VACUNOS- ASILLO

(1)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 1

ooREPÚBLICA DEL PERÚ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO

PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO TECNICO

PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA

CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”

CODIGO SNIP: 233766

MONTO DE INVERSION:

S/. 5`455,506.00

ASILLO - PUNO – PERÚ

(2)

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

“MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”

PRESENTACIÓN

Ponemos a consideración de la Oficina de Programación del Municipio distrital de Asillo, el presente Perfil, desarrollado en cumplimiento de la Ley Nº 27293 (Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 102-2007-EF/68.01 y la Directiva aprobada mediante Resolución Directoral No.003-2011-EF/68.01 y concordante con los términos de referencia para la elaboración del Perfil del Proyecto: “MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”.

El Perfil ha sido elaborado considerando las pautas de la “Guía General de Identificación Formulación y Evaluación Social de Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil”. Aprobado por la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Las pautas proporcionadas por la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Asistencia Técnica” de la Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio de Agricultura.

El presente Perfil, a considerado como base fundamental, los Lineamientos de Política de Desarrollo Regional 2011 - 2014; el cual indica, como primer objetivo fundamental de la Región Puno, impulsar el Sector Agrario; para convertir la agricultura de subsistencia a moderna y competitiva, de manera que contribuya a elevar el nivel de ingreso del poblador rural y promueva un crecimiento económico sostenible. Siendo una de sus políticas, el de promover el desarrollo agropecuario, sostenible y rentable, como base del Desarrollo Regional.

(3)

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

INDICE GENERAL

I. RESUMEN EJECUTIVO ... 6

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO ... 6

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO ... 6

1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEL PIP ... 6

1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP... 8

1.5. COSTOS DEL PIP. ... 12

1.6. BENEFICIOS DEL PIP. ... 15

1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PIP ... 18

1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ... 18

1.9. IMPACTO AMBIENTAL ... 19

1.10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ... 19

1.11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ... 20

1.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO ... 22

1.13. CONCLUSIONES: ... 24

RECOMENDACIONES ... 26

II. ASPECTOS GENERALES ... 28

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. ... 28

2.2. LOCALIZACIÓN. ... 28

2.2.1. Localización Geográfica... 28

2.2.2. Límites: ... 28

2.2.3. Acceso geográfico:... 28

2.2.4. Clasificador funcional programático ... 30

2.3. UNIDAD FORMULADORA y EJECUTORA DEL PIP... 30

2.3.1. Unidad Formuladora del proyecto ... 30

2.3.2. Unidad Ejecutora del Proyecto ... 30

2.4. PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS ... 31

2.4.1. INVOLUCRADOS. ... 31

2.4.2. MAPA DE INVOLUCRADOS ... 35

2.5. MARCO DE REFERENCIA. ... 38

2.5.1. Antecedentes: ... 38

2.5.2. Contexto Económico Nacional: ... 41

2.5.3. Contexto económico regional. ... 42

2.5.4. Contexto económico distrital. ... 42

2.5.5. Lineamientos de política regional, Local y sectorial. ... 43

2.5.6. Marco Legal... 45

III. IDENTIFICACION. ... 47

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. ... 47

3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto. ... 47

3.1.2. Los involucrados en el PIP ... 52

3.1.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar ... 86

3.1.4. Intentos anteriores de solución... 88

3.1.5. Intereses de los grupos involucrados ... 88

3.1.6. Análisis de Riesgos ... 89

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. ... 92

3.2.1. Definir el problema central. ... 92

3.2.2. Identificar las causas del problema principal ... 92

3.2.3. Identificar los efectos del problema principal ... 93

3.2.4. Construcción del árbol de causas (Ver Diagrama Nº 1). ... 94

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ... 95

3.3.1. Objetivo general. ... 95

3.3.2. Consecuencias positivas del proyecto. ... 95

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ... 98

3.4.1. Medios Fundamentales Imprescindibles... 98

(4)

3.4.3. Planteamiento de acciones. ... 98

3.4.4. Relación de acciones ... 100

3.4.5. Planteamiento de alternativas ... 101

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION ... 107

4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ... 107

4.1.1. Ciclo del Proyecto ... 107

4.1.2. Horizonte de Evaluación ... 108

4.2. ANÁLISIS DE DEMANDA DEL PROYECTO ... 108

4.2.1. Población de referencia ... 108

4.2.2. Población demandante del servicio ... 109

4.2.3. Población potencial ... 110

4.2.4. Población objetivo ... 111

4.2.5. Población Aplazada... 112

4.2.6. Proyección de demanda ... 112

4.2.7. Los servicios demandados con proyecto ... 113

4.2.8. Características de la Demanda de Productos Pecuarios. ... 115

4.3. ANÁLISIS DE OFERTA ... 118

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA ... 119

4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ... 121

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ... 125

4.6.1. Costos en la Situación “Sin Proyecto”, a precios de mercado ... 125

4.6.2. Costos de Operación y mantenimiento, en la “situación sin proyecto”. ... 125

4.6.3. Costos en la Situación “Con Proyecto”, a precios de mercado ... 126

4.7. APORTES POR ENTIDAD ... 132

4.7.1. Aportes por el estado ... 132

4.7.2. Aporte de los beneficiarios ... 132

4.7.3. Aporte de entidades cooperantes... 132

4.8. EVALUACIÓN SOCIAL ... 133

4.8.1. Beneficios del proyecto ... 133

Beneficios Privados ... 133

a. Beneficios en la Producción Agropecuaria Sin Proyecto ... 133

b. Beneficios con Proyecto. ... 135

c. Beneficios incrementales. ... 137

Beneficios Sociales ... 139

a. Beneficios en una situación sin proyecto a precios sociales. ... 139

b. Beneficios en una situación con proyecto a precios sociales. ... 141

c. Beneficios Incrementales a precios sociales. ... 142

4.8.2. Costos sociales ... 143

4.8.2.1. Costos en la Situación “Sin Proyecto”, a precios sociales ... 143

4.8.2.2. Costos en la Situación “Con Proyecto”, a precios sociales ... 143

4.8.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ... 147

4.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ... 150

4.10. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD... 151

4.11. IMPACTO AMBIENTAL ... 160

4.12. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ... 166

4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ... 166

4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ... 169

4.15. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA ... 171

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 174

5.1. CONCLUSIONES ... 174

5.2. RECOMENDACIONES ... 176

(5)

CAPITULO 1

_Resumen

1

(6)

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo central o propósito: “INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL DISTRITO ASILLO”.

1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEL PIP

a) Mejoramiento genético.

