambio de clase durante el crecimiento vegetativo del ganado vacuno (crías, terneros, Vaquillonas y madres y/o padres reproductores); así como la producción de leche y ganado de saca; todo esto sin incluir algunos impuestos que no se consideran.
Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendrá para los productores en el rubro de la producción pecuaria “con y sin proyecto”, además el beneficio optimizado.
En el análisis de los beneficios de la producción agrícola y pecuaria se ha realizado utilizando varios factores, esto con información de campo realizada por la MDA, tal como se detallan a continuación: Número de Cabezas de Ganado.-comprende el número de animales que actualmente se tiene, proyectándose de acuerdo a la soportabilidad de toda el área de pastos cultivados y forrajeros.
Costos de Producción.- la estimación del costo/hectárea/campaña y el costo/animal/año, se ha determinado en la situación actual proyectándose de acuerdo al mejoramiento de cultivos o crianzas, con una tecnología media a alta.
Rendimientos.- la estimación de los rendimientos ya sea agrícola o pecuaria en la situación actual, se han determinado en base a la información de campo, proyectándose a los resultados que se ha obtenido en la irrigación del Azángaro y Asillo, en otros lugares donde los rendimientos agropecuarios ha tenido rentabilidad con el riego, así mismo en base a las experiencias y resultados del INIA Illpa -Puno como referencia, calculándose con una tecnología media.
Precios.- la comercialización de los productos agropecuarios se ha analizado en base a la información de campo, a precios en chacra y/o en establo, proyectándose en forma constante hasta el año 10. Porcentaje de destino al Mercado.- constituye la cantidad destinado para la comercialización, utilizado la unidad de porcentaje para su análisis del valor neto de la producción agropecuaria, calculándose en forma constante de acuerdo al destino de productos actualmente.
Por lo tanto, los beneficios en la situación "Sin Proyecto" relacionados a los componentes con proyecto para el desarrollo de la actividad agropecuaria, se asume que cada unidad agropecuaria presenta entre 4-8 cabezas de ganado vacuno de los cuales solo 02 son de ordeño, que producen 02 litros de leche/día. En la situación actual en el ámbito del Proyecto no se cuenta con inversión respecto a adquisición de equipos de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento organizacional productivo y estudios técnicos económicos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados de los ingresos.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 140
CUADRO Nº 55
BENEFICIOS EN UNA SITUACIÓN SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 536160.0 536160.0 536160.0 536160.0 536160.0 536160.0 536160.0 536160.0 536160.0 536160.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31 363,498.31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 350 350 350 350 350 350 350 350 350 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0.0 175.0 175.0 175.0 175.0 175.0 175.0 175.0 175.0 175.0 678.0 678.0 678.0 678.0 678.0 678.0 678.0 678.0 678.0 678.0 0.00 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 118,644.07 363,498.31 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 FUENTE.- Elaboración propia.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 141
b. Beneficios en una situación con proyecto a precios sociales.
CUADRO Nº 56
BENEFICIOS EN UNA SITUACIÓN CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4,468 4,524 4,580 4,638 4,696 4,754 4,814 4,874 4,935 4,997 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 2.0 5.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1072320.0 2714310.0 3847534.4 6678220.5 6761698.2 6846219.4 6931797.2 7018444.7 7106175.2 7195002.4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 908,745.76 2,300,262.71 3,260,622.39 5,659,508.87 5,730,252.73 5,801,880.89 5,874,404.40 5,947,834.46 6,022,182.39 6,097,459.67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 900.00 900 900 900 900 900 900 900 900 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 0.0 0.0 1694.9 1694.9 1694.9 1694.9 1694.9 1694.9 1694.9 1694.9 0.00 0.00 762,711.86 762,711.86 762,711.86 762,711.86 762,711.86 762,711.86 762,711.86 762,711.86 908,745.76 2,300,262.71 4,023,334.26 6,422,220.73 6,492,964.59 6,564,592.75 6,637,116.27 6,710,546.32 6,784,894.25 6,860,171.53 FUENTE.- Elaboración propia.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 142
c. Beneficios Incrementales a precios sociales.
CUADRO Nª 57
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Años AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS
VBP
Ingresos con pyto 908,745.76 2,300,262.71 4,023,334.26 6,422,220.73 6,492,964.59 6,564,592.75 6,637,116.27 6,710,546.32 6,784,894.25 6,860,171.53 Ingresos sin pyto 363,498.31 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 482,142.37 INGRESOS INCREMENTALES 545,247.46 1,818,120.34 3,541,191.89 5,940,078.36 6,010,822.22 6,082,450.38 6,154,973.89 6,228,403.95 6,302,751.88 6,378,029.16
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 143