De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones, en mejoramiento genético por inseminación artificial, es mínimo, porque solo la municipalidad distrital de Asillo hace participe mediante la Oficina de desarrollo Rural, por lo que en el año 2011 sea intervenido 320; sin embargo, existe la disponibilidad de gran cantidad de vacas o vientres disponibles para la inseminación artificial. En este sentido para el año 2012 existe un déficit de 2,680 vientres. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del déficit durante el horizonte del proyecto; es decir inseminar a 3000 vientres. En el siguiente cuadro se presenta el Balance entre la oferta y demanda del servicio de mejoramiento genético por inseminación artificial.

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO MEJORAMIENTO

GENETICO

DEMANDA

(En Cbzas)

DEFICIT (En

AÑOS OFERTA Cbzas)

2012 3000 320 -2680 2013 3038 320 -2718 2014 3075 320 -2755 2015 3114 320 -2794 2016 3153 320 -2833 2017 3192 320 -2872 2018 3232 320 -2912 2019 3273 320 -2953 2020 3313 320 -2993 2021 3355 320 -3035 2022 3397 320 -3077 T.C. 1.25% FUENTE.-Elaboración propia,.

b)

Sanidad Animal

De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones, en conjunto sólo cubren el 27.01% de la demanda en sanidad animal contra las enfermedades

parasitarias e infecciosas; por lo que existe una demanda insatisfecha del 72.99%. En este sentido para el año 2012 existe un déficit de 8,784 cabezas de ganado vacuno en el ámbito del proyecto. En el siguiente Cuadro se presenta el Balance entre la oferta y demanda del servicio de sanidad animal.

(7)

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO SANIDAD ANIMAL

AÑOS DEMANDA OFERTA DEFICIT (En

(En Cbzas) Cbzas)

2012 12,034 3,250 -8,784 2013 12,184 3,250 -8,934 2014 12,337 3,250 -9,087 2015 12,491 3,250 -9,241 2016 12,647 3,250 -9,397 2017 12,805 3,250 -9,555 2018 12,965 3,250 -9,715 2019 13,127 3,250 -9,877 2020 13,291 3,250 -10,041 2021 13,458 3,250 -10,208 2022 13,626 3,250 -10,376

FUENTE.- Elaboración propia.

c

) Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica

De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones involucradas, en conjunto sólo cubren el 6.71% de la demanda en capacitación y asistencia técnica a los criadores de ganado vacuno; por lo que existe una demanda insatisfecha del 93.28%. En este sentido para el año 2012 existe un déficit de 2,084 criadores sin el acceso a capacitación y asistencia técnica. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del déficit durante el horizonte del proyecto; es decir, adiestrar a 2,234 criadores en manejo, técnicas de inseminación artificial, Sanidad animal, mercadotecnia, organización , etc, en el siguiente cuadro se muestra el Balance Oferta Demanda:

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO CAPACITACION Y

ASISTENCIA TECNICA

AÑOS OFERTA DEMANDA

(En Unid.Agrop) DEFICIT (En Unid.Agrop) 2012 150 2,234 -2,084 2013 150 2,236 -2,086 2014 150 2,239 -2,089 2015 150 2,241 -2,091 2016 150 2,243 -2,093 2017 150 2,245 -2,095 2018 150 2,248 -2,098 2019 150 2,250 -2,100 2020 150 2,252 -2,102 2021 150 2,255 -2,105 2022 150 2,257 -2,107 T.C POB. 0.10%

(8)

1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

Alternativa 1:

 Expediente técnico, que comprende en la formulación del expediente técnico del proyecto, para la

etapa de inversión del proyecto. Es decir antes de su inicio se debe elaborar el expediente técnico, cuya duración es de 3 meses; en tanto la fase inversión está referida básicamente en la ejecución del proyecto; los cuales están agrupados en los siguientes componentes:

 Implementar programas de capacitación y asistencia técnica en el mejoramiento genético del

ganado vacuno (inseminación artificial), instalación de pastos cultivados, forrajes e implementación de infraestructura, equipo rural.

Consiste en brindar asistencia técnica y capacitación de manera integral en el proceso de mejoramiento genético de vacunos, instalación, manejo y conservación de pastos cultivados, forrajes. Esta última acción contempla las técnicas del proceso de henificación y ensilado de la alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitará en todo el proceso de transformación de leche en sus derivados lácteos para darle un valor agregado al producto leche.

Se instalará 04 postas de Inseminación artificial demostrativas, para realizar los servicios de inseminación artificial toda vez de mejorar la calidad genética del ganado vacuno lechero, para el cual se tiene como meta 3000 crías producto del mejoramiento genético, así mismo se implementará de 02 Tienda agroveterinaria para sanidad animal, que estará al servicio del poblador rural, localizados en la localidad de Asillo y el centro Poblado de Progreso.

Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03 años de ejecución financiera; para así disponer de forraje durante los periodos de la estación de estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentación del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran 2200 Ha de alfalfa, toda vez de mejorar y balancear la dieta alimentaria.

Complementando el presente proyecto de inversión pública se implementará módulos de plantas demostrativas de procesamiento de derivados lácteos a nivel de 02 categorías (Plantas artesanales y Plantas especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas especializadas, los que se encuentran distribuidos en los tres años de ejecución financiera. Con esto se pretende lograr la transformación y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados lácteos, con el propósito de darle un valor agregado al producto leche.

Con la asistencia técnica personalizada y permanente, los criadores adquirirán destrezas y habilidades en las tecnologías de manejo y uso de conservación de forrajes; para este fin, los técnicos estarán provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando así satisfacer la demanda por este rubro. Con esta propuesta técnica se espera incrementar la disponibilidad y rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una producción en secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los índices productivos del ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros).

Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado técnico de vacunos por unidad familiar es de 12 vacunos en producción para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representaría el 17.5 Tm de Materia seca, al

(9)

instalar 1.0 Has de forraje/ año, a esto coadyuvará la instalación de alfalfa en estos kallpares por cada año un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarán un promedio de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotará de alimento al ganado, con la instalación de estos cultivos anuales y perennes se estará dotando de alimento necesario al animal en los tres meses de escasez de alimento y se dará sostenibilidad en la alimentación al ganado con el cultivo de alfalfa.

 Formación y Fortalecimiento de Organizaciones,

Se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con líderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la presentación y socialización sobre la participación en el proyecto. Se motivara la conformación de grupos de interés, es decir, la agrupación voluntaria de 25 grupos conformado por los productores de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participación de los productores de cada comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la participación de aproximadamente de 2,234 productores.

En los talleres se dará conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo cual, los grupos elegirán sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de liderar y convocar para recibir asistencia técnica, concertar oferta y realizar gestiones para el desarrollo de su actividad, con la participación del proyecto se pretende conformar como mínimo 25 grupos.

Para establecer la formación y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes actividades:

 Asesoría para la formación de grupos de interés y organización de productores de segundo nivel;

 Facilitación en la formulación de proyectos creados como instrumentos de gestión;  Capacitación y asesoría en el liderazgo empresarial;

 Promoción de encuentros de productores líderes;

 Pasantías internas como intercambio de experiencias exitosas; y

 Habilitación del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel. El fortalecimiento de organizaciones implicara:

 Cambios en las prácticas de producción y comercialización de productos derivados del ganado vacuno.

 Cambios en la interacción social entre los productores, fomentándose la organización por objetivos.

 Se comprenderán las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las organizaciones de productores.

 La participación, el aprendizaje, el empoderamiento, la asunción de compromisos y la retroinformación continuará.

 Alianzas estratégicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA, AGRO RURAL, la Municipalidad de Asillo.

 Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y Lima.

(10)

Alternativa 2:

En la fase de Inversión, es decir antes de su inicio se debe elaborar el expediente técnico, cuya duración es de 3 meses; en tanto la fase inversión está referida básicamente en la ejecución del proyecto; los cuales están agrupados en 4 componentes:

 Expediente técnico, que comprende en la formulación del expediente técnico del proyecto, para la

etapa de inversión del proyecto.

 Implementar programas de capacitación y asistencia técnica en el mejoramiento genético del

ganado vacuno (monta natural), instalación de pastos cultivados, forrajes e implementación de infraestructura, equipo rural.

Consiste en brindar asistencia técnica y capacitación de manera integral en el proceso de mejoramiento genético de vacunos, instalación, manejo y conservación de pastos cultivados, forrajes. Esta última acción contempla las técnicas del proceso de henificación y ensilado de la alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitará en todo el proceso de transformación de leche en sus derivados lácteos para darle un valor agregado al producto leche.

Se adquirirán sementales padres en número de 103 semovientes, para realizar los servicios de monta natural, toda vez de mejorar la calidad genética del ganado vacuno lechero, para el cual se tiene como meta 3000 crías producto del mejoramiento genético, así mismo se implementará de 02 Tienda agroveterinaria que estará al servicio del poblador rural.

Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03 años de ejecución financiera; para así disponer de forraje durante los periodos de la estación de estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentación del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran 2200 Ha de alfalfa, toda ves de mejorar y balancear la dieta alimentaria.

Complementando el presente proyecto de inversión pública se implementará módulos de plantas de procesamiento de derivados lácteos a nivel de 02 categorías (Plantas artesanales y Plantas especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas especializadas, los que se encuentran distribuidos en los dos años de ejecución financiera. Con esto se pretende lograr la transformación y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados lácteos, con el propósito de darle un valor agregado al producto leche.

Con la asistencia técnica personalizada y permanente, los criadores adquirirán destrezas y habilidades en las tecnologías de manejo y uso de conservación de forrajes; para este fin, los técnicos estarán provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando así satisfacer la demanda por este rubro. Con esta propuesta técnica se espera incrementar la disponibilidad y rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una producción en secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los índices productivos del ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros).

Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado técnico de vacunos por unidad familiar es de 12 vacunos en producción para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representaría el 17.5 Tm de Materia seca, al

(11)

instalar 1.0 Has de forraje/ año, a esto coadyuvará la instalación de alfalfa en estos kallpares por cada año un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarán un promedio de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotará de alimento al ganado, con la instalación de estos cultivos anuales y perennes se estará dotando de alimento necesario al animal en los tres meses de escasez de alimento y se dará sostenibilidad en la alimentación al ganado con el cultivo de alfalfa.

 Formación y Fortalecimiento de Organizaciones.

Se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con líderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la presentación y socialización sobre la participación en el proyecto. Se motivara la conformación de grupos de interés, es decir, la agrupación voluntaria de 25 grupos conformado por los productores de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participación de los productores de cada comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la participación de aproximadamente de 2,234 productores.

En los talleres se dará conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo cual, los grupos elegirán sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de liderar y convocar para recibir asistencia técnica, concertar oferta y realizar gestiones para el desarrollo de su actividad, con la participación del proyecto se pretende conformar como mínimo 25 grupos.

Para establecer la formación y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes actividades:

 Asesoría para la formación de grupos de interés y organización de productores de segundo nivel;

 Facilitación en la formulación de proyectos creados como instrumentos de gestión;  Capacitación y asesoría en el liderazgo empresarial;

 Promoción de encuentros de productores líderes;

 Pasantías internas como intercambio de experiencias exitosas; y

 Habilitación del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel. El fortalecimiento de organizaciones implicara:

 Cambios en las prácticas de producción y comercialización de productos derivados del ganado vacuno.

 Cambios en la interacción social entre los productores, fomentándose la organización por objetivos.

 Se comprenderán las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las organizaciones de productores.

 La participación, el aprendizaje, el empoderamiento, la asunción de compromisos y la retroinformación continuará.

 Alianzas estratégicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA, Agro Rural, la Municipalidad de Asillo.

 Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y Lima.

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1.5. COSTOS DEL PIP.

ALTERNATIVA I

Los costos de inversión del componente de Construcción de Infraestructura productiva ascienden a un monto total de S/. 5, 455,506.00 Nuevos Soles, a precios de mercado.

COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I

Nª DESCRIPCION DE COMPONENTES /ACTIVIDADES UNIDA

D MEDID A CANTID AD PRECIO UNITAR IO TOTAL I. EXPEDIENTE TECNICO 0.00

1.1 Elaboración del Expediente Técnico (2.5%) Doc. 1 117,071.0 0 117,071.0 0 I I COSTO DIRECTO 724,355.7 9 4,682,842. 00

C1 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 35,062.25 291,377.0

0

2.1.1 CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO 5,550.00 138,750.0 0

2.1.1. 1

Capacitación Demostrativa en Nutrición y Alimentación Ganadera Taller 25 825.00 20,625.00 2.1.1.

2

Manejo de pastos y forrajes Taller 25 1,000.00 25,000.00 2.1.1.

3

Transformación y conservación de forrajes (ensilado henificado) Taller 25 825.00 20,625.00 2.1.1.

4

Manejo Ganadero sanitario (estrategias sanitarias preventivas) Taller 25 1,000.00 25,000.00 2.1.1.

5

Mejoramiento Genético( Producción y reproducción) Taller 25 900.00 22,500.00 2.1.1.

6

Manejo y uso adecuado de sistemas de riego Taller 25 1,000.00 25,000.00 2.1.2 ADECUADA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTORES 10,240.00 64,000.00

2.1.2. 1

Apoyo en el Fortalecimiento y Formalización de Organizaciones Taller 25 820.00 20,500.00 2.1.2.

2

Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Asoc. 25 820.00 20,500.00 2.1.2.

3

Constitución Asoc. Distrital Productores Lácteos Asoc. 25 600.00 15,000.00 2.1.2.

4

Apoyo trámite de Registro Sanitario Tramite 1 3,000.00 3,000.00 2.1.2.

5

Apoyo en obtención de MARCA Tramite 1 5,000.00 5,000.00

2.1.3 MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIÓN COMERCIAL 19,272.25 88,627.00

2.1.3. 1

Taller de Capacitación en Gestión Empresarial Taller 25 820.00 20,500.00 2.1.3.

2

Taller de Capacitación en Planes de Negocios Taller 25 900.00 22,500.00 2.1.3.

3

Elaboración de Planes de Negocios Estudio 1 10,000.00 10,000.00 2.1.3.

4

Articulación Comercial del Producto Estudio 1 5,000.00 5,000.00 2.1.3.

5

Participación en eventos Locales y Regionales Unidad 12 2,552.25 30,627.00 C2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO

Y SANIDAD

258,343.4

0

1,442,563. 00

2.2.1 Implementación de postas de inseminación artificial Piloto Unidad 4 85,250.00 341,000.0 0 2.2.2 Implementación de laboratorios pilotos para capacitación en sanidad animal Unidad 2 120,000.0

0

240,000.0 0 2.2.3 Asistencia técnica en Mejoramiento Genético Unidad 3000 70.00 210,000.0

0 2.2.4 Asistente Técnica p/apoyo en Sanidad Animal Acción 12034 23.40 281,563.0

0 2.2.5 Desarrollo de Cursos prácticos de Inseminación Artificial en la formación de Promotores Promotor

es

25 5,000.00 125,000.0 0 2.2.6 Participación en Ferias Locales Unidad 10 18,000.00 180,000.0

0 2.2.7 Participación en ferias Regionales Unidad 2 25,000.00 50,000.00 2.2.8 Pasantia Viaje 3 5,000.00 15,000.00 C3 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE

PRADERAS NATURALES

155,670.0

0

2,167,840. 00

2.3.1 Implementación de parcelas demostrativas con Pastos anuales (forrajes) Has 4800 200.00 960,000.0 0 2.3.2 Implementación de parcelas demostrativas con pastos perenes (alfalfa) Has 2200 350.00 770,000.0

0 2.3.3 Asistencia Técnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales. Acción 3285 80.00 262,800.0

0 2.3.4 Implementación con herramientas para asistencia técnica GLB 1 150,040.0

0

150,040.0 0 2.3.5 Pasantias Viaje 5 5,000.00 25,000.00 C4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS LACTEOS 39,500.14 545,282.0

0

2.4.1 Mejoramiento del centro de capacitación lechero para fortalecer las capacidades Unidad 14 12,650.00 177,100.0 0 2.4.2 Implementación con módulos demostrativos de capacitación en lácteos Unidad 14 16,770.14 234,782.0

0 2.4.3 Asistencia Técnica en producción y productividad de productos derivados Acción 730 80.00 58,400.00 2.4.4 Apoyo en la Organización de ferias y festivales. Feria 10 5,000.00 50,000.00 2.4.5 Pasantías Viajes 5 5,000.00 25,000.00

C5 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 235,780.0

0 235,780.0 0 2.5.1 Medidas de Mitigación GLB 1 235,780.0 0 235,780.0 0

III COSTO INDIRECTO 724,355.7

9 4,682,842. 00 3.1 GASTOS GENERALES (8%) GLB 1 374,625.0 0 374,625.0 0 3.2 SUPERVISIÓN (5%) GLB 1 234,140.0 0 234,140.0 0 3.3 LIQUIDACION (1%) GLB 1 46,828.00 46,828.00

COSTO TOTAL DE INVERSION 5,455,506.

00

(13)

MONTO DE INVERSION DE PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

Nª DESCRIPCION DE COMPONENTES /ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA CANTIDA D PRECIO UNITARI O TOTAL I. EXPEDIENTE TECNICO 0.00

1.1 Elaboración del Expediente Técnico (2.5%) Doc. 1 124,570.95 124,570.95

I I

COSTO DIRECTO 645,514.64 4,982,838.0 0

C1 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 35,061.25 291,376.00

2.1.1 CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO 5,550.00 138,750.00

2.1.1. 1

Capacitación Demostrativa en Nutrición y Alimentación Ganadera Taller 25 825.00 20,625.00 2.1.1.

2

Manejo de pastos y forrajes Taller 25 1,000.00 25,000.00

2.1.1. 3

Transformación y conservación de forrajes (ensilado henificado) Taller 25 825.00 20,625.00 2.1.1.

4

Manejo Ganadero sanitario (estrategias sanitarias preventivas) Taller 25 1,000.00 25,000.00 2.1.1.

5

Mejoramiento Genético( Producción y reproducción) Taller 25 900.00 22,500.00 2.1.1.

6

Manejo y uso adecuado de sistemas de riego Taller 25 1,000.00 25,000.00 2.1.2 ADECUADA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTORES 10,239.00 63,999.00

2.1.2. 1

Apoyo en el Fortalecimiento y Formalización de Organizaciones Taller 25 820.00 20,500.00 2.1.2.

2

Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Asoc. 25 820.00 20,500.00 2.1.2.

3

Constitución Asoc. Distrital Productores Lácteos Asoc. 25 600.00 15,000.00 2.1.2.

4

Apoyo trámite de Registro Sanitario Tramite 1 3,000.00 3,000.00 2.1.2.

5

Apoyo en obtención de MARCA Tramite 1 4,999.00 4,999.00

2.1.3 MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIÓN COMERCIAL 19,272.25 88,627.00

2.1.3. 1

Taller de Capacitación en Gestión Empresarial Taller 25 820.00 20,500.00 2.1.3.

2

Taller de Capacitación en Planes de Negocios Taller 25 900.00 22,500.00 2.1.3.

3

Elaboración de Planes de Negocios Estudio 1 10,000.00 10,000.00 2.1.3.

4

Articulación Comercial del Producto Estudio 1 5,000.00 5,000.00 2.1.3.

5

Participación en eventos Locales y Regionales Unidad 12 2,552.25 30,627.00 C2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD 179,503.39 1,742,562.0 0

2.2.1 Implementación de reproductores machos Unidad 100 6,409.99 640,999.00 2.2.2 Implementación de laboratorios pilotos para capacitacion en sanidad animal Unidad 2 120,000.00 240,000.00 2.2.3 Asistencia técnica en Mejoramiento Genético Unidad 3000 70.00 210,000.00 2.2.4 Asistente Técnica p/apoyo en Sanidad Animal Accion 12034 23.40 281,563.00 2.2.5 Desarrollo de Cursos prácticos de Inseminación Artificial en la formación de Promotores Promotore

s

25 5,000.00 125,000.00 2.2.6 Participación en Ferias Locales Unidad 10 18,000.00 180,000.00 2.2.7 Participación en ferias Regionales Unidad 2 25,000.00 50,000.00

2.2.8 Pasantia Viaje 3 5,000.00 15,000.00

C3 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES

155,670.00 2,167,840.0 0

2.3.1 Implementación de parcelas demostrativas con Pastos anuales (forrajes) Has 4800 200.00 960,000.00 2.3.2 Implementación de parcelas demostrativas con pastos perenes (alfalfa) Has 2200 350.00 770,000.00 2.3.3 Asistencia Técnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales. Acción 3285 80.00 262,800.00 2.3.4 Implementación con herramientas para asistencia técnica GLB 1 150,040.00 150,040.00

2.3.5 Pasantias Viaje 5 5,000.00 25,000.00

C4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS LACTEOS 39,500.00 545,280.00

2.4.1 Mejoramiento del centro de capacitación lechero para fortalecer las capacidades Unidad 14 12,650.00 177,100.00 2.4.2 Implementación con módulos demostrativos de capacitación en lácteos Unidad 14 16,770.00 234,780.00 2.4.3 Asistencia Técnica en producción y productividad de productos derivados Acción 730 80.00 58,400.00 2.4.4 Apoyo en la Organización de ferias y festivales. Feria 10 5,000.00 50,000.00

2.4.5 Pasantías Viajes 5 5,000.00 25,000.00

C5 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 235,780.00 235,780.00

2.5.1 Medidas de Mitigación GLB 1 235,780.00 235,780.00

III COSTO INDIRECTO 645,514.64 4,982,838.0 0

3.1 GASTOS GENERALES (8%) GLB 1 374,627.04 374,627.04

3.2 SUPERVISIÓN (5%) GLB 1 234,141.90 234,141.90

3.3 LIQUIDACION(1%) GLB 1 46,828.38 46,828.38

COSTO TOTAL DE INVERSION 5,763,006.2 7

Costos de Producción:

Costo de Producción situación “Sin Proyecto”

En una situación sin proyecto se considera por unidad agropecuaria de 02 vacunos en ordeño los cuales consumen solo 1kilo de forraje diario y además de ello se realizan 01 intervención de inseminación artificial en promedio y una asistencia técnica de 04 veces al año como máximo.

(14)

COSTO DE PRODUCCION EN UNA SITUACION SIN PROYECTO POR HATO

UNIDAD PRECIO VALOR COSTO TOTAL

POR UNIDAD PRODUCTORAS

(2234) CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO (S/.) TOTAL

I COSTO INDIRECTO 250.00 558,500.00

Productor Pecuario H/H 1 250.00 250.00 558,500.00

II. COSTO DIRECTO 480.00 1,072,320.00

1.1. Alimentación 365.00 815,410.00

- Avena forrajera Kg 1,460.00 0.20 292.00 652,328.00

- Cebada forrajera Kg 0.00 0.10 0.00 0.00

- Pastos naturales (pastoreo) Kg 29,200.00 0.00 73.00 163,082.00

1.2. Mano de Obra 60.00 134,040.00

Técnico Agropecuario Jornal 4 15.00 60.00 134,040.00

1.3. Sanidad 55.00 122,870.00

Dosificación Antiparasitaria Dosis 4 5.00 20.00 44,680.00

Vacunas Dosis 4 5.00 20.00 44,680.00

Inseminación Artificial Dosis 1 15.00 15.00 33,510.00

TOTAL 730.00 1,630,820.00

FUENTE: Elaboración Propia del proyectista

Costo de Producción situación “Con Proyecto”

En una situación con proyecto, se considera 02 vacas en ordeño, pero las cuales consumen 05 kilos de avena, 01 kilo de alfalfa y 25 kilo de pasto natural y además de ello se considera 02 intervenciones con inseminación artificial y 10 vistas de asistencia técnica.

COSTO DE PRODUCCION EN UNA SITUACION CON PROYECTO POR HATO

UNIDAD PRECIO VALOR COSTO TOTAL

POR UNIDAD PRODUCTORAS

(2234) CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO

(S/.)

TOTAL

ICOSTOS INDIRECTOS 500.00 1,117,000.00

Productor Pecuario H/H 1 500.00 500.00 1,117,000.00

II. COSTOS DIRECTOS 1,438.00 3,212,492.00

1.1. Alimentación 1,168.00 2,609,312.00

- Avena forrajera Kg 3,650.00 0.20 730.00 1,630,820.00

Alfalfa Kg 730.00 0.50 365.00 815,410.00

- Pastos naturales (pastoreo) Kg 29,200.00 0.00 73.00 163,082.00

1.2. Mano de Obra 150.00 335,100.00

Tecnico Agropecuario Jornal 10 15.00 150.00 335,100.00

1.3. Sanidad 120.00 268,080.00

Dosificación Antiparasitaria Dosis 6 5.00 30.00 67,020.00

Vacunas Dosis 6 5.00 30.00 67,020.00

Ensiminacion Artificial Dosis 2 30.00 60.00 134,040.00

TOTAL 1,938.00 4,329,492.00

(15)

1.6. BENEFICIOS DEL PIP.

Los beneficios del proyecto se traducirán de manera cualitativa y cuantitativa, por ser de carácter social y económico en virtud a que sus actividades están or ientadas a brindar el fortalecimiento de los servicios de capacitación y asesoramiento técnico, por lo que el proyecto de manera directa generara beneficios en términos monetarios, empleo familiar, y mejora de la calidad de vida en las familias y organizaciones dedicadas a la actividad de la crianza de vacunos lecheros, como consecuencia del incremento del piso forrajero, mejoramiento genético, control y prevención de enfermedades infecto contagiosas, aplicación de innovación tecnológica, maquinaria agrícola, y fortalecimiento de la organización en gestión empresarial y articulación al mercado en las negociaciones generando mayores beneficios, por la producción y comercialización de leche de calidad.

Beneficios a precios privados. a.- Beneficios Sin Proyecto.

Los beneficios en la situación "Sin Proyecto" relacionados a los componentes con proyecto para el desarrollo de la actividad agropecuaria, se asume que cada unidad agropecuaria presenta entre 4-8 cabezas de ganado vacuno de los cuales solo 02 son de ordeño, que producen 02 litros de leche/día. En la situación actual en el ámbito del Proyecto no se cuenta con inversión respecto a adquisición de equipos de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento organizacional productivo y estudios técnicos económicos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados de los ingresos.

(16)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 16 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

(ALTERNATIVA I Y II) VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Situación Sin Proyecto a Precios Privados

VACAS EN PRODUCCION 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total vacas 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234

Periodo Anual de ordeño (días) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Producción promedio de leche (Ltr/vaca/día) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Producción total de leche(Ltr/año) 536160.0 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160

Precio de venta (S/.x ltr.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Ingresos x venta de leche 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00

Nº DE TORETES VENTA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total crías (ternero ternera) 0 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

% de Azar de determinaciónde sexo 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Total crias (torete para venta anual) 0.0 175.0 175.0 175 175 175 175 175 175 175 Precio de venta (S/.x ltr.) 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 Ingresos x venta de leche 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00

% DE NATALIDAD 0.

7

% DE AZAR DE SEXO 50

Sub total Ingresos Totales 428,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 FUENTE: Elaboración por el proyectista

b.- Beneficios con Proyecto.

Consiste en considerar el uso de la Tecnología Medía, las cuales permitan obtener mayor productividad a menor tiempo; los beneficios en la situación "Con Proyecto" para el desarrollo de la cadena productiva pecuaria, para el cálculo de los beneficios sea tomado en consideración la producción de 02 vacunos de ordeño que producirán 06 litros/día,. Además de ello se tiene previsto inseminar 1000 vientres al año, para lo cual se toma la natalidad de 90%, de los cuales el 50% serán crías machos los mismos que al tercer año serán financiados hasta por la suma de S/. 2000.00 en promedio, los resultados se muestran en el siguiente Cuadro

.

(17)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 17 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

(ALTERNATIVA I y II) VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Situación Con Proyecto a Precios Privados

VACAS EN PRODUCCION 4468 4524 4580 4638 4696 4754 4814 4874 4935 4997

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total vacas 4,468 4,524 4,580 4,638 4,696 4,754 4,814 4,874 4,935 4,997

Periodo Anual de ordeño (días) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Producción promedio de leche (Ltr/vaca/día) 2.0 5.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 Producción total de leche(Ltr/año) 1072320.0 2714310.00 3847534 6678220 6761698 6846219 6931797 7018445 7106175 7195002

Precio de venta (S/.x ltr.) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Ingresos x venta de leche 1,072,320.00 2,714,310.00 3,847,534.43 6,678,220.47 6,761,698.22 6,846,219.45 6,931,797.19 7,018,444.66 7,106,175.22 7,195,002.41

Nº DE TORETES VENTA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total crías (ternero ternera) 0 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 % de Azar de determinaciónde sexo 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Total crias (torete para venta anual) 0.0 450.0 450.0 450 450 450 450 450 450 450 Precio de venta (S/.x ltr.) 0.0 0.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 Ingresos x venta de Toretes 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 % DE NATALIDAD 0.

9

% DE AZAR DE SEXO 50

Sub total Ingresos Totales 1,072,320.00 2,714,310.00 4,747,534.43 7,578,220.47 7,661,698.22 7,746,219.45 7,831,797.19 7,918,444.66 8,006,175.22 8,095,002.41 FUENTE: Elaboración por el proyectista

(18)

1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PIP

Los resultados obtenidos en la evaluación a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro: Indicadores de Evaluación Social de Proyectos.

INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 5,455,506 5,763,006

INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 4,664,978 4,925,903

VAN 5,551,078 1,694,804

TIR 20.17% 12.57%

C/B 1.25 1.10

TCOK 10% 10%

FUENTE.- Elaboración propia.

En base a los resultados logrados en el Cuadro anterior se muestra que los indicadores de rentabilidad de la Alternativa 1 fueron de S/. 5,551,078 de Valor Actual Neto Incremental y de 20.17% de Tasa Interna de Retorno incremental; mientras que en la Alternativa 2 fue de S/. 1, 694,804 de Valor Actual Neto Incremental y de 12.57% de Tasa Interna de Retorno incremental.

Además de ello se puede deducir que la Alternativa I muestra mejores valores en cuanto a los indicadores de rentabilidad respecto a la Alternativa 2; es decir los beneficios netos aparte de cubrir con los costos generados del proyecto generan una utilidad adicional del S/. 6`275,159.38 para el horizonte de tiempo del proyecto, y a parte la inversión rinde el 20.17%, por consiguiente la alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA I.

1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Dentro del marco de una sociedad democrática con justa distribución del poder y en base al fortalecimiento de los sujetos de desarrollo a nivel político, social, económico y cultural se propone coadyuvar, en nuestra zona de trabajo a alcanzar el poder local dentro de un proceso de desarrollo rural sostenible.

La Municipalidad Distrital de Asillo a través de la Unidad de Desarrollo Económico proveerá los costos de operación y mantenimiento de los equipos e implemento s agrícolas, con el cual se garantizará la operatividad de las maquinarias agrícolas destinadas al ámbito de la Cuenca del rio Ramis y otros inherentes a la zona de trabajo.

Las unidades agropecuarias asumirán los costos de siembra de pastos y forrajes, labores culturales del mantenimiento e instalación como: preparación del terreno, mano de obra no calificada, fertilizantes y otros.

(19)

durante el periodo que dura la ejecución del proyecto ante el Ministerio de Economía y Finanzas y la formulación de planes anuales operativos para la consecución de las metas programadas en el horizonte del proyecto.

Entre uno de los criterios para mantener la sostenibilidad del p proyecto, se ha considerado que la Municipalidad Distrital de Asillo como entidad del estado en todo el ciclo del proyecto participara activamente con los directos beneficiarios del proyecto y que son fortalecidos estos mediante la capacitación y asistencia técnica con la masiva participación en los eventos para la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

Participación de instituciones privadas y públicas en la ejecución del proyecto mediante alianzas estratégicas para que los productores de ganado lechero para la aplicación de buenas prácticas pecuarias y manufactureras, con el compromiso de los beneficiarios mediante convenios.

1.9. IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos que generarán las actividades que desarrolle el proyecto no tendrán efectos negativos al medio ambiente, sin embargo los mayores efectos positivos se realizaran en el medio socioeconómico, ya que las actividades del proyecto están orientadas al incremento de la producción y productividad de la ganadería vacuno lechero, específicamente el producto leche, por ende a la capacidad competitiva y los volúmenes de comercialización, consecuentemente a la mejora de los ingresos económicos de los criadores de vacunos lecheros.

1.10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Considerando que los activos serán transferidos a las organizaciones al finalizar la fase de inversión, contando con el nivel alcanzado por la capacitación al recurso humano las organizaciones y la asignación presupuestal a la oficina, ésta deberá prestar el servicio en una forma eficaz y eficiente, asimismo en los costos de operación y de inversión se están considerando los costos de gestión y organización.

Se propone que para el presente proyecto se debe ejecutar por Administración Directa, pues la Municipalidad Distrital de Asillo, cuenta con el personal técnico – administrativo para ejecutar el proyecto.

La propuesta de administración directa le generaría un ahorro a la unidad ejecutora, tal como lo muestra el cuadro siguiente:

(20)

Total por componente

EXPEDIENTE TECNICO 117,071 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 291,377 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA

MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD

1,442,563 INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL

MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES.

2,167,840 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA

PRODUCTOS DERIVADOS

545,282 MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO

AMBIENTAL

235,780 GASTOS GENERALES 374,625 GASTOS DE SUPERVISIÓN 234,140 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 46,828 Total por periodo 5,455,506

1.11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

De acuerdo a lo planteado, se tiene un periodo de ejecución de 36 meses (03 años) el cual incluye la elaboración del expediente técnico; presentamos el cuadro de desembolsos requeridos, y avance de metas físicas planteadas, sujetas a especificaciones técnicas.

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CRONOGRAMA DE COMPONENTES FINANCIERO

COMPONENTE Semestres(Nuevos Soles) 2do Semestre 2012 1er Semestre 2013 2do Semestre 2013 1er Semestre 2014 2do Semestre 2014 Total por componente EXPEDIENTE TECNICO 117,071 0 0 0 0 117,071 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 58,275 87,413 87,413 29,138 29,138 291,377 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO

GENETICO Y SANIDAD

577,025 432,769 432,769 0 0 1,442,563 INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE

PRADERAS NATURALES.

433,568 650,352 650,352 216,784 216,784 2,167,840 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS

DERIVADOS

109,056 218,113 218,113 0 0 545,282 MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 47,156 47,156 47,156 47,156 47,156 235,780 GASTOS GENERALES 74,925 74,925 74,925 74,925 74,925 374,625 GASTOS DE SUPERVISIÓN 46,828 46,828 46,828 46,828 46,828 234,140 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0 0 0 0 46,828 46,828 Total por periodo 1,463,904 1,557,556 1,557,556 414,831 461,659 5,455,506

CRONOGRAMA DE COMPONENTES FÍSICOS

COMPONENTES Semestres Unidad de Medida 2do Semestre 2012 1er Semestre 2013 2do Semestre 2013 1er Semestre 2014 2do Semestre 2014 Total por componente

EXPEDIENTE TECNICO DOC. 100 0 0 0 0 100

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA GLOBAL 20 30 30 10 10 100

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD

GLOBAL 40 30 30 0 0 100

INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES.

GLOBAL 20 30 30 10 10 100

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS GLOBAL 40 30 30 0 0 100 MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 20 20 20 20 20 100

GASTOS GENERALES GLOBAL 20 20 20 20 20 100

GASTOS DE SUPERVISIÓN GLOBAL 20 20 20 20 20 100

GASTOS DE LIQUIDACIÓN GLOBAL 0 0 0 0 100 100

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1.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO

Indicador Medios de Verificación Supuestos

Fin Mejora del nivel y calidad y nivel de vida de los productores de ganado vacuno lechero, de las comunidades de la Cuenca del rio Ramis del distrito de Asillo.

Ingresos de los productores pecuarios. Cuenca del Rio Ramis.

Encuestas a los productores pecuarios de la cuenca del rio Ramis

Los ingresos de los productores pecuarios se mantienen de acuerdo a las proyecciones.

Propósito Incrementar la producción y

productividad del ganado vacuno lechero en las comunidades de la cuenca del rio Ramis del distrito de Asillo.

Número de productores pecuarios que afirman ser beneficiados con el mejoramiento genético a través de la técnica de inseminación artificial, instalación de Forraje y que mejoró su ganado vacuno

Registro de familias beneficiadas 1. Mejorar el conocimiento de las técnicas de mejoramiento genético de vacunos, instalación y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformación de la leche en derivados lácteos. 2. Implementación de Postas de Inseminación Artificial para el Mejoramiento genético del ganado vacuno lechero.

3. Adquisición de semillas, por parte de las instituciones del Sector (semillas e insumos agrícolas).

4. Implementación de plantas procesadoras de derivados lácteos (Plantas queseras artesanales y especializadas).

Componentes 1. Mejorar el conocimiento de las técnicas de mejoramiento genético de vacunos, instalación y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformación de la leche en derivados lácteos.

2. Implementación de Postas de Inseminación Artificial para el Mejoramiento genético del ganado vacuno lechero.

3. Adquisición de semillas, por parte de las instituciones del Sector (semillas e insumos agrícolas). 4. Implementación de plantas procesadoras de derivados lácteos (Plantas queseras artesanales y especializadas).

Número de productores pecuarios que afirman ser beneficiados con el mejoramiento genético a través de la técnica de inseminación artificial, instalación de Forraje y que mejoró su ganado vacuno 1. Se realizará la Capacitación y Asistencia técnica a unidades familiares, en conocimientos de las técnicas de mejoramiento genético de vacunos, instalación y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformación de la leche en derivados lácteos.

2. Se incrementará los servicios de Inseminación artificial con realizando servicios por cada técnico de 300 anual, con un promedio de efectividad del 80%. 3. Se incrementará las áreas en

Indicadores inmediatos.

• Registro de Unidades familiares. • Reporte de orden de compras de equipos, materiales, insumos para la Inseminación artificial.

• Reporte de adquisición de semillas e instalación de Forraje. • Viajes realizados (hojas de viaje). Indicadores de mediano plazo. • Reportes de -seguimiento y monitoreo de las actividades planificadas.

• Encuestas a los beneficiarios sobre mejoras en su ganado vacuno.

Familias beneficiarias de la cuenca del rio ramis del distrito de Asillo, que están dispuestas a participar y lograr cambio de actitudes para mejorar el ganado vacuno lechero, incrementar la producción de Forraje y consecuentemente lograr mejor ganado vacuno. Presupuesto aprobado como contrapartida, a través del proceso de Presupuesto Participativo 2012. Desembolso oportuno de presupuesto. El equipo profesional del Municipio conoce y están motivados para el logro de los objetivos. Cumplimiento de los Convenios suscritos.

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12000 has de avena forrajera y 5400 has de alfalfa, para el cual el municipio sub vencionará en un 50 % el costo de la semilla,

4. Se mejorará el procesamiento de derivados lácteos en los diferentes tipos de queso, para ello se implementará y equipará 12 plantas artesanales y 02 plantas especializadas.

Actividades 1. Implementación de Programas

de Capacitación en las técnicas de mejoramiento genético de vacunos, instalación y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformación de la leche en derivados lácteos.

2. Implementación de Postas de Inseminación Artificial para el Mejoramiento genético del ganado vacuno lechero, para ello se tiene previsto de Postas debidamente equipados con sus respectivos técnicos inseminadores calificados. 3. Instalación de pastos cultivados avena en un promedio de 12000 has, y 5400 has de alfalfa, en los tres primeros años de ejecución financiera.

4. Implementación y equipamiento de plantas procesadoras de derivados lácteos.

1. En eventos de capacitación, se tiene presupuestado un monto de S/. 291, 376.00, en los tres años de ejecución financiera, gastos que se realizarán en alimentación, materiales, insumos y pago por servicios no personales

2. Implementación de Postas de Inseminación Artificial, se realizará una inversión de acuerdo al siguiente detalle: .Postas de inseminación S/. 1’442,562.00. Agro veterinaria y Botiquín, Personal, Equipamiento. Para la instalación de pastos cultivados y forrajes se realizará con aporte del Municipio en el costos de la semilla el cual en las 12000 Has tiene el siguiente detalle: Municipio 50% subvencion costo de semillas, un monto total de S/. 2`167,840.00. .

5. Implementación para derivados lácteos S/. 545,280.00, Medidas de impacto ambiental S/. 235,780,00.

• Perfil y Expediente Técnico • Facturas y/o Boletas. • Convenio con Organizaciones

Presupuesto aprobado como contrapartida, a través del proceso de Presupuesto Participativo 2012. Desembolso oportuno de presupuesto. El equipo profesional del Municipio.

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1.13. CONCLUSIONES:

 El Objetivo Principal del proyecto es lograr “INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL DISTRITO ASILLO.”, mediante los ejes de Transferencia tecnológica y asistencia técnica en alimentación de la ganadería lechera, Transferencia tecnológica y asistencia técnica en mejoramiento genético de vacunos de leche, Transferencia tecnológica y asistencia técnica en sanidad animal y Fortalecimiento organizacional.

 Con el presente proyecto se pretende afrontar el problema principal de LIMITADA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO.

 La sostenibilidad del presente proyecto está plenamente asegurada debido a que los beneficiarios atribuibles al proyecto al impactar directamente con la calidad de vida de la población beneficiaria generan un compromiso formal y una participación activa total con el proyecto, aplicación de tecnologías innovativas resultado de las capacitaciones, incremento de los ingresos económicos en las familias beneficiarias, generación de empleo permanente.

 La ejecución del presente proyecto no causara efectos ambientales negativos de gran magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

 Los resultados de la evaluación social y Privada del proyecto con la Metodología de Beneficio Costo, establece que la Alternativa I es la de menor costo y más rentable, tanto a nivel de componentes como a nivel global.

Viabilidad técnica

El presente proyecto planteado es técnicamente viable porque permite dar solución al problema principal del ámbito de las comunidades del distrito de Asillo, mejorando de esta forma los ingresos económicos de sus pobladores, impulsando el empleo en las actividades agropecuarias y reduciendo los niveles de pobreza, desnutrición y analfabetismo.

La alternativa 1, que se plantea es la seleccionada, por su solides en su viabilidad técnica, viabilidad económica, viabilidad ambiental y viabilidad social, por su solidez de la propuesta en alcanzar la solución integral de la problemática agropecuaria en el área de influencia del proyecto.

Viabilidad económica

Los indicadores económicos analizados para la Alternativa 1 y 2, indican que el proyecto es económicamente rentable en los niveles de la producción pecuaria, la cual contribuirá a mejorar los ingresos económicos de los pobladores del ámbito del proyecto.

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INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 5,455,506 5,763,006

INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 4,664,978 4,925,903

VAN 5,551,078 1,694,804

TIR 20.17% 12.57%

C/B 1.25 1.10

TCOK 10% 10%

FUENTE.- Elaboración propia.

Viabilidad ambiental

El Impacto Total del Proyecto, desde el punto de vista ambiental es Positivo.

Los efectos negativos serán superados mediante las medidas de mitigación ambiental propuestos, de tal manera que los impactos ambientales potencialmente negativos, no se constituyan en limitantes y/o restrictivos para la ejecución del proyecto.

Viabilidad social

La población beneficiaria consolidará sus organizaciones de base, para alcanzar el nivel de desarrollo agropecuario mediante los cursos de capacitación en los aspectos de organización y gestión comunal, manejo de riego, técnicas de producción, mercado y canales de comercialización de los productos pecuarios de la zona.

Se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial, regional y local, en consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito y Gobierno Municipal y por ende del Gobierno Nacional.

Por lo tanto, se elige la alternativa 1, seleccionada como la más conveniente y apropiada para la ejecución del Proyecto; considerando el beneficio costo de S/. 1.25 .El tipo de la actividad consiste en asistencia técnica y capacitación en el mejoramiento genético de vacunos, cultivo y manejo de pastos cultivados y forrajes anuales, transformación de productos, búsqueda de mercado y organización.

El Proyecto es viable Técnicamente , porque permitirá: incrementar la la calidad genética del hato ganadero, por otra parte se ampliará la frontera agrícola de piso forrajero con cultivo de avena forrajera, elevando los rendimientos de producción a 50,000 kilos de materia verde por unidad hectárea del cultivo de avena forrajera, mejorar las técnicas de conservación de forraje vía heno y ensilado, elevar los índices de producción y productividad del hato ganadero; viable Económicamente, porque permitirá elevar los índices productivos y reproductivos del ganado vacuno lechero, incrementar la producción de leche de a 12 Litros/vaca/día, así mismo el peso vivo y la producción de leche, entre otros, generando mejorar sus ingresos económicos a nivel familiar de los criadores de ganado. Socialmente, permitirá el fortalecimiento de los niveles de organización a nivel de comunidades, Asociaciones de productores y la participación activa de la mujer (enfoque de género), en el desarrollo de la ejecución del Proyecto. Ambientalmente es viable ya que las actividades del Proyecto no presentan impactos negativos de relevancia, y solo son temporales, por lo que no comprometen la situación del medio ambiente. Muy por el contrario con la instalación del cultivo de alfalfa se mejora la calidad del suelo mediante la incorporación de Nitrógeno atmosférico, enriqueciendo de esta manera el suelo.

El Proyecto debe implementarse; ya que tiene una importancia en el impacto sobre las mejoras de la disponibilidad de pastos cultivados y forrajes anuales para el desarrollo pecuario y desarrollo social de la Región Puno, así como también para el fortalecimiento de las Comunidades,

(26)

asegurando su participación de manera directa en las actividades del Proyecto; de este modo, será garantizado la sostenibilidad del Proyecto.

RECOMENDACIONES

 Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad

 Por los resultados obtenidos en la evaluación social del proyecto se concluye que es un proyecto viable por lo que se recomienda su ejecución, la misma que no demandara otros estudios de pre inversión por tratarse de una inversión menor cuya aprobación depende de la OPI de la Municipalidad Distrital de Asillo.

 La demanda por los servicios que el proyecto brindara está garantizado en razón de que es prioridad para los productores agropecuarios el mejoramiento genético, sanidad, alimentación, producción de leche y derivados lácteos y ser competitivos en los mercados regionales y nacionales e incluso internacionales. Todas estas acciones dan la soportabilidad necesaria al proyecto.

VACUNOS- ASILLO

ooREPÚBLICA DEL PERÚ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO

PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO TECNICO

PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA

CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”

CODIGO SNIP: 233766

MONTO DE INVERSION:

S/. 5`455,506.00

ASILLO - PUNO – PERÚ

CAPITULO 1

_Resumen

1

b)

c

.

CAPITULO 2

2

Aspectos

Generales